SUBSTANTIF
b Ujian masuk
d Administrasi penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru meliputi: pengumuman tempat pelaksanaan
ujian, pembagian ruang ujian, pembentukan kepanitiaan, peminjaman sarana prasarana/gedung, dan administrasi
umum lainnya
a Naskah soal
PP.00.03 Penetapan mahasiswa yang diterima termasuk pengumuman penerimaan mahasiswa baru dan daftar mahasiswa
yang diterima
a Yang diterima
a Menghimpun data
c Bahan pertimbangan
a Administrasi penyusunan biaya perkuliahan meliputi: usulan biaya perkuliahan unit kerja, pembahasan, draf
penetapan biaya perkuliahan, revisi draf penetapan biaya perkuliahan
a Tim penyusun
e Pendistribusian
a Sajian Mata Kuliah Umum (MKU): 1) Administrasi penyelenggaraan sajian MKU: permintaan sajian Mata Kuliah
Umum, permintaan membina MKU, usulan sajian MKU, perubahan Mata Kuliah Umum dan 2) Penetapan Sajian
Mata Kuliah Umum
b Sajian MDK: 1) Administrasi penyelenggaraan sajian MDK: permintaan sajian MDK, permintaan membina MDK,
usulan sajian MDK, perubahan sajian MDK dan 2) Penetapan Sajian MDK
a Sajian Mata Kuliah: 1) Administrasi Sajian Mata Kuliah: permohonan Mata Kuliah, usul perubahan Mata Kuliah,
pembatalan Mata Kuliah, usul sajian Mata Kuliah, Pemberitahuan, permintaan dan konsep daftar Mata Kuliah dan
2) Penetapan Sajian Mata Kuliah
d Pembina Mata Kuliah: 1) Administrasi pembina mata kuliah: permintaan untuk membina mata kuliah,
perubahan/penggantian dosen pembina mata kuliah, 2) Penetapan Dosen Utama/Dosen Pembina Mata Kuliah, 3)
Surat keterangan telah membina mata kuliah, 4) Surat keterangan sebagai dosen pembina mata kuliah, dan 5)
Daftar Hadir Mengajar Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi
h Daftar SKS
PP.05 Perkuliahan
PP.05.02 Administrasi Perkuliahan: Informasi kegiatan awal semester, libur perkuliahan, laporan permasalahan peserta kuliah,
pindah tempat Kuliah, perkembangan proses belajar mahasiswa, daftar calon peserta kuliah, pelaporan perkuliahan
PP.05.11 Kumpulan naskah soal ujian bidang studi (termasuk hasil validasi soal)
PP.06 Kurikulum
c Penetapan kurikulum
b Sajian Pelaksanaan Kurikulum: 1) Sajian Mata kuliah (MPK, MKK, MKB, MPB,MBB), 2) Silabus, 3) GBPP, 4) SAP,
5) RPKPS, 6) Daftar Buku Rujukan, dan 7) Daftar SKS
PP.07.02 Administrasi pelaksanaan program studi (Diploma I, II, III, S1, S2, S3)
b Pengajuan akreditasi: 1) Administrasi pengajuan akreditasi program studi dan 2) Surat penetapan/sertifikat
akreditasi program studi
i Administrasi akreditasi program studi, meliputi: pemberitahuan/informasi, draf pengajuan, isian form/instrumen,
pembahasan, laporan
j Administrasi borang akreditasi program studi meliputi: pemberitahuan, draf pengajuan, Evaluasi Akreditasi
b Pengajuan akreditasi: 1) Administrasi pengajuan akreditasi program studi dan 2) Surat penetapan/sertifikat
akreditasi program studi
i Administrasi akreditasi program studi, meliputi: pemberitahuan/informasi, draf pengajuan, isian form/instrumen,
pembahasan, laporan
j Administrasi borang akreditasi program studi meliputi: pemberitahuan, draf pengajuan, Evaluasi Akreditasi
d Administrasi Ujian Tengah Semester (Pengumuman ujian, daftar peserta ujian, tempat ujian, penyiapan sarana
prasarana ujian)
e Naskah ujian
i Peserta Ujian: 1) Administrasi pendaftaran peserta ujian, 2) Daftar nama peserta ujian, dan 3) Daftar/Nilai hasil
ujian tengah semester.
