KUESIONER

AUDIT MUTU 8 SNP

IDENTITAS SEKOLAH

1. NAMA SEKOLAH : SMK PONGTIKU NABIRE

2. NPSN : 60301911
3. STATUS SEKOLAH : SWASTA
4. ALAMAT : Jl. Gagak
5. KECAMATAN/DISTRIK : Nabire
6. KAB/KOTA : Nabire
7. NAMA KEPALA SEKOLAH : ESTER PALINGGI, S.Pd
8. EMAIL KEPALA SEKOLAH : palinggiester@gmail.com
9. NO HP KEPALA SEKOLAH : 082399162240
10. NAMA PENGAWAS SEKOLAH : I NYOMAN DANA, S.Pd
11. HP PENGAWAS SEKOLAH : 081240302424

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA
2020
Yth. Kepala Sekolah se Provinsi Papua
Di Tempat

Sebagaimana Bapak/Ibu ketahui bahwa pelaksanaan siklus Penjaminan Mutu

Pendidikan dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di Satuan Pendidikan
meliputi beberapa tahap yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu,
pelaksanaan rencana pemenuhan mutu, evaluasi/audit pelaksanaan rencana, dan penetapan
standar mutu baru yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari
Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar
Pendidik dan Tenaga kependidikan, Standar sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan,
dan Standar Pembiayaan. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan audit terhadap
pelaksanaan siklus penjaminan mutu di setiap satuan pendidikan. Berdasar hasil audit
mutu ini akan diperoleh bagaimana pemenuhan SNP di setiap satuan pendidikan
dilakukan dan bagaimana LPMP Papua akan melakukan fasilitasi terhadap pemenuhan
SNP di satuan pendidikan.
Oleh karena itu kami mohon kesedian Bapak/Ibu Kepala Sekolah untuk mengisi
kuesioner audit mutu berikut ini dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada
di sekolah Bapak/Ibu.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

A. PETUNJUK PENGISIAN
➢ Jawablah "Ya," jika kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan ditunjukkan
dengan bukti fisik yang lengkap atau terpenuhi semua (100%) dan sesuai
dengan standar.
➢ Jawablah "Tidak", jika kegiatan tidak dilakukan atau dilakukan tetapi belum
dilaksanakan secara baik, sehingga bukti fisik tidak ada,tidak lengkap atau tidak
sesuai dengan standar (0 - 99%)
 B. INSTRUMEN AUDIT MUTU 8 SNP
Kondisi
No Pernyataan Bukti Fisik Catatan
Ya Tidak
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1 Tim Pengembang Sekolah Dokumen hasil
menganalisis esensi Standar
analisis SKL dan Ya
Kompetensi Lulusan hasil pemetaan
keterlaksanaan
2 Tim Pengembang Sekolah Dokumen tuntutan
mengidentifikasi tuntutan SKL dan rencana Tidak
SKL aspek sikap, pemenuhan SKL
pengetahuan, dan aspek sikap,
keterampilan pengetahuan,
dan keterampilan
3 Tim Pengembang Sekolah Dokumen
merumuskan aktivitas program kegiatan Tidak
kegiatan intrakurikuler, intrakurikuler
ekstrakurikuler, dan , program
kokurikuler yang dapat ekstrakurikuler, dan
menunjang tercapainya program
SKL kokurikuler
4 Tim Pengembang Sekolah dokumen laporan
menentukan dokumen yang kegiatan pemenuhan Tidak
relevan dengan kegiatan SKL
pemenuhan SKL
