Contoh Renja Magelang

PEMERINTAH KOTA
MAGELANG DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA

DAN PARIWISATA
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 54 Telp. (0293) 360822 Magelang 56117 fax
0293) 360822 Email : disporabudparkotamagelang@yahoo.com
Laporan
RENJA
( Rencana Kerja )
2019
WALIKOTA MAGELANG
PRO\'INSIJAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGEI"ANG

NOMOR o5o ,/ O< /ut TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA MAGEIANG TAHUN 2019
WALIKOTA MAGELANG,
Menimbarg : a, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerai Kota Magelang

Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 menjadi
pedoman pen)rusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2019;
b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang

Tahun 2019 yang sudah diverifrkasi oleh Kepala Badan
Perencanaan Pembalgunan Daerah sebelum ditetapkan oleh
Kepala Perangkat Daerah diperlukan pengesahal oleh
Walikota Magelang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kota Magelang Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan
Negara;
3. Undalg - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendalraraan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembalgunan Nasional;
Undang-Undarg Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintafiarr
Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunar Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undaag Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Restribusi Daerah:
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OfI tentarg
Pembentukan Peraturar Perundang-undalgan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanq
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapi
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanq Darta
Perimhanoan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentans
Pengelolaan Keuangan Daera-h;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturar Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penjrusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Pedoman
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggundawaban Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintal Daerah
Kepada Masyaratat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Talun 2OO7 tentang
Tatacaia Pelaksanaan Kerja Sarna Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang
Dekonsentrasi darr Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2OI9i
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2O1O tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeral
Provinsi Jawa Tengah Tahun 200$-2025;
2Ol4 telrtar.g Rencana Pembangunan Jangka Menengal
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2OI3-2O14;
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2OO9 -2029;
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keualgan Daerah;
tentang Rencana Pembangunan Jangka Pe njang Daerah
(RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 "ta}ntn 2Ol2
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelarg Tahun
201t-2031;
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor I Tahun 2016
tentang Rencarla Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Magelang Ta}j'rulf,2016-2021;
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nonor 3 Tahun 2O16
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengenda.lian,
dal Evaluasi Pelaksalaan Rencala Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tah:urt 2OI8
tentang Penyusunan Rencana Keda Pemerintah Daerah
Tahun 2019;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENCANA

KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGEI.ANG TAHUN
2019
KESATU Mengesalkan Rencana Keda Peralgkat Daerah Kota

Magelang Tahun 2019 urtuk Perangkat Daerah se-Kota
Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Wa.likota ini.
KEDUA Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi

pedoman di lingkungan Perangkat Daerah da-lam Lren1rusun
program darl kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2019.
KETIGA Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.
di Magelang
tanggal 3 Juu ao{8
LIKOTA MAGELANG,
SIGIT WDYONINDITO
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELC,NG

NOMOR oto / ro4 ,/ trL lar+rp 2ol&
TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019
DAF'TARPAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2019
NO PERANGKAT DAERAH PAGU INDIKATIF (Rp)

I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s r.917.120.O00
2 Dinas Kesehatan
44.131.370.OO0
3 BLUD RSU Tidar
24 0.307.611.OOO
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
62.248.294.OOO
5 Dinas Perumahan dan Kawasar:r Permukiman
25.438.O93.000
6 Satuan Polisi Pamong Praja
7 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungarr 6.820.498.OO0
Masyarakat
2.548.746.OOO
8 Dinas Sosial
9 Dinas Tenaga Kerja 3.177.690.000
10 Dinas Lingkungan Hidup 6.438.O96.000
11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 i.350.065.OO0
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, 2.842.922.OOO
12 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
4.7 4t.8r4.OOO
Keluarga Berencana
Dinas Perhubungan
I4 Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik 7.810.900.000
Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan TerDadu t2.624.562.OOO
15
Satu Pintu
2.633.469.000
16 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pa.riwisata
t7 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan I 1.582.196.000
l8 Dinas Pertanian dan Panearl 4.265.933.000
19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.434.453.OOO
20 Sekretariat Daerah 20.806.930.000
2l Sekretaiiat DPRD 26.652.954.OOO
22 Kecamatan Magelang Selatan 19.388.510.OOO
23 Kecamatan Magelang Tengah 6.855.432.000
24 Kecamatan Magelang Utara 7.857.25r.000
7.251.383.000
25 Inspekorat 10.665.74i.000
NO
PERANGKAT DAERAH PAGU INDIKATIF (Rp)
26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.473.972.OOO
27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 79.O42.767.OOO
2a Badal Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihal 7.924.305.OOO
29 Badan Penelitian dan Pengembangan 2.605.389.OOO
TOTAL 673.a78.466.OOO
KOTA MAGET-A.NG.
SIGIT WIDYONINDITO
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN
PARIWISATA
Jl Gatot Subroto No 54 Telp (0293) 360822 Magelang – 56123
Email : disporabudparkotamagelang @yahoo.com
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

SELAKU KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NOMOR: 050 / 104 / 340 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD) DINAS

KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TAHUN
2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan
mempunyai rencana lima tahunan (Renstra OPD);
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu

ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan
Olahraga Dan Pariwisata Kota Magelang;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan
Perundangundangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kota Magelang;

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Magelang Tahun 2016-2021;

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018;
18. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun

2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Pemerintah Kota
Magelang;
19. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050/104/112 Tahun

2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kota Magelang Tahun 2019;
20. Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kota Magelang Nomor 188.4/781.1/291 Tahun
2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Tahun
2016-2021.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN

PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD) DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
TAHUN 2019
KESATU : Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang

Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun
2019.
KEDUA : Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang

Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Nomor
188.4/781.1/291 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan
Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kota Magelang Tahun 2016-2021.
KETIGA : Sistematika Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-

OPD) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Tahun 2019 disusun sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORAPAR KOTA
MAGELANG TAHUN 2017
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DISPORAPAR KOTA
MAGELANG
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V : PENUTUP
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pada tanggal 16 Juli 2018
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN

OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
Drs. JARWADI, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP 19600719 198503 1 008
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 050 / 104 / 340 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG TAHUN 2019.
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGAN DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang

pertama kali harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melakukan
aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan
merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa
perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum
salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan
pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah
terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan
dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu
menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka
menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian
prioritas tujuan.
Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional,

pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan
berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat
dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana
tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di
daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik
perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019 BAB I - 1

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat
Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai
pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan
yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
proses penyusunan Renja perangkat daerah terdiri dari tiga tahapan
utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan,
dan tahap penetapan Renja perangkat daerah. Penyusunan Rancangan
Renja perangkat daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan
sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja perangkat daerah yang
definitif.
Mengingat saat ini RPJM-D Kota Magelang Tahun 2016-2021 telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun
2016 sedangkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 juga telah
disahkan dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.13/205/112
Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah se-Kota Magelang Tahun 2016-2021, maka
penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 merupakan tahun
ketiga perencanaan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
Namun demikian dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, yang berdampak pada perubahan urusan
dan perangkat daerah yang terlibat, maka untuk Renstra Perangkat
Daerah se-Kota Magelang Tahun 2016-2021 harus dilakukan
penyesuaian dengan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru.
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 inilah yang
kemudian menjadi salah satu dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah
tahun 2019. Disamping Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun
2016-2021, sebagai acuan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah
Tahun 2019 adalah:
- RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 khususnya pada tahun
perencanaan 2018 dengan tema Produktif bersama Mitra.

Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya
dengan tekanan pada upaya eksekusi kemitraan antar pelaku
pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai kota Jasa Modern
dan Cerdas yang dilandasi masyarakat yang sejahtera dan religius .
Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan
inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan
sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya.
- Perbedaan arah kebijakan tahun 2018 dengan sebelumnya adalah pada
tahapan aksi pencapaian kinerja sasaran. Tahun 2019 sudah mulai
dengan eksekusi proyek kegiatan yang merupakan implementasi
rencana aksi yang dihasilkan pada tahun 2018.
- RKPD Kota Magelang Tahun 2019 sebagai acuan untuk perumusan
program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif, sesuai dengan
rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2019;
- Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dapat menjawab berbagai
isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah;
- Mengakomodir usulan masyarakat dalam musrenbang kecamatan,
terutama usulan yang selaras dengan program prioritas dalam RKPD
Tahun 2019;
- Mengakomodir hasil-hasil fokus group discussion (FGD) terkait
prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah Tahun 2019.
- Substansi pada matriks rancangan Renja OPD Tahun 2019 memuat
program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun.
- Penyusunan program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada
ketentuan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan SPM (Standar Pelayanan
Minimal) dengan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada
(jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
- Memperhatikan Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Tahun 2019 dimulai dari

penyusunan Rancangan Renja yang mengacu pada Rancangan Awal
RKPD Kota Magelang Tahun 2019, hasil evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi serta usulan
program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019. Rancangan
renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk
memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat
daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD
telah sepenuhnya tercantum pada renja perangkat daerah terkait. Setelah
melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan RKPD yang telah
ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka rancangan renja perangkat
dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah ada pengesahan
dari Walikota. Proses perumusan Renja Perangkat Daerah Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Tahun 2019 dapat
dilihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar1.1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kota Magelang Tahun 2019
Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA OPD PENETAPAN RENJA OPD sesuai
(perihal penyampaian rancangan
awal RKPD sebagai bahan
penyusunan rancangan renja-SKPD)
• agenda penyusunan RKPD,
• pelaksanaan forum SKPD,
PENYUSUNAN RKPD Verifikasi
Rancangan Renja
• musrenbang RKPD,
• batas waktu penyampaian Sinkronisasi OPD
KUA&PPAS YANG
rancangan renja-SKPD kepada Kebijakan Nasional
Bappeda DISEPAKATI KDH Penyusunan KUA dan
dan Provinsi
DAN DPRD PPAS s T
e
s di
u a
Rancangan ak
i
Renja OPD Perumusan
Persiapan • Pendahuluan, Penyusunan Rancangan Akhir
Penyusunan Mereview • evaluasi pelaksanaan
Renja-OPD hasil evaluasi
Rancangan Renja SKPD Renja SKPD tahun laludan RancanganRKPD RKPD
renja SKPD
tahun lalu • Pendahuluan, pencapaian renstraSKPD
berdasarlan • evaluasi pelaksanaan Renja SKPD • Tujuan, sasaran dan program
Renstra-SKPD tahun lalu dan pencapaianrenstra kegiatan,
SKPD • Indikator Kinerja dan
Penelaahan • Tujuan, sasaran dan program Penyesuaian kelompok sasaran yg Pelaksanaan PerKDHRKPD
Pengolahan Rancangan kegiatan, Rancangan menggambarkanpencapaian
data dan Awal RKPD • Indikator Kinerja dan kelompok renstraSKPD Musrenbang Kab./Kota
informasi sasaran yg menggambarkan Renja-OPD • dana indikatif beserta RKPD
pencapaian renstra SKPD sumbernya sertaprakiraan maju
berdasarkan paguindikatif
• sumber dana yang
dibutuhkan untukmenjalankan
program dankegiatan
Analisis penentuan Pembahasan Renja • penutup
Gambaran isu-Isu penting Perumusan OPD pada Forum
pelayanan penyelengga- Tujuan dan OPD Provinsi
SKPD raan tugas dan sasaran
fungsi SKPD
Berita Acara Hasil Pengesahan
Kesepakatan Renja-OPD oleh
Pembahasan Renja Musrenbang KDH
OPD pada Forum Kabupaten/Kota Penyesuaian
OPD
Kabupaten/Kota
Rancangan Penetapan Renj-
Renja- OPD OPD oleh Kepala
Berita Acara Hasil Rancangan Renja-SKPD OPD
Perumusan Kesepakatan Forum
OPD
kegiatan prioritas Penyempurnaan Nota Dinas Pengantar Kepala OPD Renja OPD
Rancangan perihal penyampaian Rancangan • Pendahuluan,
• evaluasi pelaksanaan
Renja Renja-OPD kepada Bappeda Renja SKPD tahun laludan
pencapaian renstraSKPD
• Tujuan, sasaran dan
Berita Acara Hasil program kegiatan,
• Indikator Kinerja dan
Kesepakatan kelompok sasaran yg
Musrenbang Musrenbang
Penelaahan kecamatan Kecamatan menggambark
usulankegiatan an pencapaian
masyarakat renstraSKPD
• dana indikatif beserta
sumbernya sertaprakiraan
Berita Acara Hasil maju berdasarkan pagu
indikatif
Musrenbang Kesepakatan • sumber dana yang
Kelurahan Musrenbang Kel dibutuhkan untukmenjalankan
program dankegiatan
• penutup

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana

Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2018 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang
Tahun 2016 – 2021;
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Kota
Magelang Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk
menyediakan acuan resmi bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kota Magelang Kota Magelang dalam rangka menyusun
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kota Magelang Kota Magelang Tahun Anggaran 2019.
1.3.2 Tujuan
Tujuan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja

OPD) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Kota Magelang Tahun 2019 adalah untuk merumuskan prioritas

program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan
dilaksanakan Tahun 2019 sehingga tercipta sinergisitas dalam
pelaksanaan pemerintahan.
1.4 Sistematika Renja OPD
Sistematika Renja OPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
HALAMAN JUDUL
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 050.23/151/112 TAHUN

2018 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019.
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN

PARIWISATA KOTA MAGELANG KOTA MAGELANG NOMOR 050.24/ /340
TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG KOTA
MAGELANG TAHUN 2019.
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Renja OPD
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS

KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Tahun 2017 dan
Capaian Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kota Magelang
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga Dan

Pariwisata Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Kepemudaan
Olahraga Dan Pariwisata
Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas

Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Magelang Tahun 2017
dihadapkan dengan target yang tercantum pada Renstra Dinas
Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Magelang untuk periode tahun
2017 adalah sebagai berikut:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi dari target keluaran

yang direncanakan dalam renja antara lain:
a. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan

kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleuir
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan

kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga.
d. Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan pada kegiatan:
(1) Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan;
(2) Lomba tata upacara dan PBB (SMP); dan
(3) Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK.
2. Dari 11 (sebelas) program dan 84 (delapan puluh empat) kegiatan yang

terdapat dalam Renja Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
tahun 2017 hampir sebagian besar dapat dilaksanakan dengan kriteria
memenuhi dan melebihi target keluaran sebagaimana tercantum dalam
Renstra, yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) kegiatan atau 94,44%.
3. Jumlah program yang terdapat dalam Renstra sebanyak 12 program,

namun pada Renja 2017 dan DPA 2017 hanya dilaksanakan sebanyak
Renja Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2019 BAB II - 1

11 program sedangkan 1 program yaitu Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kepemudaan belum dilaksanakan. Dari 11 program yang
sudah dilaksanakan, di dalamnya masih ada beberapa kegiatan dalam
renstra yang belum terlaksana di tahun 2017. Kegiatan tersebut antara
lain:
a. Kegiatan pembangunan lapangan Olahraga :
- Pengembangan area GOR H. Moh. Subroto.
b. Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata :
- Pengembangan area Pendopo Mantyasih;
- Pengembangan area Gunung Tidar;
- Pengembangan Desa Wisata (Tidar Campur, Tidar Dudan, Sendang

Drajat, Tuk Songo).
c. Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata

(TIC):
4. Kegiatan yang tidak terdapat di dalam Renstra untuk Tahun 2017

namun terdapat dalam Renja Perangkat Daerah dan DPA SKPD 2017
yaitu:
a. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis OPD.

