Tabel
2.1 Matrik Kinerja Loka Banjarbaru Tahun 2015-2019...................................... 6
2.2 Penetapan Kinerja Loka PFK Banjarbaru Tahun 2016 ............................... 9
3.1 Data Perbandingan Capaian Indikator Kinerja LPFK Banjarbaru ............... 18
3.2 Analisa Kesan Dan Saran Pelanggan LPFK Banjarbaru Tahun 2017 ................... 21
3.3 Data Pengaduan Dan Tindaklanjut Penyelesaian Pengaduan .............................. 26
3.4 Kemampuan Pengujian Dan Alat Kalibrasi ............................................................ 38
3.5 Rekapitulasi Pelanggan Baru Bulan Januari-Desember ........................................ 43
3.6 Rekapitulasi Layanan Pengujian Dan Kalibra si Tahun 2017 ................................. 50
3.7 Data Pelayanan Berdasarkan Jumlah Alat Kesehatan Yang Sudah Terlayani
Di Wilayah Kalimantan ......................................................................................... 50
3.8 Rekapitulasi Pelaksanaan Layanan Pengujian Dan Kalibrasi Tahun 2017 ............ 54
3.9 Data Dokumen Acuan Laboratorium LPFK Banjarbaru ......................................... 75
3.10 Keadaan SDM Berdasarkan Jabatan, Golongan, Dan Pendidikan ........... 78
3.11 Tenaga Honorer........................................................................................ 79
3.12 Alokasi Dan Realisasi Belanja Tahun 2016 ......................................................... 80
3.13 Perbandingan Alokasi Dan Realisasi Belanja Tahun 2015-2017 ......................... 81
3.14 Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Tahun 2016-2017.................................................. 83
3.15 Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2017............................................................... 84
Grafik
3.1 Analisa Tingkat Kepuasan Pelanggan LPFK Banjarbaru ....................................... 22
3.2 Perbandingan Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti ........................................ 30
3.3 Perbandingan Target Dan Realisasi Jumlah Alat Kesehatan Yang Terkalibrasi .... 34
3.4 Perbandingan Target Dan Realisasi Kemampuan Pelayanan Pengujian ............. 40
3.5 Perbandingan Data Tambahan Fasyankes Yang Terlayani Tahun 2015-2017 ...... 44
3.6 Data Pelayanan Berdasarkan Jumlah Alat Kesehatan Yang Sudah Terlayani
Di Wilayah Kalimantan ......................................................................................... 51
3.7 perbandingan target dan realisasi order yang terlayani tahun 2014-2016.............. 52
3.8 perbandingan tambahan alat kalibrator tahun 2014-2016 ...................................... 73
3.9 perbandingan data pegawai berdasarkan jabatan ................................................. 79
3.10 perbandingan data pegawai berdasarkan golongan ........................................... 79
3.11 perbandingan data pegawai berdasarkan pendidikan ............................................ 79
A. Latar Belakang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun
dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result
oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan
manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk
penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang
baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun.
Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan, dimana mempunyai tanggung jawab dalam memberikan dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pelayanan
Kesehatan.
Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru merupakan unit
pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan
Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
919/Menkes/Per/V/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan. Adapun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka
PFK Banjarbaru masih mengalami beberapa permasalahan utama mengingat
wilayah kerja yang cukup luas dengan geografis yang masih sulit di jangkau
meliputi :
1. Sumber daya manusia
Rasio antara SDM yang ada di Loka PFK Banjarbaru dengan beban kerja
masih belum sesuai.
2. Sarana, prasarana dan peralatan
Sarana, prasarana dan peralatan yang tersedia masih memerlukan
peningkatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas, agar bisa
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kerja Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru.
E. Sistematika
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
- Kata Pengantar
- Ikhtisar Eksekutif
- Daftar Isi
BAB I .
Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan,
penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi,
maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, Organisasi dan
Tata Laksana serta sistematika penulisan laporan
BAB II.
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan dan program serta rencana kerja dan indikator.
BAB III.
Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pengukuran kinerja, capaian
kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumber daya
manusia sebagai pelaksana kegiatan dan sarana prasarana yang digunakan
dalam rangka pencapaian kinerja Loka PFK Banjarbaru.
BAB IV
Penutup, mengemukakan simpulan umum atas capaian organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya
.