5 Satuan _endidikan memiliki Dokumen catatan
dokumen pencapaian SKL prestasi yang Tidak
pernah
diperoleh,
sertifikat,
penghargaan, dan
STANDAR ISI
1. Tim Pengembang Dokumen
Kurikulum melakukan analisis konteks Tidak
analisis konteks meliputi perundangan,
analisis perundangan, lingkungan, dan
analisis lingkungan dan kondisi sekolah
analisis kondisi sekolah
2. Analisis perundangan Dokumen file
meliputi Permendikbud no. perundangan Tidak
20 tahun 2016, dan
Permendikbud no. 21 tahun analisis perundangan
2016, Permendikbud no. 61
tahun 2014, Permendikbud
no 34 tahun 2018 untuk
SMK, Permendikbud no. 35
tahun 2018 untuk SMP,
Permendikbud no. 57 tahun
 Kondisi
No Pernyataan Bukti Fisik Catatan
Ya Tidak
2014 untuk SD,
Permendikbud no. 36 tahun
2018 untuk SMA,
Permendikbud no. 37 tahun
2018 untuk SD, SMP, SMA
3. Analisis kondisi lingkungan Dokumen analisis
meliputi komite sekolah, kondisi Tidak
masyarakat, dinas lingkungan
_ocial_kan/dinas terkait
lainnya, sumber daya alam,
dan _ocial budaya
4. Analisis kondisi sekolah Dokumen analisis
meliputi kompetensi kondisi sekolah Tidak
lulusan, isi, proses,
penilaian, pendidik dan
tenaga kependidikan, srana
dan prasarana, pengelolaan,
dan pembiayaan.
5. Tim Pengembang Draf dokumen 1
Kurikulum _enyusun draf KTSP dengan Tidak
dokumen 1 KTSP mengacu 12 prinsip
12 prinsip konseptual pengembangan
Pengembangan KTSP KTSP
6. Tim Pengembang Dokumen 1 KTSP:
Kurikulum Menuliskan rumusan visi, Ya
rumusan visi, misi, dan misi,dan tujuan
tujuan satuan pendidikan satuan
7. Tim Pengembang Dokumen 1 KTSP:
Kurikulum muatan kurikulum Ya
mengorganisasikan muatan dengan rincian
kurikuler satuan _endidikan kegiatan
yang terdiri dari muatan intrakurikuler,
intrakurikuler, ekstrakurikuler,
ekstrakurikuler dan dan kokurikuler
kokurikuler
8. Tim Pengembang Dokumen 1 KTSP:
Kurikulum mengatur beban beban belajar Ya
belajar peserta didik dan dengan rinciannnya
beban kerja pendidik tingkat
kelas meliputi
_ystem
pembelajaran, alokasi
waktu, dan pengaturan tugas
mandiri, terstruktur dan
9. Tim Pengembang Dokumen 1 KTSP:
Kurikulum _endidik kalender Ya
kalender pendidikan _endidikan satuan
10. Tim Pengembang Dokumen 1 KTSP
kurikulum _endidik final Ya
dokumen KTSP dengan
sistematika pendahuluan;
visi, misi dan tujuan satuan
_endidikan; muatan
kurikuler; pengaturan beban
belajar; kalender pendidikan
 Kondisi
No Pernyataan Bukti Fisik Catatan
Ya Tidak
11. Tim Pengembang Catatan review
Kurikulum mereview dan dan revisi KTSP Tidak
merevisi dokumen KTSP
setiap tahun
12. Kepala Sekolah, Pengawas Dokumen isian
sekolah _endidi atau Kepala format validasi Tidak
Bidang yang menangani KTSP oleh
_endidikan memvalidasi Kepsek,
dokumen KTSP Pengawas
Sekolah
13. Kepala Sekolah Daftar hadir,
menetapkan Dokumen notulen rapat, dan Tidak
KTSP berdasarkan hasil lembar
rapat dewan pendidik satuan pengesahan
_endidikan dengan yang sudah di
melibatkan komite tandatangani
sekolah/madrasah dan
