PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PABUARAN
Jl.Pabuaran No.49 Kelurahan Nyomplong
Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi 43134
Telp.(0266)231890, Email : pkmpabuaran@gmail.com

Hasil Pertemuan Tinjauan Manajemen

A. Hasil Audit Internal
 Alternatif Pemecahan
No Sasaran Analisis Masalah Rekomendasi
Masalah
1. Administrasi Tidak ada SOP SP3 Membuat SOP SP3 -
pencatatan dan
pelaporan SP3

Pemegang Program belum tepat waktu Menambahkan SDM

-
mengumpulkan laporan setiap 5 bulan untuk mengkoordinir
laporan dari
pemegang program
dan membuat SOP
SP3

-
Tidak ada arsip LB1, LB3, LB4, yang sudah Membuat arsip dan soft
terisi lengkap dan ditandatangani kepala file untuk
Puskesmas LB1,LB3,LB4
Menambahkan SDM
untuk mengkoordinir
laporan dari
pemegang program
dan membuat SOP
SP3
4. Pendaftaran Ketidak patuhan terhadap SOP Memperbaiki fasilitas -
pendaftaran pasien computer

Ketidak patuhan tehadap SOP pendaftaran Sosialisasi penggunaan

 Alternatif
No Bukti Asupan Keluhan dan Saran Pemecahan Rekomendasi
Masalah
1. Kotak saran • Kenapa yang 1. Memotivasi -
B. Survey lansia di duluin? petugas agar Kepuasan
Pelanggan bekerja secara
profesional dan
sesuai sop
2. Lebih perhatikan
situasi,mengurang
i mengobrol
3. Edukasi pasien -
tentang
mendahulukan
pelayanan lansia

-
Kotak Saran • Timbangan 1. Pengajuan
Mohon Barang Baru
Diperbaiki/Digan 2. Pengaturan
ti Kembali Jadwal Di
• Kemana Ruangan Kia
Bidannya Sering
Gak Ada Di
Tempat/Ruanga
n
• Pelyanan
Sangat
Memuaskan
C. Penilaian Kinerja

No Sasaran Hasil Analisis Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut

1. Belum tersedia Persyaratan pembuatan Pengajuan pembuatan IPAL ke Dinas Pembuatan IPAL
instalasi IPAL belum terpenuhi Kesehatan
pembuangan air Belum memenuhi standar
limbah PMK no 75 Tahun 2004
2. Belum tersedia Pembuatan TPSS baru Pengajuan izin TPSS ke Dinas Lingkungan Pembuatan izin TPSS
izin TPSS limbah selesai bulan September Hidup
medis dari Dinas 2018
Lingkungan Izin Dinas Lingkungan belum
Hidup selesai
3. Cakupan kinerja Ada beberapa cakupan Melakukan kaji banding untuk meningkatkan Kaji banding
Puskesmas program yang masih rendah cakupan kinerja program
Pabuaran Penanggungjawab program menanganalisis
dikategorikan niai masalah yang menyebabkan cakupan
pencapaiannya program rendah
sedang
4. Cakupan Temuan kasus rendah Melakukan kaji banding Kaji banding
screening karena petugas kurang ke
penderita TB lapangan
rendah Masyarakat kurang peduli
pada penyakit yang diderita
dan tidak mau kontak
dengan pelayanan
kesehatan
Pemeriksaan BTA tidak
dapat dilakukan setiap hari
D. Masalah Operasional Klinis dan UKM

No Identifikasi Masalah Akibat yang dihasilkan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi
1. Dental Unit sering mati Pelayanan tidak berjalan Pemanggilan teknisi yang -
lancar memperbaiki dental unit
2. Instalasi listrik memakai Pelayanan tersendat karena Rencana penggantian dengan
instalasi prabayar listrik tiba- tiba mati di tengah instalasi pasca bayar
pelayanan Pengisian token harus sesuai
dengan estimasi pemakaian
per bulan
3. Pasien KIA/KB datang tidak Pasien tidak mendapatkan Pasien tetap dilayani pada saat
sesuai jadwal pelayanan secara optimal kedatangan lalu
disosialisasikan tentang
jadwal pelayanan
4. Pemeriksaan BTA tidak Cakupan CDR TB rendah Pengajuan tenaga analis
dapat dilakukan tiap hari laboratorium yang tetap
5. Petugas posyandu Pelayanan di posyandu tidak Pengajuan menambah SDM
terkadang tidak datang sesuai dengan jadwal yang perawat
sesuai jadwal karena sudah ditetapkan
rangkap jabatan
E. Rencana Perbaikan yang perlu dilakukan

