Carta Técnica AdminPAQ® 2010

Versión 5.2.0

Introducción Las Cartas Técnicas tienen como finalidad mantenerte informado sobre el alcance de la
última versión de los Sistemas de CONTPAQ i®.

Obtén la última versión del sistema visitando: www.contpaqi.com

Antes de Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar AdminPAQ® y CheqPAQ®, sobre todo si
actualizar cuentas con una versión en Red.

Información de la El presente documento muestra los cambios realizados de la versión 5.1.4 a la versión 5.2.0
versión de AdminPAQ®, así como su descripción en términos de novedades y mejoras.

Versión anterior 5.1.4 (Mayo 2010)

Número de esta versión 5.2.0
Número de la versión 5.2.0
de la BDD Importante: Esta versión aparecerá en el campo
“CVERSION01” de la tabla MGW10000.
Fecha de Liberación 13 de octubre de 2010
Disponible como  Parche
 Instalador
Distribución y Con costo para versiones anteriores a 5.0.0
comercialización Sin costo para versiones 5.0.0 o posteriores

En esta versión La siguiente tabla muestra las mejoras que a través de tus solicitudes han otorgado poder a la
versión AdminPAQ® 5.2.0, con el fin de proporcionarte mayores beneficios a tu empresa:

Tema Página
Novedades de la versión 5.2.0 3
Eliminación de la configuración general de addendas 3
Modalidades de la addenda Soriana 4
Addenda Altos Hornos de México S.A. de C.V. (AHMSA) 8
Addenda IMSS 11
Addenda Colgate 14
Addenda HEB (LEVICOM) 18
Nuevas formas de entrega de CFDs 21
Asientos contables por omisión 24
Método para edición de formatos de impresión de CFDs 25
Mejoras de la versión 5.2.0 26
Cargado de pólizas 26
Emisión masiva de CFDs 26
Existencia con F7 26
Dígitos en número de pedimento 26
Forma de pago en addenda AMIS 26
Datos adicionales en addenda Soriana Levicom 26
Valor Unitario en CFDs 27
Actualización addenda Soriana Levicom 27
Campos en Series y Lotes en formas preimpresas 27
Actualización addenda Wal-Mart 27

Continúa en la siguiente página

Página
1
Versión 5.2.0, Continuación

En esta versión (continúa)

Tema Página
Cálculo de datos para addendas Coppel 28
Unidad de medida en addenda AMIS 28
Reporte Existencias y Costos 28
Campos obligatorios en domicilio 28
Saldo de pagos asociados 29
Guardado de campos en pagos 29
Campo cImporteExtra5 en Vistas 29
Nuevo importe base en asientos contables 29
Cambio de serie y folio en documentos asociados 30
Fecha del documento en Saldado de abonos 30
Contabilización de pagos de CONTPAQ i® BANCOS 30
Cambios en addenda Volkswagen 30
Documento de pago sin referencia ni observaciones 31
Bitácora en verificación de documentos 31
Tiendas en Soriana 31
Número de partida en addenda Vitro 31
Tamaño en ventanas 31
Conversión de documentos 32
Error de costo y recosteo 32
Modificar la cantidad en una remisión 32
Emisión de facturas digitales 32
Leyenda en CFDs nota de crédito 32
Visualizar documentos en conversiones 32
Función Dato_Documento 32
Empresa por omisión en Reconstrucción de Índices 32
Exceder el límite de crédito 33
Reporte de existencias y costos 33
Modificaciones en addenda Volkswagen 33
Modificaciones en addenda Farmacias Guadalajara 33
Modificaciones en addenda Soriana 33
Eliminación de pedidos en ejercicios cerrados 33
Ventana para captura de correo electrónico 33
Número exterior en domicilios 34
Vistas en AdminPAQ Alto Volumen 34
Productos con existencias negativas 34
Tienda 146 en addenda Soriana 34
Fecha AAAAMMDD en Soriana General 34
Cambios en addenda Volkswagen 34
Redondeo en documentos Salida de almacén 34
Almacén concentrador 34
Ventas por Cliente-Agente en Toma de Decisiones 35
Saldos en estado de cuenta 35
Actualización addenda Walmart 35
Costo capturado en traspasos 35
Más dígitos en función CODIGO_DOCUMENTOS 35
Cambio de nombre en addenda Soriana Proveedor Consolidado 35
AdminPAQ en Windows Vista de 64 bits 35
Problemas comunes y sus soluciones 36
Caracteres no válidos, antivirus y firewalls 36
Configuración del PDF Creator 37

Página
2
 Novedades de la versión 5.2.0
Eliminación de la configuración general de addendas
Folio: C304

Beneficio A partir de esta versión, la configuración de los campos de las addendas que se realizaba en
la Configuración General se realizará en la pestaña Addenda del catálogo Clientes.

Las modificaciones que se realizan en la Configuración General son de uso exclusivo, es

decir, que es necesario que nadie esté conectado al sistema al momento de realizar las
modificaciones.

Ahora, al capturar estos campos en el catálogo Clientes, este proceso no será exclusivo, por
lo que podrás realizar modificaciones a los datos de la addenda incluso si hay personas
conectadas al sistema.

Antes la
información general
de la addenda se
capturaba en esta
área.

Ahora se captura
en esta área.

Página
3
Modalidades de la addenda Soriana
Folio: C298
Casos: 479863, 480198

Beneficio La addenda Soriana puede ser utilizada en tres modalidades:

• Proveedor consolidado
• Proveedor no consolidado (Reverse)
• Al pie del camión

Descripción La misma addenda Soriana puede ser utilizada en 3 modalidades según se capturen
campos. A continuación se explica cómo usar esta addenda en cada una de las modalidades.

Proveedor Para utilizar la addenda Soriana en modalidad Proveedor consolidado, en la opción

consolidado Referencia, Observaciones y Campos Extras del documento:

1. Selecciona el valor SÍ en uno o en ambos campos: “Se empaca en Cajas” y “Se

empaca en Tarimas”.
2. Captura un valor en el campo “Cantidad de Cajas/Tarimas”.
3. Utiliza el modelo de Excel PlantillaSoriana ubicado en la ruta
<C:\CompacW\Empresas\Addendas>.

