Kertas Kerja Invoicing :

No Daftar Pemeriksaan Sesuai

1 APJ melakukan penarikan masa berlaku SIA dan SIPA pada BIS My Sql
dengan kategori SIA SIPA yang sudah expire kemudian lakukan
pengecekkan untuk outlet yang SIA dan SIPA mati apakah sudah
diperbaharui?
Apakah specimen pelanggan sesuai antara system BIS dan Fisik serta
2 terdokumentasi?

apakah seluruh outlet dilengkapi dengan specimen APJ, Aping/AA, cap

3 outlet, SIA/SIORS/ijin klinik dan SIPA?

4 Apakah seluruh SP sudah dilakukan screening oleh APJ?

Apakah surat pesanan Psikotropika dan Prekursor sudah sesuai dengan

5 format khusus?

Apakah seluruh kelengkapan SP dari outlet baik Psikotropika, Prekursor

6 dan Ethical reguler sesuai?

Apakah konfirmasi kewajaran pesanan Psikotropika, OMPF, dan OOT

7 sudah konsisten dilakukan dan dilaporkan setiap hari senin ke kantor
pusat?
Apakah faktur kembali sudah sesuai kelengkapannya seperti cap outlet,
8 tanggal diterima, nama jelas penerima, tandatangan, no
SIPA/SIPTTK?
9 Apakah seluruh faktur penjualan farmasi sudah dilengkapi dengan surat
pesanan asli dari outlet ( pengecekkan faktur periode Juli - september
2020) baik dalam kota maupun luar kota?

Apakah pengarsipan faktur penjualan sudah pertanggal dan pernomor

10 faktur secara berurutan?

11 Apakah surat penolakan pesanan difile dan disatukan bersama dengan

SP outlet yang tidak terpenuhi pesanannya?
12 Apakah tersedia struktur organisasi yang terbaru dengan kondisi
personil cabang saat ini?
Apakah seluruh faktur penjualan Psikotropika dan Prekursor diterima oleh
13 APJ atau APING/TTK yang mendapatkan delegasi?

14 apakah surat delegasi APING/TTK penerima Psikotropika dan

Prekursor lengkap?
15 Apakah seluruh SP Psikotropika dilakukan screening sebelum
dilayani?
Diperiksa Oleh, Mengetahui,
Apoteker Penanggung Jawab Branch Auditor Invoicing S
Tidak Sesuai Keterangan

Menyetujui,
Invoicing Supervisor/ APJ Chief Of Branch