LAPORAN SEMESTER 1

KEGIATAN AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS TANGGUNGGUNUNG

TAHUN 2019
 BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Tanggunggunung perlu dilakukan
audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
antara pelayanan standar dengan realisasi kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun
sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas Tanggunggunung dengan berdasarkan pada standar kinerja dan
peraturan perundangan yang berlaku.

B. Tujuan
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja

BAB II

HASIL AUDIT INTERNAL

A. Lingkup audit
Lingkup pelayanan yang dilakukan audit internal mencakup area prioritas yang telah
ditentukan, yaitu :

1. Unit Gawat Darurat

2. Farmasi

3. Laboratorium

4. BP. Umum

5. Loket

6. Rawat inap

B. Objek audit
1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan
C. Standar/kriteria yang digunakan
1. Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

2. SOP yang prioritas

3. Standar kinerja

D. Auditor
1. Triwik retnowati
2. Tanti nursiah
3. Ismiatun
4. Nurul Hidayah
5. Yopika M
6. Meylina C
E. Proses audit
Audit internal UPTD Puskesmas Tanggunggunung dilakukan dengan cara :

1. Observasi

2. wawancara

3. melihat dokumen dan rekaman yang ada

F. Hasil dan analisis hasil audit semester 1 yang belum selesai (open)
NO UNIT YANG KRITERIA HASIL AUDIT ANALISA RENCANA BATAS
DIAUDIT PERBAIKAN WAKTU
PERBAIKAN
  KESLING          
1   Apakah sarana dan sarpras belum belum memiliki sanitarian KIT pengusulan sanitarian juli 2019
prasarana dalam terpenuhi KIT untuk
melaksanakan anggaran
pelayanan terpenuhi? 2020
2   Pelaksanaan kunjungan sesuai data dukung kurang lengkap melengkapi data juni 2019
kunjungan rumah rencana tetapi belum dukung
tidak sehat sesuai lengkap
rencana
3   pelaksanaan sasaran belum optimal petugas belum fokus ke PPI orientasi PPI bagi juli 2019
keselamatan pasien petugas kesling
4   limbah dikelola belum dikelola dengan belum memiliki IPAL pengajuan pengadaan juli 2019
dengan baik baik IPAL untuk
anggaran
2020
5   Sanitasi Total belum memenuhi ada dua desa belum ODF sosialisasi ODF di dua Sep-19
Berbasis Masyarakat target desa
(STBM) =
Pemberdayaaan
Masyarakat
             
  PERSALINAN          
1   Apakah sarana dan beberapa sarana belum tersedia : blood set, segera menunjuk juli 2019
prasarana dalam prasarana belum klem umbilikal, iv kateter. Hal penanggung jawab
melaksanakan terpenuhi ini disebabkan karena sarpras di unit
pelayanan terpenuhi? petugas persalinan yang persalinan
ditunjuk sebagai penanggung
jawab sarpras di persalinan
belum ada
2   Kepatuhan terhadap petugas kurang SOP persiapan alat dan SOP melengkapi SOP dan JULI 2019
SOP mematuhi SOP APD belum dipatuhi sosialisasi kepada
petugas persalinan
3   cuci tangan 6 langkah petugas sudah wastafel rusak perbaikan wastafel, juli 2019
melakukan cuci tangan cuci tangan dengan
6 langkah tetapi tidak alkohol gel
maksimal
4   cuci tangan pada 5 petugas tidak sebelum kontak tidak cuci sosialisasi ulang cuci juli 2019
momen melakukan cuci tangan tangan tangan 5 momen
5 momen
5   limbah dikelola limbah belum dikelola pembuangan cairan pasca pembuatan tahun 2019
dengan baik dengan baik persalinan belum sesuai SOP pembuangan khusus
limbah pasca
persalinan
             
