Semua objek
lainnya pada setiap lembar Numbers ditempatkan pada lembar kerja terpisah. Harap diperhatikan bahwa
kalkulasi formula itu mungkin berbeda di Excel.
Form 1111
1111 AB
1111 A1
1111 A2
1111 B1
1111 B2
1111 B3
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam yang sesuai (Termasuk Lampiran)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Diisi oleh Petugas
F.1.2.32.04
4
REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR
(Bila tidak ada transaksi tid
ARE
B. Penyerahan Dalam Negeri
A A.2 89,000,000
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 890,000,000
STA
PLE 2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung - -
S
ARE C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
A 1
STA 1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri 89,000,000
PLE ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 ) 890,000,000
S 2
ARE 2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 )
-
A
STA Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3
PLE 3.
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
S
ARE Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM 4
A
4.
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )
STA
PLE II. Rekapitulasi Perolehan
S
ARE A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
B.1
A
B.2
STA B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 479,000,000 47,900,000
PLE
S C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan
Yang Mendapat Fasilitas
B.3
380,000,000
38,000,000
ARE
A D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) 859,000,000 85,900,000
STA
PLE III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
S
ARE A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) 47,900,000
A
STA B. Pajak Masukan Lainnya
PLE 1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya
S
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy)
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan -
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3) -
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4) 5 47,900,000
D.1.2.32.07
5
6
7
FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
6 - 2014 (mm-mm-yyyy)
( Nol )
89,000,000 -
-
89,000,000
47,900,000
38,000,000
85,900,000 -
47,900,000
-
-
47,900,000
8
9
10
11
12
DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP FORMU
(Bila tidak ada tran
D.1.2.32.08
13
6
14
6
15
FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
( Nol )
DPP Keterangan
16
17
18
19
20
DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK
NAMA PKP : Tuan L MASA
NPWP : 19.243.936.9-412.000 Pembetulan Ke :
21
FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
0 ( Nol )
22
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
23
FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
0 ( Nol)
PpnBM
Keterangan
(Rupiah)
24
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI
NAMA PKP : Tuan L MASA
NPWP : 19.243.936.9-412.000 Pembetulan Ke :
25
FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
0 ( Nol )
26
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS
NAMA PKP : Tuan L MASA
NPWP : 19.243.936.9-412.000 Pembetulan Ke :
27
FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
0 ( Nol )
28