“SÍ” en uno o
ambos campos

Capturar un
valor

Continúa en la siguiente página

Página
4
Modalidades de la addenda Soriana, Continuación

Proveedor no Para utilizar la addenda Soriana en modalidad Proveedor no consolidado (Reverse), en la

consolidado opción Referencia, Observaciones y Campos Extras del documento:

1. Selecciona el valor NO en ambos campos: “Se empaca en Cajas” y “Se empaca

en Tarimas”.
2. Deja vacío el campo “Cantidad de Cajas/Tarimas”.

“NO” en
ambos campos

Valor vacío

Continúa en la siguiente página

Página
5
Modalidades de la addenda Soriana, Continuación

Al pie del camión Para utilizar la addenda Soriana en modalidad Al pie del camión, en la opción Referencia,
Observaciones y Campos Extras del documento:

1. Captura un valor en el campo “Folio de la Nota de Entrada”.

2. Selecciona SI o NO en el campo: “Pedido Emitido Proveedor”.
3. Captura 0 (cero) en el campo “Folio del Pedido”.

Captura un
valor en este
campo

“SÍ”o “NO” en
este campo

Captura 0 en
este campo

Continúa en la siguiente página

Página
6
Modalidades de la addenda Soriana, Continuación

Actualizaciones Además de las modalidades antes descritas, esta addenda tuvo las modificaciones que se
de la addenda explican en los siguientes bloques.

Nuevos nodos Se agregan 3 nuevos nodos en esta addenda, para dar soporte a la modalidad Proveedor
consolidado:

<EmpaqueEnCajas> - Indica si se empaca en cajas

<EmpaqueEnTarimas> - Indica si se empaca en tarimas
<CantidadCajasTarimas> - Cantidad de cajas/tarimas

Nueva aduana Se agregó la aduana Tijuana a la lista de aduanas de la addenda.

Id del artículo El Id de articulo ya no se captura como dato adicional en el movimiento, sino que
automáticamente se toma lo capturado como código de barras (en los datos adicionales del
producto).

Web Service de Ponemos a tu disposición 2 aplicaciones que se conectan al Web Service de Soriana para
Soriana validar los CFDs que emiten usando esta addenda:

• Soriana.exe
• Se usa para validar archivos XML de prueba.
• Regresa un archivo APERAK.
• Se recomienda usar datos reales de un pedido.

• SorianaProductivo.exe
• Se usa para validar archivos XML una vez que ya pasó por el validador de pruebas.

Ruta de las Las aplicaciones Web Service de Soriana se encuentran en la ruta

aplicaciones <C:\Compacw\Empresas\Addendas>

Ejecución Para utilizar las aplicaciones Web Service de Soriana se debe ejecutar el archivo .EXE
aplicaciones Web requerido y seleccionar el archivo XML a validar. En la ruta del XML se creará un archivo con
Service extensión XML con el prefijo “Respuesta_”, que corresponde a la respuesta APERAK con el
resultado de la validación.

Ejemplo si se valida el archivo:

FA000000001.xml
Regresará la respuesta en un:
Respuesta_FA000000001.xml

El abrir el APERAK se puede saber el resultado:

ACCEPTED  El XML fue aceptado, se recomienda almacenar el archivo con la respuesta.
REJECT  El XML no fue aceptado, se recomienda hacer los ajustes en los datos y volver a
validar.

Página
7
Addenda Altos Hornos de México S.A. de C.V. (AHMSA)
Folio: C296
Caso: 478939

Beneficio Ahora AdminPAQ cuenta con la addenda Altos Hornos de México S.A. de C.V. (AHMSA),
de tal forma que podrás emitir comprobantes fiscales digitales de acuerdo a dicha addenda.

Seleccionar y El primer paso para trabajar con la addenda Altos Hornos de México S.A. de C.V. (AHMSA)
configurar es habilitar el manejo de CFDs en la Configuración General de AdminPAQ; para esto:
addenda

Paso Acción
1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Configuración General.
2 Selecciona la pestaña F@C.
3 Marca la opción Habilitar la empresa para el manejo de Comprobantes
Fiscales Digitales.
4 Haz clic en el botón Aceptar.

Continúa en la siguiente página

Página
8
Addenda Altos Hornos de México S.A. de C.V. (AHMSA),
Continuación

Configurar El siguiente paso es indicar a cada uno de los clientes la addenda a utilizar; sigue los pasos:
addenda en
Clientes Paso Acción
1 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Clientes.
2 Despliega los datos del cliente al que deseas configurar la addenda.
3 Ve a la pestaña <Addenda>.
4 En el campo “Tipo de Addenda” selecciona AHMSA; el sistema
automáticamente asumirá dicha addenda para el cliente.
5 Captura los datos correspondientes a:

• Número de proveedor
• Sociedad

Nota: Estos datos son proporcionados por AHMSA®.

6 Haz clic en el botón Guardar Addenda.

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Página
9
Addenda Altos Hornos de México S.A. de C.V. (AHMSA),
Continuación

Captura de Al capturar el documento de la factura es necesario identificar algunos datos, por lo tanto,
documentos deberás presionar el botón Referencia, Observaciones y Campos extra del documento y
capturarlos en la pestaña <Addenda>. Los campos que deberás capturar son los siguientes:

• Tipo de Documento
• Moneda del Documento
• Nombre del Archivo Acompañante
• Formato del Archivo

Captura de Al capturar los movimientos de la factura es necesario identificar algunos datos, por lo tanto,
movimientos deberás habilitar en el concepto el campo Referencia, Observaciones y Campos extra del
movimiento y capturarlos en la pestaña <Addenda>. Los campos que deberás capturar son
los siguientes:

• Número del Documento de Compras

• Número de acuse

Página
10
Addenda IMSS
Folio: C293
Casos: 478668, 482995

Beneficio Ahora AdminPAQ cuenta con la addenda IMSS, de tal forma que podrás emitir comprobantes
fiscales digitales de acuerdo a dicha addenda.

Seleccionar y El primer paso para trabajar con la addenda IMSS es habilitar el manejo de CFDs en la
configurar Configuración General de AdminPAQ; para esto:
addenda

Paso Acción
1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Configuración General.
2 Selecciona la pestaña F@C.
3 Marca la opción Habilitar la empresa para el manejo de Comprobantes
Fiscales Digitales.
4 Haz clic en el botón Aceptar.

Continúa en la siguiente página

Página
11
Addenda IMSS, Continuación

Configurar El siguiente paso es indicar a cada uno de los clientes la addenda a utilizar; sigue los pasos:
addenda en
Clientes Paso Acción
1 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Clientes.
2 Despliega los datos del cliente al que deseas configurar la addenda.
3 Ve a la pestaña <Addenda>.
4 En el campo “Tipo de Addenda” selecciona IMSS; el sistema automáticamente
asumirá dicha addenda para el cliente.
5 Captura los datos correspondientes a:

• Proveedor IMSS

Nota: Estos datos son proporcionados por el IMSS.

