IDENTIFIKASI RISIKO

UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU

KEGIATAN : KEGIATAN PERJALANAN DINAS
TUJUAN KEGIATAN : MELAKUKAN PENGAMBILAN SPESIMEN,PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN CONTACT TRACING

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak pada Capaian Tujuan Skala
Dampak
1 2 3 4 5 6
Adanya perubahan Penyerapan dana tidak
a kebijakan/penugasan dari eselon sesuai dengan waktu Tinggi
I dan II
pelaksanaan
1 Perubahan Personil kepala Bidang
Tidak memahami
Penetapan personil kurang
b berkompeten terhadap rencana kerja Tinggi
kegiatan
Penyerapan dana tidak
a Keterlambatan usulan pencairan sesuai dengan waktu Tinggi
dana dan pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan
2 Perubahan Waktu kepala Bidang
Penyerapan dana tidak
b Kendala teknis transportasi sesuai dengan waktu Tinggi
pelaksanaan
Penyerapan dana tidak
a Kendala teknis transportasi sesuai dengan waktu Tinggi
pelaksanaan
3 Perubahan Lokasi kepala Bidang
Tidak sesuai target/ lokus Pencapaian target
b program program tidak sesuai Tinggi

Keterlambatan usulan pencairan

Keterlambatan usulan Penyerapan dana tidak
4 pencairan dana dan bagian a karena dokumen tidak sesuai dengan waktu Tinggi
pelaksanaan kegiatan keuangan pelaksanaan
lengkap/terdapat kendala
Keterlambatan usulan penerbitan Penyerapan dana tidak
a surat tugas karena tidak disetujui sesuai dengan waktu Tinggi
Keterlambatan bagian Pimpinan pelaksanaan
5 penerbitan surat tugas kepegawaian
b Keterlambatan disposisi surat Tidak sesuai Rendah
(mekanisme persuratan) waktu/jadwal kegiatan

Dokumen pendukung
personil Materi dan dokumen tidak
6 pelaksanaan kegiatan pelaksana a sesuai/tidak tersedia dalam Pencapaian target Tinggi
perjalanan tujuan perjalanan dinas program tidak sesuai
dinas
perjadin tidak ada
personil Pembayaran
Pertanggungjawaban pelaksana Bukti perjalanan dinas tidak ditunda/dibatalkan
7 keuangan perjalanan a lengkap Tinggi
karena bukti tidak
dinas lengkap
Pencapaian rencana kerja
Dokumen pendukung kegiatan
a tidak sesuai dan target program tidak Tinggi
personil
Tujuan Perjalanan Dinas pelaksana sesuai
8 Tidak tercapai perjalanan Pencapaian rencana kerja
dinas Sasaran kegiatan tidak
b dicapai/ditemui di lokasi perjadin dan target program tidak Tinggi
sesuai
 personil Laporan tidak informatif
9 Pembuatan Laporan pelaksana a Data dan informasi dari lapangan bagi rencana kerja Tinggi
Kurang informatif perjalanan tidak lengkap/tidak tersedia program
dinas
 ANALISA RISIKO
UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU
KEGIATAN : KEGIATAN PERJALANAN DINAS
TUJUAN KEGIATAN : MELAKUKAN PENGAMBILAN SPESIMEN,PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN CONTACT TRA

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Penyebab

1 2 3 4
Adanya perubahan
a kebijakan/penugasan dari
1 Perubahan Personil kepala Bidang eselon I dan II
Penetapan personil kurang
b
berkompeten
Keterlambatan usulan pencairan
a
2 Perubahan Waktu kepala Bidang dana dan pelaksanaan kegiatan
Kendala teknis transportasi
b

Kendala teknis transportasi

a
3 Perubahan Lokasi kepala Bidang
Tidak sesuai target/ lokus
b
program
Keterlambatan usulan Keterlambatan usulan pencairan
bagian
4 pencairan dana dan a karena dokumen tidak
keuangan
pelaksanaan kegiatan lengkap/terdapat kendala
Keterlambatan usulan
a penerbitan surat tugas karena
Keterlambatan bagian
5 tidak disetujui Pimpinan
penerbitan surat tugas kepegawaian
Keterlambatan disposisi surat
b
(mekanisme persuratan)
Dokumen pendukung personil Materi dan dokumen tidak
pelaksana
6 pelaksanaan kegiatan a sesuai/tidak tersedia dalam
perjalanan
perjadin tidak ada dinas tujuan perjalanan dinas
personil
Pertanggungjawaban pelaksana Bukti perjalanan dinas tidak
7 a
keuangan perjalanan lengkap
dinas
Dokumen pendukung kegiatan
a
personil tidak sesuai
8 Tujuan Perjalanan Dinas pelaksana
Tidak tercapai perjalanan
dinas
 personil
Tujuan Perjalanan Dinas pelaksana Sasaran kegiatan tidak
8
Tidak tercapai perjalanan
dinas b dicapai/ditemui di lokasi
perjadin
Pembuatan Laporan
personil
pelaksana Data dan informasi dari
9 a lapangan tidak lengkap/tidak
perjalanan
dinas tersedia
Kurang informatif
A RISIKO

,PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN CONTACT TRACING

Skor
Dampak pada Capaian Tujuan kemungki Skor Total Skor (
nan Dampak 6X7)
Terjadi
5 6 7 8

Penyerapan dana tidak sesuai

3 3 9
dengan waktu pelaksanaan

Tidak memahami terhadap

3 3 9
rencana kerja kegiatan

Penyerapan dana tidak sesuai

3 3 9
dengan waktu pelaksanaan

Penyerapan dana tidak sesuai

3 3 9
dengan waktu pelaksanaan
Penyerapan dana tidak sesuai
3 3 9
dengan waktu pelaksanaan
Pencapaian target program
3 3 9
tidak sesuai

