no no Komponen penilaian

1 Memiliki dokumen lingkungan atau Ijin Lingkungan

2 Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan / ijin lingkungan
a Luas Area dan kapasitas produksi msih sesuai dok / ijin lingkungan
Pengelolaan lingkunan ( PPA, PPU, PLB3) memiliki dasar ketentuan dalam AMDAL/UKL-UPL/RKL-
b RPL/Laporan pelaksanaan UKL-UPL

Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan / ijin lingkungan, terutama aspek pengendalian PPA
(air laut dan badan air lainnya), PPU (udara ambien dan emisi), dan pengelooaan LB3 bagi yang
3 diwajibkan
 Taat / tidak taat
Taat

Taat

Taat

Taat
No Komponen penilaian
Ketaatan pada sumber emisi
1 Memantau 100% seluruh cerobong emisi
Ketaatan terhadap pemantauan ambien

1 Memantau seluruh titik / lokasi pemantauan udara ambien sesuai dokumen lingkungan
Memantau seluruh parameter pemantauan udara ambien sesuai dengan dokumen
2 lingkungan
ketaatan terhadap pemenuhan parameten baku mutu
1 memantau 100% parameter sesuai peraturan
ketaatan terhadap jumlah data per parameter yang dilaporkan
1 melaporkan secara periodik

Melaporkan pemantuana CEMS unit PLN ( khusus unit PLN yang diwajibkan memasang
CEMS), setiap 3 bulan tersedia data ≥75% dari seluruh data pemantauan dengan
a pengukuran harian minimal 18 Jam
Melaporkan data pemantauan manual unt PLN sesuai dengan peraturan yg berlaku
b (Dok ling dan / atau PerMen no 21 Tahun 2008)
2 Melaporkan perhitungan beban emisi udara
Melaporkan perhitungan gas Rumah Kaca yg dihasilkan bagi industri sesuai dengan
3 peraturan yg berlaku
Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu
Pemantuan manual yg dilaksanakan unit PLN wajib memenuhi bakumutu 100% tiap
1 sumber emisi
Data hasil pemantauan CEMS unit PLN memenuhi ≥ 95% ketaatan dari data rata-rata
2 harian yg dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi
3 Memenuhi baku mutu beban emisi sesuai peraturan
Ketaatan terhadap ketentuan teknis
Menaati semua persyaratan teknis cerobong (sesuai Kep Kabapedal no 2015 Tahun
1 1996 Lamp III)
2 Telah memasang peralatan CEMS (Jika Unit memiliki kewajiban CEMS)
3 Peralatan CEMS Beroperasi Normal
4 Semua sumber non Fugitive emisi harus dibuang melalui cerobong
Menggunakan jasa laboratorium yg terakreditasi dan terintegrasi di KLHK atau yg
5 ditunjuk oleh gub

6 Memenuhi sanksi Administrasi dampai bataswaktu yg ditentukan (jika terkena sanksi)

Jika CEMS rusak wajib melaksanakan pemantauan manual kualitas emisi setiap 3 bulan
7 sekali selama 1 tahun periode penilaian
Peralatan CEMS wajib memiliki sistem jaminan mutu (quality assurance) dan
8 pengendalian mutu (Quality Control)
9 Pengukuran emisi dilakukan sesuai dengan peraturan yg berlaku (isokinetik)
Melakukan pncatatan penggunaan genset jam / bulan yg berfungsi sebagai cadangan
10 (backup)
Melakukan pencatatan penggunaan aux boiler jam / bulan yg berfungsi sebagai
11 cadangan
12 melakukan audit energi bagi perusahaan denan konsumsi energi ≥ 6000 TOE/Tahun
 Taat/Tidak taat Ket
taat dengan catatan cerobong unit 1 SMT 1 2019 belum

taat dengan catatan Ambien SMT 1 2019 belum

taat dengan catatan Ambien SMT 1 2019 belum

taat

taat

taat
taat

taat

taat

taat
taat

taat
taat
Taat dengan catatan
-

taat

taat

taat
Proses Isokinetis

taat

taat
-
No Komponen penilaian
Ketaatan terhadap izin
1 Mempunyai izin IPLC
2 Mempunyai izin pembuangan / pemanfaatan air limbah domestik
Izin dalam proses akhir Ipersyaratan ijin sudah lengkap
Ketentuan titik penaatan
Melakukan identifikasi seluruh air limbah yg dihasilan (limbah proses/air
1 pendingin/drainase/utilitas, domestik, dan lainnya