A. Perencanaan Kinerja
Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan
dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam sasaran strategis, dalam Rencana Strategis Direktorat
Fasyankes Lainnya dan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun
2015 – 2019 untuk mencapai sasaran organisasi.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Secara singkat dapat digambarkan
sasaran strategis, indikator kinerja dan kegiatan yang ingin dicapai Loka PFK
banjarbaru selama kurun waktu 5 tahun, sebagai berikut :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019
SASARAN INDIKATOR TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
NO STRATEGIS KINERJA TRGT RLS % TRGT RLS % TRGT RLS % TRGT RLS %
1 Terwujudnya 1 Prosentase 65% 70,79 108,9% 70% 98% 140 80% 99% 124 88% 99.19% 112,5
kepuasan tingkat
stakeholder kepuasan
pelanggan
komplain
yang
ditindak
lanjuti
2 Terwujudnya 1 Produktifitas 3000 3253 107 4000 5084 127 5500 6291 114 6500 7766 119,4
Institusi alat
penguji kesehatan
Saing terkalibrasi
jenis layanan
kalibrasi
peningkatan tambahan
cakupan fasilitas
Fasilitas kesehatan
terlayani yang
terlayani
Institusi Laboratoriu
terakreditasi terakreditasi
KAN
kerjasama yang
potensial
pengujian /
kalibrasi
sesuai
jadwal
Sertifkat /
LHU
yang dibuat
diterapkan
3 Prosentase 50% 100% 200 60% 100 167 75% 100% 133 85% 85% 100
temuan audit %
internal yang
ditindak
Lanjuti
4 Prosentase - - - 60% 100 167 75% 100% 133 85% 100% 117,6
temuan audit %
eksternal
yang
ditindak
Lanjuti
kalibrasi alat
ukur sesuai
jadwal
7 Terwujudnya 1 Prosentase 20 % 35% 175% 40% 71% 178 60% 60% 100 70 100 142,85
berkompeten kompetensi
dan staf
SDM %
berkinerja
fasilitas kalibrasi
penguji
pelayanan
9 Terwujudnya 1 Prosentase 10 % 33,33% 333,3 20% 54% 270 30% 54% 180 45% 40 69%
acuan teknis
terkait
pengamanan
Fasilitas
kesehatan
Komitmen Mutu
Memuaskan % Cukup % Kurang %
2
Sangat Puas
Puas
Tidak Puas
Catatan tambahan:
-Metode yang dipakai adalah dengan membagikan kuesioner kepada pelanggan, total kuesioner hingga dari
Januari sampai dengan Desember 2018 yang terkumpul adalah 331 buah.
Dalam surat pengantar yang berisi No. Regristasi Laporan Telah diterbitkan surat pengantar baru dengan nomor surat
6 27 April 2018 30-Apr-18
Hasil Uji Kesesuaian tertulis nama faskes lain YM.01.03/LV.1/369/2018
12
10
8
Jumlah Pengaduan Yang
6 Masuk
Jumlah pengaduan Yang
4
Ditindaklanjuti
2
0
Jumlah Jumlah
Pengaduan Yang pengaduan Yang
Masuk Ditindaklanjuti
2) Permasalahan
Dari data pengaduan / komplain yang masuk dapat dikelompokan
menjadi:
a) Keterlambatan pengiriman sertifikat
- Hal ini dikarenakan data laporan kalibrasi untuk proses
sertifikat terlambat diserahkan ke bagian pelayanan teknik
oleh petugas teknis, dikarenakan perbandingan jumlah
petugas teknis yakni 13 orang (9 orang dari laboratorium
pengujian dan kalibrasi dan 4 orang dari laboratorium uji
kesesuaian x ray dan proteksi radiasi), tidak sebanding
dengan beban kerja terutama di triwulan III dan IV yang sangat
banyak, dikarenakan fasilitas pelayanan kesehatan banyak
meminta layanan di menjelang akhir tahun, Hal ini
menimbulkan petugas teknis belum mampu menyelesaikan
laporan kalibrasi tepat waktu dan adanya kendala di proses
kepenyeliaan laporan dikarenakan petugasnya masih
menyelesaikan kegiatan pengujian dan kalibrasi in situ.
- Belum adanya admin khusus yang bertugas input data
laporan petugas, dan proses kepenyeliaan.