e Naskah ujian
j Pengumuman ujian
d Administrasi ujian
e Naskah ujian
i Peserta Ujian: 1) Administrasi pendaftaran peserta ujian, 2) Daftar nama peserta ujian, dan 3) Daftar/Nilai hasil
ujian keterampilan/ peningkatan mutu dan ujian lainnya.
k Pengumuman ujian
PP.08.03 Ujian Tugas Akhir (Skripsi, Thesis, Disertasi, Komprehensif, Makalah, PKL, Magang, PPL), meliputi:
b Administrasi pembimbingan penyusunan tugas akhir mahasiswa: 1) Administrasi pembimbingan penyusunan tugas
akhir mahasiswa, 2) Izin Observasi penyusunan tugas akhir mahasiswa, dan 3) Izin Penelitian penyusunan tugas
akhir mahasiswa.
e Peserta Ujian: 1) Administrasi pendaftaran peserta ujian, 2) Daftar nama peserta ujian, 3) Daftar/Nilai Tugas Akhir
a Administrasi Yudisium: Pengumuman Yudisium, Mahasiswa yang merencanakan Yudisium, Daftar Mahasiswa
peserta Yudisium, pelaporan
d Laporan yudisium
a Penjejakan kelulusan
b Administrasi kelulusan
d Ijazah dan Transkrip: 1) Berkas pengusulan pengadaan blanko, 2) Duplikat Ijazah dan transkrip, 3) Surat
keterangan pengganti ijazah dan transkrip, dan 4) Buku Induk Nomor Registrasi Lulusan
f Biodata lulusan
g Daftar/rekapitulasi lulusan
j Laporan kelulusan
PP.10 Dosen
a Daftar hadir dosen: 1) Daftar hadir dosen, 2)Rekapitulasi daftar hadir dosen, 3) Surat pemberitahuan
ketidakhadiran, 4) Pembinaan ketidakhadiran, 5) Pelayanan data kehadiran, dan 6)Laporan kehadiran
b Ekivalensi Wajib Mengajar Penuh (EWMP): 1) Panduan pengisian EWMP, 2) Administrasi EWMP meliputi:
tagihan/permintaan isian, perhitungan, pengiriman, pengajuan, form isian, draf Isian dan revisi perhitungan EWMP,
3) Daftar Isian Beban Tugas Dosen/Daftar Beban Tugas Mengajar, 4) Pembagian Offering, 5) Laporan perhitungan
EWMP, dan 6) Laporan EWMP Dosen
c Daftar Kepenasehatan
a Bimbingan mahasiswa
PP.11.00 Laboratorium
c Pengelola laboratorium
d Kegiatan praktikum
f Izin penggunaan/praktik
g Pelaporan
f Pelaporan
e Pelaporan
PP.11.03 Studio/Bengkel
c Pengelola Studio/Bengkel
f Pelaporan
a Tim/satgas pemrosesan
b Biodata mahasiswa untuk penulisan ijazah dan transkrip; meliputi: Biodata mahasiswa dan nilai transkrip; Daftar
hasil studi dan yudisium; Data nama dan nilai transkrip
PP.14 Alumni
PP.18.06 Lustrum
PP.18.07 Katalog
KM KEMAHASISWAAN
KM.01.00 Cuti mahasiswa, meliputi: Cuti kuliah; Kuliah kembali setelah habis masa cuti; Perpanjangan cuti kuliah
KM.04.00 Beasiswa
a Ketentuan Beasiswa
b Tawaran Beasiswa
f Perpanjangan beasiswa
a Asrama mahasiswa
c Asuransi mahasiswa
KM.06.00 Berkas mahasiswa asing, meliputi: visa/paspor, bebas Fiskal, Administrasi pengurusan kedatangan/kepulangan, dll
a Proposal usulan sampai dengan laporan kegiatan mahasiswa yang diterima (permohonan kegiatan mahasiswa
termasuk di dalamnya kegiatan ilmiah, sosial kemasyarakatan, kesenian, napak tilas, pecinta alam, dsb)
b Administrasi penyelenggaraan seleksi mahasiswa berprestasi meliputi: pengumuman, pendaftaran dan seleksi
KM.17 Wisuda
KM.17.01 Administrasi penyelenggaraan wisuda, meliputi: pengumuman, pendaftaran, pengajuan/peminjaman sarana, daftar
hadir, naskah pidato, buku wisuda, dll
PM.00 Penyuluhan
PM.02 Konsultansi
b Piagam/Sertifikat KKN
1). Observasi
1). Observasi
b Piagam/Sertifikat PPL/PKM