No Identifikasi Masalah Rencana Tindak Lanjut

1. Tidak ada SOP SP3 Membuat SOP SP3
2. Pemegang Program belum tepat waktu mengumpulkan Menambahkan SDM untuk mengkoordinir laporan dari
laporan setiap 5 bulan pemegang program dan membuat SOP SP3
3. Tidak ada arsip LB1, LB3, LB4, yang sudah terisi Membuat arsip dan soft file untuk LB1,LB3,LB4
lengkap dan ditandatangani kepala Puskesmas Menambahkan SDM untuk mengkoordinir laporan dari
pemegang program dan membuat SOP SP3
4. Ketidak patuhan thd SOP pendaftaran pasien Memperbaiki fasilitas komputer
5. Ketidak patuhan thd SOP pendaftaran pasien Sosialisasi penggunaan rekam medis sementara
Membuat dan menjalankan rekam medis sementara ketika
komputer mati
6. Ketidak patuhan thd SOP pendaftaran pasien Sosialisasi pemahaman kerahasiaan rekam medis
Alokasi tanggungjawab penyerahan RM ke poli pada satu
petugas pendaftaran
7. Ketidakpatuhan thd indicator mutu klinis Sosialisasi Indikator mutu klinis pendaftaran
8. Petugas Poli Gigi tidak melakukan tindakan sesuai SOP Menempel pengingat Waktu yang diharuskan untuk
mencuci tangan
9. Petugas Poli Umum, Laboratorium, dan Poli KIA/KB Mengingatkan petugas pelayanan poli untuk
tidak melakukan pemeriksaan sesuai SOP menggunakan APD dan cuci tangan 6 langkah setiap
pagi pukul 09.00
10.  Ketersediaan sdm terbatas  Membuat rencana kerja harian dan tahunan
 Petugas belum memahami secara benar tupoksi  Membuat leaflet, brosur dari dana bok untuk sosialisasi
program imunisasi booster campak dan pebtavalen.
 Petugas banyak merangkap program lain
 Kurang media sosialisasi sperti leaflet, brosur, dsb

 Petugas belum memahami secara baik tupoksi, di  Membuat rencana kerja hatian dan tahunan
samping itu petugas memegang program lain
 Mengajukan pelatihan Ispa Diare
 Pasien anak dengan batuk sangat banyak sehingga
dipilah mana yang ada indikasi sesak saja  Memeriksa frekuensi nafas anak dengan batuk
menggunakan timer
 Belum ada petugas khusus surveillance, petugas kesling  Pengajuan penambahan SDM ke Dinas Kesehatan untuk
 merangkap menjadi petugas imunisasi, HIV, pengelola
barang, dan Haji
 Petugas belum memahami tupoksi secara baik
• Kenapa yang lansia di duluin?
• Timbangan Mohon Diperbaiki/Diganti
• Kemana Bidannya Sering Gak Ada Di
Tempat/Ruangan
• Pelyanan Sangat Memuaskan
Belum tersedia instalasi pembuangan air limbah
Belum tersedia izin TPSS limbah medis dari Dinas
Lingkungan Hidup
Cakupan kinerja Puskesmas Pabuaran dikategorikan niai
pencapaiannya sedang
Cakupan screening penderita TB rendah
Dental Unit sering mati
Instalasi listrik memakai instalasi prabayar
Pasien KIA/KB datang tidak sesuai jadwal
Pemeriksaan BTA tidak dapat dilakukan tiap hari
Petugas posyandu terkadang tidak datang sesuai jadwal
karena rangkap jabatan
F. Rekomendasi Perbaikan Kepala Puskesmas
1. Usulan pelatihan service excellent bagi petugas pendaftaran
2. Permohonan pencairan dana JKN dan BOK sesuai jadwal
khusus tenaga surveillance (Belum teratasi)
 Membuat rencana kerja harian dan tahunan
1. Memotivasi petugas agar bekerja secara profesional
dan sesuai sop
2. Lebih perhatikan situasi,mengurangi mengobrol
3. Edukasi pasien tentang mendahulukan pelayanan
lansia
1. Pengajuan Barang Baru
2. Pengaturan Kembali Jadwal Di Ruangan Kia
Pembuatan IPAl
Pembuatan izin TPSS
Kaji banding
Kaji banding
Pemanggilan teknisi yang memperbaiki dental unit
Rencana penggantian dengan instalasi pasca bayar
Pengisian token harus sesuai dengan estimasi pemakaian
per bulan
Pasien tetap dilayani pada saat kedatangan lalu
disosialisasikan tentang jadwal pelayanan
Pengajuan tenaga analis laboratorium yang tetap
Pengajuan menambah SDM perawat
3. Pengajuan pembuatan IPAl ke Dinas Kesehatan

Sukabumi, Juli 2018

Kepala UPT PUSKESMAS
PABUARAN

dr. Eri Dammam Pambudi

NIP.19790421 201001 1 007