Anda di halaman 1dari 25

CONSEQUENCE

DAMPAK NEGATIF
1 2 3 4 5

5 Rendah Sedang Tinggi Sangat Sangat


Tinggi Tinggi

Sangat Sangat
4 Rendah Sedang Tinggi Tinggi Tinggi
KEMUNGKINAN
LIKELIHOOD

3 Rendah Sedang Sedang Tinggi Tinggi

2 Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi

ALARP = As Long As Reasonably Practicable


Batasan tingkat risiko setelah diberi perlakuan risiko yang tidak dapat diterima tapi sudah bisa ditolerir sehingga tida
1 Rendah Rendah Rendah Sedang Tinggi
diterima, kecuali diwajibkan oleh Pemilik Risiko atau oleh regulasi

Garis Batas
Appetite Toleransi

ALARP
CONSEQUENCE

DAMPAK POSITIF
5 4 3 2 1

Sangat Sangat Tinggi Sedang Rendah


Tinggi Tinggi

Sangat Sangat
Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Rendah

Tinggi Tinggi Sedang Sedang Rendah

Tinggi Sedang Sedang Rendah Rendah

sudah bisa ditolerir sehingga tidak ada keharusan untuk “memaksa” tingkat risiko turun hingga ke level yang bisa
Tinggi Sedang Rendah Rendah Rendah

Garis Batas
Appetite Toleransi

ALARP
Kemungkinan Kejadian Dalam
(Likelihood) Kurun 1 Tahun

Sangat Kecil
1
(Almost Never) ≤ 10% 1

Kecil
2 10% < n ≤ 20% 2
(Unlikely)

3
Sedang 20% < n ≤ 40% 3
(Possible)

sa Besar
4
(Likely) 40% < n ≤ 60% 4

Sangat Besar
5 > 60% 5
(Almost Certain)
Prosentase
Dampak Penurunan
(Consequence)
Terhadap Sasaran

Kecil
(Minor) ≤ 3%

Medium
3% < n ≤ 5%
(Moderate)

Berat 5% < n ≤ 10%


(Severe)

Mayor
(Major) 10% < n ≤ 15%

Malapetaka
> 15%
(Catastrophic)
Sasaran Risk Owner
Kontrak 45,866 (juta)
Sales 45,866 (juta)
Laba Bersih stlh pajak 4,311 (juta)

Kemungkinan Kejadian Dalam Kurun Dampak Prosentase


Penurunan Terhadap
(Likelihood)
Sangat Kecil 1 Tahun (Consequence)
Kecil Sasaran
1
(Almost Never) ≤ 10% 1
(Minor) ≤ 3%
Kecil Medium
2
(Unlikely) 10% < n ≤ 20% 2
(Moderate) 3% < n ≤ 5%
Sedang Berat
3 (Possible) 20% < n ≤ 40% 3 (Severe) 5% < n ≤ 10%
Besar Mayor
4 (Likely) 40% < n ≤ 60% 4 (Major) 10% < n ≤ 15%
Sangat Besar Malapetaka
5
(Almost Certain) > 60% 5
(Catastrophic) > 15%
Kontrak
Dampak Prosentase Penurunan Terhadap Sasaran
(Consequence)
Kecil (juta)
(Minor) ≤ 3% - ≤ 1,376
Medium
(Moderate) 3% < n ≤ 5% 1,376 ≤ 2,293
Berat
(Severe) 5% < n ≤ 10% 2,293 ≤ 4,587
Mayor
(Major) 10% < n ≤ 15% 4,587 ≤ 6,880
Malapetaka
(Catastrophic) > 15% 6,880 < -

Sales
Dampak Prosentase Penurunan Terhadap Sasaran
(Consequence)
Kecil (juta)
(Minor) ≤ 3% - ≤ 1,376
Medium
(Moderate) 3% < n ≤ 5% 1,376 ≤ 2,293
Berat
(Severe) 5% < n ≤ 10% 2,293 ≤ 4,587
Mayor
(Major) 10% < n ≤ 15% 4,587 ≤ 6,880
Malapetaka
(Catastrophic) > 15% 6,880 < -

Laba (EAT)
Dampak Prosentase Penurunan Terhadap Sasaran
(Consequence)
Kecil (juta)
(Minor) ≤ 3% - ≤ 129
Medium
(Moderate) 3% < n ≤ 5% 129 ≤ 216
Berat
(Severe) 5% < n ≤ 10% 216 ≤ 431
Mayor
(Major) 10% < n ≤ 15% 431 ≤ 647
Malapetaka
(Catastrophic) > 15% 647 < -
Tabel 1a. Tabel Rencana Komunikasi dan Konsultasi