  LABORAT          
1   Apakah sarana dan sarpras terpenuhi hematologi analizer tidak pengusulan oktober 2019
prasarana dalam tetapi ada beberapa berfungsi secara normal pengadaan/perbaikan
melaksanakan alat tidak berfungsi hematologi analizer
pelayanan terpenuhi? kepada bagian
pengadaan barang
2   Kelengkapan sarana sarpras terpenuhi hematologi analizer tidak pengusulan juli 2019
dan prasarana tetapi ada beberapa berfungsi secara normal pengadaan/perbaikan
alat tidak berfungsi hematologi analizer
kepada bagian
pengadaan barang
3   cuci tangan 6 langkah petugas melakukan tidak sesuai SOP cuci tangan refreshing ulang PPI juli 2019
cuci tangan tidak (ujung jari belum )
lengkap
4   cuci tangan pada 5 petugas melakukan sebelum kontak dan sebelum refreshing ulang PPI juli 2020
momen cuci tangan tidak tindakan belum dilakukan
lengkap 5 momen
5   limbah dikelola limbah belum dikelola limbah cair belum sesuai pengusulan IPAL 2020
dengan baik dengan baik prosedur karena belum ada
IPAL
6   Kesesuaian jenis kurang dari target ada sebagian pelayanan pemenuhan juli 2019
pelayanan laborat yang belum kesesuaian jenis
laboratorium dengan dilaksanakan pelayanan laborat
standar sesuai standar
             
  FARMASI          
1   apakah ada analisa sudah dilakukan hasil analisa ABK pengusulan tenaga 2020
kebutuhan tenaga? analisis kebutuhan kekurangan tenaga, farmasi
tenaga farmasi dibutuhkan 2 TTK dan 1
apoteker
2   Apakah semua belum semua tenaga 1 tenaga teknis kefarmasian pengusulan tenaga 2020
petugas kompeten farmasi berkompeten dibantu 1 perawat farmasi
sesuai dengan
kebutuhan dan jenis
pelayanan?
3   Apakah sarana dan sarpras farmasi belum belum ada tempat peracikan modifikasi ruang Sep-19
prasarana dalam sesuai obat, masih menyatu dengan farmasi
melaksanakan tempat penyerahan obat
pelayanan terpenuhi?
4   Waktu tunggu Waktu tunggu kekurangan petugas pengaturan ulang juli 2019
pelayanan resep obat pelayanan resep obat menyebabkan waktu tunggu tenaga di farmasi
jadi ≤ 15 menit jadi ≤ 15 menit tidak pelayanan obat lama.
sesuai target Petugas yang membantu
sedang sakit
5   Peresepan Sesuai Peresepan belum adanya peresepan obat koordinasi dengan unit juli 2019
Formularium Sesuai Formularium diluar formularium pembuat resep obat
agar sesuai dengan
formularium
6   cuci tangan 6 langkah petugas farmasi belum petugas tidak melakukan cuci pembinaan kepada juli 2019
melakkan cuci tangan tangan 6 langkah petugas farmasi
6 langkah
7   cuci tangan pada 5 petugas farmasi belum petugas tidak melakukan cuci pembinaan kepada juli 2020
momen melakkan cuci tangan tangan 6 langkah petugas farmasi
6 langkah
8   limbah dikelola limbah belum dikelola masih ada limbah yang pembinaan kepada juli 2021
dengan baik dengan baik belum dibuang petugas farmasi
9   Kesesuaian item obat belum ada Kesesuaian masih ada obat diluar fornas koordinasi dengan unit juli 2019
yang tersedia dalam item obat yang pembuat resep obat
Fornas tersedia dalam Fornas agar sesuai dengan
formularium
10   Penggunaan masih terdapat petugas BP masih koordinasi dengan unit juli 2019
Antibiotika pada Penggunaan meresepkan Antibiotika pada pembuat resep obat
penatalaksanaan Antibiotika pada penatalaksanaan ISPA non agar sesuai dengan
ISPA non pneumonia penatalaksanaan ISPA pneumonia diagnosa
non pneumonia
11   Penggunaan masih adaPenggunaan antibiotika pada koordinasi dengan unit juli 2019
antibiotika pada antibiotika pada penatalaksanaan kasus diare pembuat resep obat
penatalaksanaan penatalaksanaan non spesifikpetugas BP agar sesuai dengan
kasus diare non kasus diare non masih meresepkan diagnosa
spesifik spesifik
             
  BP UMUM          
1   Apakah sarana dan sarpras belum sebagian alkes belum pengusulan pengadaan juli 2019
prasarana dalam terpenuhi terpenuhi karena alkes
melaksanakan pengelolaan barang belum
pelayanan terpenuhi? tertata dengan baik
2   Ketepatan identifikasi terjadi kesalahan pasien yang dipanggil bukan memodifikasi ruang juli 2019
pasien identifikasi pasien pasien yang dimaksud tunggu dan speaker
sehingga terjadi kesalahan pemanggil pasien
pada resep
3   Kelengkapan sarana
dan prasarana
4   pelaksanaan sasaran
keselamatan pasien
sarpras belum sebagian alkes belum pengusulan pengadaan juli 2019
terpenuhi terpenuhi karena alkes
pengelolaan barang belum
tertata dengan baik
pelaksanaan sasaran terjadi kesalahan identifikasi, memodifikasi ruang juli 2019
keselamatan pasien pasien yang dipanggil bukan tunggu dan speaker
belum sesuai pasien yang dimaksud pemanggil pasien
sehingga terjadi kesalahan
pada resep