2 melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber air limbah dan cara pengolahannya

Memantau seluruh saluran pembuangan air limbah yg menuju badan air baik yg sudah
3 ditetapkan dalam izin maupu yg belum ditetapkan dalam izin
ketaatan terhadap pemenuhan parameten baku mutu air limbah yg dipantau

Memantau seluruh parameter bakumutu air limbah yg harus dipantau sesuai dengan
IPLC dan PERMENLH 08 tahun 2009 atau perda (jika dalam izin tidak tercantum
1 parameter
Melakukan pengukuran prameter pH, TSS, COD dan debit harian bgi yg mempunyai
2 kewajiban pengukuran harian
3 menghitung beban pencemaran
ketaatan terhadap jumlah data per parameter yang dilaporkan
1 Melapor ≥ 90% data secara lengkap
Tersedia data pemantauan ≥ 90% dari seluruh data pemantauan harian dalam satu
2 bulan
3 Tersedia data hasil perhitungan beban pencemaran aktual dan produk
Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu
1 Data Swapantau
a ≥ 90% data pemantauan
≥ 95% data pemantauan untuk parameter harian memenuhi bakumutu dalam satu
b periode penilaian untuk setiap paramenter pada setiap titik penaatan
c ≥ 90% memenuhi ketaatan beban pencearan
2 100% data pemantauan tim PROPER (premier) memenuhi baku mutu
Ketaatan terhadap ketentuan teknis
Menggunakan jasa laboratorium yg terakreditasi dan terintegrasi di KLHK atau yg
1 ditunjuk oleh gub
2 Memisahkan aliran air limbah dan air limpasan
3 Membuat saluran air kedap air
4 Memasang alat pengukur debit
5 Tidak melakukan pengenceran
6 Tidak melakukan bypass
7 memenuhi seluruh ketentuan yg dipersyaratkan dalam sanksi administrasi
Ketaatan terhadap pemantauan badan air
1 memantaua 100% seluruh titik pemantauan badan air
 Taat/Tidak taat Cat

Taat Izin proses revisi

taat
taat

taat

taat

taat

Proses Flow floc tank masih rusak

tidak taat

taat

taat
Proses

taat

taat
proses
-

taat
taat
taat
taat
taat
taat
taat

taat
no Komponen penilaian Taat / tidak taat
ketaatan terhadap identifikasi, pencatatan dan pendataan
Seluruh limbah B3 yg dihasilkan dan atau potensial dihasilkan
1 teridentifikasi, terkodifikasi dan terdata pengolahannya proses Memasukan limbah resin
Ketaatan terhadap pelaporan pengelolaan Limbah B3
1 Melakukan Laoran Siraja limbah dan Simple taat
2 TTE taat
Ketaatan terhadap perizinan pengelolaaan LB3
Penimpanan LB3
1 memiliki izin yg dipersyaratkan dan masih berlaku taat
pemanfaatan dan pengolhan LB3
1 Memiliki Izin yg dipersyaratkan dan masih berlaku taat
2 Telah mengajukan perpanjangan taat
Penimbunana LB3
1 Memiliki izin yg dipersyaratkan dan maih berlaku -
2 Telah mengajukan perpanjangan -
Ketaatan terhadap pemenuhan ketentuan izin

Memenuhi ≥ 90% dari ketentuan dan persyaratan izin dan tidak

ditemukan fakta pencemaran lingkungan dan/atau tidak ditemukan
1 gangguan kesehatan manusia taat
Efluen dari kegiatan penimbunan dan/atau kegiatan pengelolaan LB3
2 lainnya termasuk sumur pantau taat
3 Mengukur seluruh parameter yg dipersyaratkan dalam izin taat

4 Seluruh parameter memenuhi BMAL dan atau baku mutu air sumr taat
Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan ijin/peaturan yg
5 berlaku taat
Ketaatan terhadap struktur dan tanggungjawab
1 Memiliki divisi khusus di bidang lingkungan taat Butuh mengubah
Ketaatan terhadap jumlah LB3 yg dikelola
Jenis dan jumlah LB 3 telah 100% dilakukan pengelolaan sesuai
1 ketentuan tidak taat Melebihi masa simpan
2 Neraca limbah B3 sesuai dengan periode penilaian taat
Ketaatan terhadap pengelolaan LB3 oleh pihak ketiga
Pengumpul Lb3
1 Menyerahkan LB3 kepada pengumpul Lb3 yg berizin taat
Telah mengajukan perpanjangan izin dan telah sesuai dengan ketentuan
2 izin sebelumnya taat
Jenis LB3 yg dikumpulkan sesuai dengan lingkup izin yg dimiliki oleh
3 pengumpul taat
4 ada kontrak kerjasama antara penghasil dan pengumpul taat
Ada kontrak kerjasama antara pengumpul dan pengelola lanjut
5 (pemanfaat/pengolah/penimbun) taat
6 Surat tidak dalam masalah pencemaran lingkungan taat
Pengangkutan Lb3
 1 Memilii izin usaha perusahaan berbadan hukum (PT, Kopersi, yayasan Taat