9000
8000
7000
6000
5000
target
4000
Capaian
3000
2000
1000
0
2015 2016 2017 2018
Catatan :
Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Kesehatan .
Pasal 4
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa ; jasa pengujian, jasa kalibrasi yang dilaksanakan di luar laboratorium tidak
termasuk biaya akomodasi, uang harian, dan trasportasi
Biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.
Indikator Kinerja
90
80
70
60
50
5 Target
40
30 5 Capaian
20
10
0
2015 2016 2017 2018
2) Permasalahan
Meskipun target yang ditetapkan bisa tercapai, namun tetap ada kendala
dalam pemenuhan indikator ini, diantaranya :
a) Alat standar tersedia, namun belum bisa dimasukkan dalam
kemampuan layanan karena harus berproses ijin layanan terlebih
dahulu ke Bapeten, terutama untuk layanan pengujian dan uji
kesesusuaian (CT Scan) serta personel laboratorium memerlukan
pengkajian metode kerjanya dikarenakan beragamnya type dari alat
tersebut.
b) Belum tersedianya tempat dan materi pelatihan yang sesuai untuk
peningkatan kompetensi petugas teknis laboratrium pengujian dan
kalibrasi.
c) SDM teknis yang masih kurang, sehingga waktu yang diperlukan untuk
pengkajian suatu metode kerja alat dan UUT nya masih terbatas,
Kalimantan
3 Puskesmas Ketapang Dua Negeri
Tengah
Puskesmas Samuda Negeri
Puskesmas Baamang Negeri
Puskesmas Bagendang Negeri
Puskesmas Sapata Negeri
RSJ Kalawa Atei Negeri
70
60
50
40
Target
30 Capaian
20
10
0
2015 2016 2017 2018
2) Permasalahan
a) Terdapat beberapa fasyankes belum memahami kewajiban kalibrasi
alat kesehatan minimal 1 (satu) kali dalam setahun sehingga
berdampak pada pengalokasian anggaran untuk pengujian dan
kalibrasi alat kesehatan.
b) Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah kab/kota belum mempunyai
anggaran sendiri untuk kegiatan pengujian dan kalibrasi, karena
masih mengharapkan anggaran yang berada pada Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga fasyankes yang dilayani untuk
pengujian dan kalibrasi terbatas.
c) Anggaran untuk sosialisasi layanan pengujian dan kalibrasi terbatas
hanya untuk daerah DTPK dan Puskesmas yang tergolong integrasi
keluarga sehat saja, sedangkan di dapatkan data masih banyak
Puskesmas di wilayah kerja LPFK Banjarbaru yang belum rutin
melakukan pengujian dan kalibrasi.
12
10
6 Target
Capaian
4
0
2015 2016 2017 2018
2) Permasalahan
a) Belum ada unit khusus yang menangani akreditasi sehingga belum
bisa fokus dalam penyiapan dokumen mutu baik manajemen dan
teknis, terutama dokumen teknis karena terkendala pelaksana
pembuat dokumen teknis juga sebagai pelaksana teknis laboratorium
yang juga melaksanakan pengujian dan kalibrasi di luar laboratorium.
b) Adanya perubahan standar ISO/IEC 17025, sehingga diperlukan
persiapan untuk penyesuaian dokumen dan kompetensi personel
laboratorium,
c) Jadwal pemantauan penerapan mutu secara rutin harus disesuaikan
dengan jadwal layanan laboratorium.
2018
2017
Capaian
Target
2016
2015
2) Permasalahan
Walaupun capaian melebihi dari target yang ditetapkan, namun
pelaksanaannya belum optimal dikarenakan terkendala beberapa
permasalahan antara lain :
a) Unit pelayanan memberikan pemahaman kepada fasyankes untuk
bisa melakukan MOU dengan LPFK Banjarbaru, sehingga sudah
bisa terjadwal dengan rutin,
b) Kurangnya follow up unit pelayanan terkait pemantauan progress
penawaran biaya di tempat fasyankes, sehingga menyebabkan
lamanya waktu untuk menunggu respon Pelanggan
c) Banyaknya permintaan di akhir tahun sehingga ada yang tidak
terlayani karena padatnya jadwal antrian layanan laboratorium,
sedangkan SDM dan peralatan masih terbatas.
d) Masih kurangnya perhatian Pemkab/Pemkot dalam mengalokasikan
anggaran untuk pengujian atau kalibrasi, hanya mengandalkan
anggaran yang tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi saja.
