DAFTAR TILIK SOP PEMBAHASAN HASIL MONITORING PROGRAM

USAHA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

N TIDAK
KEGIATAN YA TIDAK
O BERLAKU
Apakah Penanggung jawab UKM mengumpulkan
informasi tentang ketepatan waktu dan tempat
1. pelaksanaan kegiatan UKM yang diperoleh dari
Pelaksana UKM, sasaran UKM, Lintas program
dan Lintas Sektor terkait ?
Apakah Penanggung jawab Upaya UKM merekap
2.
informasi ?
Apakah Penanggung jawab UKM menganalisa
3.
hasil rekapan informasi ?
Apakah Penanggung jawab UKM mengidentifikasi
4.
permasalahan ?
Apakah Penanggung jawab UKM melaporkan Hasi
5.
lidentifikasi masalah kepada Kepala Puskesmas ?
6. Apakah Kepala Puskesmas memberi arahan ?
Apakah Penanggung jawab UKM mencatat dalam
7.
buku konsultasi ?
Apakah Penanggung jawab UKM membuat
8. Rencana Tindak Lanjut untuk pemecahan
masalah yang ada ?
Apakah Penanggung jawab UKM konsultasi
9. tentang pembuatan RTL kepada Kepala
Puskesmas ?
10. Apakah Penanggung jawab UKM menyampaikan
Rencana Tindak Lanjut kepada Pelaksana UKM,
sasaran program UKM, Lintas program dan Lintas
Sektor terkait melalui Forum Pertemuan di desa,
Rapat Mini Lokakarya bulanan di Puskesmas atau
Rapat Koordinasi tingkat Kecamatan ?
Apakah Penanggung jawab UKM
11.
mendokumentasikan semua kegiatan ?

Auditor Pelaksana/Auditee

(.........................................) (...........................................)