RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

DINAS PENDIDIKAN / SMPN 3 LONG IKIS

KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerint : 1 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 01 1 01 01 Dinas Pendidikan
Program : 1 01 1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah / Program Pendidikan Dasar
Kegiatan : 1 01 1 01 01 17 XX Biaya Operasional Sekolah smp Negeri 3 Long Ikis
Indikator Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Progra Terlaksananya Proses Belajar mengajar dgn baik Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Masukan Jumlah Dana #REF! 40,500,000
Keluaran Biaya Operasional SMP 3 Long ikis 12 bulan 12 bulan
Hasil
Kelompok Terselenggaranya kegiatan sekolah 100% 100%
Sasaran 131
Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/berkurang
Kode Rekening URAIAN Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Jumlah Rp
Vol Sat H. Satuan Jumlah Vol Sat H. Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 %
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 38,499,560 40,500,000 2,000,440 5%
2 1 01 Belanja Honorarium PNS -
5 2 1 01 1 Honorarium Panitia Pelakasana Kegiatan -
Tim Pengelola Sekolah -
-Honor Wali Kelas (3 org x 6 bln ) 18 OK 150,000 2,700,000 18 OK 150,000 2,700,000 - 0% 2,700,000

Honorarium PanitiaPelaksana PSB dan MOS -

Ketua 1 OK 520,000 520,000 OK 520,000 - (520,000) -100% 520,000
Wakil Ketua 1 OK 490,000 490,000 OK 490,000 - (490,000) -100% 490,000
Sekretaris 1 OK 450,000 450,000 450,000 - (450,000) -100% 450,000

Honorarium Panitia UAS dan UN -

Ketua 1 OK 520,000 520,000 OK 520,000 - (520,000) -100% 520,000
Wakil Ketua 1 OK 490,000 490,000 OK 490,000 - (490,000) -100% 490,000
Sekretaris 1 OK 450,000 450,000 OK 450,000 - (450,000) -100% 450,000

5 2 1 01
5 2 1 01 02 Honorarium PPTK
1 0rang 1 OK 600,000 600,000 1 OK 600,000 600,000 - 0%

5 2 1 01 26 Honor Pejabat Pengelola Keuangan SKPD

 Bendahara Pengeluaran Pembbantu orang x 12 bulan 12 OB 525,000 6,300,000 12 OB 525,000 6,300,000 - 0% 6,300,000

5 2 1 02 Honorarium Non PNS -

5 2 1 02 01 - Honorarium PTT 1 org 12 bulan 12 OB 700,000 8,400,000 - (8,400,000) -100% -

2 1 02 02 Honor Pendukung Pelaksana Kegiatan -

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
-Honor Wali Kelas (3 org x 6 Kegiatan) 18 OK 150,000 2,700,000 18 OK 150,000 2,700,000 - 0% 2,700,000

Honorarium PanitiaPelaksana PSB dan MOS

-Anggota (Rp. 400.000 x 3 orang) 3 OK 400,000 1,200,000 OK 400,000 1,200,000 - 0% 400,000

Honorarium Panitia UAS dan UN

-Anggota (Rp. 400.000 x 3 orang) 3 OK 400,000 1,200,000 OK 400,000 1,200,000 - 0% 400,000
-
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas -
Uang Harian 1 org x 1 hari x 12 kali 12 OH 180,000 2,160,000 OH 180,000 - (2,160,000) 0% 2,160,000
Transport 1 org x 1 hari x 12 kali 1 Pkt 1,319,560 1,319,560 Pkt 1,319,560 - (1,319,560) -100% 1,319,560

5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin pengadaan Komputer -
12 03 Laptop 2 Unt 8,400,000 16,800,000 16,800,000 100% 5,300,000
12 05 Belanja Modal Peralatan Mesin pengadaan Personal Komputer
PC 2 Unt 4,500,000 9,000,000 2 Unt 4,500,000 9,000,000 - 0% 10,200,000