No.
Terlayani
Order Nama Fasyankes Tanggal Proposal Jadwal Kegiatan Realisasi Kegiatan
2. RSUD Ulin ✔ 19 Maret 2018 22 - 26 Januari 2018 22 - 26 Januari 2018
RS. Permata Bunda Kandangan
4. (ALKES)
✔ 23 November 2017 20 - 22 Maret 2018 21 - 23 Maret 2018
5. RSUD Balangan (ALKES) ✔ 24 November 2017 11-14 Juli 2018 11-14 Juli 2018
RSUD dr. H. Andi Abdurrahman
6. Noor (UK dan Alkes)
✔ 07 Februari 2018 23 - 30 Mei 2018 23 - 30 Mei 2018
7. RSUD Sukamara (UK) ✔ 24 November 2017 19-22 Maret 2018 29 Maret - 01 April 2018
RSUD Brigjend H. Hasan Basry 27 Desember 2017
8 Kandangan (ALKES)
✔ 7 - 21 Mei 2018 7 - 21 Mei 2018
RSUD Idaman Banjarbaru 04 Januari 2018 18-21 Juli 18-21 Juli
9 (ALKES)
✔
23-28 Juli 2018 23-28 Juli 2018
RS. Sari Mulia Banjarmasin ✔ 05 Januari 2018 12 - 13 Februari 2018 12 - 13 Februari 2018
11
RS. Sari Mulia Banjarmasin ✔ 05 Januari 2018 05 Maret 2018 05 Maret 2018
RSKB Sayang Ibu Balikpapan 05 Januari 2018
12 (ALKES)
✔ 30 - 4 Mei 2018 30 - 5 Mei 2018
Klinik Prodia Balikpapan (UK 11 Januari 2018
✔ 05 - 06 April 2018 05 - 06 April 2018
&ALKES)
13
Klinik Prodia Balikpapan 11 Januari 2018
✔ 30 - 31 Mei 2018 30 - 31 Mei 2018
(ALKLES)
Klinik Prodia Pontianak (UK) ✔ 11 Januari 2018 6 - 9 Maret 2018 6 - 9 Maret 2018
14
Klinik Prodia Pontianak (Alkes) ✔ 11 Januari 2018 5-7 Juni 2018 5-7 Juni 2018
Klinik Prodia Samarinda ✔ 11 Januari 2018 02 - 04 April 2018 02 - 04 April 2018
15
Klinik Prodia Samarinda ✔ 11 Januari 2018 28-29 Mei 2018 28-29 Mei 2018
16 PT. KRA Balikpapan ✔ 31 Januari 2018
Klinik Prodia Palangkaraya (UK 11 Januari 2018
✔ 24 - 25 Apr 2018 24 - 25 Apr 2018
17 &ALKES)
Klinik Prodia Palangkaraya ✔ 5-6 Mei 2018 5-6 Mei 2018
RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh 16 Januari 2018 19-22, 24 - 27
20 Banjarmasin
✔ 19-22, 24 - 27 September 2018
September 2018
72 Poltekkes Banjarmasin ✔ 12 April 2018 22-24 Oktober 2018 22-24 Oktober 2018
75 Yakes Telkom Balikpapan ✔ 18 April 2018 Alat diantar kekantor
RS Pertamina Tanjung 9 dan 11 September
✔ 24 April 2018 9 dan 11 September 2018
2018
78
RS Pertamina Tanjung 9 dan 11 September
✔ 24 April 2018 9 dan 11 September 2018
2018
RSUD Tamiang Layang ✔ 14 Mei 2018 19-22 September 2018 19-22 September 2018
84
RSUD Tamiang Layang ✔ 14 Mei 2018 19-22 September 2018 19-22 September 2018
86 RS. TK IV Guntung Payung ✔ 22 Mei 2018 3 - 4 September 2018 3 - 4 September 2018
87 PKM Guntung Payung ✔ 22 Mei 2018 6 Juni 2018 6 Juni 2018
88 Dinkes Kab Berau ✔ 31 Mei 2018 3-8 Oktober 2018 3-8 Okt 2018
89 Klinik Surya medika Satui ✔ 31 Mei 2018 5 - 7 September 2018 5 - 7 Sept 2018
90 PT. Tunas Inti Abadi Sebamban ✔ 04 Juni 2018 Alat dibawa kekantor
12
10
6 Target
Capaian
4
0
2015 2016 2017 2018
2) Permasalahan
Walaupun target dapat dicapai, namun pelaksanaannya belum optimal
dikarenakan terkendala beberapa permasalahan antara lain :
a) Belum adanya petugas khusus yang menangani input data laporan
hasil pengujian dan kalibrasi sehingga laporan sering terlambat.
