Anda di halaman 1dari 2

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Nomor DPA SKPD:

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1,01,01,06,005 Formulir


RKA - SKPD 110101
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.01.1,01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.1,01,01. Dinas Pendidikan Dan Pendidikan
Program : 1.01.1,01.,06, Program Pendidikan Dasar
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Serang
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n :
Jumlah Tahun n+1 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program
Masukan Tersedianya Dana APBD 2018 Tersedianya Dana APBD 2019 Rp. 587,296,000 Rp 587,296,000
Keluaran Kegiatan Belajar Mengajar Dapat Berjalan Dengan Baik Kegiatan Belajar Mengajar Dapat Berjalan Dengan Baik 705 Sekolah 705 Sekolah

RINCIAN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PROGRAM PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sebelum Perubahan Setelah perubahan Bertambah (berkurang)

KODE REKENING URAIAN Rincian Penghitungan Jumlah Rincian Penghitungan Jumlah


Rp %
Volume Satuan Harga Satuan ( Rp ) Volume Satuan Harga Satuan ( Rp )
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10 = ( 7 x 9 ) 11(10-6) 12

5 2 BELANJA LANGSUNG 281,231,000 313,724,000 32,493,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI (A) 25,450,000 28,950,000 3,500,000


5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA (B) 255,781,000 284,774,000 28,993,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI A 25,450,000 28,950,000 3,500,000

5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- PPTK 3 org/bln 150,000 450,000 3 org/bln 150,000 450,000 -
5 2 1 01 03 Honorarium PNS Lainnya
- Honorarium Tim Manajemen 1 keg 25,000,000 25,000,000 1 keg 28,500,000 28,500,000 3,500,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 255,781,000 284,774,000 28,993,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis


5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
-ATK Kegiatan 2 keg 1,500,000 3,000,000 1 keg 2,000,000 2,000,000 (1,000,000)
5 2 2 01 04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya
-Materai 6000 42 lbr 6,000 252,000 80 lbr 6,000 480,000 228,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
Sebelum Perubahan Setelah perubahan Bertambah (berkurang)

KODE REKENING URAIAN Rincian Penghitungan Jumlah Rincian Penghitungan Jumlah


Rp %
Volume Satuan Harga Satuan ( Rp ) Volume Satuan Harga Satuan ( Rp )
5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy
-Foto Copy 1 set 3,004,000 3,004,000 1 set 3,004,000 2,394,000 (610,000)
5 2 2 07 Belanja sewa rumah/Gedung/Kantor/Parkir
5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat
-Sewa gedung sosialisasi 9 keg 1,500,000 13,500,000 9 keg 1,500,000 13,500,000 -
5 2 2 11 Belanja Makan dan minuman
5 2 2 11 05 Belanja Makan dan minuman Pelaksanaan Kegiatan
-Peserta Sosialisasi 2,305 dus/keg 35,000 80,675,000 2,320 dus/keg 35,000 81,200,000 525,000
-Peserta Penginputan 1,410 dus/keg 35,000 49,350,000 350 dus/keg 35,000 12,250,000 (37,100,000)
-Peserta Penginputan 730 dus/keg 35,000 25,550,000 25,550,000
-Narasumber/pemateri 200 dus/keg 35,000 7,000,000 200 dus/keg 35,000 7,000,000 -
-panitia 80 dus/keg 35,000 2,800,000 80 dus/keg 35,000 2,800,000 -
5 2 2 29 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5 2 2 29 03 Belanja Narasumber
-Esselon III 36 ok 1,000,000 36,000,000 36 ok 1,000,000 36,000,000 -
-Esselon IV 15 ok 800,000 12,000,000 24 ok 800,000 19,200,000 7,200,000
-Honorarium Tenaga ahli 6 org/jam 1,150,000 6,900,000 6,900,000
-Pemberi Materi sosialisasi 54 org/jam/hr 250,000 13,500,000 54 org/jam/hr 250,000 13,500,000 -
-Pemberi Materi input 56 org/jam/hr 250,000 14,000,000 140 org/jam/hr 250,000 35,000,000 21,000,000
-Petugas Dokumentasi 23 ok 300,000 6,900,000 30 ok 300,000 9,000,000 2,100,000
-Moderator 23 ok 300,000 6,900,000 30 ok 300,000 9,000,000 2,100,000
-MC 23 ok 300,000 6,900,000 30 ok 300,000 9,000,000 2,100,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 281,231,000 313,724,000 32,493,000

contoh RKA perubahan dengan jumlah anggaran yang bertambah aggaran awal (1 tahun) anggaran stelah perubahan, ada penambahan( 1 tahun)