2 memiliki izin dari kementrian perhubungan dan rekomendadi KLHK Taat

3 Jenis limbah yg diangkut sesuai dengan rekomendasi dan izin Taat
4 Alat angkut yg digunakan sesuai dengan rekomendasi dan izin Taat
Setiap alat angkut telah memiliki GPS tracking dan telah terdaftar
5 festronik Taat
6 Wilayah pengangkutan sesuai dengan rekomendasi dan izin Taat
Dokumen limbah B3/Manifes
1 Memiliki festronik taat
Manifes LB3 dan cara pengisian sesuai dengan ketentuan Kep Ka
2 Bapedal/09/1995, sebagai berikut : taat
Kode manifes sesuai dengan tercantum pada rekomendasi pengangktan
a LB3 taat
b Manifest LB3 dilengkapi dengan stiker barcode taat

Pengelolaan dokumen manifest LB3 sesuai dgn subyek pengawasan

c (Penghasil/pengangkut/pegumpul/pemanfat/penglahan/penimbunan) taat
Manifest #2 (lembar kuning) diberikan kepada penghasil Lb3 untuk
d dilaporkan KLHK taat
Manifes salinan #3 (lembar warna hijau) disimpankan oleh pihak
e penghasil taat
Manifest salinan #7 (lembar ngu) diserahkan oleh penerima LB3 kepada
f penghasil LB3 taat
Ketaatan terhadap bangunan TPS Limbah B3
Memiliki bangunan TPS LB3 sesuai ketentuan dalam Kep Ka Bappedal no
1 1 tahun 1995 taat
a apakah bagian luar bangunan diberikan papan nama taat
Apakah bagian luar diberkan simbol limbah B3 sesuai dengan
b karakteristik LB3 yg disimpan? taat
c Apakah LB3 terlindungi dari hujan dan sinar matahari taat
d Apakah bangunan mempunyai sistem ventilasi taat

Apakah bangunan memiliki saluran dan bak penampungan tumpahan

(Jika menyimpan limbah B3 Cair)? Apakah hanya untuk LB3 dengan fase
e cair taat
f Apakah penyimpanan menggunakan sistem blok dan sel? taat
g Apakah masing-masing blok/sel dipasahkan gang/tanggul? taat
h Apakah kemasan/limbah B3 diberi alas/pallet? taat
i Apakah tumpukan LB3 maksimal 3 Lapis taat

Apakah masa penyimppanan LB3 telah sesuai dengan sumber, jumlah

dan kategori LB3 (apabila perusahaan masih dalam pengajuan izin maka
j tidak perlu diisi)? proses proses perbaikan izin
 k Apakah lokasi penimpanan LB3 bebas banjir dan tidak rawan bencanan taat
l Lokasi dalam Unit taat
m Fasilitas sesuai dengan kategori dan sumber LB3 taat
2 melakukan pengemasan LB3 sesuai ketentuan
a Apakah pengemasan LB3 dilakukan sesuai dengan bentuk LB3 taat
b Pengemasan sesuai karakter LB3 taat
apakah mampu mengukung limbah B3 unuk tetap berada dalam
c kemasan? taat
d penutup mencegah ceceran taat
e dilengkapi simbol label LB3 taat
f memat keterangan taat
g penempatan sesuai taat
h Kemasan kondisi kemasan baik taat
3 Mempunyai sistem tanggapdarurat dan kebersihan di TPS LB3
a Memiliki sistem tanggap darurat (SOP tanggapdarurat taat

b tersedia APAR dan alat keadaan darurat (P3K, eye wash, dan P3K) taat
c tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi taat
d SOP penyimpanan LB3 taat
e Kebersihan / House keeping taat
Memasukan limbah resin

Butuh mengubah

Melebihi masa simpan

proses perbaikan izin