6 Haz clic en el botón Guardar Addenda.

Continúa en la siguiente página

Página
12
Addenda IMSS, Continuación

Captura de Al capturar el documento de la factura es necesario identificar algunos datos, por lo tanto,
documentos deberás presionar el botón Referencia, Observaciones y Campos extra del documento y
capturarlos en la pestaña <Addenda>. Los campos que deberás capturar son los siguientes:

• Número de delegación
• Concepto de la factura
• Número de Contrato PREI
• Número de Fianza
• Nombre de afianzadora
• Número de Pedido
• Recepción
• Número de serie

Página
13
Addenda Colgate
Folio: C300
Caso: 484189

Beneficio Ahora AdminPAQ cuenta con la addenda Colgate, de tal forma que podrás emitir
comprobantes fiscales digitales de acuerdo a dicha addenda.

Seleccionar y El primer paso para trabajar con la addenda Colgate es habilitar el manejo de CFDs en la
configurar Configuración General de AdminPAQ; para esto:
addenda

Paso Acción
1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Configuración General.
2 Selecciona la pestaña F@C.
3 Marca la opción Habilitar la empresa para el manejo de Comprobantes
Fiscales Digitales.
4 Haz clic en el botón Aceptar.

Continúa en la siguiente página

Página
14
Addenda Colgate, Continuación

Configurar El siguiente paso es indicar a cada uno de los clientes la addenda a utilizar; sigue los pasos:
addenda en
Clientes Paso Acción
1 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Clientes.
2 Despliega los datos del cliente al que deseas configurar la addenda.
3 Ve a la pestaña <Addenda>.
4 En el campo “Tipo de Addenda” selecciona Colgate; el sistema
automáticamente asumirá dicha addenda para el cliente.
5 Captura los datos correspondientes a:

• GLN del cliente

• Contacto de Compras
• Número de proveedor
• GLN del proveedor

Nota: Estos datos son proporcionados por el Colgate.

6 Haz clic en el botón Guardar Addenda.

Continúa en la siguiente página

Página
15
Addenda Colgate, Continuación

Configurar El siguiente paso es indicar a cada uno de los productos la addenda a utilizar; sigue los
addenda en pasos:
Productos
Paso Acción
1 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Productos.
2 Despliega los datos del producto al que deseas configurar la addenda.
3 Ve a la pestaña <Addenda>.
4 En el campo “Tipo de Addenda” selecciona Colgate; el sistema
automáticamente asumirá dicha addenda para el cliente.
5 Captura los datos correspondientes a:

• Código EAN del producto

• Código SKU del producto

Nota: Estos datos son proporcionados por el Colgate.

6 Haz clic en el botón Guardar Addenda.

Continúa en la siguiente página

Página
16
Addenda Colgate, Continuación

Captura de Al capturar el documento de la factura es necesario identificar algunos datos, por lo tanto,
documentos deberás presionar el botón Referencia, Observaciones y Campos extra del documento y
capturarlos en la pestaña <Addenda>. Los campos que deberás capturar son los siguientes:

• Número pedido comprador

• Número de good Receipt (GR)
• Clave de escenario
• GLN de la aduana
• Número de orden de compra
• Id. del no. de pedimento
• Fecha del pedimento
• Nombre de la aduana
• Ciudad donde se encuentra la aduana

Página
17
Addenda HEB (LEVICOM)
Folio: C301
Caso: 485330

Beneficio Ahora AdminPAQ cuenta con la addenda HEB (LEVICOM), de tal forma que podrás emitir
comprobantes fiscales digitales de acuerdo a dicha addenda.

Seleccionar y El primer paso para trabajar con la addenda HEB (LEVICOM) es habilitar el manejo de CFDs
configurar en la Configuración General de AdminPAQ; para esto:
addenda

Paso Acción
1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Configuración General.
2 Selecciona la pestaña F@C.
3 Marca la opción Habilitar la empresa para el manejo de Comprobantes
Fiscales Digitales.
4 Haz clic en el botón Aceptar.

Continúa en la siguiente página

Página
18
Addenda HEB (LEVICOM), Continuación

Configurar El siguiente paso es indicar a cada uno de los clientes la addenda a utilizar; sigue los pasos:
addenda en
Clientes Paso Acción
1 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Clientes.
2 Despliega los datos del cliente al que deseas configurar la addenda.
3 Ve a la pestaña <Addenda>.
4 En el campo “Tipo de Addenda” selecciona HEB (LEVICOM); el sistema
automáticamente asumirá dicha addenda para el cliente.
5 Captura los datos correspondientes a:

• Número de Proveedor

Nota: Estos datos son proporcionados por el HEB (LEVICOM).

6 Haz clic en el botón Guardar Addenda.

Configurar El siguiente paso es indicar a cada uno de los productos la addenda a utilizar; sigue los
addenda en pasos:
Productos
Paso Acción
1 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Productos.
2 Despliega los datos del producto al que deseas configurar la addenda.
3 Ve a la pestaña <Addenda>.
4 En el campo “Tipo de Addenda” selecciona HEB (LEVICOM); el sistema
automáticamente asumirá dicha addenda para el cliente.
5 Captura los datos correspondientes a:

• Descripción adicional del producto

• SKU
• Código

Nota: Estos datos son proporcionados por el HEB (LEVICOM).

6 Haz clic en el botón Guardar Addenda.

Continúa en la siguiente página

Página
19
Addenda HEB (LEVICOM), Continuación

El siguiente gráfico muestra la configuración del producto para utilizar la addenda HEB
(LEVICOM):

Captura de Al capturar el documento de la factura es necesario identificar algunos datos, por lo tanto,
documentos deberás presionar el botón Referencia, Observaciones y Campos extra del documento y
capturarlos en la pestaña <Addenda>. Los campos que deberás capturar son los siguientes:

• Tipo de Documento
• Folio Aviso Prefactura
• RI (Área Interna)
• Número de tienda o sucursal de entrega
• Fecha de pago

Página
20
Nuevas formas de entrega de CFDs
Folio: C294

Beneficio A partir de esta versión, podrías enviar tus comprobantes fiscales digitales (CFDs) de la
siguiente forma:

• Sitio FTP
• Correo POP3 (de forma silenciosa)

Ambas opciones de entrega podrás utilizarlas al momento de emitir un documento o también,

al utilizar la Emisión Masiva de Comprobantes Fiscales Digitales.