Proses
No PEM Drafter Supervisor
Manajemen Risiko

Komunikasi &
1 Konsultasi A

Lingkup, Konteks dan


2 A
Kriteria

3 Identifikasi Risiko A C/I

4 Analisa Risiko A C/I C/I

5 Evaluasi Risiko A C/I C/I

6 Perlakuan Risiko A C/I R

Monitor &
7 A C/I C/I
Peninjauan ulang

8 Pencatatan & Pelaporan A C/I


omunikasi dan Konsultasi Manajemen Risiko

Owner Mandor

A R

A R

R
Tabel 1b. Tabel Stakeholder

Stakeholder Proses MR Peran Output

Internal PEM 1 s.d 8 A Keputusan/Kebijakan

Internal Drafter 3s.d 7 C/I Gambar Kerja

Internal Supervisor 4s.d 8 Monitoring


C/I dan Mapping Pekerjaan Lapangan

External Owner 1 s.d 7 A Keputusan/Kebijakan

External Mandor 6s.d 8 R Mapping Pekerjaan Lapangan


keholder

Jenis dan
Jadwal Pelaksana
Metode

an/Kebijakan

pping Pekerjaan Lapangan

an/Kebijakan

kerjaan Lapangan
Tabel 2. Artikulasi Sasaran

Risk Owner Quantity Surveyor

Parent PEM

Departemen/Divisi/Proyek Departemen Gedung

SASARAN MC-0, Progress, Final Account

UNSUR SMART TEMUAN

Specific (Hal yang ingin dicapai) -


Measurable (Besaran nilai sasaran) -
Achievable (Cara yang digunakan) +
Relevant (Oleh siapa?) +
Time bound (Jangka waktu sasaran) +

Efisiensi perhitungan volume gambar dengan pelaksanaan dengan was


sebesar 5%, dan perhitungan progress mandor serta subkon sesuai de
SASARAN SMART pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan melalui proses penguku
gambar dan lapangan yang dilakukan oleh bagian quantity surveyor se
masa konstruksi berlangsung
2. Artikulasi Sasaran

tity Surveyor

temen Gedung

Progress, Final Account

TINDAK LANJUT

Efisiensi perhitungan volume dan progress

Sesuai dengan gambar kerja dengan besaran 5% waste

Pengukuran berdasarkan gambar dan lapangan

QS

Selama masa konstruksi berlangsung

si perhitungan volume gambar dengan pelaksanaan dengan waste


ar 5%, dan perhitungan progress mandor serta subkon sesuai dengan
aan yang telah dilaksanakan di lapangan melalui proses pengukuran
ar dan lapangan yang dilakukan oleh bagian quantity surveyor selama
konstruksi berlangsung
Lampiran 3: Lembar Kerja Pemetaan

No. Proses Bisnis Tujuan Output

1 2 3 4

Memperoleh scope
1 MC-0
pekerjaan dan volume awal BoQ yang sesuai
sesuai dengan gambar dengan gambar forcon
forcon

Memperoleh nilai tagihan Tagihan sebagai dasar


yang sesuai dengan kondisi
2 Progress/Opname
pekerjaan yang disetujui pembayaran untuk
mandor dan subkon
kedua belah pihak

Memperoleh nilai akhir dari


tagihan yang harus Dokumen final account
3 Final Account dibayarkan ke mandor/ yang telah disepakati
subkon sesuai dengan bersama
kesepakatan bersama
an 3: Lembar Kerja Pemetaan Proses dan Konteks Sebagai Sumber Penyebab Risiko

KONDISI LINGKUNGAN BISNIS SEBAGAI SUMBER/PENYEBAB RISIKO


Konteks Eksternal Konteks Inte
PESTEL (Politic, Economy,
5M (Man, Machine, Method,
Social, Technology, Dukungan Masalah Material, Money)
Environment, Legal)
5 6 7 8

Gambar forcon yang Belum lengkapnya


Social sesuai dengan gambar yang sesuai Man, method
dengan dokumen
dokumen tender tender

Mapping gambar dan Terdapat memo


progress lapangan yang pekerjaan yang
Social telah disetujui dari dilaksanakan tanpa Man
pihak mandor/ subkon persetujuan
dengan supervisor engineering