stakeholder lain
14. Komite Sekolah menyetujui Lembar
Dokumen KTSP pengesahan Ya
KTSP yang sudah
di tandatangani
15. Dinas Pendidikan Kab/Kota Lembar pengesahan
mengesahkan Dokumen KTSP yang sudah Tidak
KTSP di tandatangani
Pejabat
STANDAR PROSES
1. Guru melakukan analisis Dokumen
SKL-KI-KD dan indikator analisis SKL- Ya
KI-KD-
2. Guru _enyusun program Program Tahunan Ya
tahunan
3. Guru menganalisis minggu Dokumen Analisis Ya
efektif Minggu Efektif
4. Guru menyusun program Program semester Ya
semester (promes)
5. Guru mengembangkan Silabus setiap
silabus meliputi identitas, mata pelajaran
KI, KD, Indikator, materi meliputi
pokok, kegiatan identitas, KI, Ya
pembelajaran, KD, Indikator,
_eknik penilaian, alokasi materi
waktu, pokok, kegiatan
sumber belajar pembelajaran,
_eknik
6. Guru mereview dan Catatan Hasil
merevisi silabus Review dan Revisi Tidak
Silabus semua
mata pelajaran
7. Kepala Sekolah/Waka Lembar Validasi
Kurikulum memvalidasi Silabus yang Ya
silabus ditandatangani
oleh
8. Kepala sekolah Lembar Ya
mengesahkan silabus pengesahan
 Kondisi
No Pernyataan Bukti Fisik Catatan
Ya Tidak
ditandatanga
ni kepala
9. Guru _enyusun RPP Dokumen RPP
mengacu silabus setiap Ya
mata pelajaran
10. Guru _aple_un RPP RPP tematik
pembelajaran tematik terpadu(SD);
terpadu untuk SD, IPA RPP
terpadu dan IPS terpadu IPA terpadu dan Ya
untuk SMP, pembelajaran IPS terpadu dan
berbasis _aple untuk _aple berbasis _aple
lain (SMP dan SMA/SMK) untuk _aple
11. Guru _angkah_ RPP Dokumen RPP
minimal meliputi identitas, semua mata
tujuan, _angkah-langkah pelajaran meliputi
pembelajaran dan penilaian identitas,tujuan, Ya
_angkah-
langkah
pembelajaran,
12. Guru mengembangkan RPP mata
_ocial_-langkah pelajaran yang Ya
pembelajaran untuk telah sesuai
mencapai kompetensi sikap dengan _ocial_-
spiritual, sikap _ocial, _ocial_
pengetahuan dan pembelajaran
keterampilan untuk
mencapai
kompetensi
sikap
13. Guru _enyusun kegiatan RPP yang
pendahuluan meliputi: memuat kegiatan Ya
apersepsi, motivasi, pendahuluan
penyampaian tujuan, dan meliputi:
rencana kegiatan apersepsi,
pembelajaran motivasi,
penyampaian
tujuan,
14. Guru _enyusun kegiatan RPP yang memuat
inti yang menggambarkan kegiatan inti yang Ya
penerapan pendekatan, menggambarkan
model dan metode penerapan
pembelajaran untuk pendekatan, model
mengembangkan karakter, dan metode
literasi, berpikir kritis, pembelajaran
kreatif, komunikasi dan untuk
kolaborasi. mengembangkan
karakter, literasi,
berpikir kritis,
kreatif,
15. Guru _enyusun kegiatan RPP yang
penutup, memuat; simpulan memuat kegiatan Ya
pembelajaran, refleksi, penutup,
umpan balik, tugas memuat;
terstruktur, dan informasi simpulan
pertemuan selanjutnya pembelajaran,
refleksi, umpan
balik, tugas
 Kondisi
No Pernyataan Bukti Fisik Catatan
Ya Tidak
informasi
pertemuan
16. Guru mereview dan Catatan Ya
merevisi RPP review/validasi RPP
17. Kepala Sekolah/Waka Lembar validasi RPP Ya