Envío a FTP Para enviar los CFDs a un sitio FTP deberás realizar los siguiente:

• Configurar datos del FTP al cliente.

• Entregar el documento vía FTP.

Configurar datos Para configurar los datos del ftp, ve al menú Catálogos y selecciona la opción Clientes,
del FTP al cliente selecciona el cliente deseado, haz clic en el botón 6. Emisión y Entrega de Comprobantes
Fiscales Digitales y captura los siguientes campos:

• Sitio FTP. Captura aquí la dirección ftp. Ejemplo: 192.168.1.1

• Usuario FTP. Captura aquí el usuario con el que te conectarás al sitio ftp.
• Contraseña FTP. Captura la contraseña del usuario para conectarte al sitio ftp. Esta
contraseña sólo se guarda en la computadora local y no se graba al crear en
respaldo de la empresa.
• Tipo de Entrega. Puedes establecer el campo “Tipo de Entrega” con la opción
“Sitio FTP” de esta forma la entrega del documento por omisión será vía FTP.

Continúa en la siguiente página

Página
21
Nuevas formas de entrega de CFDs, Continuación

Entrega vía ftp Al entregar el documento, selecciona la opción Sito FTP en el campo “Por medio de”.

Envío a correo Para enviar los CFDs vía correo electrónico POP3 deberás realizar los siguiente:
POP3
• Capturar el host del POP3 en la configuración general.
• Configurar datos del correo POP3 al cliente.
• Entregar el documento vía correo POP3.

Nota: Este método de entrega es únicamente para envío de correo interno de la empresa,
sólo se podrá hacer uso de dicho método estando firmado a la red a la que pertenece el host
configurado.

Captura el host Para capturar el host del POP3 ve al menú Configuración, selecciona la opción
POP3 Configuración General, haz clic en la pestaña F@C, en el campo “Host Correo
Electrónico POP3” captura el servidor POP3 a donde se enviará el correo electrónico.

Continúa en la siguiente página

Página
22
Nuevas formas de entrega de CFDs, Continuación

Configurar datos Para configurar los datos del correo POP3, ve al menú Catálogos y selecciona la opción
del POP3 al Clientes, selecciona el cliente deseado, haz clic en el botón 6. Emisión y Entrega de
cliente Comprobantes Fiscales Digitales y captura los siguientes campos:

• Correo electrónico x. Captura de 1 a 3 correos electrónicos, mismos que podrás

seleccionar al momento de enviar el CFD.
• Tipo de Entrega. Puedes establecer el campo “Tipo de Entrega” con la opción
“Correo POP3” de esta forma la entrega del documento por omisión será vía
correo.

Entrega vía POP3 Al entregar el documento captura los siguientes campos:

• Por medio de: Selecciona la opción Correo POP3.

• Usuario Correo POP3: Cuenta completa de correo del usuario POP3.
• Contraseña Correo POP3: Contraseña del usuario para conectarse al servidor de
correo POP3. Ésta se guardará de forma local en la computadora y no se guardará
al crear un respaldo de la empresa.

Página
23
Asientos contables por omisión

Beneficio Ahora AdminPAQ cuenta con un grupo de asientos contables por omisión. Éstos te facilitarán
la creación de tus asientos contables, puedes utilizarlos como base y modificarlos si así lo
deseas.

Descripción En esta versión se agregaron los siguientes 6 asientos contables:

• Factura
• Pago de Factura
• Recibo de Honorarios
• Nota de Cargo
• Nota de Crédito
• Nota de Crédito por devolución

Nota: Estos asientos sólo se crearán en empresas nuevas.

Ubicación Para acceder a estos asientos contables, ve al menú Contabilización, selecciona la opción
Definición de Asientos Contables, haz clic en el botón <F3> del campo “Num”. y
selecciona uno de los asientos contables que se muestran por omisión.

Página
24
Método para edición de formatos de impresión de CFDs
Folios: C302, C292, C273
Casos: 490156, 490156, 476307, 478810, 475998
480198, 476309, 479280, 482327
390446, 388751, 457106, 451261
Nota: Existen más casos asociados para este folio

Beneficio A partir de esta versión, podrás crear tus formatos de impresión para CFDs en formato
amigable utilizando Microsoft® Word.

Descripción Para crear los formatos de impresión, se utiliza un archivo en formato HTML creado en
Microsoft® Word. En este podrás:

• Utilizar distintos formatos: tipos y tamaños de fuente, bordes, colores en sombreados

etc.
• Insertar tablas.
• Insertar el logo de la empresa y la cédula.
• Insertar etiquetas para extraer la información que se imprimirá.

Plantillas Podrás crear el formato de impresión desde cero, pero se recomienda utilizar una de las
plantillas que se incluyen en el sistema, modificarla insertando o quitando etiquetas y
guardarla con formato HTML.

Estas plantillas las encontrarás en la ruta: <C:\CompacW\Empresas\Reportes\AdminPAQ>

Etiquetas Las etiquetas son las que le especifican al formato qué información se imprimirá, a partir de
esta versión se incluye el documento “Etiquetas Formato amigable CFDs” el cual incluye el
listado de etiquetas que podrás utilizar.

Para acceder a este documento ve al menú Inicio (o el equivalente según la versión de

Windows®), submenú Todos los programas, grupo de programas Compac AdminPAQ
2010, grupo de programas Ayuda.

Nota: La impresión de campos MEMO como las observaciones, se imprimirán sin saltos de
línea.

Cómo modificar Para modificar un formato haz lo siguiente:

un formato
• Abre en Microsoft® Word una de las plantillas con formato HTML ubicada en la ruta
<C:\CompacW\Empresas\Reportes\AdminPAQ>.
• Inserta o quita las etiquetas deseadas, auxíliate del documento “Etiquetas Formato
amigable CFDs”.
• Inserta o quita tablas.
• Aplica el formato deseado (tipo, tamaño y color de letra, bordes y sombreado,
etcétera).
• Guarda el documento en formato HTML.

Página
25
 Mejoras de la versión 5.2.0
Lista de Mejoras

Mejoras La siguiente tabla muestra las mejoras realizadas a la versión 5.2.0 de AdminPAQ®, con el
fin de asegurar su óptimo funcionamiento:

Número
Mejora Folio Descripción
de Caso
Cargado de D6266 469721 A partir de esta versión, es posible realizar el cargado de pólizas aún
pólizas cuando en la elaboración se haya presentando un mensaje de
advertencia del tipo “El segmento contable PRXX del producto XXX está
vacío”.