Hal ini terjadi sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, yang berdampak pada perubahan
urusan dan perangkat daerah yang terlibat. Oleh karena itu untuk
Renstra Perangkat Daerah se-Kota Magelang Tahun 2016-2021 harus
dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur Perangkat Daerah yang
baru. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 juga
telah disahkan dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor
050.11/124/112 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada
Pemerintah Kota Magelang. Perubahan Renstra inilah yang kemudian
menjadi salah satu dasar penyusunan perubahan renja perangkat
daerah tahun 2017.
b. Kegiatan pembangunan gedung kantor

Diusulkan di Perubahan Renja 2017 untuk pembangunan garasi bus
dengan pertimbangan garasi yang ada tidak cukup untuk
menampung kendaraan bus.
c. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan ini diusulkan dalam Perubahan Renja 2017 untuk
memenuhi kebutuhan perlengkapan dan peralatan yang penting dan
mendesak dalam melaksanakan tupoksi Dinas Kepemudaan Olahraga
dan Pariwisata Kota Magelang.
d. Kegiatan Perencanaan Bangunan Gedung

Kegiatan DED Gedung Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kota Magelang ini diusulkan dalam Perubahan Renja 2017
dengan pertimbangan bahwa gedung kantor yang ada kurang layak
untuk pelayanan publik dan juga sering kebanjiran.
5. Penyebab tidak/kurang tercapainya target kegiatan di bidang

Kepemudaan dan olahraga antara lain disebabkan :
a. Prestasi pemuda di tingkat Propinsi dan Nasional

Prestasi pemuda diraih oleh 5 orang dalam ajang lomba TUB- BB se
eks Kedu, sedangkan pada tingkat provinis hanya diperoleh 1 orang
yang berprestasi. Pada tingkat nasional nihil.
b. Prosentase organisasi pemuda yang dibina/difasilitasi

Jumlah OKP yang terdaftar sebanyak 45 OKP, yang nampak masih
aktif sebanyak 30 OKP, pasif 5 OKP dan sudah tidak operasional lagi
sebanyak 10 OKP. Dari jumlah tersebut yang mengikuti pembinaan
hanya sebanyak 24 OKP. Hal ini dikarenakan adanya agenda kegiatan
yang waktunya bersamaan, sehingga OKP yang bersangkutan tidak
ikut dalam kegiatan pembinaan.
c. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi

Pemuda pelopor yang berhasil dijaring untuk mengikuti lomba di
tingkat provinsi sebanyak 7 orang, namun kesemuanya masih kalah
dalam persaingan ketat/berat dengam daerah lain.
d. Presentasi lapangan olahraga yang direvitalisasi

Revitalisasi lapangan olahraga untuk masyarakat terkendala simpang
siur kewenangan OPD yang ditunjuk untuk melaksanakan revitalisasi.
Semula telah dianggarkan di OPD DISPORAPAR, namun karena
lapangan olahraga yang akan direvitalisasi tersebut merupakan aset

dari OPD lainnya (Kecamatan/Kelurahan), maka terjadi pembatalan
pelaksanaan.
6. Target kegiatan di bidang Pariwisata secara keseluruhan tercapai namun

terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan peningkatan antara lain :
a. Destinasi wisata yang diunggulkan saat ini adalah Gunung Tidar,

Mantyasih dan Desa Wisata Tidar Campur. Ketiganya perlu
pembenahan agar layak sebagai destinasi wisata unggulan.
b. Tourist Information Centre (TIC) belum ideal karena Web pariwisata

saat ini pasif, kurang menarik dan kurang informatif/promotif. Di sisi
lain, TIC tidak memiliki/ menyediakan guide untuk wisatawan,
sehingga wisatawan berkunjung tanpa pengarahan resmi dan hanya
mengandalkan biro jasa yang kadang memberikan informasi tidak
lengkap, tidak akurat bahkan keliru.
c. Secara umum faktor penyebab tidak/kurang tercapainya target

kegiatan disebabkan karena keterbatasan kemampuan keuangan
daerah, adanya kenaikan indek harga, keterbatasan lahan, rendahnya
minat kewirausahaan pemuda, kurangnya jiwa kepemimpinan,
kepeloporan dan kepedulian, minimnya jumlah destinasi wisata,
kondisi riil di lapangan, keterbatasan sarpras dan pelatih, serta
menyesuaikan dengan kebutuhan riil dan kondisi pada Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Walaupun demikian hal
tersebut tidak mengurangi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
umum pemerintahan serta pencapaian indikator kinerja yang menjadi
tanggung jawab Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas

Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Magelang tahun 2017 dan
pencapaian Renstra Perubahan DISPORAPAR Kota Magelang adalah
sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA S/D TAHUN 2018* )
KOTA MAGELANG
Perkiraan Realisasi
Realisasi Capaian Target
Target Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Target Program/kegiatan
Kinerja dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun
Kinerja Hasil Program/ Renstra OPD s/d Tahun
Urusan/ Bidang Urusan Capaian Program Lalu/n-2) Kegiatan 2018 (Tahun berjalan/n-
Kode Pemerintah Daerah Dan Indikator Kinerja Program Program dan Renja OPD 1)
(Outcomes)/ Kegiatan (Output) (Renstra
Program/ Kegiatan Keluaran Tahun
Perangkat Target Realisasi
Kegiatan s/d Tingkat Berjalan/n-1 Tingkat
Daerah) Renja OPD Renja OPD Realisasi
Tahun 2016 Realisasi (Tahun 2018) Capaian
Tahun 2019 Tahun 2017 Tahun Capaian
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
2.13.2.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan

Perkantoran Administrasi
Kegiatan:
2.13.2.13.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 0 0.00%
Menyurat/Materai dan Perangko
2.13.2.13.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi, 4 jenis/12 12 bulan 4 jenis/12 4 jenis/12 100.00% 4 jenis/12 4 jenis/6 50.00%
Sumber Daya Air Dan Listrik Sumber Daya Air Dan Listrik bulan bulan bulan bulan bulan
2.13.2.13.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terbayarnya Pajak Kendaraan 18 17 17 17 100.00% 17 kendaraan 0 0.00%
Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Dinas/Operasional kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan
Operasional

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
2.13.2.13.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa Administrasi 14 orang 11 orang 10 orang 10 orang 100.00% 10 orang 10 orang 100.00%
Keuangan Keuangan
2.13.2.13.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan dan 8 orang 7 orang 5 orang 5 orang 100.00% 8 orang 8 orang 100.00%
Kantor Peralatan Keberihan Kantor
2.13.2.13.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 6 bulan 50.00%
2.13.2.13.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Tersedianya Barang Cetakan Dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 6 bulan 50.00%
Penggandaan Penggandaan
2.13.2.13.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 6 bulan 50.00%
Listrik/ Penerangan Bangunan Listrik Untuk Penerangan Kantor
Kantor
2.13.2.13.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya Surat Kabar Harian 12 bulan 12 bulan 3 jenis / 3 jenis / 3 jenis / 3 jenis / 3 jenis / 50.00%
Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan
2.13.2.13.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya Gas Elpiji 12 tabung 12 tabung 12 tabung 12 tabung 100.00% 12 tabung 6 tabung 50.00%
Kantor

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
2.13.2.13.01.01.17 Penyediaan Makanan Dan Tersedianya Makanan Dan Minuman 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 6 bulan 50.00%
Minuman Pegawai, Rapat dan Tamu
2.13.2.13.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 6 bulan 50.00%
Konsultasi Ke Luar Daerah
2.13.2.13.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Terbayarnya Jasa Tenaga Kontrak 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 6 bulan 50.00%
Kontrak/Honorer Daerah/Tidak
Tetap
2.13.2.13.02 Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya Kebutuhan Sarana

Dan Prasarana Aparatur Dan Prasarana Aparatur
Kegiatan:
2.13.2.13.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Garasi dan Bangunan 0 0 1 unit 1 unit 100.00% 0 0 0.00%
Gedung Kantor
1.18.1.18.01.02.05 Pengadaan kendaraan Jumlah Pengadaan Kendaraan 0 2 kendaraan 0 0 0.00% 0 0 0.00%
dinas/operasional Dinas/Operasional
2.13.2.13.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Tersedianya Perlengkapan Gedung 0 5 unit 4 unit 4 unit 100.00% 0 0 0.00%
Gedung Kantor Kantor

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
2.13.2.13.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya Peralatan Gedung 0 1 unit 2 unit 2 unit 100.00% 0 0.00% 0.00%
Kantor Kantor
2.13.2.13.01.02.10 Pengadaan Mebeleuir Bertambahnya Mebeleuir 0 6 unit 0 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
2.13.2.13.01.02.16 Perencanaan Bangunan Gedung Tersedianya DED Bangunan Gedung 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00% 0 0.00% 0.00%
Kantor
2.13.2.13.01.02.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Gedung Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 6 bulan 40.00%
Gedung Kantor
2.13.2.13.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Kendaraan 17 16 17 17 100.00% 17 kendaraan 17 100.00%

Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan
2.13.2.13.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Perlengkapan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 15.38% 12 bulan 6 bulan 45.00%
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor
2.13.2.13.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Peralatan Gedung 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 6 bulan 59.10%
Peralatan Gedung Kantor Kantor

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
2.13.2.13.01.02.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Mebeleuir 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 6 bulan 0.00%
Mebeleur
1.18.1.18.01.02.31 Pengadaan Jaringan/Instalasi Tersedianya Jaringan/Instalasi 0 3 jenis 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Listrik/Air/Komunikasi Listrik/Air/Komunikasi
2.13.2.13.01.06 Program Peningkatan Terlaksananya Perencanaan,

Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Dan Laporan
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Opd Sesuai Aturan.
Keuangan
Kegiatan:
2.13.2.13.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Tersedianya Laporan Capaian Kinerja 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 100.00% 12 dokumen 6 dokumen 50.00%
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dokumen
Kinerja SKPD
2.13.2.13.01.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Tersedianya Pelaporan Prognosis 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100.00% 1 laporan 0 40.00%
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
2.13.2.13.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir 10 10 10 10 100.00% 10 eksemplar 0 0.00%
Akhir Tahun Tahun eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
1.18.1.18.01.06.19 Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan Keuangan 0 12 laporan 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Pengelolaan Keuangan SKPD Bulanan
1.06.1.18.01.21.55 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya Rencana Kerja 0 2 dokumen 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2.13.2.13.01.06.06 Penyusunan Rencana Kerja OPD Tersedianya Rencana Kerja 2 dokumen 0 2 dokumen 2 dokumen 100.00% 2 dokumen 1 dokumen 40.00%
1.18.1.18.01.06.08 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya RKA dan RKPA 0 2 dokumen / 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 bulan
2.13.2.13.01.06.08 Penyusunan Rencana Kerja Dan Tersedianya Rka, Dpa, Rkpa Dan 2 dokumen 0 2 dokumen 2 dokumen 100.00% 2 dokumen 1 dokumen 40.00%
Anggaran OPD Dppa
1.06.1.18.01.21.54 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya Dokumen Renstra 0 1 dokumen 0 0 0.00% 0 0 0.00%
SKPD
2.13.2.13.01.06.10 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya Dokumen Renstra 1 dokumen 0 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 0 0 0.00%
OPD
2.13.2.13.01.06.25 Monitoring, Evaluasi dan Tersedianya Rekomendasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 1 kegiatan 1 kegiatan 50.00%
Pelaporan Permohonan Permohonan Hibah Bansos
Hibah/Bantuan Sosial

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
2.13.2.13.01.06.27 Penyusunan Laporan Capaian Tersedianya LkjIp Skpd 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 1 dokumen 1 dokumen 100.00%
Kinerja Instansi Pemerintah
(LkjIP)
2.13.2.13.01 Program Pengembangan Prosentase Organisasi Kepemudaan 85% 79.41% 79.41% 85.71% 107.93% 82.35% 85.71% 104.08%
Keserasian dan Kebijakan Yang Aktif
Pemuda
Jumlah Prestasi Pemuda/ Organisasi
Pemuda
- Tk Kedu 6 4 5 0 0.00% 5 0 0.00%
- Tk Propinsi 6 1 6 1 16.67% 7 1 14.28%
- Tk Nasional 2 1 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Kegiatan:
2.13.2.13.01.15.02 Pemantauan dan Evaluasi Tersedianya Buku Profil Kepemudaan 50 buku 55 buku 50 buku 50 buku 100.00% 50 buku 50 buku 100.00%
Pelaksanaan Pembangunan
Pemuda
2.13.2.13.01.15.05 Peningkatan Keimanan dan Terlaksananya Bimbingan Rohani 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 100.00% 200 orang 200 orang 100.00%
Ketaqwaan Kepemudaan Bagi Pemuda
1.18.1.18.01.15.06 Penyusunan Pedoman Tersedianya Buku/Database 0 50 buku 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
Komunikasi, Informasi, Edukasi
dan Advokasi Tentang
Kepemimpinan Pemuda
2.13.2.13.01.17 Program Peningkatan Upaya Prosentase Kelompok Wirausaha 75.00% 55.00% 50.00% 70.59% 141.18% 75.00% 0 0.00%
Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda
dan Kecakapan Hidup Bagi
Pemuda
Kegiatan:
2.13.2.13.01.17.01 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Terlaksananya Kewirausahaan 0 20 orang 0 0 0.00% 75 orang 0 0.00%
Pemuda Pemuda
3.02.2.13.01.15 Program Pengembangan Lama Kunjungan Wisatawan 2-4 hari 1-2hari 2-3 hari 2-3 hari 100.00% 2-4 hari 2-4 hari 100.00%
Pemasaran Pariwisata
Prosentase TIC Yang Representatif 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
Kegiatan:

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
3.02.2.13.01.15.03 Pengembangan Jaringan Terlaksananya Promosi Pariwisata 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 2 kegiatan 1 kegiatan 1.31%
Kerjasama Promosi Pariwisata Melalui Java Promo
3.02.2.13.01.15.05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Terlaksananya Kegiatan Pameran Di 4 kegiatan 4 kegiatan 3 kegiatan 5 kegiatan 166.67% 4 kegiatan 4 kegiatan 100.00%
Nusantara di Dalam dan di Luar Dalam Dan Luar Negeri
Negeri
3.02.2.13.01.15.07 Pengembangan Statistik Tersusunnya Buku Statistik 150 buku 909 buku 600 buku 600 buku 100.00% 400 buku 0 50.00%
Kepariwisataan Kepariwisataan
3.02.2.13.01.15.09 Pengembangan SDM untuk Tersedianya SDM Sebagai Duta 14 orang 14 orang 14 orang 14 orang 100.00% 14 orang 0 0.00%
Pemasaran Pariwisata Kepariwisataan pemenang pemenang pemenang pemenang pemenang
3.02.2.13.01.15.12 Pekan Seni Pariwisata Terlaksananya Grebeg Gethuk Dan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00% 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00%
Kirab Budaya
3.02.2.13.01.15.13 Pameran Magelang Tempo Terlaksananya Pameran Magelang 0 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 0 0 0.00%
Doeloe Tempo Doeloe
3.02.2.13.01.15.14 Gebyar Pariwisata Akhir Tahun Terlaksananya Pesta Kembang Api 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 1 kegiatan 0 0.00%
Dan Hiburan Malam Tahun Baru
3.02.2.13.01.15.15 Gelar Wisata Magelang Terlaksananya Gelar Wisata 0 0 0 0 0.00% 1 kegiatan 0 0.00%
Magelang
2.04.1.18.01.15.02 Peningkatan Pemanfaatan Tersedianya Laflet, Booklet Dan DVD 0 2 jenis 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Teknologi Informasi Dalam

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
3.02.2.13.01.16 Program Pengembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan 1.139.961 1.043.000 1.136.435 1.269.949 111.75% 1.138.140 467.672 41.09%
Destinasi Pariwisata Nusantara
Jumlah Kunjungan Wisatawan 5.201 orang 6.625 orang 5.185 orang 6.341 122.30% 5.193 orang 2.689 orang 51.78%
Mancanegara orang
Jumlah Destinasi Wisata Unggulan 5 bh 2 bh 3 bh 3 bh 100.00% 4 bh 4 bh 100.00%
Kegiatan :
3.02.2.13.01.16.01 Pengembangan Obyek Wisata Tersedianya Gardu Pandang 1 unit 0 0 0 0.00% 1 unit 0 0.00%
Unggulan
3.02.2.13.01.16.02 Peningkatan Pembangunan Tersedianya Pemeliharaan Anjungan, 0 1 kegiatan 3 jenis 1 jenis 33.33% 0 0 0.00%
Sarana dan Prasarana Pariwisata Rehab Fasilitas Maerokoco
Tersedianya sarana dan prasarana 1 lokasi 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
pariwisata
3.02.2.13.01.16.03 Pengembangan Jenis dan Paket Terlaksananya One Day Tour dan 2 kegiatan 40 orang 40 orang 40 orang 100.00% 100 orang 0 0.00%
Wisata Unggulan Road show
3.02.2.13.01.16.04 Pengembangan Daerah Tujuan Terlaksananya pengembangan 3 kegiatan 0 3 kegiatan 3 kegiatan 100.00% 3 kegiatan 0 0.00%
Wisata daerah tujuan wisata

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
3.02.2.13.01.16.08 Penyusunan Dokumen Tersedianya Dokumen Perencanaan 1 dokumen 0 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 1 dokumen 1 dokumen 50.00%
Perencanaan Desa Wisata Desa Wisata
3.02.2.13.01.16.09 Sosialisasi Pengembangan Desa Terselenggaranya Kegiatan 3 kegiatan 0 2 kegiatan 2 kegiatan 50.00% 2 kegiatan 1 kegiatan 35.00%
Wisata Sosialisasi Pengembangan Desa
Wisata
3.02.2.13.01.16.10 DED / Perencanaan Tersusunnya Dokumen Perencanaan 0 0 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 0 0 0.00%
Pengembangan Kampung Pelangi Kampung Pelangi
Pembangunan Gardu Pandang Gardu Pandang
2.13.2.13.01.16 Program Peningkatan Peran Prosentase Organisasi Pemuda Yang 96.00% 94.00% 94.00% 96.67% 102.84% 95.00% 96.67% 101.76%
Serta Kepemudaan Dibina /Difasilitasi
Jumlah Pemuda Pelopor Yang 1 6 1 1 100.00% 1 1 100.00%
Berprestasi
Prosentase Pengangguran Pemuda 6.15% 6.20% 6,65% 6.27% 94.28% 6.40% 0 0.00%
Kegiatan :
2.13.2.13.01.16.01 Pembinaan Organisasi Terlaksananya Pembinaan Organisasi 28 kelompok 1 kegiatan/ 135 orang 135 orang 100.00% 50 orang 50 orang 100.00%
Kepemudaan Kepemudaan 135 orang

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
2.13.2.13.01.16.02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Terlaksananya Pendidikan Dan 100 orang 33 orang 50 orang 50 orang 100.00% 100 orang 0 0.00%
Kepemimpinan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
2.13.2.13.01.16.03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Terlaksananya Kerja Bakti Sosial 300 orang 1 kegiatan/ 150 orang 150 orang 100.00% 150 orang 0 0.00%
Kepemudaan Pemuda 150 orang
2.13.2.13.01.16.04 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Terlaksananya Fasilitasi Pekan Temu 1 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00% 2 kegiatan 0 0.00%
Organisasi Pemuda Wicara Organisasi Pemuda
2.13.2.13.01.16.05 Penyuluhan Pencegahan Terlaksananya Penyuluhan Tentang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 100.00% 300 orang 0 0.00%
Penggunaan Narkoba di Kalangan Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda
Generasi Muda
2.13.2.13.01.16.06 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Terlaksananya Lomba Kreasi Dan 2 kegiatan 20 tim 0 0 0.00% 30 tim 0 0.00%
Ilmiah di Kalangan Pemuda Karya Tulis Ilmiah Di Kalangan
Pemuda
2.13.2.13.01.16.07 Pembinaan Pemuda Pelopor Terlaksananya Pengiriman Pemuda 50 orang 1 kegiatan/ 50 orang 6 orang 12.00% 50 orang 0 0.00%
Keamanan Lingkungan Pelopor Keamanan Lingkungan 1 orang
2.13.2.13.01.16.10 Pelatihan Pramuka Penggalang Terlaksananya Pelatihan Pramuka 180 orang 80 orang 80 orang 80 orang 100.00% 180 orang 0 0.00%
SMP Penggalang SMP
2.13.2.13.01.16.11 Pelatihan PMR SMP Terlaksananya Pelatihan PMR SMP 50 orang 1 kegiatan/ 50 orang 50 orang 100.00% 50 orang 0 0.00%
50 orang

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
2.13.2.13.01.16.14 Pelatihan Pramuka Penegak SMA Terlaksananya Pelatihan Pramuka 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang 100.00% 80 orang 0 0.00%
Penegak SMA
2.13.2.13.01.16.18 Lomba Tata Upacara dan PBB Terlaksananya Lomba TUB BB SMP 0 1 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 66.67% 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00%
SMP
2.13.2.13.01.16.20 Lomba Pramuka Penggalang SMP Terlaksananya Lomba Pramuka 0 300 orang 300 orang 300 orang 100.00% 175 orang 0 0.00%
Penggalang SMP
2.13.2.13.01.16.21 Lomba Paskibraka SMA/SMK Terlaksananya Seleksi Paskibraka 3 kegiatan 6 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 100.00% 3 kegiatan 2 kegiatan 50.00%
SMA/SMK
2.13.2.13.01.16.22 Lomba Tata Upacara dan PBB Terlaksananya Lomba TUB BB 0 2 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 66.67% 1 kegiatan 2 kegiatan 200.00%
SMA/SMK SMA/SMK
2.13.2.13.01.16.23 Lomba Pramuka Penegak Terlaksananya Lomba Pramuka 0 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 1 kegiatan 0 0.00%
SMA/SMK Penegak SMA/SMK
2.13.2.13.01.16.25 Training Of Trainer (TOT) Tata Terlaksananya TOT TUB BB 75 orang 50 orang 50 orang 50 orang 100.00% 75 orang 75 orang 100.00%
Upacara Bendera dan Baris
Berbaris
2.13.2.13.01.16.26 Lomba Paskibraka SMP Terlaksananya Seleksi Paskibraka 1 kegiatan 15 tim 20 tim 20 tim 100.00% 20 tim 20 tim 25.00%
SMP
1.18.1.18.01.16.24 Pesta Siaga Terlaksananya Pesta Siaga 0 1 kegiatan 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1.18.1.18.01.16.27 Lomba Pramuka Terselenggaranya lomba pramuka 2 kegiatan 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
tingkat SMA/SMK/MA dan SMP/MTs

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
1.18.1.18.01.16.28 Lomba Tata Upacara Bendera Terselenggaranya lomba TUB-BB 2 kegiatan 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
dan Baris-Berbaris (TUB-BB) tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
3.02.2.13.01.17 Program Pengembangan Jumlah Lembaga Kerjasama 13 9 9 9 100.00% 10 9 90.00%

Kemitraan Pengembangan Dan Promosi
Pariwisata
Kegiatan :
2.04.1.18.01.17.05 Pelaksanaan koordinasi Terlaksananya Pelaksanaan 0 1 kegiatan 0 0 0.00% 0 0 0.00%
pembangunan kemitraan Koordinasi Pembangunan Kemitraan
pariwisata Pariwisata
3.02.2.13.01.17.07 Pengembangan Sumber Daya Tersedianya Pelaku UJP Yang 2 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00% 2 kegiatan 0 0.00%
Manusia dan Profesionalisme Profesional /55 org
Bidang Pariwisata
3.02.2.13.01.17.08 Peningkatan Peran Serta Terlaksananya Peningkatan Peran 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00% 2 kegiatan 1 kegiatan 10.00%
Masyarakat Dalam Serta Masyarakat Dalam
Pengembangan Kemitraan Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Pariwisata
3.02.2.13.01.17.09 Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya Monev 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 100.00% 4 laporan 2 laporan 50.00%
Pelaporan

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
4.01.2.13.01.19 Program Penataan Peraturan Jumlah Perda Kepariwisataan 0 0 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 1 dokumen 0 0.00%
Perundang-Undangan
Jumlah Perda Kepemudaan 1 dokumen 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Kegiatan :
4.01.2.13.01.19.07 Penyusunan Rancangan Tersedianya Raperda Kepariwisataan 0 0 1 dokumen 1 dokumen 100.00% 1 dokumen 0 0.00%
Peraturan Daerah
Tersedianya Raperda Kepemudaan 1 dokumen 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2.13.2.13.01.20 Program Pembinaan dan Peningkatan Cabang Olahraga 6 5 6 6 100.00% 6 5 83.33%

Pemasyarakatan Olahraga Unggulan Tingkat Regional,
Nasional, Dan Internasional
Jumlah Klub Olahraga 183 183 183 183 100.00% 183 183 100.00%
Jumlah Organisasi Olahraga 35 35 35 35 100.00% 35 36 102.86%
Kegiatan :
2.13.2.13.01.20.02 Pelaksanaan Identifikasi Bakat Terlaksananya Pelaksanaan 0 0 0 0 0.00% 200 siswa 0 0.00%
dan Potensi Pelajar Dalam Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar
Olahraga Dalam Olahraga

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
2.13.2.13.01.20.03 Pembibitan dan Pembinaan Terlaksananya Pembibitan Dan 110 atlit 1 kegiatan 90 atlet 90 atlet 100.00% 95 atlit 95 atlit 25.00%
Olahragawan Berbakat Pembinaan Olahragawan Berbakat
2.13.2.13.01.20.04 Pembinaan Cabang Olahraga Terlaksananya Pekan Olahraga 235 atlet 215 atlet 215 atlet 215 atlet 100.00% 215 atlet 0 0.00%
Prestasi di Tingkat Daerah Kelurahan
2.13.2.13.01.20.05 Peningkatan Kesegaran Jasmani Terlaksananya Olahraga Jalan Sehat 2 kegiatan 2 kegiatan 0 0 0.00% 2 kegiatan 1 kegiatan 50.00%
dan Rekreasi
2.13.2.13.01.20.06 Penyelenggaraan Kompetisi Terlaksananya Walikota Cup 32 tim 28 tim 32 tim 32 tim 100.00% 84 tim 84 tim 100.00%
Olahraga
2.13.2.13.01.20.07 Pemassalan Olahraga Bagi Terlaksananya Olahraga Masal 3 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00% 3 kegiatan 0 25.00%
Pelajar, Mahasiswa, dan
Masyarakat
2.13.2.13.01.20.08 Pemberian Penghargaan Bagi Terlaksananya Pemberian 55 atlit 292 atlit 105 atlit 101 atlit 96.19% 60 atlit 0 0.00%
Insan Olahraga yang Berdedikasi Penghargaan Bagi Insan Olahraga berprestasi berprestasi berprestasi berprestasi berprestasi
dan Berprestasi yang Berdedikasi dan Berprestasi
2.13.2.13.01.20.11 Pengembangan Olahraga Terlaksananya TLJ, Olahraga 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 100.00% 4 kegiatan 3 kegiatan 75.00%
Rekreasi Bermesin 4, Roda 2 dan Sepeda
Santai
2.13.2.13.01.20.13 Peningkatan Jumlah Kualitas Terlaksananya Pembibitan Dan 0 0 0 0 0.00% 30 orang 0 0.00%
Serta Kompetensi Pelatih, Pembinaan Olahraga Berbakat PPOP
Peneliti, Praktisi dan Teknisi

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
Olahraga
2.13.2.13.01.20.14 Pembinaan Olahraga yang Terlaksananya Pendataan Sarpras 4 kegiatan. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 3 kegiatan. 0 0.00%
Berkembang di Masyarakat dan Pembinaan olahraga pada
masyarakat
2.13.2.13.01.20.18 POPDA SD Terlaksananya POPDA SD 3 kegiatan 4 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 100.00% 3 kegiatan 3 kegiatan 100.00%
2.13.2.13.01.20.21 Liga Bola Basket SMP Terlaksananya Kejuaraan Basket 230 orang 14 tim 210 orang 210 orang 100.00% 210 orang 0 13.00%
SMP/MTs
2.13.2.13.01.20.22 Liga Sepak Bola SMP Terlaksananya Kejuaraan Sepak Bola 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 1 kegiatan 0 0.00%
SMP/MTs
2.13.2.13.01.20.25 POPDA SMP Terlaksananya POPDA SMP 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 100.00% 3 kegiatan 3 kegiatan 100.00%
2.13.2.13.01.20.26 POPDA SMA/SMK Terlaksananya POPDA SMA/SMK 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 100.00% 3 kegiatan 3 kegiatan 100.00%
2.13.2.13.01.20.28 Liga Sepak Bola SMA Terlaksananya Liga Sepak Bola SMA 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 1 kegiatan 0 0.00%
2.13.2.13.01.20.29 Liga Bola Basket SMA/SMK Terlaksananya Kejuaraan Basket 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% 1 kegiatan 0 0.00%
SMA/SMK
2.13.2.13.01.20.32 Pospeda Terlaksananya Pospeda 25 orang 0 0 0 0.00% 25 orang 0 0.00%
2.13.2.13.01.20.35 Pengiriman Kontingen Tingkat Terlaksananya Pengiriman Kontingen 25 orang 4 kegiatan 25 orang 25 orang 100.00% 25 orang 25 orang 50.00%
Propinsi Tenis Lapangan, Training Camp