5   cuci tangan 6 langkah cuci tangan 6 langkah tidak dilakukan sesuai pembinaan petugas Juni 2019
tidak sesuai prosedur
6   cuci tangan pada 5 cuci tangan pada 5 tidak cuci tangan sebelum pembinaan petugas Juni 2020
momen momen tidak sesuai kontak dengan pasien
7   Setiap penderita Ketersediaan obat belum lengkap, koordinasi dengan juni 2019
Diabetes Melitus peralatan, sarana ketersediaan obat kosong bagian farmasi untuk
mendapatkan prasarana dan obat karena dari dinas kosong pemenuhan obat DM
pelayanan kesehatan belum memenuhi
sesuai standar standar
             
  UGD          
1   apakah ada analisa sudah dilakukan
tenaga perawat di UGD pemenuhan tenaga Sep-19
kebutuhan tenaga? analisis tenaga masih kuang, sift jaga masih perawat dan evaluasi
2 sift sift jaga
2   Apakah semua kompetensi petugas petugas non medis masih penempatan nakes Sep-19
petugas kompeten belum sesuai dengan diikutkan jaga/tidak sesuai sesuai tupoksi
sesuai dengan kebutuhan dan jenis tupoksi
kebutuhan dan jenis pelayanan
pelayanan?
3   Apakah sarana dan sarpras belum sebagian alkes belum pengusulan pengadaan juli 2019
prasarana dalam terpenuhi terpenuhi karena alkes
melaksanakan pengelolaan barang belum
pelayanan terpenuhi? tertata dengan baik
4   cuci tangan 6 langkah cuci tangan 6 langkah tidak dilakukan sesuai pembinaan ke petugas juli 2019
tidak sesuai prosedur di UGD
5   cuci tangan pada 5 cuci tangan pada 5 tidak cuci tangan sebelum pembinaan ke petugas juli 2020
momen momen tidak sesuai kontak dengan pasien di UGD
6   Ketersediaan Ketersediaan obat belum lengkap, pengusulan obat ke juli 2019
peralatan, sarana peralatan, sarana ketersediaan obat kosong dinas
prasarana dan obat prasarana dan obat karena dari dinas kosong
memenuhi standar belum memenuhi
standar
 BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari hasil audit yang dilakukan didapatkan bahwa :
1. Sebagian besar unit yang diaudit sudah memiliki petugas yang kompeten, kecuali di
farmasi dan UGD
2. Berdasarkan analisis kebutuhan tenaga sebagian besar unit yang diaudit sudah
memenuhi jumlah tenaga kecuali di unit farmasi kekurangan 1 tenaga teknis
kefarmasien dan 1 apoteker
3. Beberapa sarana prasarana yang dibutuhkan di unit pelayanan masih belum
sesuai/belum lengkap.
4. Pelaksanaan PPI bagi seluruh petugas belum sesuai
5. peresepan obat masih belum sesuai
6. ketersediaan obat belum terpenuhi
7. pelaksanaan sasaran keselamatan pasien belum optimal
B. RENCANA TINDAK LANJUT
1. Perlu adanya pemenuhan tenaga yang sesuai dengan analisis jumlah tenaga dan
kompetensinya.
2. Perlu dilakukan pemenuhan sarpras dan obat-obatan guna mendukung pelayanan
kesehatan
3. Perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan dan ketelitian petugas dalam hal sasaran
keselamatan pasien berupa ketepatan identifikasi, komunikasi efektif, kewaspadaan
obat, kewaspadaan tindakan pembedahan, resiko infeksi dan resiko jatuh.
4. Perlu adanya peningkatan kepatuhan petugas terhadap prosedur PPI berupa cuci
tangan 6 langkah dan 5 momen, pengelolaan limbah medis dan non medis
5. Perlu dilakukan koordinasi dan peningkatan kedisiplinan petugas dalam hal
kesesuaian persepan dengan formularium obat nasional.

Tulungagung, 8 Juli 2019

Mengetahui;
Kepala Puskesmas Tanggunggunung Ketua Tim Audit Internal

dr. Heru Nur Cahyono Triwik Retnowati