JUMLAH 38,499,560 40,500,000 34,399,560

Long Ikis, 2019

Kepala Sekolah,
46,330,678
5,830,678

Nasrun Umar, S.Pd

NIP 19740616 200212 1 004
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DINAS PENDIDIKAN / SMPN 3 LONG IKIS
KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerint : 1 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 01 1 01 01 Dinas Pendidikan
Program : 1 01 1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah / Program Pendidikan Dasar
Kegiatan : 1 01 1 01 01 17 XX Biaya Operasional Sekolah smp Negeri 3 Long Ikis
Indikator Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Progra Terlaksananya Proses Belajar mengajar dgn baik Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Masukan Jumlah Dana 46,330,678 46,330,678
Keluaran Biaya Operasional SMP 3 Long ikis 12 bulan 12 bulan
Hasil
Kelompok Terselenggaranya kegiatan sekolah 100% 100%
Sasaran 131
Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/berkurang
Kode Rekening URAIAN Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Jumlah Rp
Vol Sat H. Satuan Jumlah Vol Sat H. Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 %
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 46,330,678 46,330,678 - 0%
2 1 01 Belanja Honorarium PNS -
5 2 1 01 1 Honorarium Panitia Pelakasana Kegiatan -
Tim Pengelola Sekolah -
-Pengelola Perpustakaan 6 OK 150,000 900,000 6 OK 150,000 900,000 - 0% 900,000
-Honor Wali Kelas (3 org x 6 bln ) 18 OK 150,000 2,700,000 18 OK 150,000 2,700,000 - 0% 2,700,000

Honorarium PanitiaPelaksana PSB dan MOS -

-Penanggung Jawab 1 OK 250,000 250,000 1 OK 250,000 250,000 - 0% 250,000
-Ketua 1 OK 150,000 150,000 1 OK 150,000 150,000 - 0% 150,000
-Sekretaris 1 OK 100,000 100,000 1 OK 100,000 100,000 - 0% 100,000

Honorarium Panitia UAS dan UN -

-Penanggung Jawab 1 OK 250,000 250,000 1 OK 250,000 250,000 - 0% 250,000
-Ketua 1 OK 150,000 150,000 1 OK 150,000 150,000 - 0% 150,000
-Sekretaris 1 OK 100,000 100,000 1 OK 100,000 100,000 - 0% 100,000

5 2 1 01 26 Honor Pejabat Pengelola Keuangan SKPD

Bendahara Pengeluaran Pembbantu orang x 12 bulan 12 OB 500,000 6,000,000 12 OB 500,000 6,000,000 - 0% 6,000,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS -
5 2 1 02 01 - Honorarium PTT 1 org 12 bulan 12 OB 700,000 8,400,000 - (8,400,000) -100% -

2 1 02 02 Honor Pendukung Pelaksana Kegiatan -

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
-Honor Wali Kelas (3 org x 6 Kegiatan) 18 OK 150,000 2,700,000 18 OK 150,000 2,700,000 - 0% 2,700,000

Honorarium PanitiaPelaksana PSB dan MOS

-Anggota (Rp. 100.000 x 3 orang) 3 OK 100,000 300,000 3 OK 100,000 300,000 - 0% 300,000

Honorarium Panitia UAS dan UN

-Anggota (Rp. 100.000 x 3 orang) 3 OK 100,000 300,000 3 OK 100,000 300,000 - 0% 300,000
-
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
5 2 2 01 Belanja Bahan pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
Lacban Hitam Besar 6 Buah 18,000 108,000 6 Buah 18,000 108,000 - 0% 108,000
Lem besar 1 Buah 14,678 14,678 1 Buah 14,678 14,678 - 0% 14,678
Kertas HVs A4 70 grm 51 Rim 53,000 2,703,000 51 Rim 53,000 2,703,000 - 0% 2,703,000
Kertas HVs A4 70 grm 50 Rim 50,000 2,500,000 50 Rim 50,000 2,500,000 - 0% 2,500,000
Kertas NCR Putih 10 Rim 36,000 360,000 10 Rim 36,000 360,000 - 0% 360,000
Kertas NCR Warna 15 Rim 38,500 577,500 15 Rim 38,500 577,500 - 0% 577,500
Spidol Blek White board marker 10 Lusn 129,200 1,292,000 10 Lusn 129,200 1,292,000 - 0% 1,292,000
Spidol Blue White board marker 5 Lusn 129,200 646,000 5 Lusn 129,200 646,000 - 0% 646,000
Spidol permanent Marker blek 5 Lusn 106,000 530,000 5 Lusn 106,000 530,000 - 0% 530,000
Spidol Refill ink Whiteboard 5 Lusn 176,000 880,000 5 Lusn 176,000 880,000 - 0% 880,000
Spidol Refill ink Permanent blek 2 Lusn 122,000 244,000 2 Lusn 122,000 244,000 - 0% 244,000
Spidol Refillink Permanent Marker Blue 2 Lusn 122,000 244,000 2 Lusn 122,000 244,000 - 0% 244,000
Buku Gambar 35 x 40 50 Buah 26,500 1,325,000 50 Buah 26,500 1,325,000 - 0% 1,325,000
Penggaris Besi 100 Cm 2 Buah 58,000 116,000 2 Buah 58,000 116,000 - 0% 116,000
Penggaris Besi 50 Cm 5 Buah 12,000 60,000 5 Buah 12,000 60,000 - 0% 60,000
Tinta Cartrige 810 blek 4 Buah 315,000 1,260,000 4 Buah 315,000 1,260,000 - 0% 1,260,000
Tinta Cartrige 811 Color 2 Buah 350,000 700,000 2 Buah 350,000 700,000 - 0% 700,000
Lackban kertas Kecil 1 Buah 10,500 10,500 1 Buah 10,500 10,500 - 0% 10,500

