Instrument KIA DAN KB - 1
Instrument KIA DAN KB - 1
Fakta
NO Standar/Kriteria audit Uraian Kegiatan Temuan Audit
OK NC OBS
1 Input
1. Prosedure Pelayanan
SK
SOP
Struktur
Alur
Atribut Petugas
3. Kelengkapan Buku register
Kelengkapan penulisan
Kelengkapan Buku Bantu ( buku
tindakan Pelayanan )
4. Bangunan dan Ruangan
Kebersihan Ruangan
Lemari Alat.
Kalibrasi Alat
KET :
□ OK/Conformity/Sesuai
□ OBS/Observation
□ NC/Non-Conformity/Tidak sesuai
PUSKESMAS KWANYAR
RENCANA TINDAK LANJUT
HASIL AUDIT INTERNAL
1. SK
2. SOP
3. Struktur
4. Alur
6. Jam Pelayanan
8. Kelengkapan penulisan
19. Kalibrasi
AUDITOR PJ POLI/UNIT/PROGRAM
(……………………….….) (……………………………….)