Dokumen ini diekspor dari Numbers. Setiap tabel dikonversi ke lembar kerja Excel.

Semua objek
lainnya pada setiap lembar Numbers ditempatkan pada lembar kerja terpisah. Harap diperhatikan bahwa
kalkulasi formula itu mungkin berbeda di Excel.

Nama Lembar Numbers Nama Tabel Numbers

Form 1111
Tabel 1
1111 AB
Tabel 1
1111 A1
Tabel 1
1111 A2
Tabel 1
1111 B1
Tabel 1
1111 B2
Tabel 1
1111 B3
Tabel 1
 ke lembar kerja Excel. Semua objek
bar kerja terpisah. Harap diperhatikan bahwa

Nama Lembar Kerja Excel

Form 1111

1111 AB

1111 A1

1111 A2

1111 B1

1111 B2

1111 B3
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

FORMULIR
1111
(SPT MASA PPN)
Jumlah Lembar SPT

KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam yang sesuai (Termasuk Lampiran)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : Tn. L NPWP : 19.243.936.9-412.000

ALAMAT : Jl. Pemuda No.40 Pancoran Mas. Depok MASA : 6 s.d 6 - 2014 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12

TELEPON : (021) 8707733 HP : 0 KLU :### Pembetulan Ke : .. 0(……..Nol..……) Wajib PPn BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN

A. Terutang PPN :
0
A.
1. Ekspor 1 Rp
1
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp 890,000,000 Rp 89,000,000
2
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0 Rp 0
3
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp 0 Rp 0
4
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0 Rp 0
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp 890,000,000 Rp 89,000,000
B. Tidak Terutang PPN Rp 0
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp 890,000,000

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

1
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp 89,000,000
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp -
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp 47,900,000
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp 41,100,000
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp - -
Sesuai F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp 41,100,000
dengan
ketentu
an
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tangga - - NTPP:
Pasal 3 H. PPN lebih bayar pada :
ayat (7)
UU 1.1 X Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Nomor
6 Oleh : 2 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
Tahun
1983 diminta untuk : 3 x Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak -
sebagai (mm-yyyy)
mana 3.2 Dikembalikan (Restitusi)
telah
bebera Khusus Restitusi untuk PKP :
pa kali
diubah atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan
terakhi
r atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan
dengan
UU atau Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
Nomor
16
Tahun III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
2009,
apabila
SPT
A. Jumlah Dasar Pengenaan Paja: Rp 60,000,000
Masa
yang
B. PPN Terutang : Rp 6,000,000
Saudar
a C. Dilunasi Tanggal : 15 - 5 - ### (dd-mm-yyyy) NTPP
1234567891234560
:
sampai
kan IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
tidak
ditanda A. PPN yang wajib dibayar kembal: Rp -
tangani
atau
B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :
tidak
sepenu
hnya V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
dilampi
ri
keteran
gan
dan/ata
u
dokum 3
en
yang
ditetap
kan,
maka
 sepenu
hnya
dilampi
ri 1
keteran A. PPn BM yang harus dipungut sendiri Rp
gan
dan/ata B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp
u
dokum C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B) Rp -
en
yang D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp
ditetap
kan, E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) Rp -
maka
SPT F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPP :
Saudar
a
diangg
ap VI. KELENGKAPAN SPT
tidak 1 Formulir 1111 AB 1 Formulir 1111 A2 1 Formulir 1111 B2 SSP PPN..........lembar Surat Kuasa Khusus
disamp
Perhatian
aikan. Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 1 Formulir 1111 B3 SSP PpnBM......lembar , lembar

PERNYATAAN: Jakarta , 31 - 5 - ### (dd-mm-yyyy)

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA Pengurus/Kuasa
AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH
SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN- Tanda tangan :
LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK X PKP
BERSYARAT.
Nama Jelas : AGUS P PRIYONO
Kuasa Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan :

F.1.2.32.04

4
 REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR
(Bila tidak ada transaksi tid

NAMA PKP : Tn L MASA : 6 s.d

NPWP :19.243.936.9-412.000 Pembetulan Ke : 0

URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah

I. Rekapitulasi Penyerahan
A.1
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP -

ARE
B. Penyerahan Dalam Negeri
A A.2 89,000,000
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 890,000,000
STA
PLE 2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung - -
S
ARE C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
A 1
STA 1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri 89,000,000
PLE ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 ) 890,000,000
S 2
ARE 2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 )
-
A
STA Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3
PLE 3.
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
S
ARE Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM 4
A
4.
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )
STA
PLE II. Rekapitulasi Perolehan
S
ARE A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
B.1
A
B.2
STA B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 479,000,000 47,900,000
PLE
S C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan
Yang Mendapat Fasilitas
B.3
380,000,000
38,000,000
ARE
A D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) 859,000,000 85,900,000
STA
PLE III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
S
ARE A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) 47,900,000
A
STA B. Pajak Masukan Lainnya
PLE 1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya
S
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy)
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan -
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3) -
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4) 5 47,900,000

D.1.2.32.07

5
6
7
 FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

6 - 2014 (mm-mm-yyyy)

( Nol )

PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah)

89,000,000 -
-

89,000,000

47,900,000

38,000,000

85,900,000 -

47,900,000

-
-
47,900,000

8
9
10
11
12
 DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP FORMU
(Bila tidak ada tran

NAMA PKP : Tuan L MASA 6

NPWP : 19.243.936.9-412.000 Pembetulan Ke : 0

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu

No. DPP
Berwujud/Penerima JKP Nomor Tanggal (dd-mm-yyy)
ARE
A 1.
STA
PLE 2.
S 3.
ARE
A 4.
STA
PLE 5.
S
ARE 6.
A
STA 7.
PLE 8.
S
ARE 9.
A
STA 10.
PLE
S 11.
ARE
A 12.
STA 13.
PLE
S 14.
ARE
A 15.
STA
PLE 16.
S
ARE 17.
A 18.
STA
PLE 19.
S
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.1 -

D.1.2.32.08

13
 6

14
 6

15
 FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

s.d 6 - 2014 (mm-mm-yyyy)

( Nol )

DPP Keterangan

16
17
18
19
20
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK
NAMA PKP : Tuan L MASA
NPWP : 19.243.936.9-412.000 Pembetulan Ke :

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Pembeli BKP /Penerima
Retur/Nota Pembatalan DPP PPN
No. Manfaat BKP Tidak Berwujud/ NPWP/Nomor Paspor
Penerima JKP Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah)
Kode dan Nomor Seri mm-yyy)
ARE
A 1. PT P 01.111.111.1-011.000 010.900.13.00000900 2. Jun. 2014 90,000,000 9,000,000
STA PT K 01.222.222.2-222.000
PLE 2. 010.900.13.00000901 3. Jun. 2014 30,000,000 3,000,000
S 3. CV S 17.444.444.4-444.000 010.900.13.00000902 4. Jun. 2014 50,000,000 5,000,000
ARE
A 4. Tn R 01.555.555.5-555.000 010.900.13.00000903 5. Jun. 2014 80,000,000 8,000,000
STA
PLE 5. PT M 01.666.666.6-666.000 010.900.13.00000904 7. Jun. 2014 60,000,000 6,000,000
S
ARE 6. PT B 01.777.777.7-778.000 010.900.13.00000905 9. Jun. 2020 220,000,000 22,000,000
A Yayasan RB 01.564.456.7-043.000
STA 7. 010.900.13.00000906 13. Jun. 2014 60,000,000 6,000,000
PLE 8. PT RM - 010.900.13.00000907 15. Jun. 2013 50,000,000 5,000,000
S
ARE 9. Tn Sy 01.888.888.8-888.000 010.900.13.00000908 16. Jun. 2014 90,000,000 9,000,000
A
STA 10. Tn L 01.222.222.2-222.000 010.900.13.00000909 18. Jun. 2014 70,000,000 7,000,000
PLE
S 11. PT C 010.900.13.00000910 25. Jun. 2020 120,000,000 12,000,000
ARE
A 12. PT K 01.222.222.2-222.000 RET-005 25. Jun. 2014 (30,000,000) (3,000,000)
STA 13.
PLE
S 14.
ARE
A 15.
STA
PLE 16.
S
ARE 17.
A 18.
STA
PLE 19.
S
20.
21.
22.
23.
24.
25.
A.2
JUMLAH 890,000,000 89,000,000
D.1.2.32.09

