RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN …………….
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program 1.02.01.16 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Kegiatan 1.02.01.16.20. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Lokasi kegiatan Puskesmas ……………………..
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Input SDM
Sarana dan Prasarana
Jumlah Dana

Output 1. Terbayarnya Honorarium Pegawai Non-PNS

2. Terbayarnya Jasa Pelayanan Paramedis/Non-Medis
3. Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor
4. Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan SDM
5. Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Pelayanan
6. Terselenggaranya Pengadaan Peralatan dan Mesin Pelayanan

Outcome 1. Dokter Pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis

2. Ketersediaan Pelayanan
a. Klinik Anak
b. Klinik Penyakit
c. Klinik Kebidanan
d. Klinik Bedah
3. Jam Buka Pelayanan
4. Waktu Tunggu Rawat Jalan
5. Kepuasan Pelanggan
6. a. Penegakan Diagnosis TB melalui Pemeriksaan Mikroskopik TB
b. Terlaksananya Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan TB

ANGGARAN BIAYA
RINCIAN BIAY
NO. KOMPONEN BIAYA (Satuan X Harg
Jml

I BIAYA PELAYANAN
A Biaya Pegawai

B Biaya Bahan

C Biaya Jasa Pelayanan

 D Biaya Pemeliharaan

E Biaya Barang dan Jasa

F Biaya Penyusutan & Amortisasi

G Biaya Pelayanan Lainnya

II BIAYA UMUM & ADMINISTRASI

A Biaya Pegawai

B Biaya Administrasi Kantor

C Biaya Pemeliharaan

D Biaya Barang dan Jasa

E Biaya Promosi

F Biaya Penyusutan & Amortisasi

G Biaya Umum dan Administrasi Lainnya

III BIAYA NON OPERASIONAL

A Biaya Non Operasional

IV PENGELUARAN ASSET DAN INVESTASI

A Tanah

B Gedung dan Bangunan

C Peralatan dan Mesin

D Kendaraan

E Perlengkapan dan Peralatan Kantor

F Jalan, Irigasi dan Jaringan

G Aset Tetap Lainnya

N ANGGARAN
GKAT DAERAH
………….
AN 2018

Target
33 orang
1 tahun
{Total Anggaran}

1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun

Ada

Ada
Ada
Ada
Ada
Jam ± 08.00 - 13.00
60 Menit
0,77
≥ 70%
≥ 70%

KONSOLIDASI RKA JENIS BELANJA

RINCIAN BIAYA
JUMLAH ANGGARAN
(Satuan X Harga) Belanja Pegawai Belanja Barjas
(RP)
Satuan Harga Satuan

- -
- -

- -
- -

- -
- -
- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
- -
A JENIS BELANJA

Belanja Modal
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ……………
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program 1.02.01.16 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Kegiatan 1.02.01.16.20. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Lokasi kegiatan Puskesmas ……………………..
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Input SDM
Sarana dan Prasarana
Jumlah Dana

Output 1. Terbayarnya Honorarium Pegawai Non-PNS

2. Terbayarnya Jasa Pelayanan Paramedis/Non-Medis
3. Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor
4. Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan SDM
5. Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Pelayanan
6. Terselenggaranya Pengadaan Peralatan dan Mesin Pelayanan

Outcome 1. Dokter Pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis

2. Ketersediaan Pelayanan
a. Klinik Anak
b. Klinik Penyakit
c. Klinik Kebidanan
d. Klinik Bedah
3. Jam Buka Pelayanan
4. Waktu Tunggu Rawat Jalan
5. Kepuasan Pelanggan
6. a. Penegakan Diagnosis TB melalui Pemeriksaan Mikroskopik TB
b. Terlaksananya Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan TB