b) Jadwal yang menumpuk menjelang akhir tahun untuk penyelesaian
pengujian dan kalibrasi di institusi pemerintahan, sehingga petugas
teknis kesulitan dalam menyeimbangkan antara penyelesaian laporan
hasil uji dan kalibrasi untuk penerbitan sertifikat dan penyelesaian
jadwal kegiatan pengujian dan kalibrasi.
c) Proses kepenyeliaan terkendala karena petugas penyelia juga sebagai
pelaksana kegiatan pengujian dan kalibrasi.
3) Usulan pemecahan masalah
a) Adanya petugas teknis khusus yang melakukan input data laporan hasil
pengujian dan kalibrasi, baik dari jalur CPNS maupun honorer.
Grafik 3.9 capaian penambahan ruang lingkup LPFK Banjarbaru dari tahun
2015 -2018
12
10
6 Target
Capaian
4
0
2015 2016 2017 2018
b. Permasalahan
Walaupun target dapat dicapai, namun pelaksanaannya belum optimal
dikarenakan terkendala beberapa permasalahan antara lain :
BULAN JANUARI
KODE DISAHKAN
NO DOKUMEN JUDUL DOKUMEN OLEH TANGGAL KET
- NIHIL - - -
BULAN FEBRUARI
KODE DISAHKAN
No DOKUMEN JUDUL DOKUMEN OLEH TANGGAL KET
09-
IK 10 LPDP. Kepala Februari-
1 Rev 2 Instruksi Kerja Thermohygrometer Instalasi 2018
BULAN MARET
KODE DISAHKAN
No DOKUMEN JUDUL DOKUMEN OLEH TANGGAL KET
IK 8 LPDP. Kepala 05-Maret-
2 Rev 1 Pengecekan Antara Densitometer Instalasi 2018
IK 27 LPDP. Instruksi Kerja Perhitungan nilai ketidakpastian Kepala 09-Maret -
3 Rev 4 dosis film badge Instalasi 2018
Metode Kerja Penggunaan Pesawat sinar -X Kepala 09-Maret -
4 MK. UKPR.01 Radiografi Umum ( General Purpose) Instalasi 2018
Kepala 09-Maret -
5 MK. UKPR.03 Metode Kerja Paroramic (with Chepalometric) Instalasi 2018
Kepala 09-Maret -
6 MK.UKPR.02 Metode Kerja Sinar- X Mobile Instalasi 2018
IK.21 UKPR - Kepala 09-Maret -
7 Rev 1 Instruksi Kerja Pengecekan antara multimeter X- Ray Instalasi 2018
BULAN APRIL
KODE DISAHKAN
NO DOKUMEN JUDUL DOKUMEN OLEH TANGGAL KET
- NIHIL - - -
BULAN MEI
KODE DISAHKAN
NO DOKUMEN JUDUL DOKUMEN OLEH TANGGAL KET
- NIHIL - - -
BULAN JULI
KODE DISAHKAN
No DOKUMEN JUDUL DOKUMEN OLEH TANGGAL KET
Kepala 17 Juli
16 IK- 5.5b. LPK Cek Antara Instalasi 2018
WP.MK- Kepala 18 Juli
17 02/Rev. 0 Pengukuran Waktu Instalasi 2018
WP. MK- 01/ Kepala 18 Juli
18 Rev .0 Pengukuran Kecepatan Putaran Instalasi 2018
Kepala 18 Juli
19 Sphygmometer Instalasi 2018
Kepala 18 Juli
20 Inkubator Instalasi 2018
Kepala 18 Juli
21 centrifuge Instalasi 2018
Kepala 18 Juli
22 Suction Pump Instalasi 2018
Kepala 18 Juli
23 Oven Instalasi 2018
BULAN AGUSTUS
KODE DISAHKAN
NO DOKUMEN JUDUL DOKUMEN OLEH TANGGAL KET
- NIHIL - - -
4) Anggaran
Anggaran untuk mendukung indikator prosentase jumlah audit internal
yang ditindaklanjuti melalui dukungan ketersediaan konsumsi di saat
kegiatan audit internal dan pembahasan tindak lanjut temuan audit.