21
 FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

4 s.d 4 - 2014 (mm-mm-yyyy)

0 ( Nol )

PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak

(Rupiah) Yang Diganti/ Diretur

22
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN

NAMA PKP : Tuan L MASA

NPWP : 19.243.936.9-412.000 Pembetulan Ke :

Nama Penjual BKP / Dokumen Tertentu DPP PPN

No. BKP Tidak Berwujud/
Pemberi JKP Nomor Tanggal (Rupiah) (Rupiah)
(dd-mm-yyy)
ARE
A 1.
STA
PLE 2.
S 3.
ARE
A 4.
STA
PLE 5.
S
ARE 6.
A
STA 7.
PLE 8.
S
ARE 9.
A
STA 10.
PLE
S 11.
ARE
A 12.
STA 13.
PLE
S 14.
ARE
A 15.
STA
PLE 16.
S
ARE 17.
A 18.
STA
PLE 19.
S
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.1
- -
D.1.2.32.10

23
 FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

6 s.d 6 - 2014 (mm-mm-yyyy)

0 ( Nol)

PpnBM
Keterangan
(Rupiah)

24
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI
NAMA PKP : Tuan L MASA
NPWP : 19.243.936.9-412.000 Pembetulan Ke :

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/

Nama Penjual BKP /
Nota Retur/Nota Pembatalan DPP PPN
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP
Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (Rupiah) (Rupiah)
(dd-mm-yyy)
ARE
A 1. PT K 01.568.456.9-045.000 010.900-130000090 8/6/2014 270,000,000 27,000,000
STA PT SR 01.454.566.1-022.000
PLE 2. 010.900.130000091 10/6/2014 7,000,000 700,000
S 3. PT GM 02.564.256.6-066.000 010.900.130000092 13/6/2014 220,000,000 22,000,000
ARE
A 4. PT V 02.564.256.6-066.000 010.900.130000093 16/6/2014 32,000,000 3,200,000
STA
PLE 5. PT PR 02.112.111.2-021.000 010.900.130000094 6/19/2014 20,000,000 2,000,000
S
ARE 6. PT B 01.777.777.7-044.000 010.900-130000096 6/28/2014 20,000,000 2,000,000
A PT K 01.568.456.9-045.000
STA 7. RET-007 6/29/2020 (90,000,000)
PLE 8.
S
ARE 9.
A
STA 10.
PLE
S 11.
ARE
A 12.
STA 13.
PLE
S 14.
ARE
A 15.
STA
PLE 16.
S
ARE 17.
A 18.
STA
PLE 19.
S
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.2
479,000,000 56,900,000
D.1.2.32.11

25
 FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

4 s.d 4 - 2014 (mm-mm-yyyy)

0 ( Nol )

PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak

(Rupiah) Yang Diganti/ Diretur

26
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS
NAMA PKP : Tuan L MASA
NPWP : 19.243.936.9-412.000 Pembetulan Ke :

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Penjual BKP /
Retur/Nota Pembatalan DPP PPN
No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP
Pemberi JKP Tanggal (dd-mm- (Rupiah) (Rupiah)
Kode dan Nomor Seri yyy)
ARE
A 1. PT GM 02.789.321.1-011.000 Jun 13, 2014 140,000,000 14,000,000
STA PT Y 01.222.333.4-077.000
PLE 2. Jun 26, 2014 240,000,000 24,000,000
S
ARE
A
STA
PLE
S
ARE
A
STA
PLE 8.
S
ARE 9.
A
STA 10.
PLE
S 11.
ARE
A 12.
STA 13.
PLE
S 14.
ARE
A 15.
STA
PLE 16.
S
ARE 17.
A 18.
STA
PLE 19.
S
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.3
380,000,000 38,000,000
D.1.2.32.12

27
 FORMULIR 1111 B3
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

6 s.d 6 - 2014 (mm-mm-yyyy)

0 ( Nol )

PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak

(Rupiah) Yang Diganti/ Diretur

28