kurikulum memvalidasi yang telah diisi
RPP oleh kepala
18. Kepala Sekolah RPP yang telah Ya
mengesahkan RPP ditandatangani
oleh
19. Guru memastikan prasyarat Dokumen hasil Ya
pembelajaran analisis KKM
peserta didik
20. Guru melaksanakan Lembar penilaian
pembelajaran tematik proses Ya
terpadu untuk SD, IPA pembelajaran dan
terpadu dan IPS terpadu catatan maple_ise
untuk SMP, melaksanakan pembelajaran oleh
pembelajaran berbasis kepala sekolah
maple untuk maple lain (tematik/maple)
21. Guru melaksanakan Lembar Penilaian
pembelajaran meliputi Proses Ya
kegiatan pendahuluan, inti, pembelajaran dan
penutup untuk mencapai catatan supervisi
kompetensi sikap spiritual, pembelajaran oleh
sikap sosial, pengetahuan kepala sekolah
dan keterampilan (pencapaian
22. Guru melakukan kegiatan Lembar penilaian
pendahuluan meliputi: proses Ya
apersepsi, motivasi, pembelajaran dan
penyampaian tujuan,dan catatan _upervise
rencana kegiatan pembelajaran oleh
pembelajaran kepala sekolah
23. Guru melakukan kegiatan Lembar penilaian
inti yang menggambarkan proses Ya
penerapan pendekatan, pembelajaran dan
model dan metode catatan _upervise
pembelajaran untuk pembelajaran oleh
mengembangkan karakter, kepala sekolah
literasi, berpikir kritis, (kegiatan inti)
kreatif, komunikasi dan
kolaborasi.
24. Guru melakukan kegiatan Lembar penilaian Ya
penutup, meliputi simpulan proses
pembelajaran, refleksi, pembelajaran
umpan balik, tugas dan catatan
terstruktur, dan informasi supervisi
pertemuan selanjutnya pembelajaran oleh
25. Guru melaksanakan Lembar dan Ya
penilaian proses dan hasil catatan supervisi
dengan berbagai teknik pembelajaran oleh
penilaian kepala sekolah,
Daftar nilai harian
26. Guru menganalisis hasil hasil analisis Ya
penilaian penilaian
meliputi
 Kondisi
No Pernyataan Bukti Fisik Catatan
Ya Tidak
dan pencapaian
kompetensi
27. Guru menindaklanjuti hasil Program Ya
penilaian dengan pengayaan pembelajaran
dan remidial (bukt fisik: pengayaan dan
Program pembelajaran remedial, Nilai
pengayaan dan remedial, hasil remidial
Nilai hasil remidial )
STANDAR PENILAIAN
1. Guru menetapkan KKM Daftar/tabel KKM Ya
berdasarkan daya dukung, semua Mata
kompleksitas dan intake pelajaran dan
siswa jenjang kelas
2. Tim pengembang penilaian Daftar/tabel Ya
menetapkan KKM satuan penetapan
pendidikan berdasarkan KKM
rerata terendah atau modus semua mata
dan mencantumkannya pelajaran
pada dokumen 1 KTSP berdasarkan rerata,
terendah, atau
3. Tim pengembang penilaian Daftar/tabel Ya
menetapkan predikat dan penetapan
rentang predikat mengacu predikat
KKM dan rentang predikat
4. Guru menyusun kisi-kisi Kisi-kisi Penilaian Ya
instrumen penilaian Harian semua mata
pengetahuan dan pelajaran dan
keterampilan untuk jenjang
Penilaian Harian (PH) kelas
5. Tim pengembang penilaian Kisi-kisi instrumen Tidak
mengkoordinir penyusunan PTS dan PAS/PAT
kisi-kisi Instrumen semua mata
Penilaian Pengetahuan pelajaran dan
untuk Penilaian Tengah jenjang kelas
