Nama Unit/ Organisasi Nama Pihak yang Bentuk Potensi Fraud yang Kemungkinan

Terkait Berpotensi Melakukan Mungkin Muncul/ Terjadi

Fraud Dilakukan (A)

Pendaftaran SEMUA KARYAWAN BERGABiaya cetak RM pasien ditari 5

Rekam Medis PJ
Farmasi OLV Pengurangan jumlah obat yg 5
Pelayanan KIA
Pelayanan Poli Umum EL, RH, NR Upcoding 4
Pelayanan Poli Gigi RF, WWN Menghemat bahan 3
Logistik NN

Catatan:
A: Semakin besar kemungkinan, nilai semakin besar (skala 1 – 10)
B: Semakin besar dampak kerugian/ kerusakan, nilai semakin besar (skala 1 – 10)
C: Bila tersedia, nilai kecil (1). Bila tidak tersedia, nilai besar (10)
D: Semakin efektif, nilai semakin kecil (skala 1 – 10)
E: Hasil total A x B x C x D
Dampak Ketersediaan Efektivitas Skor Total
(B) Kontrol Kontrol
Internal Internal
(C) (D)

5 1 1 25
0
8 1 1 40
0
6 1 1 24
5 1 1 15
0
0
0
0
0
0
0
0
0