PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

NO RKAP SKPD : 1.02 02 01 26 35 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROGRAM : 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah
sakit mata
KEGIATAN : 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 35 Lanjutan Pembangunan Gedung Baru (DAK 2018)
LOKASI KEGIATAN : RSUD
SUMBER DANA : 19 DAK F R - Bid. Kes dan KB - Pel Kes Dasar
JUMLAH ANGGARAN : 31.483.473.965,00 (Tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh
lima rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : drg.Chusnul Chotimah Subekti,MPH
NIP : 19730412 200312 2005
JABATAN : PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR RKAP SKPD F
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
RK
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02 02 01 26 35 5 2

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Program : 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Kegiatan : 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 35 Lanjutan Pembangunan Gedung Baru (DAK 2018)

Lokasi Kegiatan : RSUD

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 30.270.666.965 Rp. 31.483.473.965

Jumlah Dana Jumlah Dana 32.380.057.300 32.380.057.300

KELUARAN Terlaksananya pemngembangan gedung baru rumah Terlaksananya pemngembangan gedung baru rumah 100 % 100 %
sakit sakit

HASIL Tersedianya pengembangan gedung baru rumah Tersedianya pengembangan gedung baru rumah 100 % 100 %
sakit sakit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Manajamen Rumah Sakit

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertamb

(Berkura
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp)
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11

5 BELANJA 30.270.666.965,00 30.270.666.965,00 31.483.473.965,00 31.483.473.965,00 1.212.807.000,

5.2 BELANJA LANGSUNG 30.270.666.965,00 30.270.666.965,00 31.483.473.965,00 31.483.473.965,00 1.212.807.000,

5.2.3 Belanja Modal 30.270.666.965,00 30.270.666.965,00 31.483.473.965,00 31.483.473.965,00 1.212.807.000,

5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 30.270.666.965,00 30.270.666.965,00 31.483.473.965,00 31.483.473.965,00 1.212.807.000,
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertamb

(Berkura
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp)
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11

Kerja
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 30.270.666.965,00 30.270.666.965,00 30.270.666.965,00 30.270.666.965,00 0,0
Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
Belanja Modal Pengadaan Gedung 29.840.900.000,00 29.840.900.000,00 29.840.900.000,00 29.840.900.000,0 0,0
Kantor
- Belanja Modal Lanjutan 1 paket 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 1 paket 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,0
Pembangunan Gedung Baru Ruangan
Operasi (DAK 2020)
- Belanja Modal Lanjutan 1 Paket 17.840.900.000,00 17.840.900.000,00 1 Paket 17.840.900.000,00 17.840.900.000,00 0,0
Pembangunan Gedung Baru Ruang
Rawat Inap(DAK 2020)
Belanja Modal Jasa Konsultan 429.766.965,00 429.766.965,00 429.766.965,00 429.766.965,0 0,0
Pengawasan
- Konsultan Pengawasan Ruang 1 paket 172.800.000,00 172.800.000,00 1 paket 172.800.000,00 172.800.000,00 0,0
Operasi
- Konsultan Pengawasan ruang Rawat 1 paket 256.966.965,00 256.966.965,00 1 paket 256.966.965,00 256.966.965,00 0,0
inap
5 . 2 . 3 . 49 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 0,00 0,00 7.975.000,00 7.975.000,00 7.975.000,
Pengadaan Bangunan Gudang Untuk
Bengkel
Pengadaan Rumah Genset 0,00 0,00 7.975.000,00 7.975.000,0 7.975.000,

- Pengawasan Pengadaan Rumah 0 - 0,00 0,00 1 pkt 7.975.000,00 7.975.000,00 7.975.000,

Genset (Hutang 2019)
5 . 2 . 3 . 49 . 06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 0,00 0,00 1.204.832.000,00 1.204.832.000,00 1.204.832.000,
Pengadaan Bangunan Kesehatan
Pembangunan Gedung Rumah Sakit 0,00 0,00 1.204.832.000,00 1.204.832.000,0 1.204.832.000,
Umum
- Lanjutan Pembangunan Gedung Baru 0 - 0,00 0,00 1 pkt 489.800.000,00 489.800.000,00 489.800.000,
RS (DAK) (Hutang 2019)
- Belanja DED Lanjutan RSUD (Hutang 0 - 0,00 0,00 1 pkt 378.427.500,00 378.427.500,00 378.427.500,
2019)
- Pengadaan Plank Merk Rumah Sakit 0 - 0,00 0,00 1 pkt 195.095.000,00 195.095.000,00 195.095.000,
(Hutang 2019)
- Pengawasan Pembangunan Lanjuutan 0 - 0,00 0,00 1 pkt 141.509.500,00 141.509.500,00 141.509.500,
Gedung RS Baru (Hutang 2019)

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertamb

(Berkura
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp)
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Pulau Punjung,24 January 2020
PENGGUNA ANGGARAN
Triwulan I Rp 7.180.987.000,00

Triwulan II Rp 5.968.180.000,00

Triwulan III Rp 11.936.360.000,00

Triwulan IV Rp 6.397.946.965,00
drg.Chusnul Chotimah Subekti,MPH
Jumlah Rp 31.483.473.965,00
NIP. 19730412 200312 2005

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKAP SKPD 2.2.1