Semester/PTS, Penilaian
Akhir Semester/PAS, atau
Penilaian Akhir Tahun/PAT
6. Guru merancang instrumen, Instrumen penilaian Ya
rubrik, pedoman penskoran yang dilengkapi
dan pedoman penilaian dengan rubrik dan
sikap, pengetahuan dan pedoman penskoran
keterampilan untuk semua mata
Penilaian Harian pelajaran dan
7. Tim pengembang penilaian Daftar hadir Tidak
mengkoordinir perancangan pertemuan,
instrumen, rubrik, pedoman notulen,
penskoran dan pedoman dan foto
penilaian sikap, kegiatan
pengetahuan dan perancangan
keterampilan untuk PTS dan penilaian
PAS/PAT
8. Guru menganalisis kualitas Isian kartu telaah Tidak
instrumen secara kualitatif instrumen
(konstruksi, materi, bahasa) penilaian harian
untuk Penilaian Harian dari aspek materi,
 Kondisi
No Pernyataan Bukti Fisik Catatan
Ya Tidak
dan bahasa oleh
guru untuk semua
mata pelajaran dan
jenjang kelas
9. Tim pengembang penilaian Isian kartu telaah Tidak
menganalisis kualitas instrumen PTS dan
instrumen (konstruksi, PAS/PAT dari
materi, bahasa) untuk PTS aspek materi,
dan PAS/PAT konstruksi, dan
bahasa oleh Tim
pengembang
penilaian untuk
semua mata
10. Guru melaksanakan Daftar nilai Ya
penilaian sikap, sikap,
pengetahuan dan pengetahuan,
keterampilan untuk dan
Penilaian Harian (PH) keterampilan
11. Tim pengembang penilaian Daftar hadir Tidak
mengkoordinasikan pertemuan,
pelaksanaan penilaian notulen, foto
sikap, pengetahuan dan kegiatan
keterampilan untuk PTS dan
PAS/PAT
12. Guru melakukan analisis Tingkat Ya
hasil penilaian kesukaran, daya
pembeda,
pencapaian
ketuntasan
kompetensi
semua
13. Guru melakukan tindak Daftar nilai Ya
lanjut penilaian remidial dan
pengayaan
semua mata
14. Guru melakukan Daftar olahan Ya
pengolahan penilaian oleh nilai peserta didik
pendidik aspek sikap,
pengetahuan,
dan
keterampilan
dari semua
15. Guru melakukan Daftar olahan Ya
pengolahan penilaian oleh nilai peserta didik
sekolah aspek
sikap,
pengetahuan, dan
keterampilan
dari semua mata
pelajaran untuk
Penilaian Akhir
16. Guru melaporkan penilaian Nilai peserta didik Ya
oleh pendidik dengan predikat
dan diskripsi
untuk
semua mata
 Kondisi
No Pernyataan Bukti Fisik Catatan
Ya Tidak
17. Tim pengembang penilaian Laporan Ya
menyusun laporan penilaian pencapaian
oleh sekolah kompetensi /nilai
peserta didik,
rerata, tertinggi,
terendah untuk
nilai kenaikan
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1. Tim pengembang PTK Analisis kebutuhan Tidak
melakukan pemetaan PTK
kebutuhan PTK
2. Tim pengembang PTK Identifikasi Tidak
melakukan identifikasikualifikasi akademik
kualifikasi akademik PTK PTK
3 Sekolah mengusulkan guru Usulan Tidak
untuk melanjutkan melanjutkan studi
pendidikan formal ke jejang yang
lebih tinggi bagi
4. Kepala Sekolah Program kegiatan Tidak
mengkoordinir pelaksanaan PKB bagi setiap
pengembangan keprofesian PTK
berkelanjutan terhadap
pendidik dan tenaga
kependidikan yang ada di
sekolah
5. Kepala sekolah Program Tidak