Perbedaan presepsi
Dokumen perhitungan scope pekerjaan dan
Social, Economy final account dari pihak volume antara Man
subkon/mandor subkon/mandor
dengan engineering
BER/PENYEBAB RISIKO
Konteks Internal

Dukungan Masalah
9 10

Adanya pembahasan
mengenai scope Kesalahan pemahaman
pekerjaan dan gambar dan metode
perhitungan yang telah perhitungan
dilakukan

Progress yang telah


disetujui oleh QS dan
pihak sub tidak disetujui
oleh manajer

Final account yang telah


disetujui oleh engineering
dengan pihak sub tidak
disetujui oleh manajer
RISK REGISTER

Parent PEM
Risk Owner Quantity Surveyor
Sasaran 1. Kontrak : Rp45,866 juta
2. Sales : Rp45,866 juta
3. Laba : Rp4,311 juta

PELUANG
NILAI RISIKO (PELUANG) ACTION PLAN

DUKUNGAN DAMPAK LEVEL MONITORING & REVIEW


NO SASARAN (INTERNAL & EKSTERNAL) PELUANG LEVEL PELUANG KEGIATAN Preventif TANGGAL
(EKSPLOITASI PELUANG) /Responsif PIC PELAKSANAAN
Target Capaian Deviasi STATUS
NILAI TERHADAP LIKELIHOOD CONSEQUENCE
L C L C L C

Departemen/Divisi/Proyek X
1 300000 Kontrak 1 1 RENDAH R 1 3 2 4 (1) (1) Active
R 0 0
2 Laba 2 3 SEDANG R 0 0 Retained
3 Sales & Laba 4 3 TINGGI P 0 0 Escalated
P 0 0
4 Sales 5 5 SANGAT TINGGI P 0 0 Rejected

5 4 SANGAT TINGGI
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

*Keterangan:
- Kolom abu-abu diisi dan menjadi tanggung jawab Risk Owner, dibantu oleh Risk Officer
- Kolom krem diisi dan menjadi tanggung jawab Risk Officer <TEMPAT, TANGGAL>
Dibuat Oleh, Menyetujui,
<DEPARTEMEN/ANAK PERUSAHAAN> <DEPARTEMEN/ANAK PERUSAHAAN>

<NAMA RISK OFFICER> <NAMA RISK OWNER>


Risk Officer Risk Owner
RISK REGISTER

Parent PEM
Risk Owner Quantity Surveyor
Sasaran 1. Kontrak : Rp45,866 juta
2. Sales : Rp45,866 juta
3. Laba : Rp4,311 juta

PELUANG
NILAI RISIKO (PELUANG) ACTION PLAN

DUKUNGAN DAMPAK LEVEL MONITORING & REVIEW


NO SASARAN (INTERNAL & EKSTERNAL) PELUANG LEVEL PELUANG KEGIATAN Preventif TANGGAL
(EKSPLOITASI PELUANG) /Responsif PIC PELAKSANAAN
Target Capaian Deviasi STATUS
NILAI TERHADAP LIKELIHOOD CONSEQUENCE
L C L C L C

Departemen B
1 Efisiensi dalam proses opname/ progress [EXT] Adanya perbedaan harga Pengajuan harga satuan di memo Sales & Laba 4 3 TINGGI Crosscheck antara pengajuan memo dengan P QS, PEM 2 2 3 2 (1) 0 Active
terhadap mandor dan subkon dalam pekerjaan yang sesuai lapangan disamakan dengan harga kotnrak utama
kontrak dan memo lapangan satuan yang ada di kontrak

[INT] Harga satuan yang sesuai Menambah personil opname dan pembuatan P PFM & PEM 3 2 2 2 1 0
item terkait dengan kontrak quality control untuk back up tagihan.
yang telah disepakati

2 Laba 2 3 SEDANG R 4 3 1 0 Retained


3 Sales & Laba 4 3 TINGGI P 5 5 0 0 Escalated
4 Sales 1 1 RENDAH P 0 0 Rejected
n/a

*Keterangan:
- Kolom abu-abu diisi dan menjadi tanggung jawab Risk Owner, dibantu oleh Risk Officer
- Kolom krem diisi dan menjadi tanggung jawab Risk Officer <TEMPAT, TANGGAL>
Dibuat Oleh, Menyetujui,
<DEPARTEMEN/ANAK PERUSAHAAN> <DEPARTEMEN/ANAK PERUSAHAAN>