En versiones anteriores, al presentarse este mensaje en la elaboración,

no era posible cargar las pólizas.
Emisión masiva de D6284 472879 Ahora, es posible entregar CFDs por correo electrónico desde el módulo
CFDs de emisión masiva de CFDs.

De igual forma, es posible entregar en archivo en disco o vía correo

según el formato que tenga configurado el cliente en el catálogo.

Nota: Por el momento en el módulo de emisión masiva de CFDs no es

posible entregar CFD en Impresión amigable y formato amigable, si el
cliente está configurado con alguno de estos tipos de entrega, la
bitácora lo informará.
Existencia con F7 D6289 470647 A partir de esta versión, se muestra de forma correcta la existencia del
producto con la tecla <F7> para todos los almacenes.
Dígitos en número D6290 473746 Ahora, al emitir un CFD se guardan sólo los últimos 14 dígitos del
de pedimento 489071 número de pedimento para presentarlo en el informe mensual al SAT.

En versiones anteriores, se dejaban todos los números que el usuario

hubiera capturado pero al cargarlos en la página del SAT marcaba el
error indicando que el número de pedimento tendría que ser de máximo
14 dígitos.

Nota: El cambio aplica para los CFD que se emitan con esta versión,
por lo que los CFDs emitidos con versiones anteriores seguirán
mostrando todos los dígitos capturados.
Forma de pago en D6291 471832 A partir de esta versión, en la addenda AMIS la forma de pago del CFD
addenda AMIS aparece con letras mayúsculas y sin acentos según sea el caso
aparecerá como:

“PARCIALIDAD # DE #”
“PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION”

También, en la unidad de medida y peso se utiliza el nombre en lugar

de la clave internacional.
Datos adicionales D6296 474665 Ahora, se agregan a la addenda Soriana Levicom la captura de los
en addenda datos adicionales de documento correspondientes a la etiqueta 1 (Tipo
Soriana Levicom de bulto) y la etiqueta 2 (Cantidad de bultos a entregar).

Continúa en la siguiente página

Página
26
Lista de Mejoras, Continuación

Mejoras (continúa)
Número
Mejora Folio Descripción
de Caso
Valor Unitario en D6297 474653 A partir de esta versión al emitir un CFD que use precios con IVA
CFDs incluido en el “Valor Unitario” del movimiento colocará el precio sin IVA,
para que de acuerdo a como lo menciona el anexo 20 del SAT, el
campo “Importe” sea igual al “Valor Unitario” multiplicado por
cantidad.

Precio
sin IVA

Actualización D6300 475632 A partir de esta versión, se realizaron las siguientes modificaciones a la
addenda Soriana 475666 addenda Soriana Levicom:
Levicom 476350
476349 1. Se agrega la lista de tiendas para colocarle el número de
475655 entrega de mercancía de la tienda en cuestión en el Tag H5.

2. El folio del documento aparece sin decimales en el TAG H1.

3. Se elimina un “|” al final del TAG H4.

4. El campo “Cantidad de producto gratis” ya no es obligatorio,

es importante que si se captura información se usen 2
posiciones decimales.

5. Se agrega la captura del dato adicional de documento: “Fecha

Entrega Actual”.
Campos en Series D6304 476649 Ahora, en las formas preimpresas, al insertar campos pertenecientes a
y Lotes en formas la tabla Series Lotes y Pedimentos o la tabla Lotes y Pedimentos ya
preimpresas se imprimen los totales insertados en el pie de página.
Actualización D6306 474926 Ahora, a la addenda Wal-Mart se le quitó el segmento “UNA:+.?”, el
addenda Wal-Mart 477142 cual era fijo.
478006
481723 Además, a los segmentos UNH y UNT, se les cambia el valor que
llevaban por omisión el ID del documento por el número “1”.

También, se valida si el monto y porcentaje de IVA es cero, que los

segmentos correspondientes se eliminen, tanto para documento como
para movimientos.

Ahora, el domicilio aparece con la calle y el número sin espacios

intermedios y si no lleva número interior aparece un 0.

Se modifica el fin del segmento NAD+SU agregando “::9” después del

GLN del proveedor.

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27
Lista de Mejoras, Continuación

Mejoras (continúa)
Número
Mejora Folio Descripción
de Caso
Cálculo de datos D6302 475351 Ahora, el precio, importe neto e importe total para la addenda Coppel
para addendas 479442 Muebles y Coppel Ropa se calculan en base a lo que se capture como
Coppel importe de descuento en los datos adicionales de movimiento y
documento de la addenda.

De acuerdo con Coppel existen dos tipos de impuestos que se deben

distribuir en la captura de datos adicionales.

• Descuento Promocional (Datos adicionales de

movimiento): Es por artículo, y aplica cuando algún artículo
tiene promoción y éste se refleja sólo en las etiquetas de
descuento dentro de lineItem a nivel línea de artículo.
Nota: Se debe capturar el importe del descuento unitario.

• Descuento comercial (Datos adicionales de documento):

Son los siguientes: Descuento por pronto pago, entrega
centralizada, almacenaje de mercancía, abono por publicidad,
etc., sólo se indica en las etiquetas a nivel factura. En este
caso los descuentos promocionales deben ir en cero.

Importante: El importe total de descuentos que se capturan en la

addenda debe ser igual a los impuestos que se utilizan en el área de
movimientos (parte fiscal) para que la addenda sea aceptada por
Coppel.
Unidad de medida D6307 477716 A partir de esta versión, el campo “Unidad de Medida y Peso” de la
en addenda AMIS addenda AMIS se muestra sin abreviar.

En versiones anteriores, las unidades de medida y peso se mostraban

abreviadas (ejemplo: PZA por PIEZA) lo que ocasionaba que la
addenda fuera rechazada.
Reporte D6308 477912 Ahora, es posible mostrar la existencia correcta en el reporte de
Existencias y Existencias y Costos de acuerdo a la fecha elegida por el usuario.
Costos
Importante: AdminPAQ trabaja hasta con 2 ejercicios para poder hacer
modificaciones de documentos, si un ejercicio no ha sido creado y se
desea imprimir este reporte con alguna fecha de corte que abarque este
ejercicio, no se observará información, para lo cual se tendrá que hacer
cierre de ejercicio y así poder crear este nuevo.
Campos D6310 477417 A partir de esta versión, no se presenta el mensaje “Access violation at
obligatorios en address 41004496 in module ‘BORLNDMM.DLL’ Write of address
domicilio 20203020”, esto sucedía al generar un documento y pasar del
encabezado al área de movimientos cuando en la empresa se tenía la
configuración general de manejar CFDs y el cliente no tenía el campo
de país capturado y el concepto a generar no era CFD.