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
Kejurda
2.13.2.13.01.20.36 Seleksi Bela Diri Pelajar Terlaksananya Seleksi Bela Diri 750 siswa 4 kegiatan 750 siswa 750 siswa 100.00% 750 siswa 750 siswa 100.00%
Pelajar
2.13.2.13.01.20.40 Penyelenggaraan Walikota Cup Terlaksananya Turnamen Golf Piala 0 0 0 0 0.00% 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00%
Jawa bali
2.13.2.13.01.21 Program Peningkatan Sarana Prosentase Lapangan Olahraga Yang 100% 0.00% 23.53% 17.65% 75.01% 47.06% 0 0.00%
dan Prasarana Olahraga Direvitalisasi
Prosentase Sarana Olahraga Dalam 89% 65.00% 65.00% 65.00% 100.00% 71.00% 87.13% 122.72%
Kondisi Baik
Kegiatan :
2.13.2.13.01.21.02 Peningkatan Pembangunan Terlaksananya Rehab Sarana dan 0 0 4 lapangan 0 0.00% 0 0 0.00%
Sarana dan Prasarana Olahraga Prasarana Olahraga
Pembangunan Lapangan Futsal Pembangunan Lapangan Futsal
Program Pengelolaan Ruang Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang

Terbuka Hijau Dipelihara

Perkiraan Realisasi
(tahun n-3) (%) (%)
(n-2) 2017 (n-2)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11
1.08.1.18.01.24.06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya Pemeliharaan RTH 0 12 bulan 0 0 0.00% 0 0 0.00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disporapar
Renja tahun 2019 merupakan tahun ketiga perencanaan pada

Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2016 - 2021.
Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara
seksama mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan
keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya
keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua
program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah,
menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah.
Pelaksanaan porgram kegiatan pada Dinas Kepemudaan Olahraga

Dan Pariwisata Kota Magelang pada tahun 2017 sebagian besar sesuai
dengan Renja DISPORAPAR Tahun 2017 dan secara umum dapat
mencapai target yang ditetapkan sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun
2016 – 2021, yang berarti target dalam Renstra hampir semua tercapai
atau dengan kata lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi beban
tahun yang bersangkutan. Hal tersebut tercermin dalam Tabel 2.1 yang
berisi Rekapitulasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata.
Adapun laporan kemajuan masing-masing program/kegiatan pada

DISPORAPAR Kota Magelang per 31 Desember 2017 bisa dilihat pada tabel
2.2. berikut:
Tabel 2.2
Tabel Laporan Kemajuan Kegiatan DISPORAPAR Kota Magelang
Per 31 Desember 2017
LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Pagu ( Rp ) Target Realisasi
Program/Kegiatan Setelah Perubahan Fisik Setelah Perubahan Fisik
Rp (%) Rp (%)
Program Pelayanan Administrasi
707.302.000,00 100,00% 647.359.676,00 91,53%
Kantor
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 100,00% 474.500,00 94,90%
Penyediaan Jasa Komunikasi,
54.600.000,00 100,00% 31.214.878,00 57,17%
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan 8.000.000,00 100,00% 7.661.275,00 95,77%
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
126.177.000,00 100,00% 114.041.600,00 90,38%
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 69.228.000,00 100,00% 69.216.965,00 99,98%
Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.663.000,00 100,00% 20.654.450,00 99,96%
Penyediaan Barang Cetakan Dan
14.000.000,00 100,00% 13.057.415,00 93,27%
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi 6.350.000,00 100,00% 6.325.900,00 99,62%
Renja DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Tahun 2018 BAB II - 22

Rp (%) Rp (%)
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
3.600.000,00 100,00% 3.075.000,00 85,42%
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.620.000,00 100,00% 1.554.000,00 95,93%
Penyediaan Makanan Dan Minuman 69.650.000,00 100,00% 54.167.652,00 77,77%
Rapat-Rapat Kordinasi Dan
191.375.000,00 100,00% 184.377.541,00 96,34%
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga 141.539.000,00
100,00% 141.538.500,00 100,00%
Kontrak/Honorer Daerah/Tidak Tetap
Program Peningkatan Sarana
625.858.000,00 100,00% 564.687.019,00 90,23%
Dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor 192.000.000,00 100,00% 189.800.000,00 98,85%
Pengadaan Perlengkapan Gedung
54.920.000,00 100,00% 46.923.200,00 85,44%
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4.000.000,00 100,00% 3.380.000,00 84,50%
Perencanaan Bangunan Gedung 50.000.000,00 100,00% 48.782.000,00 97,56%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
135.936.000,00 100,00% 123.096.400,00 90,55%
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
168.662.000,00 100,00% 135.405.419,00 80,28%
Kendaraan Dinas/Operasional
2.170.000,00 100,00% 1.855.000,00 85,48%
Perlengkapan Gedung Kantor
15.120.000,00 100,00% 15.045.000,00 99,50%
Peralatan Gedung Kantor
3.050.000,00 100,00% 400.000,00 13,11%
Mebeleur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
69.123.000,00 100,00% 62.749.900,00 90,78%
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi 10.344.000,00 100,00% 10.140.000,00 98,03%
Kinerja OPD
Penyusunan Pelaporan Prognosis
2.334.000,00 100,00% 2.295.800,00 98,36%
Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
3.951.000,00 100,00% 3.937.000,00 99,65%
Tahun
Penyusunan Rencana Kerja OPD 14.324.000,00 100,00% 13.534.600,00 94,49%
Penyusunan Rencana Kerja Dan
23.353.000,00 100,00% 18.051.000,00 77,30%
Anggaran OPD
Penyusunan Rencana Strategis OPD 5.000.000,00 100,00% 5.000.000,00 100,00%
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
4.649.000,00 100,00% 4.636.000,00 99,72%
Permohonan Hibah/Bantuan Sosial
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIp) 5.168.000,00 100,00% 5.155.500,00 99,76%
OPD
Program Pengembangan Dan
33.822.000,00 100,00% 33.822.000,00 100,00%
Keserasian Kebijakan Pemuda
Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan
12.285.000,00 100,00% 12.285.000,00 100,00%
Pembangunan Pemuda
Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan
21.537.000,00 100,00% 21.537.000,00 100,00%
Kepemudaan
Program Pengembangan
1.561.791.000,00 100,00% 1.545.071.087,00 98,93%
Pengembangan Jaringan Kerjasama
65.140.000,00 100,00% 65.075.000,00 99,90%
Promosi Pariwisata
Pelaksanaan Promosi Pariwisata
221.014.000,00 100,00% 214.412.267,00 97,01%
Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri
Pengembangan Statistik Kepariwisataan 40.000.000,00 100,00% 40.000.000,00 100,00%
Pengembangan SDM Untuk Pemasaran
232.250.000,00 100,00% 224.329.000,00 96,59%
Pariwisata
Pekan Seni Pariwisata 468.147.000,00 100,00% 466.731.550,00 99,70%
Pameran Magelang Tempo Doeloe 202.502.000,00 100,00% 201.907.270,00 99,71%
Gebyar Pariwisata Akhir Tahun 332.738.000,00 100,00% 332.616.000,00 99,96%
Program Pengembangan Destinasi 447.868.000,00 100,00% 347.991.500,00 77,70%

Rp (%) Rp (%)
Pariwisata
Peningkatan Pembangunan Sarana Dan
50.000.000,00 100,00% 2.368.500,00 4,74%
Prasarana Pariwisata
Pengembangan Jenis Dan Paket Wisata
33.665.000,00 100,00% 33.065.000,00 98,22%
Unggulan
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 31.203.000,00 100,00% 25.278.000,00 81,01%
Penyusunan Dokumen Perencanaan

47.000.000,00 100,00% 19.800.000,00 42,13%
Desa Wisata
Sosialisasi Pengembangan Desa Wisata 186.000.000,00 100,00% 167.800.000,00 90,22%
DED/Perencanaan Pengembangan
50.000.000,00 100,00% 49.840.000,00 99,68%
Kampung Pelangi
DED/Perencanaan Pembangunan Gardu
50.000.000,00 100,00% 49.840.000,00 99,68%
Pandang
Program Peningkatan Peran Serta
1.099.832.000,00 100,00% 1.025.276.000,00 93,22%
Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 206.997.000,00 100,00% 200.313.000,00 96,77%
Pendidikan dan Pelatihan Dasar
18.732.000,00 100,00% 18.732.000,00 100,00%
Kepemimpinan
Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial
19.491.000,00 100,00% 18.987.000,00 97,41%
Kepemudaan
Fasilitasi Pekan Temu Wicara
55.439.000,00 100,00% 55.339.000,00 99,82%
Organisasi Pemuda
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan
30.079.000,00 100,00% 28.579.000,00 95,01%
Narkoba di Kalangan Generasi Muda
Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan
9.390.000,00 100,00% 4.895.000,00 52,13%
Lingkungan
Pelatihan Pramuka Penggalang SMP 12.849.000,00 100,00% 12.672.000,00 98,62%
Pelatihan PMR SMP 12.784.000,00 100,00% 12.784.000,00 100,00%
Pelatihan Pramuka Penegak SMA 15.214.000,00 100,00% 15.210.000,00 99,97%
Lomba Tata Upacara dan PBB (SMP) 51.271.000,00 100,00% 33.941.000,00 66,20%
Lomba Pramuka Penggalang SMP 23.663.000,00 100,00% 23.213.000,00 98,10%
Lomba Paskibraka SMA/SMK 326.495.000,00 100,00% 321.793.000,00 98,56%
Lomba Tata Upacara dan PBB SMA/SMK 75.271.000,00 100,00% 56.216.000,00 74,68%
Lomba Pramuka Penegak SMA/SMK 18.569.000,00 100,00% 18.394.000,00 99,06%
Training of Trainner (TOT) Tata
37.968.000,00 100,00% 37.968.000,00 100,00%
Upacara Bendera dan Baris Berbaris
Lomba Paskibraka SMP 185.620.000,00 100,00% 166.240.000,00 89,56%
Program Pengembangan
70.835.000,00 100,00% 59.133.000,00 83,48%
Kemitraan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
17.719.000,00 100,00% 16.755.000,00 94,56%
dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pengembangan Kemitraan 37.921.000,00 100,00% 27.377.000,00 72,19%
Pariwisata
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 15.195.000,00 100,00% 15.001.000,00 98,72%
Program Penataan Peraturan
75.001.000,00 100,00% 46.808.300,00 62,41%
Perundang-Undangan
Penyusunan Rancangan Peraturan
75.001.000,00 100,00% 46.808.300,00 62,41%
Daerah
Program Pembinaan dan
2.372.317.000,00 100,00% 2.077.507.800,00 87,57%
Pemasyarakatan Olahraga
Pembibitan dan Pembinaan
375.941.000,00 100,00% 349.224.000,00 92,89%
Olahragawan Berbakat
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di
101.384.000,00 100,00% 100.084.000,00 98,72%
Tingkat Daerah
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 259.550.000,00 100,00% 259.225.000,00 99,87%
Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar,
51.762.000,00 100,00% 51.762.000,00 100,00%
Mahasiswa dan Masyarakat
Pemberian Penghargaan Bagi Insan
Olahraga yang Berdedikasi dan 151.513.000,00 100,00% 149.013.000,00 98,35%
Berprestasi
Pengembangan Olahraga Rekreasi 239.802.000,00 100,00% 226.089.500,00 94,28%
Pembinaan Olahraga yang Berkembang
128.921.000,00 100,00% 99.326.000,00 77,04%
di Masyarakat
Rp (%) Rp (%)
POPDA SD 105.572.000,00 100,00% 98.070.800,00 92,89%
Liga Bola Basket SMP 31.411.000,00 100,00% 31.411.000,00 100,00%
Liga Sepak Bola SMP 29.555.000,00 100,00% 29.555.000,00 100,00%
POPDA SMP 120.684.000,00 100,00% 107.334.000,00 88,94%
POPDA SMA/SMK 111.655.000,00 100,00% 106.055.000,00 94,98%
Liga Sepak Bola SMA 29.555.000,00 100,00% 29.555.000,00 100,00%
Liga Bola Basket SMA/SMK 30.779.000,00 100,00% 30.779.000,00 100,00%
Pengiriman Kontingen Tingkat Propinsi 368.349.000,00 100,00% 202.894.000,00 55,08%
Seleksi Beladiri Pelajar 235.884.000,00 100,00% 207.130.500,00 87,81%
Program Peningkatan Sarana dan

300.000.000,00 100,00% 49.587.000,00 16,53%
Prasarana Olahraga
Peningkatan Pembangunan Sarana dan
250.000.000,00 100,00% 0,00 0,00%
Prasarana Olahraga
DED/Perencanaan Pembangunan
50.000.000,00 100,00% 49.857.000,00 99,17%
Lapangan Futsal
7.363.749.000,00 100,00% 6.459.993.282,00 87,73%
Sedangkan apabila dikaitkan dengan pencapaian Renstra, target

kinerja DISPORAPAR Kota Magelang Tahun 2017 dan proyeksi capaian
kinerja Tahun 2018 sampai dengan triwulan I secara detail dapat dilihat
pada Tabel 2.3 berikut:
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Disporapar
Kota Magelang
Proyeksi Catat
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Capaian an
No Indikator SPM IKK Analis
2018
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2019 is
(TWII)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Prosentase
1 pemenuhan - - 100.00% 100.00% 93.00% 95.00% 100.00% 100.00% 50.00% 95.00%
pelaporan
Jumlah pemuda
2 pelopor yang - - 0 1 1 1 1 1 1 1
berprestasi
Jumlah prestasi
3 pemuda/organisasi - -
pemuda
- Tingkat
- - 6 6 7 7 1 1 1 1
Regional
- Tingkat
- - 0 0 0 1 1 0 0 1
Nasional
Prosentase
organisas
4 kepemudaan yang - - 76.47% 79.41% 82.35% 85.00% 79.41% 85.71% 85.71% 85.00%
aktif
Prosentase
organisas
5 kepemudaan yang - - 93.00% 94.00% 95.00% 96.00% 94.00% 96.67% 96.67% 96.00%
dibina/difasilitasi
Prosentase
6 pengangguran - - 6.89% 6.65% 6.40% 6.15% 6.20% 6.27% 6.27% 6.15%
pemuda
Prosentase
7 kelompok - - 50.00% 50.00% 75.00% 75.00% 55.00% 70.59% 70.59% 75.00%
wirausaha pemuda
Proyeksi Catat
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Capaian an
No Indikator SPM IKK Analis
2018
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2019 is
(TWII)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Prosentase
masyarakat yang
8 memiliki - - 0.68% 1.13% 1.47% 1.81% 0.60% 1.19% 1.47% 1.81%
pengetahuan
tentang P4GN
Jumlah prestasi
9 - - 17 17 17 17 8 96 17 17
olahraga
- Tingkat
- - 10 10 10 10 3 79 10 10
Regional
- Tingkat
- - 5 5 5 5 3 13 5 5
Nasional
- Tingkat
- - 2 2 2 2 2 4 2 2
Internasional
Meningkatnya
jumlah cabor
unggulan tingkat - - 5 6 6 6 5 6 6 6
regional, nasional,
internasional
Persentase
lapangan olahraga - - 0.00% 23.53% 47.06% 47.06% 0.00% 17.65% 5.90% 5.90%
yang direvitalisasi
Persentase sarana
olahraga dalam - - 60.00% 65.00% 71.00% 77.00% 65.00% 65.00% 71.00% 75.00%
kondisi baik
Peningkatan
prestasi atlet di - - 51 46 41 37 43 46 41 37
tingkat regional
- Peringkat
- - 8 7 6 5 5 7 6 5
POPDA SD
- Peringkat
- - 19 17 15 13 19 17 15 13
POPDA SMP
- Peringkat
- - 24 22 20 19 19 22 20 19
POPDA SMA
Jumlah klub
- - 183 183 183 183 183 183 183 183
olahraga
Jumlah organisasi
- - 35 35 35 36 35 35 35 36
olahraga
Jumlah destinasi
- - 3 3 4 5 2 3 4 5
unggulan
Jumlah kunjungan
- -
wisatawan
1.134. 1.136. 1.138. 1.139. 1.043. 1.269. 1.138. 1.139.
- Wisnus - -
846 435 140 961 000 949 140 961
- Wisman - - 5.178 5.185 5.193 5.201 6.625 6.341 5.193 5.201
Prosentase TIC
- - 0.00% 0.00% 100% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
yang representatif
Prosentase
destinasi wisata
yang memenuhi - - 33.33% 44.44% 44.44% 44.44% 40.00% 50.00% 50.00% 50.00%
sapta pesona
Jumlah lembaga
kerjasama
pengembangan - - 8 9 10 11 9 9 9 10
dan promosi
pariwisata
Lama kunjungan 2-4 2-4
- - 2-3 hari 2-3 hari 2-4 hari 2-4 hari 1-2 hari 2-3 hari
wisatawan hari hari