<NAMA RISK OFFICER> <NAMA RISK OWNER>


Risk Officer Risk Owner
RISK REGISTER

Parent PEM
Risk Owner Quantity Surveyor
Sasaran 1. Kontrak : Rp45,866 juta
2. Sales : Rp45,866 juta
3. Laba : Rp4,311 juta

A N C A M A N
NILAI RISIKO (ANCAMAN) ACTION PLAN

MASALAH DAMPAK LEVEL MONITORING & REVIEW


NO SASARAN (INTERNAL & EKSTERNAL) ANCAMAN LEVEL ANCAMAN KEGIATAN Preventif TANGGAL
(MITIGASI ANCAMAN) /Responsif PIC PELAKSANAAN
Target Capaian Deviasi STATUS
NILAI TERHADAP LIKELIHOOD CONSEQUENCE
L C L C L C

Departemen/Divisi/Proyek X
1 165000 Laba 1 1 RENDAH R 2 4 1 3 1 1 Active
R 0 0
2 Laba 2 3 SEDANG R 0 0 Retained
3 Sales & Laba 4 3 TINGGI P 0 0 Escalated
P 0 0
4 Sales 5 5 SANGAT TINGGI P 0 0 Rejected
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

*Keterangan:
- Kolom abu-abu diisi dan menjadi tanggung jawab Risk Owner, dibantu oleh Risk Officer
- Kolom krem diisi dan menjadi tanggung jawab Risk Officer <TEMPAT, TANGGAL>
Dibuat Oleh, Menyetujui,
<DEPARTEMEN/ANAK PERUSAHAAN> <DEPARTEMEN/ANAK PERUSAHAAN>

<NAMA RISK OFFICER> <NAMA RISK OWNER>


Risk Officer Risk Owner
RISK REGISTER

Parent PEM
Risk Owner Quantity Surveyor
Sasaran 1. Kontrak : Rp45,866 juta
2. Sales : Rp45,866 juta
3. Laba : Rp4,311 juta

A N C A M A N
NILAI RISIKO (ANCAMAN) ACTION PLAN

MASALAH DAMPAK LEVEL MONITORING & REVIEW


NO SASARAN (INTERNAL & EKSTERNAL) ANCAMAN LEVEL ANCAMAN KEGIATAN Preventif TANGGAL
PIC Target Capaian Deviasi STATUS
NILAI TERHADAP LIKELIHOOD CONSEQUENCE (MITIGASI ANCAMAN) /Responsif PELAKSANAAN
L C L C L C

Departemen C
1 Melakukan opname/progress sesuai [EXT] Progress pekerjaan tidak Adanya permintaan Up progress Sales 3 2 SEDANG Membuat backup hitungan dan mapping P QS, SPV 1 2 3 2 (2) 0 Active
dengan kondisi lapangan sesuai dengan target dan untuk menutupi biaya yang harus pekerjaan yang sesuai dengan kondisi lapangan
waktu pekerjaan dibayarkan kepada pekerja

Memonitoring progress pekerjaan dalam jangka P 3 3 5 4 (2) (1)


waktu tertentu, sehingga produktifitas terjaga

2 Laba 5 5 SANGAT TINGGI P 2 2 4 2 (2) 0 Retained


P 2 2 4 1 (2) 1
3 Laba 4 3 TINGGI P 2 4 (2) 0 Expired
P 2 3 (1) 0
n/a
n/a

*Keterangan:
- Kolom abu-abu diisi dan menjadi tanggung jawab Risk Owner, dibantu oleh Risk Officer
- Kolom krem diisi dan menjadi tanggung jawab Risk Officer <TEMPAT, TANGGAL>
Dibuat Oleh, Menyetujui,
<DEPARTEMEN/ANAK PERUSAHAAN> <DEPARTEMEN/ANAK PERUSAHAAN>

<NAMA RISK OFFICER> <NAMA RISK OWNER>


Risk Officer Risk Owner
CONTOH PETA RI

Dampak Negatif (Ancaman)

1 2 3 4

5 F E G G

A
Kemungkinan

3
E C
2

1
CONTOH PETA RISIKO

aman) Dampak Positif (Peluang)

5 5 4 3 2 1
B J H

G G H
E I
E H

D N
K

M
CONTOH TOP RISK SUMMA
RISK SUMMARY