Ahora, las direcciones en AdminPAQ tendrán como campos

obligatorios la “calle”, el “número exterior” y el “país”.

Continúa en la siguiente página

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28
Lista de Mejoras, Continuación

Mejoras (continúa)
Número
Mejora Folio Descripción
de Caso
Saldo de pagos D6311 476990 Ahora, se actualiza correctamente el saldo del documento al borrar el
asociados 476523 pago asociado en el documento desde el botón Pagar.
480411
476990 En versiones anteriores, no se actualizaba el saldo del documento.
Guardado de D6312 479039 A partir de esta versión, se guardan de forma correcta los cambios que
campos en pagos se realicen en los campos “Total” y “Referencia” para documentos de
pago.
Campo D6315 477479 Ahora, es posible agregar el campo “cImporteExtra5” a las Vistas por
cImporteExtra5 en medio de la opción Configurar.
Vistas
Campo disponible en las siguientes vistas:
• Catálogo de Clientes
• Catálogo de Proveedores
• Movimientos / Ventas
• Movimientos / Compras
• Movimientos /Clientes
• Movimientos / Proveedores
Nuevo importe D6305 467936 Ahora, en la creación de Asientos Contables en la ventana de
base en asientos movimientos contables se agregó el nuevo importe base “Total en
contables Moneda Extranjera”, al seleccionar este importe y ejecutar la
elaboración de pólizas se mostrará el importe total del documento en la
moneda extranjera y enseguida, si se tiene definido el importe base
“complementaria” se mostrará la diferencia conforme al monto total
del documento en moneda base.

Ejemplo de un Asiento Contable usando este nuevo importe:

Continúa en la siguiente página

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29
Lista de Mejoras, Continuación

Mejoras (continúa)
Número
Mejora Folio Descripción
de Caso
Cambio de serie y D6322 480528 Ahora, se permite cambiar la serie y el número de folio de un
folio en 480937 documento que está asociado a otro documento.
documentos
asociados
Fecha del D6323 480720 A partir de esta versión, se muestra la fecha del documento en la
documento en ventana Saldar abonos del Cliente.
Saldado de
abonos En versiones anteriores, se mostraba la fecha de vencimiento.
Contabilización de D6314 479452 A partir de esta versión, al elaborar la contabilización ya es posible
pagos de incluir los pagos generados desde el sistema CONTPAQ i® BANCOS.
CONTPAQ i® Esto es, mediante una nueva casilla agregada a la ventana
BANCOS Elaboración de pólizas.

Cambios en D6324 479353 Ahora, la addenda Volkswagen despliega en el campo “montoLinea”

addenda 481248 el monto sin incluir IVA.
Volkswagen
Adicionalmente se agregaron los tipos de documento:

PSV Todos los servicios

PSG Seguros
Material auxiliar en consignación y material no
PCN almacenable

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30
Lista de Mejoras, Continuación

Mejoras (continúa)
Número
Mejora Folio Descripción
de Caso
Documento de D6325 479539 A partir de esta versión, el documento de pago se asocia correctamente
pago sin referencia al documento origen sin importar si el pago tiene o no referencia y
ni observaciones observaciones.

En versiones anteriores, al capturar la referencia y observaciones no se

asociaba el documento de pago creado desde el botón Pagar.
Bitácora en D6326 471354 Ahora, al ejecutar la verificación de documentos y encontrar un error en
verificación de el campo “cIdMovDest” de la tabla MGW10010, en donde aún cuando
documentos se tenga un dato en dicho campo y no exista el movimiento relacionado,
se mostrará la siguiente información en la bitácora del proceso:

FECHA DOCUMENTO SERIE FOLIO

CORRECCION
DOCUMENTO DOCTO DOCUMENTO

PROBLEMA: Al parecer hubo una consolidación de movimientos pero el

idMovtoDestino 10000 no existe

CAUSAS PROBABLES:
1) Problemas con la Red
2) Tablas Dañadas
3) El movimiento fue modificado o eliminado usando un manejador de
Base de Datos
SOLUCION:
Recuperar Índices
Revisar si el idMovtoDestino del movimiento verificado existe, si no es
así, revisar la base de datos y una vez corregida reejecutar la
verificación de documentos.

En versiones anteriores, al existir un error en el campo “idMovDest” no

se detallaba información al respecto.
Tiendas en D6327 481309 A partir de esta versión, la addenda Soriana incluye el listado completo
Soriana 481773 de tiendas de entrega de mercancía de acuerdo a lo publicado a la
483653 fecha por Soriana en la página:
485536
489987 http://www1.soriana.com/default.asp?p=3121
Número de partida D6328 481403 Ahora, en la addenda Vitro se debe capturar como dato adicional de
en addenda Vitro 481403 movimiento el campo “Número de partida de pedido Vitro”.

En versiones anteriores, se tomaba el consecutivo del movimiento.

Tamaño en D6329 480646 A partir de esta versión, se muestran completas las ventanas de
ventanas monedas, clasificaciones por catálogo, unidades de medida y peso,
características.

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31
Lista de Mejoras, Continuación

Mejoras (continúa)
Número
Mejora Folio Descripción
de Caso
Conversión de D6330 475304 Ahora, al realizar una conversión de documentos se recalcula
documentos correctamente el precio conforme a la configuración definida, cuando
dicho precio es modificado y el documento proviene de una conversión.