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD
Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak dapat dihindari

adanya permasalahan dan hambatan yang patut diperhatikan dan diatasi
sehingga tidak menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan
menghambat pencapaian target kinerja OPD. Adapun permasalahan dan
hambatan yang dihadapi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
Kota Magelang sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi
kewenangannya, mencakup dua hal yaitu:
1. Permasalahan Internal Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Permasalahan internal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
adalah sebagai berikut:
a. Keterbatasan anggaran
Alokasi dana sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan ideal
terutama untuk kelengkapan sarana dan prasarana yang
menunjang tupoksi masing-masing bidang dan sekretariat.
Keterbatasan dana ini disikapi dengan melakukan terobosan
permintaan pembiayaan melalui Bantuan Keuangan Propinsi
maupun Bantuan dari Pemerintah Pusat.
b. Keterbatasan kualitas dan kuantitas personil

Penempatan personil secara kuantitas tidak diimbangi dengan
kualitas yang memadai sesuai kompetensi. Hal ini menyebabkan
kinerja menjadi rendah dan mengakibatkan pelayanan menjadi
tidak optimal, efektif, dan efisisen.
c. Keterbatasan sarana dan prasarana

Sampai saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata kurang memadai dalam
melaksanakan kegiatan. Kurang memadai dalam arti dinas tidak
memiliki sarpras, sarpras yang dimiliki kurang, dan sarpras banyak
yang rusak berat. Keterbatasan ini sudah menjadi kendala serius
yang harus diprioritaskan.
d. Dinamika politik dan pemerintahan

Tindakan kebijakan yang diambil tidak sejalan dengan perencanaan
yang telah digariskan sebelumnya yang dapat berakibat pada
pemborosan anggaran, kadang-kadang juga perlu landasan hukum

yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahan dalam implementasi
yang dapat mengakibatkan permasalahan.
e. Tuntutan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan pelayanan publik

Kendala dalam menyajikan laporan yang transparan dan akuntabel
adalah:
- kurangnya manajemen data yang tertib, tepat waktu dan
terupdate di masing-masing penanggungjawab kegiatan;
- terjadinya perbedaan target di dalam renstra dan RPJMD yang
menyebabkan penyajian laporan kinerja menjadi tidak akurat
disebabkan karena kualitas personil kurang memadai.
2. Permasalahan umum di masing-masing bidang pada

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Permasalahan umum per bidang adalah sebagai berikut:
1. BIDANG PEMUDA
a. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan, daya
tangkal, kepedulian terhadap masalah-masalah pembangunan,
keterbatasan akses dan kemitraan.
b. Sarana prasarana kepemudaan sangat minim, seperti gedung
pemuda, pusat eksplorasi potensi, sekretariat pemuda, jejaring
informasi dan komunikasi, dll. Seringkali terpaksa harus
menyewa tempat/gedung/sound system dll untuk pelaksanaan
kegiatan-kegiatan kepemudaan.
c. Sarana mobilitas untuk pengiriman pemuda dalam efent di
tingkat provinsi maupun nasional seperti pelatihan-pelatihan,
kompetisi, pameran dan lain-lain tidak ada.
d. Masih rendahnya peran kelembagaan/organisasi kepemudaan
dalam pembangunan kepemudaan;
Ada banyak OKP yang komposisi pengurus dan anggotanya
berusia diluar batas 16-30 tahun. Batasan ini seringkali menjadi
kendala ketika hal itu menjadi persyaratan dalam program-
program pemerintah.
Seringkali visi, misi, dan progres organisasi tidak disusun secara
jelas. Tujuan pembentukannya pun kadang tidak untuk
dipergunakan/dipertahankan dalam waktu yang relatif lama,
personel tidak konsisten, kurang komitmen dan dedikasi, proses

kaderisasi dan regenerasi (periodisasi kepengurusan) tidak
berjalan dengan baik.
e. Keterbatasan dana, sarana dan prasarana operasional kurang
diimbangi dengan kemampuan untuk bermitra dengan pihak-
pihak eksternal yang kemungkinan bisa membantu.
f. Rendahnya jiwa kewirausahaan pemuda dan ketrampilan pemuda
untuk memasuki dunia kerja.
2. BIDANG OLAHRAGA
a. Kurangnya monitoring, penghargaan dan perlindungan terhadap
atlet berprestasi
b. Lemahnya pembibitan atlet sejak usia muda, belum adanya klub
olahraga di sekolah-sekolah, dan kurang memadainya sarana
prasarana olahraga.
c. Rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi olah
raga;
d. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana olah raga.
e. Fasilitas olahraga yang ada belum standar
nasional/internasional.
f. Kurangnya kompetisi olahraga yang berjenjang dan agenda
kompetisi tidak menentu.
g. Kurangnya ajang latih tanding, proses latihan belum dilakukan
berdasarkan pendekatan ilmiah kepelatihan, intensif dan
terstruktur.
3. BIDANG PARIWISATA
a. Jumlah obyek wisata sangat minim, destinasi yang ada kurang
memiliki daya saing dan daya jual yang tinggi
Minat wisatawan terhadap obyek wisata sejarah dan wisata religi
telah meningkat dengan dibukanya Gunung Tidar sebagai Obyek
Wisata Religi. Namun masih dibutuhkan anggaran yang besar
untuk dapat mewujudkan infrastruktur dan sarana prasarana
yang memadai.
b. Persaingan destinasi pariwisata dengan daerah sekitar, misalnya
transit wisatawan asing lebih memilih tempat di Yogyakarta yang
lebih dahulu maju dan memiliki historis bangsa yang dipandang
lebih tinggi.

c. Kurangnya promosi, informasi dan pemasaran pariwisata. Belum
optimalnya pemanfaatan tehnologi informasi dan promosi
pariwisata.
d. Kurang memadainya sarana dan prasarana kepariwisataan dan
sumber daya manusia pengelola pariwisata. TIC yang memadai
belum ada, kendaraan khusus pariwisata juga belum ada.
e. Lemahnya koordinasi pembangunan kepariwisataan antara
pemerintah dengan swasta. Belum adanya Badan Pengembangan
Promosi Daerah dan Forum Tatakelola Pariwisata. Kurangnya
lembaga kemitraan.
f. Belum optimalnya penyelenggaraan even pariwisata yang
dilaksanakan secara periodik yang dikemas dalam atraksi yang
menarik dan atraktif serta berskala luas sehingga mampu
menarik wisatawan berkunjung.
g. Kurangnya kreativitas, kreasi, atraksi dan berbagai fasilitas
pendukung destinasi pariwisata.
Dari hasil kajian terhadap permasalahan dan hambatan yang

dihadapi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Magelang
sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya, maka Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang perlu :
1. Meningkatkan peranserta pemuda dalam pembangunan dalam bentuk
pemberian bimbingan dan pelatihan kepemimpinan, kepeloporan dan
kepedulian sosial.
2. Meningkatkan peran organisasi kepemudaan sebagai wadah
pengembangan potensi pemuda dan penggerakan pemuda dalam
berbagai aktivitas pembangunan.
3. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pelatihan ketrampilan
berusaha yang dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Wirausaha
Pemula (KWP).
4. Mengidentifikasi potensi lahan untuk olahraga dan meningkatkan
beberapa sarana prasarana olahraga.
5. Menyelenggarakan kompetisi olahraga, pemusatan latihan, pembibitan
dan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.
6. Mengembangkan destinasi wisata baru berikut elemen pendukung
pariwisata.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
RKPD adalah salah satu acuan OPD dalam penyusunan Renja OPD,
selain RENSTRA OPD. RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi
pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD seyogyanya
diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan
dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.
Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya dalah memadukan
materik pokok yang telah disusun dalam Rancangan Awal RKPD Propinsi
dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan
nasional/propinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan
Rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal
melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi proram dan kegiatan
prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk
mengharmoniskan dan mensinergikan terhadap prioritas dan sasaran
pembangunan nasional dan propinsi.
Rencana Kerja Disporapar Kota Magelang Tahun 2019 ini telah
disusun sesuai dengan analisa kebutuhan yang ada dan tentu tidak luput
dari beberapa pergeseran, pengurangan, perubahan angka pagu indikatif
maupun perubahan usulan program dan kegiatan, yaitu:
1. Perubahan pagu indikatif pada Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran karena adanya penyesuaian kebutuhan di lapangan untuk
kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
serta kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Terdapat juga
efisiensi untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
2. Pengurangan pagu indikatif pada Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur disebabkan beberapa kegiatan pengadaan bukan
merupakan program prioritas RPJMD, terjadi rasionalisasi karena
defisit anggaran, serta sebagian sudah dianggarkan di APBD
Perubahan 2018.
3. Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan terdapat penambahan kegiatan yaitu Kegiatan
Penyusunan Perubahan Renstra OPD yang merupakan penambahan
kegiatan seragam untuk OPD sekota Magelang guna mengampu
perubahan-perubahan target, sasaran, maupun indikator-indikator
kegiatan yang terdapat pada OPD-OPD yang muaranya adalah
mendukung target sasaran maupun indikator pada RPJMD Kota
Magelang 2016-2021 yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Penambahan maupun pengurangan pagu indikatif beberapa kegiatan di
dalam program ini lebih disebabkan oleh penyesuaian realisasi
kebutuhan di lapangan. Sedangkan pengurangan kegiatan Penyusunan
Laporan Pengelolaan Keuangan OPD dikarenakan kegiatan tersebut
sudah dilaksanakan dalam kegiatan keuangan yang lain.
4. Bidang Kepemudaan terdapat perubahan sebagai berikut:
a. Kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda pada program upaya
penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup bagi pemuda
pagu indikatif Nol dengan pertimbangan keefektifan dari hasil
kegiatan tersebut.
b. Penambahan 2 (dua) kegiatan baru yang masing-masing merupakan
penggabungan dari 2 (dua) kegiatan pada program Peningkatan
Peran Serta Kepemudaan yaitu:
- Lomba Tata Upacara dan PBB SMP dan Lomba Tata Upacara dan
PBB SMA/SMK digabungkan menjadi 1 (satu) kegiatan Lomba Tata
Upacara Bendera dan Baris Berbaris (TUB-BB);
- Lomba Pramuka Penggalang SMP dan Lomba Pramuka Penegak
SMA/SMK digabungkan menjadi 1 (satu) kegiatan Lomba Pramuka;
c. Pagu indikatif beberapa kegiatan berkurang menyesuaikan dengan
kebutuhan di lapangan.
5. Bidang Olahraga juga terdapat pengurangan dan penambahan pagu
indikatif antara lain:
a. Pagu indikatif 3 (tiga) kegiatan Nol karena pertimbangan efisiensi
dan efektifitas kegiatan;
b. Hampir seluruh kegiatan pada program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga mengalami perubahan pagu indikatif
untuk disesuaikan dengan realisasi kebutuhan di lapangan.
6. Sementara di Bidang Pariwisata, juga terjadi beberapa perubahan
yaitu:
a. Perubahan pagu indikatif pada program Pengembangan Pemsaran
Pariwisata kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi
Pariwisata lebih pada penyesuaian kebutuhan di lapangan,
sedangkan kegiatan Gelar Wisata Magelang lebih cenderung pada
pertimbangan kurang efektifitasnya pelaksanaan kegiatan.
b. Terdapat penambahan kegiatan Pembangunan Menara Pandang
(Viwewing Deck) pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
yang dibiayai oleh sumber dana dari Pusat yaitu DAK sebagai

lanjutan pengembangan pembangunan kawasan Gunung Tidar
Tahun 2018.
Dilihat dari rancangan awal RKPD 2019, pagu DISPORAPAR adalah

sebesar Rp. 20.825.605.600,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh
lima juta enam ratus lima ribu enam ratus rupiah), dan pada rancangan
akhir berkurang sebesar Rp. 9.243.409.600,- (sembilan milyar dua ratus
empat puluh tiga juta juta empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah)
menjadi sebesar Rp. 11.582.196.000,- (sebelas milyar lima ratus delapan
puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
Sehubungan dengan hal tersebut, maka DISPORAPAR Kota Magelang

kemudian melakukan review terhadap rancangan awal RKPD yang
disandingkan dengan kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program dan
kegiatan yang terdapat dalam Renja OPD sudah tercantum semua dalam
rancangan awal RKPD.
Perubahan pagu indikatif pada program kegiatan DISPORAPAR Kota

Magelang Tahun 2019 serta penambahan maupun perubahan kegiatan
untuk dapat lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.4.1 berikut :