Penyerapan dana tidak sesuai

3 3 9
dengan waktu pelaksanaan

Penyerapan dana tidak sesuai

3 3 9
dengan waktu pelaksanaan

Tidak sesuai waktu/jadwal

3 2 6
kegiatan

Pencapaian target program

3 3 9
tidak sesuai

Pembayaran

ditunda/dibatalkan karena 3 3 9

bukti tidak lengkap

Pencapaian rencana kerja dan
3 3 9
target program tidak sesuai
target program tidak tercapai
3 3 9

target program tidak tercapai

3 3 9
 ANALISA RISIKO
UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU
KEGIATAN : KEGIATAN PERJALANAN DINAS
TUJUAN KEGIATAN : MELAKUKAN PENGAMBILAN SPESIMEN,PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN CONTA

No Pernyataan Risiko / Penyebab Dampak Pengendalian

Kelemahan LP yang harus ada

1 2 3 4 5
Penugasan
Adanya perubahan Penyerapan dana sesuai
a kebijakan/penugasan dari tidak sesuai dengan kompetensi
eselon I dan II waktu pelaksanaan
1 Perubahan Personil
Tidak memahami Penugasan
Penetapan personil kurang
b terhadap rencana sesuai
berkompeten
kerja kegiatan kompetensi

Menyusun
Keterlambatan usulan Penyerapan dana
a pencairan dana dan tidak sesuai dengan Rencana kerja
dan POA
pelaksanaan kegiatan waktu pelaksanaan
kegiatan

2 Perubahan Waktu
Penyerapan dana Rencana
b Kendala teknis transportasi tidak sesuai dengan pelaksanaan
waktu pelaksanaan disesuaikan
dengan jadwal
transportasi

Penyerapan dana
Rencana
a Kendala teknis transportasi tidak sesuai dengan
pelaksanaan
waktu pelaksanaan
disesuaikan
3 Perubahan Lokasi dengan jadwal
transportasi

Pemaparan
Tidak sesuai target/ lokus Pencapaian target
b Rencana
program program tidak sesuai
kegiatan

Keterlambatan usulan
Keterlambatan usulan Penyerapan dana
pencairan karena dokumen Paparan POA
4 pencairan dana dan a tidak sesuai dengan
tidak lengkap/terdapat oleh PPK
pelaksanaan kegiatan waktu pelaksanaan
kendala
 Keterlambatan usulan
Dokumen
penerbitan surat tugas Penyerapan dana jadwal kegiatan
a tidak sesuai dengan 1 minggu
Keterlambatan karena tidak disetujui waktu pelaksanaan sebelum
5 kegiatan
penerbitan surat tugas
Pimpinan
Keterlambatan disposisi Tidak sesuai
Evaluasi teknis
b surat (mekanisme waktu/jadwal
Persuratan
persuratan) kegiatan

Checklist
Dokumen pendukung Materi dan dokumen tidak
Pencapaian target kelengkapan
6 pelaksanaan kegiatan a sesuai/tidak tersedia dalam
program tidak sesuai dokumen
perjadin tidak ada tujuan perjalanan dinas
perjadin

Pertanggungjawaban
7 keuangan
Pembayaran
Bukti perjalanan dinas tidak ditunda/dibatalkan Verivikasi oleh
a lengkap bag keuangan
karena bukti tidak
lengkap
Pencapaian rencana

a Dokumen pendukung kerja dan target Pemaparan

kegiatan tidak sesuai Hasil kegiatan
Tujuan Perjalanan Dinas
8 program tidak sesuai
Tidak tercapai
Sasaran kegiatan tidak
b dicapai/ditemui di lokasi target program tidak Pemaparan
tercapai Hasil kegiatan
perjadin
Data dan informasi dari
Pembuatan Laporan target program tidak Pemaparan
9 a lapangan tidak
Kurang informatif tercapai Hasil kegiatan
lengkap/tidak tersedia
O

N EPIDEMIOLOGI DAN CONTACT TRACING

Efektifitas
Pengendalian Pengendalia Pengendalian yang
yang sudah ada masih dibutuhkan
n yang ada
6 7 8

Kurang Kualifikasi/kompete
Tupoksi, POA
Efektif nsi personil

Kualifikasi/kompete
Tupoksi, POA Efektif
nsi personil

POA awal tahun Tidak Efektif Evaluasi POA

POA bulanan Efektif Evaluasi POA

Evaluasi target dan

POA,TARGET
Efektif rencana kerja
RENSTRA
program

Evaluasi target dan

POA,TARGET
Efektif rencana kerja
RENSTRA
program

SOP Tata kelola

Dok Rencana Kurang
keuangan yang
penarikan dana Efektif
efektif
 Menginstruksikan
SPT Efektif kepada kasubag
kepegawaian

SOP Tata kelola

Kurang
SPT administrasi yang
Efektif baik

Menginstruksikan
Kurang kepada personil
Form checklist
Efektif pelaku perjalanan
dinas

Instruksi tentang
kurang sanksi
Form checklist Efektif pertanggungjawab
an keuangan

Laporan Efektif
Perjalan Evaluasi tentang
hasil perjadin
secara berkala

Laporan Evaluasi tentang

Efektif hasil perjadin
Perjalan
secara berkala

Laporan Evaluasi tentang

Tidak Efektif hasil perjadin
Perjalan
secara berkala