1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 12
..........................................................
NIP.
..........................................................
NIP.
489747492.xlsx Page 1
LAMPIRAN 8. PENCAPAIAN DLI P3A YANG OPERASIONAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Kelembagaan
1.1 Pembentukan dan Status Hukum:
IV Pembiayaan
Pemasukan 1.50
Alokasi Dana Pengeluaran 2.67
Pertanggungjawaban keuangan 4.00
Jumlah Total Nilai 80.67
................................................
NIP.
................................................
NIP.
489747492.xlsx Page 2
LAMPIRAN 8. PENCAPAIAN DLI P3A YANG OPERASIONAL
Formulir Verifikasi III
DLI 6
Isi tanggal
verifikasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Kelembagaan 35.00 21.67
Keterlibatan perempuan sebagai Apabila ada, mohon diperiksa susunan organisasi yang
a − Ada <10% 1 1 1.67
pengurus P3A tertuang dalam AD/ART
Sudah dibentuk dan ada AD/ART yang telah diketahui oleh Periksa dokumen AD-ART, apakah sudah ada tanda tangan
− 2 0.00
Lurah/Kepala Desa Lurah/Kepala Desa.
Sudah dibentuk dan ada AD/ART yang telah disahkan oleh Periksa dokumen AD/ART, apakah sudah ada tanda tangan
− 3 0.00
Camat atau Bupati Camat atau Bupati.
489747492.xlsx Page 3
1.2 Manajemen Kelembagaan 15.00 15.00
a Program Kerja − Sudah tercantum di dalam AD/ART 1 0.00 Periksa program kerja yang tertuang dalam AD/ART.
489747492.xlsx Page 4
Realisasi Pembagian dan Pemberian Air
Tanyakan kepada pengurus atau anggota P3A bagaimana
a Irigasi (RPPA) di wilayah kerja P3A di − Dilakukan, belum berdasarkan pola tanam 1 0.00
pengaturan air dilaksanakan.
jaringan tersier
489747492.xlsx Page 5
b Partisipasi pelaksanaan pengembangan
jaringan irigasi utama (misalnya
memberikan usulan saat sosialisasi,
penyediaan tenaga kerja, dan lain-lain)
Tanyakan kepada P3A apakah dilibatkan dan sejauh mana
P3A berpartisipasi dalam sosialisasi dan penyediaan tenaga
− 2 2 3.33 partisipasinya dalam kegiatan pengembangan OP Jaringan
kerja
Utama.
Penggunaan benih unggul berlabel dan Tanyakan kepada pengurus atau anggota P3A tentang jenis
− Telah dilaksanakan oleh sekitar <1/3 (± 30%) petani 1 0.00
bersertifikat dan benih unggul yang digunakan.
489747492.xlsx Page 6
Tanyakan kepada pengurus dan anggota P3A tentang
Ada alokasi dana sesuai dengan kegiatan yang tertera dalam adanya alokasi dana untuk program semua program
AD/ART dengan peruntukan kegiatan seperti O&P, administrasi kegiatan yang tercantum dalam AD/ART; Untuk realisasi
− 2 2 2.67
kantor/sekretariat, insentif pengurus dan pengeluaran lainnya, penggunaan anggaran periksa dokumen pendukung seperti
dengan realisasi penggunaan dana < 1/3 (±30%) kuitansi, buku catatan kegiatan, buku keuangan, dan lain
sebagainya.
Laporan keuangan − Tercatat, diperiksa dan dilaporkan kepada pengurus 1 0.00 Periksa buku laporan keuangan.
Tercatat, diperiksa oleh pengurus dan dilaporkan kepada rapat Periksa buku laporan keuangan; Telusuri undangan dan
− 2 0.00
anggota daftar hadir rapat anggota.
Periksa buku laporan keuangan, telusuri undangan dan
Tercatat, disampaikan kepada pengurus, diperiksa badan daftar hadir rapat anggota. Cek apakah sudah ada Badan
− 3 3 4.00
pemeriksa dan dilaporkan kepada rapat anggota, Pemeriksa / BadanPengawas atau sebutan lain yang
ditetapkan oleh P3A tersebut.
(3) ***) Verifikator (Tim BPKP) yang **) Perhitungan Konversi terhadap perbedaan penilaian antara Pemerintah dengan Tim Verifikator:
melakukan verifikasi DLI
- Nilai verifikasi NA > 22.50 atau = 22.50, maka nilai verifikasi tim verifikator (d) terverifikasi tetap atau sama dengan Nilai Evaluasi Kinerja (a)
- Bila nilai verifikasi NA < 22.50 maka nilai verifikasi tim verifikator (d) = Nilai Evaluasi Kinerja (a) - Nilai Verifikasi oleh Pemerintah (b) + Nilai NA (c)
Contoh Perhitungan:
Misalnya Nilai Evaluasi Kinerja (a) yang menggunakan Pedoman Evaluasi Kinerja P3A oleh Pemerintah = 70.00, dan Nilai Verifikasi oleh Pemerintah (b) = 30:
1. Bila Nilai Verifikasi NA (c) 20.00 (< 22.50), maka Nilai Verifikasi Tim Verifikator (d) = 70.00 - 30.00 + 20.00 = 60.00
2. Bila Nilai Verifikasi NA (c) 32 (> 22.50), maka Nilai Verifikasi Tim Verifikator (d) terverifikasi tetap atau sama dengan Nilai Evaluasi Kinerja (a) = 70.00
................................................
NIP:
................................................
489747492.xlsx Page 7
NIP:
489747492.xlsx Page 8