5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisensi yang digunakan dalam indikator ini meliputi, kegiatan audit internal
dilakukan dilaboratorium, sedangkan untuk finalisasinya bersamaan
dengan waktu kegiatan kaji ulang manajemen. Metode yang disediakan
adalah melakukan kegiatan koordinasi untuk waktu kegiatan audit internal,
tim audit menyiapkan cek list pertanyaan untuk setap laboratorium,
melaporkan hasil temuan kegiatan audit internal, waktu kegiatan yang
diperlukan untuk tindak lanjut hasil temuan 1 (satu) bulan, sehingga waktu
lebih efisien dalam progress penyelesaian ketidaksesuaian.
4) Anggaran
Anggaran untuk mendukung indikator prosentase jumlah audit eksternal
yang ditindaklanjuti melalui dukungan ketersediaan konsumsi di saat
kegiatan audit internal dan pembahasan tindak lanjut temuan audit
5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisensi yang digunakan dalam indikator ini meliputi, SDM dala pokja mutu
merupakan kombinasi personil teknis dan manajemen sehingga saling
40
35
30
25
Target
20
Capaian
15
10
0
2015 2016 2017 2018
2) Permasalahan
a) Anggota ULP LPFK Banjarbaru tidak ada yang dari internal Loka, hal ini
mengakibatkan koordinasi proses pengadaan barang dan jasa
mengalami keterlambatan.
b) Beberapa pegawai sudah lulus dalam pelatihan pengadaan barang
jasa, namun belum serta merta bisa terlibat langsung, karena proses
revisi SK ULP yang lama dari pusat.
c) Adanya pemangku baru di pegadaan barang/jasa, sehingga diperlukan
pembelajaran yang intensif, disamping adanya tugas-tugas pokok
lainnya.
d) Adanya pergantian structural di akhir bulan agustus 2018, sehingga
perlu dilakukan penyesuaian.
2) Permasalahan
a) Perlu adanya tambahan literature untuk melengkapi ketersediaan
referensi sebagai acuan teknis dalam kegiatan pengamanan fasilitas
kesehatan.
b) Pembelajaran personel teknis atas literature yang sudah diadakan
belum maksimal.
c) Perlu adanya penyesuaian terhadap metode kerja yang sudah
diterapkan, karena metode kerja nasional yang sudah dikeluarkan oleh
Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
B. Sumber Daya
1. Sumber Daya Manusia
Keadaan sumber daya manusia LPFK Banjarbaru pada tanggal 31 Desember
2018 berjumlah 21 pegawai (PNS) dan 13 pegawai (Honorer), yang dapat dilihat
secara lebih rinci pada table berikut :
Tabel 3.10: Keadaan SDM (PNS) Berdasarkan Jabatan, Golongan, dan Pendidikan
No Uraian Jan Tambah Kurang Des
2017 2018
A Menurut Jabatan
1. Struktural 2 - - 1
2. Fungsional teknis 13 - - 14
3. Fungsional Umum 6 - - 6
JUMLAH 21 21
B Menurut Golongan
1. Golongan III 7 - - 10
2. Golongan II 14 - - 11
JUMLAH 21 21
C Menurut Pendidikan
1. S1 7 - - 9
2. Diploma 14 - - 12
JUMLAH 21 21
TAHUN
NO PENDIDIKAN
2015 2016 2017 2018
1 S.1 8 8 8 13
2 D.IV 0 0 0 0
3 D.III 14 14 13 13
4 D.II 0 0 0 0
5 SLTA 3 5 6 8
JUMLAH 25 27 27 34