DT.00.05 Pelaporan
DT.01.05 Pengayoman
DT.01.07 Pelaporan
DT.02.00 Pengangkatan Guru Besar, meliputi: Proses pengajuan calon guru besar, usul pengangkatan dan Surat keputusan
pengangkatan guru besar
DT.03.04 Pelaporan
DT.04.06 Pelaporan
HK.00 Hukum
b Edaran Rektor
c Keputusan pejabat lainnya (Dekan Fakultas/Direktur PPS/Ketua Lembaga/Kepala UPT/Kepala Unit Kerja)
HK.00.02 Standar/pedoman
a Pedoman Akademik
c Petunjuk Pelaksanaan
d Petunjuk Teknis
HK.00.04 Dokumentasi hukum (produk hukum ekstern): berkas yang berhubungan dengan dokumentasi produk dan referensi hukum,
meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan
Presiden, Peraturan/keputusan Menteri dan Kepala Lembaga Non Departemen dan lain-lain
HK.00.05 Sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum: Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum
HK.00.06 Bantuan/konsultasi hukum/advokasi: Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (pidana, perdata, tata usaha dan
agama)
HK.00.07 Perizinan: Berkas perizinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat izin
b Perdata
a Hak Cipta
b Hak Paten
c Hak Desain
d Hak Rahasia
HK.01.00 Statuta
c Penyusunan statuta, meliputi: Rancangan/draf sampai dengan rancangan final serta Penetapan statuta
d Laporan statuta
a Pembentukan
c Penutupan
HK.01.02 Tata kerja organisasi: Analisis dan penyusunan bahan pembentukan, penyempurnaan dan penutupan
a SOP/MP
c Instruksi Kerja
a Analisis Organisasi
b Uraian Jabatan
c Beban kerja
a Laporan berkala:
b Laporan insidental
HK.01.06 Kelembagaan
2). Usulan pembukaan program studi yang disetujui, meliputi: proposal pembukaan prodi, usulan pembukaan prodi,
dukungan pembukaan prodi, pertimbangan untuk pembukaan prodi, izin penyelenggaraan prodi baru
KS.02 Kontrak
KS.04 Tawaran kerjasama dalam negeri yang disetujui meliputi: naskah pengajuan kerja sama (proposal) s.d surat penetapan kerja sama
KS.05 Tawaran kerjasama luar negeri (bilateral, regional, multilateral) yang disetujui meliputi: naskah pengajuan kerja sama (proposal) s.d
surat penetapan kerja sama
HM HUBUNGAN MASYARAKAT
HM.00.04 Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah. termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktik Kerja Lapangan (PKL)
HM.01.02 Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai
media: kertas, foto/video/rekaman suara/multi media
a Dalam negeri
b Luar negeri
a Kunjungan DPR
HM.03.01 Brosur/leaflet/booklet/poster/plakat
HM.03.02 Buku
HM.03.03 Pengumuman/pemberitahuan/pemberitaan
HM.04 Perpustakaan :
HM.04.03 Katalog
PR.01 RPJM bidang pendidikan/pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan bidang pendidikan
PR.01.02 Pokok-pokok kebijakan dan Strategis pembangunan pendidikan (apa diikuti oleh Universitas)
PR.03 Laporan
a Laporan Bulanan
b Laporan Triwulan
PR.05.00 Pimpinan Satuan Kerja (Satker), meliputi: surat permohonan, rekomendasi persetujuan, pembahasan, nota persetujuan, draf
perjanjian kontrak, usulan draf surat perjanjian kontrak kinerja sampai dengan naskah perjanjian kontrak kinerja
PR.05.01 Pimpinan Unit Kerja, meliputi: surat permohonan, rekomendasi persetujuan, pembahasan, nota persetujuan, draf perjanjian