mengkoordinir pelaksanaan kegiatan PKG
penilaian kinerja pendidik bagi PTK di
dan tenaga kependidikan satuan
6. Kepala sekolah Notulen rapat, Tidak
mempersiapkan dan daftar hadir, foto
menetapkan tim penilai kegiatan
sesuai persyaratan persiapan PKG
7. Kepala Sekolah penerbitkan SK Tim Penilai Tidak
SK penilai PKG dan Kinerja Guru
koordinator PKB dan koordinator
8. Kepala sekolah melakukan Daftar hadir, Tidak
sosialisasi PKG notulen, foto
9. Penilai mencermati buku 2 Hasil pelatihan bagi Tidak
PKG Tim
penilai/sertifikat
dan buku 2 untuk
PKG di satuan
10. Sekolah menyiapkan pendidikan
Format Instrumen Tidak
instrumen PKG PKG (Format
Laporan dan
Evaluasi PKG
masing-masing
kompetensi,
Format
Rekap Hasil PKG,
Format
Penghitungan
Angka Kredit
PKG, Format
kuesioner
 Kondisi
No Pernyataan Bukti Fisik Catatan
Ya Tidak
didik, dan Format
kuesioner kinerja
oleh orang tua,
Format Tidak Hadir
Tanpa Keterangan)
11. Penilai melaksanakan Laporan hasil PKG
penilaian kinerja guru dilengkapi diskripsi
tiap kompetensi,
dan foto kegiatan
Ya
penilaian tatap
muka di kelas
12. Kepala Sekolah Usul kenaikan Ya
mengajukan pengembangan pangkat PTK,
karir pendidik dan tenaga usul PTK
kependidikan mengikuti
kompetisi, surat
tugas PTK
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
1. Tim pengembang sarpras Buku
melakukan pemetaan inventaris Ya
sarpras sarpras
2. Tim pengembang sarpras Dokumen analisis
melakukan analisis kebutuhan sarpras Ya
kebutuhan sarpras
3. Tim pengembang sarpras Dokumen
_enyusun rekomendasi rekomenda Ya
pemenuhan sarpras si
4. Ketua tim pengembang Lembar
sarpras menetapkan dan pengesahan Ya
mengesahkan rekomendasi rekomendasi
pemenuhan sarpras pemenuhan
sarpras yang
5. Tim pengembang sarpras Dokumen ROPS
_enyusun rencana Ya
operasional pemenuhan
sarpras (ROPS)
6. Kepala Sekolah Lembar validasi
memvalidasi rencana ROPS yang Ya
operasional pemenuhan sudah
sarpras (ROPS) ditandatangani
7. Tim Pengembang Sarpras Laporan Ya
merealisasikan ROPS kegiatan
realisasi ROPS
8. Tim pengembang sarpras Laporan evaluasi
mengevaluasi hasil pelaksanaan ROPS Ya
pelaksanaan ROPS
9. Tim Pengembang Sarpras Rekomendasi
membuat rekomendasi hasil evaluasi Ya
tindak lanjut ROPS
10. Tim Pengembang Sarpras Penetapan Sarpras
Menetapkan Standar Mutu setelah Ya
Sarpras pelaksanaan
pemenuhan sesuai
STANDAR PENGELOLAAN ROPS
 Kondisi
No Pernyataan Bukti Fisik Catatan
Ya Tidak
1. Sekolah melaksanakan Dokumen
analisis konteks hasil analisis
Ya
konteks/kondi
si sekolah
2. Sekolah menyusun visi, Undangan, notulen, tidak ada undangan, notulen dan
misi dan tujuan foto Ya foto kegiatan
kegiatan,dan
3. Sekolah melakukan validasi Undangan, tidak ada undangan, notulen dan
visi, misi dan tujuan notulen, foto Ya foto kegiatan
kegiatan, dan
4. Sekolah menetapkan visi, Dokumen Tidak tidak ada undangan, notulen dan
misi dan tujuan penetapan visi, foto kegiatan
misi, dan tujuan