Esto sucedía porque aún teniendo la bandera activa Ajustar precio con
margen de utilidad, al modificar un precio que viene de una conversión
de remisión-factura, este no se calcula en base al margen definido en el
cliente sino que se conserva tal cual fue capturado, permitiendo en dado
caso vender por debajo del costo.
Error de costo y D6331 474319 A partir de esta versión, si el producto se recostea con éxito y no se
recosteo encuentra error de costo al final del recosteo, en la base de datos ya no
va a quedar marcado el producto con error de costo.
Modificar la D6309 477594 Ahora, es posible modificar la cantidad de un producto que maneja
cantidad en una características en una remisión.
remisión
En versiones anteriores, al intentar modificar la cantidad podría
mostrarse el mensaje “El cursor está posicionado al final del archivo”.
Emisión de D6245 462850 A partir de esta versión, es posible emitir facturas digitales de forma
facturas digitales 479300 correcta.
488772
En versiones anteriores, en algunos casos podría mostrarse un mensaje
de tipo Access Violation.
Leyenda en CFDs C291 475245 Ahora, al emitir un CFD nota de crédito asociado a otro documento, ya
nota de crédito sea factura u otro cargo, se mostrará la leyenda “NC APLICA A
DOCUMENTO #” como descripción del movimiento.

Si al momento de la emisión el documento no se encuentra asociado,

aparecerá el nombre del concepto como descripción del movimiento.

Nota: En las notas de cargo continuará apareciendo el nombre del

concepto como descripción del movimiento aún cuando se encuentre
asociada.
Visualizar D6271 470190 A partir de esta versión, es posible visualizar los documentos origen de
documentos en 472810 un documento destino de forma correcta.
conversiones
En versiones anteriores, en algunas ocasiones al intentar abrir un
documento origen y no tener permisos se mostraba el mensaje “Error el
cliente/proveedor seleccionado no tiene documentos con unidades
pendientes de convertir”.
Función D6335 482597 A partir de esta versión, en la hoja electrónica la función
Dato_Documento Dato_Documento regresa el resultado de forma correcta al llamar el
dato 42 correspondiente al “Número de aprobación del folio de la
factura”.
Empresa por D6317 479541 Ahora, se selecciona la empresa por omisión la empresa abierta al
omisión en entrar a la utilería Reconstrucción de índices.
Reconstrucción de
Índices En versiones anteriores, al tener abierta una empresa y entrar a esta
utilería, no se seleccionada ésta por omisión.

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32
Lista de Mejoras, Continuación

Mejoras (continúa)
Número
Mejora Folio Descripción
de Caso
Exceder el límite D6339 481046 Ahora, al capturar facturas donde se valide el límite crédito, es posible
de crédito seleccionar el precio de la lista de precios de forma correcta.

En versiones anteriores, al hacer esto se mostraban los siguientes

mensajes incluso si no se había excedido el límite de crédito: “Está
excediendo el límite de crédito. Regresará el valor anterior” y el mensaje
“El importe del Documento sobrepasa el límite de crédito. El usuario
actual es Supervisor o tiene permisos para exceder el límite de crédito.
¿Desea exceder el límite de crédito?”
Reporte de D6343 480005 A partir de esta versión, los reportes de Existencias y costos muestran
existencias y 488152 la información a la fecha de corte considerando en la existencia y el
costos costo los movimientos que se hayan generado en el día.

En versiones anteriores, se mostraba información sin incluir

movimientos del día, por lo que en estos reportes no coincidía con los
resultados de los reportes de kárdex.
Modificaciones en D6347 484318 Ahora, en la addenda Volkswagen el dato Orden de Compra se
addenda 485591 captura como dato adicional de movimiento, por lo tanto, es necesario
Volkswagen habilitar las observaciones de movimiento en el CFD.

En versiones anteriores, este dato se capturaba como dato adicional del

documento.

Los datos: correo de contacto, solicitante correo y código de impuesto

no se incluyen cuando la addenda es de tipo PMT.
Modificaciones en D6352 485622 A partir de esta versión, la addenda Farmacias Guadalajara se puede
addenda utilizar con más de un movimiento.
Farmacias
Guadalajara En versiones anteriores, se mostraba el mensaje “El archivo XML que
representa al documento digital no está bien formado”.

Adicionalmente el nodo “SpecialServices” ahora se llama

“SpecialServicesType”.
Modificaciones en D6357 486744 Ahora, en la addenda Soriana el código de entrega de mercancía
addenda Soriana aparece sin rellenar con ceros a la izquierda.

Adicionalmente, el nodo Remisión se modifica a RowOrder 1.

Eliminación de D6358 484392 A partir de esta versión, la utilería Eliminación de Pedidos permite
pedidos en eliminar documentos de ejercicios cerrados.
ejercicios cerrados
Ventana para D6359 469228 Ahora, se abre de forma correcta la ventana para la captura de un
captura de correo correo electrónica nuevo al entregar una factura electrónica por medio
electrónico de la opción correo electrónico, esto al tener marcada la opción abrir
correo al enviar en el catálogo Clientes o desmarcar la opción Envío
Automático en la ventana Emitir y entregar CFDs.

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33
Lista de Mejoras, Continuación

Mejoras (continúa)
Número
Mejora Folio Descripción
de Caso
Número exterior en D6362 487329 En esta versión, es obligatorio el número exterior de direcciones aún
domicilios cuando la empresa está configurada para emitir CFDs.

Si se requiere que no se incluya el atributo “noExterior” en el XML, se

deberá capturar este dato con un guión “-“, de esta forma AdminPAQ
identifica que el número exterior no aplica y no lo incluye en el XML.
Vistas en D6363 472526 A partir de esta versión, se muestran correctamente las vistas en
AdminPAQ Alto AdminPAQ Alto Volumen.
Volumen
En versiones anteriores, en las vistas podrían duplicarse los registros.
Productos con D6365 469887 Ahora, al tratar de crear un documento con un producto que ya no tiene
existencias existencias se mostrará un mensaje indicando que no se tienen
negativas existencias. Para esto, se sugiere ejecutar el reporte de kárdex para
revisar existencias.

En versiones anteriores, se mostraba un mensaje sugiriendo ejecutar el

reporte Detección de existencia negativa, siendo que este reporte no
existe.
Tienda 146 en D6367 488021 En esta versión, la addenda Soriana la tienda 146 se puede entregar
addenda Soriana 489302 correctamente,

En versiones anteriores, no reconocía este dato.

Fecha en Soriana D6373 488523 A partir de esta versión, la addenda Soriana General (Levicom)
General muestra las fechas en formato AAAAMMDD.
Cambios en D6374 488708 Ahora, la addenda Volkswagen tiene los siguientes cambios:
addenda 488750
Volkswagen 487929 • Se agrega el concepto Servicios código 6001 en la lista para
seleccionar la planta destino.
• Se agrega como dato adicional del cliente el dato Correo del
solicitante, anteriormente era un dato con valor fijo.
• Se agrega como dato adicional del producto el dato Número
de material, para usarse en la addenda en lugar del código del
producto.
Redondeo en D6338 482078 En esta versión, los importes “Neto” y “Total” del documento Salida
documentos Salida del almacén” son redondeados a la moneda del documento.
de almacén
En versiones anteriores, sólo en este tipo de documento no se
redondeaban los importes, sin embargo, al ejecutar la Verificación de
documentos sí se redondeaban.
Almacén D6340 480419 Ahora, la opción “Habilitar un almacén que concentre las existencias de
concentrador toda la empresa” se quita del sistema al no proporcionar valor alguno.