kontrak, usulan draf surat perjanjian kontrak kinerja sampai dengan naskah perjanjian kontrak kinerja
PR.05.02 Rektor, meliputi: surat permohonan, rekomendasi persetujuan, pembahasan, nota persetujuan, draf perjanjian kontrak, usulan
draf surat perjanjian kontrak kinerja sampai dengan naskah perjanjian kontrak kinerja
b Pengadaan barang investasi, meliputi: Usulan unit kerja dan data pendukung, proses pengadaan barang, lelang,
pengumuman pemenang, daftar rekanan, berita acara pemeriksaan sebelum serah terima, dan sampai dengan berita acara
serah terima barang
LK.03.00 Pengadaan jasa oleh pihak ketiga, diantaranya terdiri dari berkas penawaran sampai dengan kontrak perjanjian
LK.03.01 Pengadaan barang dan jasa melalui cara konvensional dan e-procurement
LK.06 Penyaluran/distribusi
Berkas penyaluran/distribusi barang diantaranya: surat permintaan barang dari unit kerja/formulir permintaan, persetujuan sampai dengan
surat perintah mengeluarkan barang (SPMB)
LK.09 Perbaikan/pemeliharaan
LK.10.01 Penghapusan barang investasi, diantaranya: berkas nota usulan penghapusan, panitia penghapusan s.d berita acara
penghapusan barang
LK.11.01 IMB
LK.11.02 BPKB
LK.11.03 STNK
TU KETATAUSAHAAN
TU.00 Persuratan
TU.00.02 Pengumuman
a Rapat staf
b Rapat pimpinan
TU.00.13 Data surat masuk dan surat keluar (surat dinas biasa/surat dinas keputusan)
TU.01 Kearsipan
a Sosialisasi/penyuluhan kearsipan
b Bimbingan teknis/konsultasi
a Daftar arsip
c Penyerahan Arsip
RT KERUMAHTANGGAAN
RT.00 Administrasi penggunaan fasilitas kantor, meliputi berkas tentang permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan dan fasilitas
kantor lainnya
RT.01 Administrasi penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi, meliputi: Telepon, Radio, Teleks/Faks, CCTV, TV Kabel dan Internet
RT.02.01 Laporan ketertiban dan keamanan, meliputi: kehilangan, kerusakan, kecelakaan, dan gangguan
RT.04.00 Pertamanan/landscaping
RT.05 Administrasi pakaian dinas pegawai, satuan pengamanan, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya
RT.06.03 Administrasi pengelolaan kendaraan, meliputi: jadwal pengemudi, daftar pemakai/penggunaan kendaraan, peminjaman
kendaraan
RT.06.04 Pelaporan
RT.07.02 Pemasangan
RT.07.03 Pelaporan
RT.11.01 Tamu VIP/VVIP (Presiden, DPR, Menteri dan pejabat tinggi lainnya)
RT.12.00 Upacara/seremonial
TI INFORMATIKA/SIM/TIK
DL.01.00 Administrasi penyelenggaraan diklat: penentuan peserta diklat, daftar peserta, panduan diklat, sambutan
pembukaan/penutupan, daftar hadir, daftar pengajar, formulir evaluasi, biodata, penilaian dan lain-lain
DL.01.01 Surat penetapan tim/panitia: penyelenggara dikat, nara sumber/penyaji/pengajar/moderator dan peserta diklat
WS PENGAWASAN
WS.02 Administrasi pengawasan, meliputi: surat penugasan, surat pemberitahuan dan lain-lain
WS.06.01 Pidana; Berkas tentang penyelesaian kasus/sengketa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, antara lain meliputi:
WS.06.03 Berkas tentang penyelesaian kasus/sengketa tata usaha negara, antara lain meliputi:
KU KEUANGAN
a Pembahasan RAPBN
f DIK/DRK (Daftar Isian Kegiatan/Daftar Rincian Kegiatan) dan Petunjuk Operasional (PO) termasuk revisinya
c Daftar Usulan Proyek DUP/Daftar Rencana Proyek Pembangunan (DRPP) dan Lembar Kerja (LK)