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2015 2016 2017 2018
Belanja
1 632.138.482 724.372.693 1.041.028.960 2,094,356,268
Pegawai
Belanja
2 1.563.426.866 1.272.882.942 1.923.711.697 3,373,952,997
Barang
Belanja
3 4.915.774.451 7.380.090.544 3.279.942.000 4,213,369,213
Modal
Rp14,000,000,000.00
Rp12,000,000,000.00
Rp10,000,000,000.00
Rp8,000,000,000.00 Anggaran
Realisasi
Rp6,000,000,000.00
Rp4,000,000,000.00
Rp2,000,000,000.00
Rp-
2015 2016 2017 2018
60 97 161,67
5 Ketepatan kalibrasi alat tukur sesuai jadwal 84,700,000 83,911,965 99
Prosentase peningkatan kompetensi staf
70% 100% 142,85
7 Terwujudnya SDM yang berkompeten 1 466,019,000 314,587,450 68
dan berkinerja 2 Prosentase SDM berkinerja 85% 85% 100
8 Terwujudnya peningkatan fasilitas 1 Tambahan jumlah alat kalibrasi 10 36
360 3,472,424,000 3,249,692,000 94
Penguji pelayanan
9 Terwujudnya ketersediaan referensi 1 Prosentase literatur yang diterapkan - - -
NO JENIS RS JUMLAH
1 RS PEMERINTAH 26
2 RS SWASTA 8
RS Puskesmas
No. Kota/ Kabupaten
Yang Ada Terlayani Yang Ada Terlayani
1. Kota Banjarmasin 14 7 26 26
2. Kota Banjarbaru 3 3 8 6
3. Kab. Balangan 1 1 11 3
4. Kab. Tanah Bumbu 1 1 14 2
5. Kab. Tabalong 2 2 16 18
6. Kab. Hulu Sungai Utara 1 1 13 9
7. Kab. Hulu Sungai Tengah 1 0 19 5
8. Kab. Hulu Sungai Selatan 2 1 21 8
9. Kab. Tapin 1 1 13 13
10. Kab. Barito Kuala 1 0 19 0
11. Kab. Banjar 6 3 24 16
12. Kab. Kotabaru 1 1 28 28
13. Kab. Tanah Laut 2 0 19 19
15
RS Terlayani
10
Puskesmas
5 Yang Ada
0 Puskesmas
Terlayani
Kota/Kabupaten
RS Puskesmas
No. Kota/ Kabupaten
Yang Ada Terlayani Yang Ada Terlayani
1. Kota Palangka Raya 5 1 10 0
2. Kab. Barito Selatan 1 0 12 0
3. Kab. Kapuas 1 1 26 0
4. Kab. Kotawaringin Timur 1 0 20 10
5. Kab. Kotawaringin Barat 1 1 16 15
6. Kab. Barito Utara 1 1 16 0
7. Kab. Sukamara 1 1 5 0
8. Kab. Lamandau 1 0 11 0
9. Kab. Katingan 1 0 16 0
10. Kab. Pulau Pisau 2 0 11 0
11. Kab. Gunung Mas 1 1 15 0
12. Kab. Barito Timur 1 0 11 0
13. Kab. Murung Raya 1 0 14 0
14. Kab. Seruyan 2 0 12 0
25
2018
20
Jumlah
15
RS Yang Ada
10
5 RS Terlayani
0 Puskesmas
Yang Ada
Puskesmas
Terlayani
Kota/Kabupaten
RS Puskesmas
No. Kota/ Kabupaten
Yang Ada Terlayani Yang Ada Terlayani
1. Kota Balikpapan 13 3 27 27
2. Kota Samarinda 15 1 24 0
3. Kota Bontang 5 3 6 3
4. Kab. Paser 1 0 17 0
5. Kab. Mahakam Ulu 0 0 5 0
6. Kab. Penajam Paser Utara 1 0 11 0
7. Kab. Berau 1 0 17 11
8. Kab. Kutai Timur 7 0 19 0
9. Kab. Kutai Kertanegara 4 0 32 0
10. Kab. Kutai Barat 1 0 18 0
20
15
10 RS Yang Ada
5
0 RS Terlayani
Puskesmas
Yang Ada
Puskesmas
Terlayani
Kota/Kabupaten
RS Puskesmas
No. Kota/ Kabupaten
Yang Ada Terlayani Yang Ada Terlayani
1. Kota Tarakan 3 0 7 0
2. Kab. Malinau 2 0 13 0
3. Kab. Bulungan 2 0 12 0
4. Kab. Nunukan 1 0 13 0
5. Kab. Tana Tidung 1 0 4 0
14
12
10
RS Yang Ada
Jumlah
8
6 RS Terlayani
4
2 Puskesmas
Yang Ada
0
Kota Kab. Kab. Kab. Kab.