En versiones anteriores, esta opción generaba que en el reporte

Inventario Actual en importes se duplicara el inventario inicial de los
productos, además, las existencias que se mostraban al presionar la
tecla <F7> no coincidían con las mostradas al presionar la tecla <F9>.

Continúa en la siguiente página

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34
Lista de Mejoras, Continuación

Mejoras (continúa)
Número
Mejora Folio Descripción
de Caso
Ventas por Cliente- D6356 484926 A partir de esta versión, en el módulo Toma de Decisiones el indicador
Agente en Toma Venta por Cliente-Agente muestra el Neto de las ventas menos los
de Decisiones Descuentos.

En versiones anteriores, sólo mostraba el Neto, sin restar los

Descuentos.
Saldos en estado D6301 469594 Ahora, el reporte Estado de Cuenta muestra de forma correcta los
de cuenta saldos.

En versiones anteriores, en algunos casos el saldo final no coincidía con

el saldo inicial.
Actualización D6378 489709 En esta versión en la addenda Walmart cuando no se captura el dato
addenda Walmart GLN de proveedor se elimina el segmento ::9.
Costo capturado D6387 485724 Ahora, al configurar en el movimiento de un documento de Traspaso la
en traspasos opción Escritura del campo “Costo Capturado” y capturar un costo al
momento de crear un traspaso, éste se considerará para afectar el
movimiento, tanto en existencias como en el costo ingresado (costo
capturado unitario por unidades del traspaso).
Más dígitos en D6294 474417 A partir de esta versión, la función de la hoja electrónica
función CODIGO_DOCUMENTOS ya permite extraer folios con más dígitos.
CODIGO_DOCUM
ENTOS
Cambio de nombre C299 474862 En esta versión, se cambió el nombre de la addenda Soriana
en addenda D6303 478037 Proveedor Consolidado por el de Soriana Amece 7.1
Soriana Proveedor 481723
Consolidado 481357
482384
AdminPAQ en D6389 490912 Ahora, AdminPAQ funciona de forma correcta en la versión de
Windows Vista de 490905 Windows Vista de 64 bits.
64 bits
Esto se presentaba al abrir el sistema mostrándose un mensaje de tipo
TVerifica al ejecutar la reconstrucción de índices o en algunas
ocasiones se mostraba una ventana de error sin título, esto sucedía
solamente en Sistemas Operativos de 64 bits.

Página
35
 Problemas comunes y sus soluciones
Caracteres no válidos, antivirus y firewalls

Problema Al hacer búsquedas no se respetan los rangos indicados en los filtros.

Causa Los campos que involucran índices en las búsquedas no pueden incluir los siguientes
caracteres especiales:

Símbolo Nombre Símbolo Nombre Símbolo Nombre

“” Comillas , Coma ^ Circunflejo
/ Barra ; Punto y coma ‘ Apóstrofe
\ Barra invertida : Dos puntos ¨ Diéresis
* Asterisco # Doble cruceta & Amperson
¿? Signos de <> Mayor que y ‘ Acento grave
interrogación menor que
| Pipe % Porcentaje
‘’ Comilla simple ~ Tilde

Solución Evite utilizar los caracteres mencionados en los campos que se utilicen en búsquedas.

Antivirus y Se recomienda utilizar antivirus y firewalls que manejen exclusiones, de lo contrario, tendrán
Firewalls conflicto con el funcionamiento de los sistemas CONTPAQ i®. Esta configuración deberá
consultarla con el proveedor del antivirus instalado.

Las exclusiones son: Servidor de licencias y AdminPAQ. También se configurarán los

puertos de comunicación necesarios. Esto aplica para todos los modos de instalación.
Además, en el Servidor se recomienda indicar la ruta donde se encuentra la base de datos.
Ejemplo: <C:\CompacW>.

Campos en Para mayor información sobre los datos a capturar de una Addenda en particular, consulta el
Addendas layout proporcionado por el proveedor de la Addenda, en donde vendrá a detalle el tipo de
dato, la longitud, si es obligatorio o no, el campo que debes ingresar.

Nota: Al liberarse una nueva Addenda en AdminPAQ, se agrega la documentación detallada

sobre la utilización de la misma en la versión de la Carta Técnica correspondiente.

Página
36
Configuración del PDF Creator

Configuración A fin de enviar documentos por correo electrónico es necesario lo siguiente:

para el envío
1. Instalación del PDFCreator (aplicación para generar archivos PDF).
2. Configuración del PDFCreator
3. Configuración del Internet Explorer®
4. Configuración de AdminPAQ

Estos pasos se describen a detalle a continuación.

Configurar PDF Para configurar el PDF Creator:

Creator
• Abre el PDF Creator.
• Ve al menú Impresora, Opciones.
• Selecciona la opción Auto-guardado.
• Marca la casilla Usar auto-guardado.
• Captura DocDig<REDMON_DOCNAME_FILE> en el campo “Nombre de archivo”.
• Captura C:\Doctos_Digitales\ en el campo “Usar este directorio para auto-
guardado”.

Continúa en la siguiente página

Página
37
Configuración del PDF Creator, Continuación

Configurar Para habilitar la impresión de colores, abre Internet Explorer, ve al menú Archivo y marca la
Internet Explorer casilla Imprimir colores e imágenes de fondo.

Capacítate Si deseas aprovechar al máximo el funcionamiento de los sistemas, utiliza los manuales y
talleres que CONTPAQ i® tiene disponibles para ti. Consulta a tu distribuidor.

Recuerda que ya está disponible el Manual modular de AdminPAQ. Consulta a tu

distribuidor.

Documento realizado por Fecha de elaboración Última modificación

L.I. Erika Valdes 14 de julio de 2010 13 de octubre de 2010
LÍDER DE PRODUCTO ADMINPAQ

I.S.C. Marco A. Muñoz

HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO

Opina sobre esta carta técnica, enviando un correo electrónico a:

conocimiento@contpaqi.com

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38