d Hasil bahasan penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pembangunan (RABP) dan data pendukungnya dan memorandum
penilaian DUP
e Petunjuk pembahasan konsep daftar Isian Proyek (DIP) dan lembar kerja (LK)
h Jurnal penerimaan
KU.02 Belanja
a SPP-GU;
b SPP DU/TU;
c ABT Rutin;
d SPP LS
b Buku Pembantu;
a Rencana Kerja
KU.02.10 Penggunaan dana pemerintah untuk kontribusi/iuran dan lain-lain pada badan /Organisasi internasional
KU.02.13 Laporan:
KU.03.01 Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai B 165 (grey book)
KU.03.04 Alokasi dan Relokasi penggunaan dana luar negeri al. usulan luncuran dana
KU.03.05 Aplikasi penarikan dana BLN berikut lampirannya: Reimbursement; - Direct Payment; - Special Commitment; - Special Accout
KU.03.07 Realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu: SPM beserta lampirannya al.: SPP, Kontrak, BA dan data pendukung
lainnya
KU.03.08 Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain: Nomor Objection (COP), Proyect
Implementation Natification of Contract Withdrawal Authozation (WA). Statement of Expenditure (SE)
KU.03.09 Report Laporan yang teridiri dari: Progress Reportl; - Montly Report; - Quarterly Report
d Bendaharawan Penerima
KU.05.01 Daftar Transaksi (DT), Pengeluaran (PK), Penerimaan (PN), Dokumen Sumber (DS), Bukti Jurnal (BJ), Surat Tanda Setor
(STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Giro 5 atau Giro 8 (Giro 5/8, SPM dalam daftar ringkasan pengembalian pendapatan
dan potongan dari pengeluaran (SPDR)
KU.05.03 Laporan realisasi bulanan SAP dari Kantor Akuntansi Regional (KAR)
KU.05.04 Laporan Realisasi Triwulan SAP dari Unit Akuntansi Wilayah (UAW) dan Gabungan semua UAW/Unit Akuntansi Kantor Pusat
Instansi (UAKPI)
KU.06.01 Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyar tentang Perhitungan Anggaran Negara, risalah rapat; dll
KU.06.03 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan); MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan); Tindak
Lanjut/Tanggapan MHP
KU.06.04 Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara: Tuntutan Perbendaharaan; Tuntutan Ganti Rugi
KU.06.05 P6 (DA 05,31), P7 dan P8 (DA 05,32) berikut lampirannya (SSBP) dan SPM
KU.06.06 SPM belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas beserta lampirannya
KP KEPEGAWAIAN
KP.01.00 Proses Penerimaan Pegawai meliputi : Pengumuman ; Seleksi Administrasi; Pemanggilan Peserta Test; Pelaksanaan Ujian
Tertulis; Keputusan Hasil Ujian; Wawancara/Litsus; Penetapan TahapAkhir
KP.02.00 Usulan Pengangkatan CPNS/PNS: Berkas Lamaran diterima; Surat Keterangan Hasil Penelitian/Screening; Berkas Usulan
CPNS/PNS
KP.02.01 Usulan Pengangkatan Non-PNS: Berkas Lamaran diterima; Surat Keterangan Hasil Penelitian/Screening; Berkas Usulan Non-
PNS
KP.02.02 SK Kolektif
KP.02.03 SK Perseorangan
b STTPL
KP.06 Disiplin Pegawai : Daftar Hadir; Rekapitulasi Daftar Hadir; Berkas Pelanggaran Disiplin
KP.09.00 Surat Perintah/Surat Tugas/SK Perjalanan Dinas (Dalam Negeri dan Luar Negeri)
c Keanggotaan Parpol/ORMAS/LSM
d LP2P/KP4
KP.18.18 S.K. Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara
KP.18.37 Ijazah/Sertifikat