ANGGARAN BIAYA
RINCIAN BIAY
NO. KOMPONEN BIAYA (Satuan X Harg
Jml

I BIAYA PELAYANAN
A Biaya Pegawai

B Biaya Bahan

C Biaya Jasa Pelayanan

 D Biaya Pemeliharaan

E Biaya Barang dan Jasa

F Biaya Penyusutan & Amortisasi

G Biaya Pelayanan Lainnya

II BIAYA UMUM & ADMINISTRASI

A Biaya Pegawai

B Biaya Administrasi Kantor

C Biaya Pemeliharaan

D Biaya Barang dan Jasa

E Biaya Promosi

F Biaya Penyusutan & Amortisasi

G Biaya Umum dan Administrasi Lainnya

III BIAYA NON OPERASIONAL

A Biaya Non Operasional

IV PENGELUARAN ASSET DAN INVESTASI

A Tanah

B Gedung dan Bangunan

C Peralatan dan Mesin

D Kendaraan

E Perlengkapan dan Peralatan Kantor

F Jalan, Irigasi dan Jaringan

G Aset Tetap Lainnya

N ANGGARAN
GKAT DAERAH
…………
AN 2018

Target
33 orang
1 tahun
{Total Anggaran}

1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun

Ada

Ada
Ada
Ada
Ada
Jam ± 08.00 - 13.00
60 Menit
0,77
≥ 70%
≥ 70%

KONSOLIDASI RKA JENIS BELANJA

RINCIAN BIAYA
JUMLAH ANGGARAN
(Satuan X Harga) Belanja Pegawai Belanja Barjas
(RP)
Satuan Harga Satuan

- -
- -

- -
- -

- -
- -
- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
- -
A JENIS BELANJA

Belanja Modal
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-

Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi kegiatan
Jumlah Tahun 2015
Jumlah Tahun 2017
Jumlah Tahun 2018
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ……….
RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
: 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
: 1.02.01 Dinas Kesehatan
: 1.01.02.1.01.02.01.16 Program Kesehatan pada PPK BLUD
: 1.01.02.1.01.02.01.16 .034 Pelayanan Kesehatan pada PPK BLUD Puskesmas ………
: Puskesmas …………..
: Rp. -
-
Rp -
Indikator dan Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung

Hasil Tolok Ukur Kinerja

Tolok Ukur Kinerja Target Kerja

Capaian Program Terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat 12 bulan

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp -

Keluaran Terpenuhinya Biaya Operasional pelayanan Kesehatan di PPK BLUD Paseh 12 bulan

Hasil Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%

Kelompok Sasaran Keg. Peserta BPJS Bidang Kesehatan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah

Volume Satuan Harga Satuan ( Rp )

1 2 3 4 5 6 = ( 3 x 5)

5 2 BELANJA LANGSUNG -

5 2 1 BELANJA PEGAWAI -

5 2 1 X Belanja Pegawai BLUD -

5 2 1 X X Belanja Pegawai BLUD -

- Belanja Pegawai BLUD 1 th - -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA -

5 2 2 x Belanja Barang dan Jasa BLUD -
5 2 2 x x Belanja Barang dan Jasa BLUD -
- Belanja Barang dan Jasa BLUD 1 th - -
5 2 3 BELANJA MODAL -
5 2 3 x Belanja Modal BLULD -

5 2 3 x x Belanja Modal BLUD -

- Belanja Modal BLUD 1 th - -

JUMLAH

Mengetahui, Sumedang, 2017

Kepala Dinas Kesehatan Kepala UPTD Puskesmas Paseh
Selaku Pengguna Anggaran

Hj Retno Ernawati., S.Sos., M.M 3550 Udus Kusnadi,Skm

Nip. 19580627 198111 2 003 NIP. 19640703198409 1 001
 RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah

Volume Satuan Harga Satuan ( Rp )

1 2 3 4 5 6 = ( 3 x 5)
 RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah

Volume Satuan Harga Satuan ( Rp )

1 2 3 4 5 6 = ( 3 x 5)
 RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah

Volume Satuan Harga Satuan ( Rp )

1 2 3 4 5 6 = ( 3 x 5)
 RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah

Volume Satuan Harga Satuan ( Rp )

1 2 3 4 5 6 = ( 3 x 5)
 RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah

Volume Satuan Harga Satuan ( Rp )

1 2 3 4 5 6 = ( 3 x 5)
 RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah

Volume Satuan Harga Satuan ( Rp )

1 2 3 4 5 6 = ( 3 x 5)
 RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah

Volume Satuan Harga Satuan ( Rp )

1 2 3 4 5 6 = ( 3 x 5)
 RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah

Volume Satuan Harga Satuan ( Rp )

1 2 3 4 5 6 = ( 3 x 5)
#REF!