4 1 1 03 Belanja Jasa Kantor - 13,570,678

4 1 1 03 18 Belanja Iuran keanggotaan Organisasi -
Iuran MKKS ( 150.000 x 12) 12 Keg 150,000 1,800,000 - (1,800,000) -100% -

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Belanja perjalanan dinas -
Uang Harian 1 org x 1 hari x 12 kali 12 OH 180,000 2,160,000 12 OH 180,000 2,160,000 - 0% 2,160,000
 Transport 1 org x 1 hari x 12 kali 1 Pkt 1,200,000 1,200,000 1 Pkt 1,200,000 1,200,000 - 0% 1,200,000

5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin pengadaan Komputer -
12 03 Laptop 1 Unt 5,300,000 5,300,000 1 Unt 5,300,000 5,300,000 - 0% 5,300,000
12 05 Belanja Modal Peralatan Mesin pengadaan Personal Komputer
PC - 3 Unt 3,400,000 10,200,000 10,200,000 100% 10,200,000

JUMLAH 46,330,678 46,330,678 59,901,356

Long Ikis, 2018

Kepala Sekolah,
46,330,678
-

Saharuddin, S.Pd
NIP 19701212 19903 1 015
 700,000 2 350,000 700,000
244,000 2 122,000 244,000
244,000 2 122,000 244,000
577,500 15 38,500 577,500
14,678 1 14,678 14,678
646,000 5 129,200 646,000
116,000 2 58,000 116,000
1,260,000 4 315,000 1,260,000
880,000 5 176,000 880,000

4,682,178 4,682,178
 LEMBAR KERJA
DINAS PENDIDIKAN / SMPN 3 LONG IKIS
KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/berkurang
Kode Rekening URAIAN Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Rp
Vol Sat H. Satuan Jumlah Vol Sat H. Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 %
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 47,530,678 47,530,678 - 0%
2 1 01 Belanja Honorarium PNS -
5 2 1 01 1 Honorarium Panitia Pelakasana Kegiatan -
Tim Pengelola Sekolah -
-Pengelola Perpustakaan 6 OK 150,000 900,000 6 OK 150,000 900,000 - 0%
-Honor Wali Kelas (3 org x 6 bln ) 18 OK 150,000 2,700,000 18 OK 150,000 2,700,000 - 0%

Honorarium PanitiaPelaksana PSB dan MOS -

-Penanggung Jawab 1 OK 250,000 250,000 1 OK 250,000 250,000 - 0%
-Ketua 1 OK 150,000 150,000 1 OK 150,000 150,000 - 0%
-Sekretaris 1 OK 100,000 100,000 1 OK 100,000 100,000 - 0%

Honorarium Panitia UAS dan UN -

-Penanggung Jawab 1 OK 250,000 250,000 1 OK 250,000 250,000 - 0%
-Ketua 1 OK 150,000 150,000 1 OK 150,000 150,000 - 0%
-Sekretaris 1 OK 100,000 100,000 1 OK 100,000 100,000 - 0%

5 2 1 01 26 Honor Pejabat Pengelola Keuangan SKPD

Bendahara Pengeluaran Pembantu orang x 12 bulan 12 OB 600,000 7,200,000 12 OB 600,000 7,200,000 - 0%