5. Sekolah melakukan Undangan, notulen, Tidak tidak ada undangan, notulen dan
sosialisasi visi, misi dan foto kegiatan, foto kegiatan
tujuan sekolah kepada dan daftar hadir
warga sekolah dan
stakeholder
6. Sekolah menyusun Dokumen pedoman
pedoman pengelolaan pengelolaan
sekolah sekolah, undangan, Ya
foto kegiatan, dan
daftar hadir
7. Sekolah melakukan Undangan, Tidak
sosialisasi pedoman notulen, foto
pengelolaan sekolah kegiatan, dan
8. Sekolah melakukan Dokumen EDS Tidak
Evaluasi Diri Sekolah tahun
(EDS) berjalan
9. Sekolah menganalisis Hasil telaah
kondisi sekolah dalam kondisi sekolah Ya
pemenuhan 8 SNP dalam pemenuhan
10. Sekolah menyusun Dokumen Tidak
rekomendasi peningkatan rekomenda
mutu si
11. Sekolah menyusun RKJM RKJM, notulen, foto Tidak
kegiatan, daftar
12. Sekolah melakukan validasi Lembar validasi Tidak
RKJM. RKJM
13. Sekolah menetapkan Lembar pengesahan Tidak
RKJM. RKJM
14. Sekolah melakukan Notulen, foto Tidak
sosialisasi RKJM kegiatan,dan
daftar hadir
15. Sekolah menyusun RKT RKT,
dan RKAS RKAS,
notulen,
Ya
foto
16. Sekolah menetapkan RKT Lembar pengesahan Tidak
dan RKAS setelah RKT dan RKAS
divalidasi.
17. Sekolah melakukan Notulen, foto, Tidak
sosialisasi RKT dan RKAS. dan daftar hadir
sosialisasi RKT dan
RKAS
 Kondisi
No Pernyataan Bukti Fisik Catatan
Ya Tidak
18. Sekolah melaksanakan Dokumen
kegiatan sesuai rencana laporan kegiatan
sekolah sesuai
19. Sekolah melakukan Dokumen
pengelolaan kegiatan laporan kegiatan
sekolah meliputi sekolah
pengelolaan kesiswaan,
kurikulum, PTK, sarana dan √
prasarana, keuangan,
budaya dan lingkungan
sekolah, peran serta
masyarakat dan kemitraan
20. Tim pengembang sekolah Dokumen
melakukan evaluasi laporan hasil
program/kegiatan sekolah evaluasi √
yang telah dilaksanakan program
21. Tim pengembang sekolah Dokumen tindak
menindaklanjuti hasil lanjut hasil
evaluasi dengan evaluasi dan √
menetapkan strategi baru penetapan strategi
22. Kepala Sekolah menyusun Dokumen program
rencana program kepengawasan
pengawasan internal Kepala Sekolah √
sekolah/supervisi
23. Kepala Sekolah Jadwal
melaksanakan pengawasan pengawasan dan
internal sekolah/supervisi cacatan/form √
isian hasil
pengawasan
24. Kepala sekolah Dokumen tindak
melaksanakan tindak lanjut lanjut hasil
hasil pengawasan internal pengawasan √
sekolah/supervisi dari Kepala
25. Kepala Sekolah menyusun Dokumen
laporan hasil pengawasan laporan
internal sekolah/supervisi kepengawasan √

STANDAR PEMBIAYAAN
1. Tim pengembang Catatan hasil
pembiayaan melakukan analisis RKAS dan Tidak
analisis RKAS notulen rapat
2. Tim pengembang Penggalian
pembiayaan dan bendahara sumber dana Ya
melakukan penggalian selain dana
sumber dana BOS
3. Bendahara merealisasikan Realiasi
anggaran penggunaan Ya
anggaran sesuai
4. Bendahara _enyusun laporan
laporan pertanggungjawaba Ya
pertanggungjawaban n keuangan
keuangan
5. Laporan Pajangan
pertanggungjawaban neraca Tidak
keuangan dilaporkan secara keuangan
berkala dan terbuka