Tarakan Malinau Bulungan Nunukan Tana
Tidung
Kelas
No. Nama RS
A B B Pendidikan C D D Pratama
1 E-001 Dt RSUD Brigjend. H. Hasan Basry KALSEL 10 Januari 2018 12 Januari 2018
2 E-002 Dt BIDDOKKES Polda KALTIM 17 Januari 2018 17 Januari 2018
3 E-003 Dt RS. Dr. R. Soeharsono KALSEL 25 Januari 2018 26 Januari 2018
4 E-004 Dt Tirta Medical Center Tanjung Redep KALTIM 25 Januari 2018 26 Januari 2018
5 E-005 Dt Tirta Medical Center Banjarmasin KALSEL 25 Januari 2018 26 Januari 2018
6 E-006 Dt Tirta Medical Center Batu Kajang KALTIM 25 Januari 2018 26 Januari 2018
7 E-007 Dt Tirta Medical Center Balikpapan KALTIM 25 Januari 2018 26 Januari 2018
PT. Harmoni Panca Utama
8 E-008 Dt KALTIM
Samarinda 01 Februari 2018 01 Februari 2018
9 E-009 Dt RSUD Lamandau KALTENG 06 Februari 2018 06 Februari 2018
10 E-010 Dt Wira Aditya Putra KALSEL 21 Maret 2018 21 Maret 2018
11 E-011 Dt Erna Wati KALSEL 13 Maret 2018 13 Maret 2018
12 E-012 Dt Norman KALTENG 23 Maret 2018 23 Maret 2018
13 E-013 Dt BIDDOKKES POLDA KALSEL KALSEL 23 Maret 2018 23 Maret 2018
14 E-014 Dt Lab. Kimia Farma KALSEL 23 Maret 2018 23 Maret 2018
15 E-015 Dt Lab. RS. Sari Mulia Banjarmasin KALSEL 05 April 2018 06 April 2018
16 E-016 Dt PT. Petrosea KALTIM 05 April 2018 06 April 2018
17 E-017 Dt dr. Manahan KP KALSEL 30 April 2018 03 Mei 2018
18 E-018 Dt KKP Sampit KALTENG 12 April 2018 03 Mei 2018
19 E-019 Dt PT. Harmoni Panca Utama KALTIM 18 April 2018 03 Mei 2018
20 E-022 Dt Halimatus Sa'diah Ritonga KALSEL 06 April 2018 03 Mei 2018
21 E-021 Dt Hendry Wahyudi KALSEL 06 April 2018 03 Mei 2018
22 E-020 Dt Ayu Fitriani KALSEL 06 April 2018 03 Mei 2018
23 E-023 Dt Lab. Kimia Farma Banjarbaru KALSEL 18 April 2018 03 Mei 2018
24 E-025 Dt Poliklinik Ibnu Sina Balikpapan KALTIM 13 April 2018 03 Mei 2018
25 E-026 Dt RSUD Sukamara KALTENG 18 April 2018 03 Mei 2018
26 E-027 Dt Ari Yudha Prabowo KALSEL 13 April 2018 03 Mei 2018
27 E-028 Dt M. Ichwan Rijani KALSEL 13 April 2018 03 Mei 2018
28 E-029 Dt Dinkes Prov Kalsel KALSEL 30 April 2018 11 Mei 2018
29 E-030 Dt RSD Idaman Banjarbaru KALSEL 22 Mei 2018 04 Juni 2018
30 E-031 Dt Klinik Kanzin KALSEL 26 April 2018 03 Mei 2018
31 E-032 Dt Klinik Mandiri Healthy Care KALSEL 03 Mei 2018 11 Mei 2018
32 E-033 Dt Yakes Telkom Balikpapan KALTIM 22 Mei 2018 04 Juni 2018
33 E-034 Dt Klinik Tirta Medical Center KALSEL 14 Mei 2018 04 Juni 2018
34 E-035 Dt PKM Guntung Payung KALSEL 18 Mei 2018 25 Mei 2018
35 E-036 Dt Klinik Tirta Medical Center KALSEL 21 Mei 2018 04 Juni 2018