5 2 1 02 Honorarium Non PNS -

5 2 1 02 02 - Honorarium PTT 1 org x 12 bulan 12 OB 700,000 8,400,000 100%
 2 1 02 04 Honor Pendukung Pelaksana Kegiatan -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
-Honor Wali Kelas (3 org x 6 Kegiatan) 18 OK 150,000 2,700,000 18 OK 150,000 2,700,000 - 0%

Honorarium PanitiaPelaksana PSB dan MOS

-Anggota (Rp. 100.000 x 3 orang) 3 OK 100,000 300,000 3 OK 100,000 300,000 - 0%

Honorarium Panitia UAS dan UN

-Anggota (Rp. 100.000 x 3 orang) 3 OK 100,000 300,000 3 OK 100,000 300,000 - 0%
-
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
5 2 2 01 Belanja Bahan pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) -
Lacban Hitam Besar 6 Buah 18,000 108,000 6 Buah 18,000 108,000 - 0%
Lem besar 1 Buah 14,678 14,678 1 Buah 14,678 14,678 - 0%
Kertas HVs A4 70 grm 51 Rim 53,000 2,703,000 51 Rim 53,000 2,703,000 - 0%
Kertas HVs A4 70 grm 50 Rim 50,000 2,500,000 50 Rim 50,000 2,500,000 - 0%
Kertas NCR Putih 10 Rim 36,000 360,000 10 Rim 36,000 360,000 - 0%
Kertas NCR Warna 15 Rim 38,500 577,500 15 Rim 38,500 577,500 - 0%
Spidol Blek White board marker 10 Lusn 129,200 1,292,000 10 Lusn 129,200 1,292,000 - 0%
Spidol Blue White board marker 5 Lusn 129,200 646,000 5 Lusn 129,200 646,000 - 0%
Spidol permanent Marker blek 5 Lusn 106,000 530,000 5 Lusn 106,000 530,000 - 0%
Spidol Refill ink Whiteboard 5 Lusn 176,000 880,000 5 Lusn 176,000 880,000 - 0%
Spidol Refill ink Permanent blek 2 Lusn 122,000 244,000 2 Lusn 122,000 244,000 - 0%
Spidol Refillink Permanent Marker Blue 2 Lusn 122,000 244,000 2 Lusn 122,000 244,000 - 0%
Buku Gambar 35 x 40 50 Buah 26,500 1,325,000 50 Buah 26,500 1,325,000 - 0%
Penggaris Besi 100 Cm 2 Buah 58,000 116,000 2 Buah 58,000 116,000 - 0%
Penggaris Besi 50 Cm 5 Buah 12,000 60,000 5 Buah 12,000 60,000 - 0%
Tinta Cartrige 810 blek 4 Buah 315,000 1,260,000 4 Buah 315,000 1,260,000 - 0%
Tinta Cartrige 811 Color 2 Buah 350,000 700,000 2 Buah 350,000 700,000 - 0%
Lackban kertas Kecil 1 Buah 10,500 10,500 1 Buah 10,500 10,500 - 0%
4 1 1 03 Belanja Jasa Kantor -
4 1 1 03 18 Belanja Iuran keanggotaan Organisasi -
Iuran MKKS ( 150.000 x 12) 12 Keg 150,000 1,800,000 - - - - - 100%
5 2 2 15
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Uang Harian 1 org x 1 hari x 12 kali 12 OH 180,000 2,160,000 12 OH 180,000 2,160,000 - -
Transport 1 org x 1 hari x 12 kali 1 Pkt 1,200,000 1,200,000 1 Pkt 1,200,000 1,200,000 - 0%

5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin pengadaan Komputer -
29 03 Lactop 1 Pkt 5,300,000 5,300,000 1 Pkt 5,300,000 5,300,000 - 0%
29 05 Belanja Modal Peralatan Mesin pengadaan Personal Komputer 3 PKT 3,400,000 10,200,000 10,200,000 100%
JUMLAH 47,530,678 47,530,678
Kepala Sekolah,

Saharuddin, S.Pd
NIP 19610606 198403 1 015
 900,000
2,700,000

250,000
150,000
100,000

250,000
150,000
100,000

7,200,000
2,700,000

300,000

300,000

108,000
14,678
2,703,000
2,500,000
360,000
577,500
1,292,000
646,000
530,000
880,000
244,000
244,000
1,325,000
116,000
60,000
1,260,000
700,000
10,500
 2,160,000
1,200,000

5,300,000
10,200,000

47,530,678