Anda di halaman 1dari 8

DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL ADMEN

No Kegiatan Ya Tidak
Apakah kegiatan tim mutu sudah berjalan sesuai dengan SOP
1
Kaji Banding ?
Apakah petugas di Puskesmas Kesugihan I sudah melakukan
2
tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan kompetensi ?
Apakah kerjasama lintas program dan lintas sektoral sudah
3
terdokumentasi dengan baik?
Apakah ada rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja
4
Puskesmas ?
Apakah mutu pelayanan puskesmas sudah sesuai dengan
5
indicator kinerja ?
6 Apakah inventarisasi barang sesuai dengan permenkes no 75 ?

7 Apakah ada abukti kerjasama dengan pihak ketiga ?

8 Apakah struktur organisasi sudah sesuai dengan permenkes ?


Apakah semua kegiatan pelayanan di Puskesmas sudah
9
mempunyai SK ?
DAFTAR TILIK BENDAHARA PENERIMA

No Kegiatan Ya Tidak
1 Apakah ada SK penetapan sebagai bendahara
Penerima Pembantu baik SK Kepala Puskesmas
maupaun SK dari Dinas Kesehatan Kabupaten
2
Apakah setoran ke BPD belum dilaksanakan setiap
hari
3 Apakah Realisasi pendapatan / pencapaian
pendapatan sampai dengan bulan Juni 2020 sudah
ada 50 % ?
4
Apakah ketepatan pelaporan 100 % setiap bulannya
5
Apakah ada dokumen tentang administrasi keuangan
(bendahara penerima pembantu)
6
Apakah ada dokumen tentang administrasi keuangan
(bendahara penerima)
DAFTAR TILIK BENDAHARA PENGELUARAN ( JKN )

No Kegiatan Ya
1 Apakah bendahara membuat RKA (Rencana Kas Anggaran) tahunan
dan mengirimkan ke DKK Cilacap untuk disetujui?
2
Apakah bendahara menerima dana kapitasi JKN perbulan
3 Apakah bendahara membuat ROP (Rencana Penggunaan Anggaran)
per bulan?
4 Apakah bendahara meminta persetujuan ROP ke DKK atau dan Pejabat
Pengadaan Barang DKK?
5
Apakah bendahara mengambil dana kapitasi JKN di Bank BNI?
6
Apakah bendahara membayar pembelian barang / jasa?
7 Apakah bendahara membuat laporan SPJ (Surat pertanggung jawaban)
bulanan yang di tanda tangani oleh Kepala Puskesmas?
8 Apakah bendahara mengirimkan SPJ bulanan ke DKK Cilacap ?
Tidak
DAFTAR TILIK BENDAHARA BOK

No Kegiatan Ya Tidak
1
Apakah pengelola keuangan membuat rencana keuangan
puskesmas setahun kedepan
2
Apakah petugas memberikan laporan keuangan setiap
bulannya kepada pengelola keuangan
3
Apakah pengelola keuangan mencatat semua transaksi
keuangan puskesmas dibuku yang telah disediakan dan
merekapnya
4 Apakah hasil rekapan keuangan dari pengelola keuangan
diberikan kepada kepala puskesmas untuk dilakukan auditing

5
Apakah rekapan keuangan dilakukan auditing dan dibuat
umpan balik
DAFTAR TILIK

PROGRAM : ADMINISTRASI DAN MANAGEMEN


SASARAN UNIT : PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
UNIT KERJA : TATA USAHA

FAKTA
NO INDIKATOR TEMUAN REKOMENDASI
ADA TIDAK
A INPUT

1 Dasar Hukum
SK Kapus tentang Tim Perencanaan
a.
Puskesmas
SK Kapus tentang Rencana Lima
b.
Tahunan Puskesmas
2 Dokumentasi Eksternal

a. Permenkes RI No. 43 tahun 2019


Permenkes RI No. 43 tahun 2016
b. tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan
Permenkes RI No. 44 tahun 2016
c. tentang Pedoman Menejemen
Puskesmas
Standar Puskesmas Provinsi Jawa
d.
Tengah
B PROSES PDCA

1 Perencanaan (Plan)

a. Jadwal Perencanaan

b. Kesesuaian Proses dengan rencana

2 Pelaksanaan Kegiatan (Do)


Penyusunan instrument survey untuk
a.
identifikasi kebutuhan masyarakat
b. Penyususnan RUK

c. Penyusunan RPK
Adanya komunikasi dengan masyarakat
d.
terkait perencanaan pelaksanaan
Adanya komunikasi dengan LP terkait
e.
perencanaan
Adanya Komunikasi dengan Lintas
f.
Sektoral
3 Pemantauan (Check)
Terlaksananya proses penyusunan RUK
a.
dan RPK
Terlaksananya Komunikasi dengan
b.
masyarakat
4 Tindak Lanjut (Action)
Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan
a.
yang direncanakan dan dikomunikasikan
Perencanaan disusun sesuai dengan
b.
kebutuhan
C OUTPUT

a. Jadwal PTP

b. Jadwal Lokakarya Mini

c. Dokumentasi
DAFTAR TILIK PENGADAAN BARANG

No Kegiatan Ya Tidak
1
Apakah barang yang dipesan sesuai dengan yang
dibutuhkan
2
Apakah barang yang dibeli sesuai dengan pesanan

Merk

Harga
3
Apakah ada petugas tersendiri yang memeriksa barang
yang sudah dibeli
4 Apakah pembelian barang selalu dilaporkan kepada
kepala Puskesmas sebagai penanggungjawab
5
Apakah mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai
peraturan yang telah ditetapkan