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Pemerintah Kota Magelang
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Target Target Kebutuhan Catatan
Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Capaian Indikatif Capaian Dana Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pelayanan 809.033.400 Program Pelayanan 810.521.000
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Disporapar Tersedianya perangko dan 12 bulan 1.100.000 Penyediaan Jasa Surat Disporapar Tersedianya perangko dan 12 bulan 1.100.000
Menyurat biaya pengiriman surat Menyurat biaya pengiriman surat
2 Penyediaan Jasa Disporapar Biaya jasa telephone,air, 12 bulan 54.000.000 Penyediaan Jasa Disporapar Biaya jasa telephone,air, 12 bulan 60.000.000 Sesuai
Komunikasi, Sumber listrik dan internet Komunikasi, Sumber listrik dan internet kebutuhan di
Daya Air Dan Listrik Daya Air Dan Listrik lapangan
3 Penyediaan jasa Disporapar Biaya pembayaran Pajak 18 unit 10.879.000 Penyediaan jasa Disporapar Biaya pembayaran Pajak 18 unit 10.879.000
pemeliharaan dan Kendaraan Dinas pemeliharaan dan Kendaraan Dinas
perizinan kendaraan perizinan kendaraan
dinas/ operasional dinas/ operasional
4 Penyediaan Jasa Disporapar Honor Pengelola 12 bulan 131.696.000 Penyediaan Jasa Disporapar Honor Pengelola keuangan 12 bulan 153.704.000 Sesuai
Administrasi Keuangan keuangan dan aset Administrasi Keuangan dan aset kebutuhan di
lapangan
5 Penyediaan Jasa Disporapar Honor tenaga kebersihan 12 bulan 92.433.000 Penyediaan Jasa Disporapar Honor tenaga kebersihan 12 bulan 92.433.000
Kebersihan Kantor dan tersedianya peralatan Kebersihan Kantor dan tersedianya peralatan
kebersihan kebersihan
6 Penyediaan Alat Tulis Disporapar Tersedianya Alat Tulis 12 bulan 36.341.000 Penyediaan Alat Tulis Disporapar Tersedianya Alat Tulis 12 bulan 36.341.000
Kantor Kantor Kantor Kantor
7 Penyediaan Barang Disporapar Tersedianya Barang 12 bulan 19.711.000 Penyediaan Barang Disporapar Tersedianya Barang 12 bulan 19.711.000
Cetakan Dan Cetakan Dan Fotocopy Cetakan Dan Cetakan Dan Fotocopy
Penggandaan Penggandaan
8 Penyediaan Komponen Disporapar Tersedianya komponen 12 bulan 12.295.000 Penyediaan Komponen Disporapar Tersedianya komponen 12 bulan 12.295.000
Instalasi Listrik/ instalasi listrik yang Instalasi Listrik/ instalasi listrik yang

Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penerangan Bangunan diperlukan Penerangan Bangunan diperlukan
Kantor Kantor
9 Penyediaan Bahan Disporapar Tersedianya Koran 12 bulan 4.500.000 Penyediaan Bahan Disporapar Tersedianya Koran 12 bulan 4.500.000
Bacaan Dan Peraturan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan Perundang-Undangan
10 Penyediaan Bahan Disporapar Tersedianya Gas Elpiji 12 bulan 1.968.000 Penyediaan Bahan Disporapar Tersedianya Gas Elpiji 12 bulan 1.968..000
Logistik Kantor untuk minuman Pegawai Logistik Kantor untuk minuman Pegawai
11 Penyediaan Makanan Disporapar Tersedianya makanan dan 12 bulan 40.280.000 Penyediaan Makanan Disporapar Tersedianya makanan dan 12 bulan 40.280.000
Dan Minuman minuman rapat Dan Minuman minuman rapat
12 Rapat-Rapat Koordinasi Disporapar Terlaksananya rapat-rapat 12 bulan 165.750.000 Rapat-Rapat Koordinasi Disporapar Terlaksananya rapat-rapat 12 bulan 139.230.000 Efisiensi karena
Dan Konsultasi Ke Luar koordinasi dan konsultasi Dan Konsultasi Ke Luar koordinasi dan konsultasi defisit anggaran
Daerah ke luar daerah Daerah ke luar daerah
13 Penyediaan Jasa Tenaga Disporapar Terbayarnya honor jasa 12 bulan 238.080.000 Penyediaan Jasa Tenaga Disporapar Terbayarnya honor jasa 12 bulan 238.080.000
Kontrak/Honorer tenaga kontrak/ honorer Kontrak/Honorer tenaga kontrak/ honorer
Daerah/ Tidak Tetap daerah/tidak tetap Daerah/ Tidak Tetap daerah/tidak tetap
Program Peningkatan 11.109.374.000 Program Peningkatan 366.933.000
Sarana Dan Prasarana Sarana Dan Prasarana
Aparatur Aparatur
1 Pembangunan Gedung Disporapar Tersedianya Bangunan 1 Paket 10.122.193.000 Pembangunan Gedung Disporapar Tersedianya Bangunan 0 0 Bukan prioritas
Kantor Gedung Kantor Pembangun Kantor Gedung Kantor RPJMD dan
an gedung defisit anggaran
kantor
2 Pengadaan kendaraan Disporapar Jumlah Pengadaan 2 unit Mobil 442.570.000 Pengadaan kendaraan Disporapar Jumlah Pengadaan 0 0 Bukan prioritas
dinas/operasional Kendaraan Dinas/ dinas dinas/operasional Kendaraan Dinas/ RPJMD dan
Operasional Operasional tdefisit anggaran
3 Pengadaan Perlengkapan Disporapar Tersedianya Perlengkapan 1 Paket 107.739.000 Pengadaan Disporapar Tersedianya Perlengkapan 0 0 Sebagian sudah
Gedung Kantor Gedung Kantor CCTV, 1 Perlengkapan Gedung Gedung Kantor dianggarkan di
Unit AC, 50 Kantor APBD Perubahan
Unit kursi 2018
Chitos, 1
Set Kitchen
set, 4 Unit

Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Almari
kayu, 1 Unit
Almari kaca,
4 unit Filling
kabinet, 4
Buah
Lampu
taman,
Sound
System luar
ruangan, 5
Meja kerja
4 Pengadaan Peralatan Disporapar Tersedianya Peralatan 3 Unit 69.939.000 Pengadaan Peralatan Disporapar Tersedianya Peralatan 0 0 Sebagian sudah
Gedung Kantor Gedung Kantor laptop, 4 Gedung Kantor Gedung Kantor dianggarkan di
unit PC, 4 APBD Perubahan
unit printer 2018
multifungsi
5 Pemeliharaan Rutin/ Disporapar Terpeliharanya Gedung 12 bulan 114.780.000 Pemeliharaan Rutin/ Disporapar Terpeliharanya Gedung 12 bulan 114.780.000
Berkala Gedung Kantor Kantor Berkala Gedung Kantor Kantor
6 Pemeliharaan Disporapar Terpeliharanya Kendaraan 12 bulan 208.367.000 Pemeliharaan Rutin/ Disporapar Terpeliharanya Kendaraan 12 bulan 208.367.000
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Berkala Kendaraan Dinas
Dinas/Operasional Dinas/ Operasional
7 Pemeliharaan Rutin/ Disporapar Terpeliharanya 12 bulan 19.531.000 Pemeliharaan Rutin/ Disporapar Terpeliharanya 12 bulan 19.531.000
Berkala Perlengkapan Perlengkapan Gedung Berkala Perlengkapan Perlengkapan Gedung
Gedung Kantor Kantor Gedung Kantor Kantor
8 Pemeliharaan Rutin/ Disporapar Terpeliharanya Peralatan 12 bulan 19.255.000 Pemeliharaan Rutin/ Disporapar Terpeliharanya Peralatan 12 bulan 19.255.000
Berkala Peralatan Gedung Kantor Berkala Peralatan Gedung Kantor
Gedung Kantor Gedung Kantor
9 Pemeliharaan Rutin/ Disporapar Terpeliharanya Mebeleuir 12 bulan 5.000.000 Pemeliharaan Rutin/ Disporapar Terpeliharanya Mebeleuir 12 bulan 5.000.000
Berkala Mebeleur Berkala Mebeleur
Program Peningkatan 110.975.000 Program Peningkatan 95.400.000
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem

Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelaporan Capaian Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan Kinerja Dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Disporapar Tersusunnya laporan 12 bulan 15.921.000 Penyusunan Laporan Disporapar Tersusunnya laporan 12 bulan 14.922.000 Sesuai
Capaian Kinerja Dan capaian kinerja dan Capaian Kinerja Dan capaian kinerja dan kebutuhan di
Ikhtisar Realisasi Kinerja ikhtisar realisasi kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja ikhtisar realisasi kinerja lapangan
SKPD OPD SKPD OPD
2 Penyusunan Pelaporan Disporapar Tersusunnya laporan 1 laporan 3.868.000 Penyusunan Pelaporan Disporapar Tersusunnya laporan 1 laporan 4.576.000 Sesuai
Prognosis Realisasi prognosis realisasi Prognosis Realisasi prognosis realisasi kebutuhan di
Anggaran anggaran Anggaran anggaran lapangan
3 Penyusunan Pelaporan Disporapar Laporan realisasi APBD 10 5.646.000 Penyusunan Pelaporan Disporapar Laporan realiasi APBD 10 6.362.000 Sesuai
Keuangan Akhir Tahun eksemplar Keuangan Akhir Tahun eksemplar kebutuhan di
lapangan
4 Penyusunan Rencana Disporapar Terencanakannya 2 dokumen 19.834.000 Penyusunan Rencana Disporapar Terencanakannya program 2 15.493.000 Sesuai
Kerja OPD program dan kegiatan Kerja OPD dan kegiatan Disporapar dokumen kebutuhan di
Disporapar lapangan
5 Penyusunan Rencana Disporapar Tersedianya dokumen 2 dokumen 32.545.000 Penyusunan Rencana Disporapar Tersedianya dokumen 2 26.756.000 Sesuai
Kerja Dan Anggaran OPD pelaksanaan anggaran Kerja Dan Anggaran pelaksanaan anggaran dokumen kebutuhan di
untuk pelaksanaan OPD untuk pelaksanaan lapangan
program dan kegiatan program dan kegiatan
perubahan 2019 dan perubahan 2019 dan
penetapan 2020 penetapan 2020
6 Penyusunan LAKIP OPD Disporapar Diketahui dan evaluasinya 1 dokumen 9.657.000 Penyusunan LAKIP OPD Disporapar Diketahui dan evaluasinya 1 5.697.000 Sesuai
hasil kinerja 2018 hasil kinerja 2018 dokumen kebutuhan di
lapangan
6 Monitoring, Evaluasi dan Disporapar Tersedianya rekomendasi 1 kegiatan 12.504.000 Monitoring, Evaluasi Disporapar Tersedianya rekomendasi 1 kegiatan 6.594.000 Sesuai
Pelaporan Permohonan permohonan/permohona dan Pelaporan permohonan/permohonan kebutuhan di
Hibah/Bantuan Sosial n hibah bansos Permohonan hibah bansos lapangan
Hibah/Bantuan Sosial
7 Penyusunan Laporan Disporapar Terlaksananya 4 laporan 11.000.000 Penyusunan Laporan Disporapar Terlaksananya penyusunan 4 laporan 0 Sudah
Pengelolaan Keuangan penyusunan laporan Pengelolaan Keuangan laporan keuangan OPD dilaksanakan
OPD keuangan OPD OPD dalam kegiatan
yang lain

Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Penyusunan Perubahan Disporapar Tersusunnya Renstra OPD 1 dokumen 0 Penyusunan Perubahan Disporapar Tersusunnya Renstra OPD 1 15.000.000 Penyesuaian
Renstra OPD Renstra OPD dokumen target indikator
dan sasaran
RPJMD 2016-
2021
Program Pengembangan 34.451.000 34.451.000
Keserasian dan
Kebijakan Pemuda
Prosentase Organisasi 85% Prosentase Organisasi 85%
Kepemudaan Yang Aktif Kepemudaan Yang Aktif
Prestasi Pemuda di Prestasi Pemuda di
tingkat Propinsi dan tingkat Propinsi dan
Nasional Nasional
- Propinsi 7 pemuda - Propinsi 7 pemuda
- Nasional 1 pemuda - Nasional 1 pemuda
1 Pemantauan dan Evaluasi Disporapar Terdatanya jumlah 50 buku 13.659.000 Pemantauan dan Disporapar Terdatanya jumlah 50 buku 13.659.000
Pelaksanaan organisasi pemuda Evaluasi Pelaksanaan organisasi pemuda
Pembangunan Pemuda Pembangunan Pemuda
2 Peningkatan Keimanan Disporapar Terselenggaranya 200 orang 20.792.000 Peningkatan Keimanan Disporapar Terselenggaranya 200 orang 20.792.000
dan Ketaqwaan pertemuan peningkatan dan Ketaqwaan pertemuan peningkatan
Kepemudaan iman dan taqwa generasi Kepemudaan iman dan taqwa generasi
muda muda
Program Peningkatan 47.144.000 0

Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Bagi
Pemuda
Prosentase Kelompok 75 Prosentase Kelompok 75
Wirausaha Pemuda Wirausaha Pemuda
1 Pelatihan Kewirausahaan Disporapar Terlaksananya 1 kegiatan 47.144.000 Pelatihan Disporapar Terlaksananya 1 kegiatan 0 Keefektifan hasil
Bagi Pemuda Kewirausahaan Pemuda Kewirausahaan Bagi Kewirausahaan Pemuda dari kegiatan

Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemuda
Program Peningkatan 1.056.045.000 1.047.424.000
Peran Serta
Kepemudaan
Prosentase Organisasi Prosentase Organisasi 96.00%
Pemuda Yang Dibina Pemuda Yang Dibina
/Difasilitasi /Difasilitasi
Jumlah Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor 1
Yang Berprestasi Yang Berprestasi
Prosentase Pengangguran Prosentase Pengangguran 6.15%
Pemuda Pemuda
1 Pembinaan Organisasi Disporapar Terfasilitasinya organisasi 28 222.316.000 Pembinaan Organisasi Disporapar Terfasilitasinya organisasi 28 222.316.000
Kepemudaan pemuda kelompok Kepemudaan pemuda kelompok
2 Fasilitasi Aksi Bhakti Disporapar Meningkatnya kepedulian 300 orang 16.310.000 Fasilitasi Aksi Bhakti Disporapar Meningkatnya kepedulian 300 orang 16.339.000 Sesuai
Sosial Kepemudaan pemuda pada lingkungan Sosial Kepemudaan pemuda pada lingkungan kebutuhan di
lapangan
3 Fasilitasi Pekan Temu Disporapar Terfasilitasinya upacara 1 kegiatan 31.962.000 Fasilitasi Pekan Temu Disporapar Terfasilitasinya upacara 1 kegiatan 31.962.000
Wicara Organisasi sumpah pemuda dan Wicara Organisasi sumpah pemuda dan
Pemuda pengiriman Pemuda pengiriman
4 Penyuluhan Pencegahan Disporapar Terlaksananya 200 orang 24.326.000 Penyuluhan Disporapar Terlaksananya penyuluhan 200 orang 24.326.000
Penggunaan Narkoba di penyuluhan bahaya Pencegahan bahaya narkoba pada
Kalangan Generasi Muda narkoba pada generasi Penggunaan Narkoba di generasi muda tentang
muda tentang bahaya Kalangan Generasi bahaya narkoba
narkoba Muda
5 Pembinaan Pemuda Disporapar Terlaksananya Pengiriman 50 orang 8.383.000 Pembinaan Pemuda Disporapar Terlaksananya Pengiriman 50 orang 8.383.0000
Pelopor Keamanan Pemuda Pelopor Pelopor Keamanan Pemuda Pelopor
Lingkungan Keamanan Lingkungan Lingkungan Keamanan Lingkungan
6 Pelatihan Pramuka Disporapar Terlaksananya Pelatihan 180 orang 12.599.000 Pelatihan Pramuka Disporapar Terlaksananya Pelatihan 180 orang 12.449.000 Sesuai
Penggalang SMP Pramuka Penggalang SMP Penggalang SMP Pramuka Penggalang SMP kebutuhan di
lapangan
7 Pelatihan PMR SMP Disporapar Terlaksananya Pelatihan 50 orang 12.788.000 Pelatihan PMR SMP Disporapar Terlaksananya Pelatihan 50 orang 12.788.000
PMR SMP PMR SMP

Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Pelatihan Pramuka Disporapar Terlaksananya Pelatihan 80 orang 15.220.000 Pelatihan Pramuka Disporapar Terlaksananya Pelatihan 80 orang 15.220.000
Penegak SMA Pramuka Penegak SMA Penegak SMA Pramuka Penegak SMA
9 Lomba Tata Upacara dan Disporapar Terlaksananya Lomba TUB 3 kegiatan 51.271.000 Lomba Tata Upacara Disporapar 3 kegiatan 0 Kegiatan diganti
PBB (SMP) BB SMP dan PBB (SMP)
10 Lomba Pramuka Disporapar Terlaksananya Lomba 1 kegiatan 23.663.000 Lomba Pramuka Disporapar 1 kegiatan 0 Kegiatan diganti
Penggalang SMP Pramuka Penggalang SMP Penggalang SMP
11 Lomba Paskibraka Disporapar Terlaksananya lomba 40 orang 364.931.000 Lomba Paskibraka Disporapar Terlaksananya lomba 40 orang 364.931.000
SMA/SMK paskibraka SMA/SMK SMA/SMK paskibraka SMA/SMK
12 Lomba Tata Upacara dan Disporapar Terlaksananya Lomba TUB 1 kegiatan 77.336.000 Lomba Tata Upacara Disporapar 1 kegiatan 0 Kegiatan diganti
PBB SMA/SMK BB SMA/SMK dan PBB SMA/SMK
13 Lomba Pramuka Penegak Disporapar Terlaksananya Lomba 1 kegiatan 15.307.000 Lomba Pramuka Disporapar 1 kegiatan 0 Kegiatan diganti
SMA/SMK Pramuka Penegak Penegak SMA/SMK
SMA/SMK
14 Training Of Trainer (TOT) Disporapar Terlaksananya Training Of 75 orang 34.884.000 Training Of Trainer Disporapar Terlaksananya Training Of 75 orang 34.884.000
Tata Upacara Bendera Trainer (TOT) TUB BB (TOT) Tata Upacara Trainer (TOT) TUB BB
dan Baris Berbaris Bendera dan Baris
Berbaris
15 Lomba Paskibraka SMP Disporapar Terlaksananya lomba 1 kegiatan 80.038.000 Lomba Paskibraka SMP Disporapar Terlaksananya lomba 1 kegiatan 80.038.000
paskibraka SMP paskibraka SMP
16 Pendidikan dan Pelatihan Disporapar Terlaksananya pendidikan 100 14.407.000 Pendidikan dan Disporapar Terlaksananya pendidikan 100 14.407.000
Dasar Kepemimpinan dan pelatihan dasar pemuda Pelatihan Dasar dan pelatihan dasar pemuda
kepemimpinan Kepemimpinan kepemimpinan
17 Lomba Kreasi dan Karya Disporapar Terlaksananya lomba 2 kegiatan 50.304.000 Lomba Kreasi dan Karya Disporapar Terlaksananya lomba 2 kegiatan 50.304.000
Tulis Ilmiah di Kalangan kreasi dan karya tulis Tulis Ilmiah di Kalangan kreasi dan karya tulis
Pemuda ilmiah Pemuda ilmiah
18 Lomba Pramuka Disporapar Terlaksananya lomba 2 kegiatan 38.970.000 Pengganti
pramuka tingkat kegiatan lomba
SMA/SMK/MA dan pramuka SMA
SMP/MTs dan SMP
19 Lomba Tata Upacara Disporapar Terselenggaranya lomba 2 kegiatan 120.107.000 Pengganti
Bendera dan Baris TUB BB tingkat SMP/MTs kegiatan lomba
Berbaris (TUB-BB) dan SMA/SMK/MA TUB BB SMA dan

Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SMP
Program Pembinaan dan 3.677.453.500 3.967.745.000
Pemasyarakatan
Olahraga
Peningkatan Cabang 6 Peningkatan Cabang 6
Olahraga Unggulan Olahraga Unggulan
Tingkat Regional, Tingkat Regional,
Nasional, Dan Nasional, Dan
Internasional Internasional
Peningkatan prestasi Peningkatan prestasi atlet
atlet di tingkat regional di tingkat regional
a. Peringkat di POPDA 5 b. Peringkat di POPDA SD 5
SD
c. Peringkat di POPDA 13 d. Peringkat di POPDA 13
SMP SMP
e. Peringkat di POPDA 19 f. Peringkat di POPDA 19
SMA SMA
g. Peringkat di 2 h. Peringkat di 2
Dulongmas Dulongmas
i. Peringkat di PORPROV NA j. Peringkat di PORPROV NA
Jumlah Klub Olahraga 183 Jumlah Klub Olahraga 183
Jumlah Organisasi 35 Jumlah Organisasi 35
Olahraga Olahraga
1 Pelaksanaan Identifikasi Disporapar Terlaksananya 1 kegiatam 29.920.000 Pelaksanaan Identifikasi Disporapar 0 0 Pertimbangan
Bakat dan Potensi Pelajar Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi efisiensi dan
Dalam Olahraga Bakat dan Potensi Pelajar Pelajar Dalam Olahraga efektifitas keg.
Dalam Olahraga
2 Pembibitan dan Disporapar Terpilihnya dan 110 orang 530.543.000 Pembibitan dan Disporapar Terpilihnya dan terbinanya 110 orang 525.762.000 Sesuai
Pembinaan Olahragawan terbinanya bibit atlit Pembinaan bibit atlit sepakbola, kebutuhan di
Berbakat sepakbola, atletik, renang, Olahragawan Berbakat atletik, renang, panahan, lapangan
panahan, taekwondo, dan taekwondo, dan tenis
tenis lapangan lapangan

Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Pembinaan Cabang Disporapar Terbinanya cabang 235 peserta 103.165.500 Pembinaan Cabang Disporapar Terbinanya cabang 235 113.686.000 Sesuai
Olahraga Prestasi di olahraga prestasi di Olahraga Prestasi di olahraga prestasi di tingkat peserta kebutuhan di
Tingkat Daerah tingkat daerah Tingkat Daerah daerah lapangan
4 Peningkatan Kesegaran Disporapar Terselenggaranya 18 kegiatan 110.509.000 Peningkatan Kesegaran Disporapar Terselenggaranya kegiatan 18 103.815.000 Sesuai
Jasmani dan Rekreasi kegiatan jalan sehat hari Jasmani dan Rekreasi jalan sehat hari jadi dan kegiatan kebutuhan di
jadi dan HUT RI kegiatan HUT RI kegiatan lapangan
5 Penyelenggaraan Disporapar Terlaksananya kompetisi 32 tim 580.921.000 Penyelenggaraan Disporapar Terlaksananya kompetisi 32 tim 755.357.000 Sesuai
Kompetisi Olahraga tenis lapangan Kompetisi Olahraga tenis lapangan kebutuhan di
lapangan
6 Pemassalan Olahraga Disporapar Terlaksananya Olahraga 3000 orang 150.718.400 Pemassalan Olahraga Disporapar Terlaksananya Olahraga 3000 175.038.000 Sesuai
Bagi Pelajar, Mahasiswa, Masal Bagi Pelajar, Masal orang kebutuhan di
dan Masyarakat Mahasiswa, dan lapangan
Masyarakat
7 Pemberian Penghargaan Disporapar Terlaksananya pemberian 55 atlet 150.000.000 Pemberian Penghargaan Disporapar Terlaksananya pemberian 55 atlet 29.650.000 Sesuai
Bagi Insan Olahraga yang penghargaan bagi atlet Bagi Insan Olahraga penghargaan bagi atlet kebutuhan di
Berdedikasi dan yang berprestasi yang Berdedikasi dan yang berprestasi lapangan
Berprestasi Berprestasi
8 Pengembangan Olahraga Disporapar Terlaksananya gerak jalan 1345 orang 133.775.600 Pengembangan Disporapar Terlaksananya gerak jalan 1345 312.595.000 Sesuai
Rekreasi cepat dan lintas alam Olahraga Rekreasi cepat dan lintas alam orang kebutuhan di
lapangan
9 Peningkatan Jumlah Disporapar Terlaksananya Pembibitan 50 orang 15.101.000 Peningkatan Jumlah Disporapar 0 0 Pertimbangan
Kualitas Serta Dan Pembinaan Olahraga Kualitas Serta efisiensi dan
Kompetensi Pelatih, Berbakat PPOP Kompetensi Pelatih, efektifitas keg.
Peneliti, Praktisi dan Peneliti, Praktisi dan
Teknisi Olahraga Teknisi Olahraga
10 Pembinaan Olahraga Disporapar Terlaksananya pembinaan 4 kegiatan 175.068.000 Pembinaan Olahraga Disporapar Terlaksananya pembinaan 4 kegiatan 85.078.000 Sesuai
yang Berkembang di olahraga yang yang Berkembang di olahraga yang berkembang kebutuhan di
Masyarakat berkembang di Masyarakat di masyarakat lapangan
masyarakat
11 POPDA SD Disporapar Terlaksananya POPDA dan 570 siswa 297.838.000 POPDA SD Disporapar Terlaksananya POPDA dan 570 siswa 313.861.000 Sesuai
pengiriman kontingen pengiriman kontingen kebutuhan di
tingkat karisidenan dan tingkat karisidenan dan lapangan

Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
propinsi propinsi
12 Liga Bola Basket SMP Disporapar Terlaksananya Liga Bola 230 orang 45.087.000 Liga Bola Basket SMP Disporapar Terlaksananya Liga Bola 230 orang 59.727.000 Sesuai
Basket SMP/MTs Basket SMP/MTs kebutuhan di
lapangan
13 Liga Sepak Bola SMP Disporapar Terlaksananya Liga Sepak 25 sekolah 67.690.000 Liga Sepak Bola SMP Disporapar Terlaksananya Liga Sepak 25 47.453.000 Sesuai
Bola SMP/MTs Bola SMP/MTs sekolah kebutuhan di
lapangan
14 POPDA SMP Disporapar Terlaksananya POPDA 620 orang 303.528.000 POPDA SMP Disporapar Terlaksananya POPDA SMP 620 orang 359.689.000 Sesuai
SMP dan pengiriman dan pengiriman kontingen kebutuhan di
kontingen ke karisidenan ke karisidenan dan lapangan
dan propinsi propinsi
15 POPDA SMA/SMK Disporapar Terlaksananya POPDA 620 siswa 311.596.000 POPDA SMA/SMK Disporapar Terlaksananya POPDA 620 siswa 311.286.000 Sesuai
SMA/SMK dan pengiriman SMA/SMK dan pengiriman kebutuhan di
kontingen ke karisidenan kontingen ke karisidenan lapangan
dan propinsi dan propinsi
16 Liga Sepak Bola SMA Disporapar Terlaksananya Liga Sepak 420 siswa 38.545.000 Liga Sepak Bola SMA Disporapar Terlaksananya Liga Sepak 420 siswa 43.406.000 Sesuai
Bola SMA/SMK Bola SMA/SMK kebutuhan di
lapangan
17 Liga Bola Basket Disporapar Terlaksananya bola basket 380 siswa 45.087.000 Liga Bola Basket Disporapar Terlaksananya bola basket 380 siswa 52.243.000 Sesuai
SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK kebutuhan di
lapangan
18 Pengiriman Kontingen Disporapar Terlaksananya Pengiriman 25 orang 345.035.000 Pengiriman Kontingen Disporapar Terlaksananya Pengiriman 25 orang 341.279.000 Sesuai
Tingkat Propinsi Kontingen tingkat propinsi Tingkat Propinsi Kontingen tingkat propinsi kebutuhan di
lapangan
19 Seleksi Bela Diri Pelajar Disporapar Terlaksananya Seleksi Bela 750 siswa 113.061.000 Seleksi Bela Diri Pelajar Disporapar Terlaksananya Seleksi Bela 750 siswa 291.553.000 Sesuai
Diri Pelajar Diri Pelajar kebutuhan di
lapangan
20 Penyelenggaraan Disporapar Terlaksananya Turnamen 1 kegiatan 99.332.000 Penyelenggaraan Disporapar 0 0 Pertimbangan
Walikota Cup Golf Piala Jawa bali Walikota Cup efisiensi dan
efektifitas keg.
21 Pospeda Disporapar Terlaksananya Pospeda 1 kegiatan 30.573.000 Pospeda Disporapar Terlaksananya Pospeda 1 kegiatan 46.267.000 Sesuai
kebutuhan di

Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lapangan
Program Pengembangan 3.381.356.400 3.359.950.000
Lama Kunjungan 2-4 hari Lama Kunjungan 2-4 hari
Wisatawan Wisatawan
Prosentase TIC Yang 100% Prosentase TIC Yang 100%
Representatif Representatif
Jumlah kunjungan 1.139.961 Jumlah kunjungan 1.139.961
wisatawan nusantara wisatawan nusantara
Jumlah kunjungan 5.201 Jumlah kunjungan 5.201
wisatawan mancanegara wisatawan mancanegara
1 Pengembangan Jaringan Disporapar Pelaksanaan promosi 2 kegiatan 62.950.000 Pengembangan Jaringan Disporapar Pelaksanaan promosi 2 kegiatan 51.650.000 Sesuai
Kerjasama Promosi pariwisata keluar daerah Kerjasama Promosi pariwisata keluar daerah kebutuhan di
Pariwisata dan luar negeri Pariwisata dan luar negeri lapangan
2 Pelaksanaan Promosi Disporapar Terlaksananya pameran 4 kegiatan 455.250.000 Pelaksanaan Promosi Disporapar Terlaksananya pameran 4 kegiatan 455.250.000
Pariwisata Nusantara di untuk promosi pariwisata Pariwisata Nusantara di untuk promosi pariwisata
Dalam dan di Luar Negeri kota Magelang Dalam dan di Luar kota Magelang
Negeri
3 Pengembangan Statistik Disporapar Tersedianya database 150 buku 34.192.000 Pengembangan Statistik Disporapar Tersedianya database 150 buku 34.192.000
Kepariwisataan pariwisata Kepariwisataan pariwisata
4 Pengembangan SDM Disporapar Terlaksananya seleksi 14 orang 303.106.400 Pengembangan SDM Disporapar Terlaksananya seleksi Duta 14 orang 303.106.000
untuk Pemasaran Duta Wisata untuk Pemasaran Wisata
Pariwisata Pariwisata
5 Pengadaan Prasarana Disporapar Terbangunnya TIC yang 1 unit 950.000.000 Pengadaan Prasarana Disporapar Terbangunnya TIC yang 1 unit 1.040.000.000 Sumber dana
dan Sarana Tourist representatif dan Sarana Tourist representatif DAK
Information Center (TIC) Information Center (TIC)
6 Pekan Seni Pariwisata Disporapar Terlaksananya Grebeg 3 kegiatan 976.514.000 Pekan Seni Pariwisata Disporapar Terlaksananya Grebeg 2 kegiatan 976.514.000
Gethuk, Kirab Budaya dan Gethuk, Kirab Budaya dan
Festival Tidar Festival Tidar
7 Gebyar Pariwisata Akhir Disporapar Terlaksananya Pesta 1 kegiatan 499.238.000 Gebyar Pariwisata Akhir Disporapar Terlaksananya Pesta 1 kegiatan 499.238.000
Tahun Kembang Api dan Pentas Tahun Kembang Api dan Pentas
Musik Malam Tahun Baru Musik Malam Tahun Baru

Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Gelar Wisata Magelang Disporapar Terlaksananya Gelar 1 kegiatan 100.106.000 Gelar Wisata Magelang Disporapar 0 0 0 Pertimbangan
Wisata Magelang efisiensi dan
efektifitas keg.
Program Pengembangan 367.038.000 1.667.038.000
Destinasi Pariwisata
Destinasi Wisata 5 Destinasi Wisata 5
Unggulan Unggulan
Prosentasi Destinasi 66,67% Prosentasi Destinasi 66,67%
Wisata yang memenuhi Wisata yang memenuhi
Sapta Peson Sapta Peson
1 Peningkatan Disporapar Tersedianya sarana dan 1 lokasi 110.000.000 Peningkatan Disporapar Tersedianya sarana dan 1 lokasi 110.000.000
Pembangunan Sarana prasarana pariwisata Pembangunan Sarana prasarana pariwisata
dan Prasarana Pariwisata dan Prasarana
Pariwisata
2 Pengembangan Jenis dan Disporapar Terlaksananya One Day 2 kegiatan 85.463.000 Pengembangan Jenis Disporapar Terlaksananya One Day 2 kegiatan 85.463.000
Paket Wisata Unggulan Tour dan Road Show dan Paket Wisata Tour dan Road Show
Unggulan
3 Pengembangan Daerah Disporapar Terlaksananya 3 kegiatan 55.715.000 Pengembangan Daerah Disporapar Terlaksananya 3 kegiatan 55.715.000
Tujuan Wisata pengembangan daerah Tujuan Wisata pengembangan daerah
wisata wisata
4 Penyusunan Dokumen Disporapar Tersedianya Dokumen 1 dokumen 37.880.000 Penyusunan Dokumen Disporapar Tersedianya Dokumen 1 37.880.000
Perencanaan Desa Perencanaan Desa Wisata Perencanaan Desa Perencanaan Desa Wisata dokumen
Wisata Wisata
5 Sosialisasi Disporapar Terselenggaranya 3 kegiatan 77.980.000 Sosialisasi Disporapar Terselenggaranya 3 kegiatan 77.980.000
Pengembangan Desa penyuluhan, perencanaan Pengembangan Desa penyuluhan, perencanaan
Wisata dan studi banding Wisata dan studi banding
6 Pembangunan Menara Disporapar 1 lokasi 1.300.000.000 Sumber dana
Pandang (viewing deck) DAK
Program Pengembangan 145.465.300 145.464.000
Kemitraan
Jumlah Lembaga 11 Jumlah Lembaga 11
Kerjasama Kerjasama Pengembangan

Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengembangan Dan Dan Promosi Pariwisata
Promosi Pariwisata
1 Pengembangan Sumber Disporapar Tersedianya Pelaku UJP 2 kegiatan 34.388.000 Pengembangan Sumber Disporapar Tersedianya Pelaku UJP 2 kegiatan 34.388.000
Daya Manusia dan Yang Profesional Daya Manusia dan Yang Profesional
Profesionalisme Bidang Profesionalisme Bidang
Pariwisata Pariwisata
2 Peningkatan Peran Serta Disporapar Terwujudnya pelaku UJP 2 kegiatan 75.115.800 Peningkatan Peran Disporapar Terwujudnya pelaku UJP 2 kegiatan 75.115.000
Masyarakat Dalam yang sadar wisata Serta Masyarakat Dalam yang sadar wisata
Pengembangan Pengembangan
Kemitraan Pariwisata Kemitraan Pariwisata
3 Monitoring, Evaluasi dan Disporapar Terlaksananya Monev 4 laporan 35.961.500 Monitoring, Evaluasi Disporapar Terlaksananya Monev 4 laporan 35.961.000
Pelaporan dan Pelaporan
Program Penataan 87.270.000 87.270.000
Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah review 1 Jumlah Perda 1
PERDAS/PERWAL Kepariwisataan
Jumlah RAPERDA/ 1 Jumlah Perda 1
RAPERWAL baru Kepariwisataan
Ketersediaan kebijakan 0 Jumlah Perda 0
terkait BAZNAS Kepariwisataan
1 Penyusunan Rancangan Disporapar Tersedianya Raperda 1 Raperda 87.270.000 Penyusunan Rancangan Disporapar Tersedianya Raperda 1 Raperda 87.270.0.00
Peraturan Daerah Kepemudaan Peraturan Daerah Kepemudaan
JUMLAH 20.825.605.600 11.582.196.000

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
DISPORAPAR merupakan OPD teknis pelaksanaan urusan wajib

bukan pelayanan dasar yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Kepemudaan dan Olah Raga serta urusan pilihan yang melaksanakan
urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
Renja Disporpar Tahun 2019 memuat program-program

sebagaimana tema yang diusung. Program prioritas yang merupakan
program utama yang diselenggarakan oleh DISPORAPAR Kota Magelang,
secara langsung berwujud outcome yang mendukung capaian program
pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah,
serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam implementasinya, program-program prioritas dijabarkan

dalam prioritas I, II, dan III, dengan definisi masing-masing prioritas dapat
digambarkan dalam tabel 2.5 sebagai berikut:
Tabel 2.5.1
Kategorisasi Program Prioritas
NO Prioritas Terminologi
1 Prioritas I Merupakan program prioritsa pembangunan daerah tahun 2019
sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan
kepala daerah, Kesepakatan Hsil Musrenbang, Hasil Telaahan Pokok
Pikiran Dewan serta Progam Interfensi yang bersifat
Nasional/Propinsi, dan hasil-hasil Focus Group Discussion (FGD)
2 Prioritas II Merupakan program daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan
sasaran pembangunan daerah tahun 2019 dalam RPJMD Kota
Magelang Tahun 2016-2021
3 Prioritas III Merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan
dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD
Program Prioritas I Renja Disporapar Kota Magelang dapat dirinci

sebagai berikut:
1. Program Prioritas Tema Perencanaan Tahun 2019, merupakan program
prioritas pembangunan daerah Tahun 2019 sesuai dengan pentahapan
tema RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021. Tema dasar
perencanaan tahun ketiga adal Produktif Bersama Mitra.
Program yang sesuai dengan Tema ini dijelaskan dalam Tabel 2.5.1
sebagai berikut:

Tabel 2.5.2
Program Prioritas Tema Perencanaan Tahun 2019
NO Program Unggulan Program Prioritas Indikator
1 Peningkatan daya saing Program peningkatan Peningkatan jumlah pemuda
daerah peran serta kepemudaan berprestasi tingkat regional,
nasional, dan internasional
Program pembinaan dan Peningkatan cabang olahraga
pemasyarakatan olahraga tingkat regional, nasional, dan
internasional
2. Program prioritas dari Akomodasi Hasil Musrenbang

Program ini sebagai salah satu prioritas yang harus diakomodir oleh
Disporapar Kota Magelang karena makna musrenbang Kota Magelang
dari waktu ke waktu semakin dipersepsikan baik oleh masyarakat
dibuktikan dengan tingkat paritisipasi masyarakat dalam setiap level
Musrenbang.
Gambaran hasil akomodasi musrenbang pada program Disporapar Kota
Magelang pada tabel 2.5.3 sebagaimana berikut:
Tabel 2.5.3
Program Prioritas Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2019
NO Program Indikator
1 Pembinaan dan 1. Meningkatnya jumlah cabang olahraga unggulan
pemasyarakatan olahraga tingkat regional, nasional, dan internasional
2. Peningkatan prestasi atlet di tingkat regional
- Peringkat di POPDA SD
- Peringkat di POPDA SMP
- Peringkat di POPDA SMA
- Peringkat di Dulongmas
- Peringkat di PORPROV
3. Jumlah klub olah raga
4. Jumlah organisasi olah raga
3. Program prioritas dari Hasil FGD

Dalam penyusunan program, salah satu upaya pendalaman berbagai isu
strategis adalah melalui Focus Group Discussion (FGD). FGD
dilaksanakan dengan melibatkan Disporapar Kota Magelang bersama
stakeholders, LSM dan delegasi masyarakat dari kelurahan dan
kecamatan.
Dalam penyusunan Renja Disporapar Kota Magelang Tahun 2019,
beberapa FGD yang terkait sebagaimana tabel 2.5.4 berikut ini:

Tabel 2.5.4
Tema FGD dalam Penyusunan Renja Tahun 2019
NO FGD Isu yang dibahas
1 Penanggulangan kemisikinan Membahas langkah-langkah yang bersifat perencanaan
dan evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan di
bawah angka saat ini 9,05%
2 Magelang sebagai Kota Layak Membahas langkah-langkah yang bersifat perencanaan
Anak dan evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan di
bawah angka saat ini 9,05%
3 Penguatan Impelementasi Memperkuat implementasi atas Masterplan MKSB dari
Masterplan Magelang Kota hasil evaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan
Sejuta Bunga
4 Implementasi Smart City Upaya peningkatan eksekusi atas Smart City Model yang
dikembangkan di Kota Magelang agar meningkat dari
Scatlered ke level berikutnya
Program-program yang diprioritaskan berdasarkan tema FGD yang

dilaksanakan pada Renja Disporapar Kota Magelang Tahun 2019 lebih
jelas dapat dilihat pada tabel 2.5.5 sebagai berikut:
Tabel 2.5.5
Tema FGD dalam Penyusunan Renja Tahun 2019
NO FGD Program Indikator
1 Penanggulangan Program peningkatan 1. Persentase organisasi pemuda yang
kemisikinan peran serta kepemudaan dibina/difasilitasi
2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi
3. Persentase pengangguran pemuda
2 Magelang sebagai Program peningkatan 1. Persentase organisasi pemuda yang
Kota Layak Anak peran serta kepemudaan dibina/difasilitasi
2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi
3. Persentase pengangguran pemuda
Program Pembinaan dan 1. Meningkatnya jumlah cabang olahraga
Pemasyarakatan unggulan tingkat regional, nasional, dan
Olahraga internasional
2. Peningkatan prestasi atlet di tingkat
regional
- Peringkat di POPDA SD
- Peringkat di POPDA SMP
- Peringkat di POPDA SMA
- Peringkat di Dulongmas
- Peringkat di PORPROS
3. Jumlah klub olahraga
4. Jumlah organisasi olahraga
3 Penguatan Program Pengembangan 1. Lama Kunjungan Wisatawan
Impelementasi Pemasaran Pariwisata 2. Persentase TIC yang representatif
Masterplan 3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
Magelang Kota 4. Jumlah kunjungan wisatawan
Sejuta Bunga mancanegara
Program Pengembangan 1. Destinasi Wisata Unggulan
Destinasi Pariwisata 2. Persentase destinasi wisata yang
memenuhi sapta pesona
Program Pengembangan Jumlah lembaga kerjasama pengembangan
Kemitraan dan promosi pariwisata
4 Implementasi Program Pengembangan 1. Lama Kunjungan Wisatawan
Smart City Pemasaran Pariwisata 2. Persentase TIC yang representatif
3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
4. Jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara
Program Pengembangan Jumlah lembaga kerjasama pengembangan
Kemitraan dan promosi pariwisata
4. Program prioritas dari Akomodasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Renja Disporapar Kota Magelang Tahun 2019 telah mempertimbangkan
program yang merupakan Akomodasi Pokok-pokok pikiran DPRD Kota
Magelang Tahun 2019 yang disampaikan bersamaan dengan
Penyusunan Rancangan RKPD Kota Magelang melalui hasil telaahan
oleh Bappeda maupun oleh Disporapar Kota Magelang.
Hasil telaahan tersebut dapat dilihat dari Tabel. 2.5.6 Hasil Akomodasi
Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Magelang Tahun 2019 berikut ini:
Tabel 2.5.6
Hasil Akomodasi Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Magelang Tahun 2019
NO Kegiatan Lokasi HASIL VERIFIKASI/PENELAAHAN OPDA
Diakomodir Pagu Tidak diakomodir
melalui kegiatan dengan alasan
1 Pengadaan sarana RT 3 RW 7 Tidar Data hasil verifikasi
dan prasarana Krajan belum masuk
olahraga sepakbola
2 Pengadaan sarana Kebondalem I Data hasil verifikasi
dan prasarana belum masuk
olahraga sepakbola
3 Pengadaan sarana Ibu Rini RT 02 RW Data hasil verifikasi
dan prasarana 08 Kelurahan belum masuk
olahraga voli Kemirirejo
4 Pengadaan sarana Bp. Samadi RT 05 Data hasil verifikasi
dan prasarana RW 10 Kelurahan belum masuk
olahraga tenis meja Cacaban
5 Pembuatan lapangan RT 06 RW 02 Data hasil verifikasi
bola voli Menowo belum masuk
6 Perbaikan lapangan Data hasil verifikasi
olahraga belum masuk
7 Pembuatan gedung Kota Magelang Data hasil verifikasi
kesenian belum masuk
8 Pengadaan alat-alat RT3RW9 Data hasil verifikasi
olahraga bola voley Kelurahan Gelangan belum masuk
9 Rehab Lapangan Bola RT3RW9 Data hasil verifikasi
Voley Gajahmada Kelurahan Gelangan belum masuk
10 Gedung Kesenian Kota Magelang Data hasil verifikasi
Kota Magelang belum masuk

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Pelaksanaan tupoksi setiap OPD tidak dapat dipisahkan dengan isu-

isu strategis yang berkembang di tingkat nasional dan provinsi.
Pembangunan nasional yang dilaksanakan adalah bersifat komprehensif
dan sinergis, yaitu memiliki arti bahwa pembangunan daerah merupakan
dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Sejalan dengan
implementasi otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah merupakan
ujung tombak pembangunan nasional.
Semua urusan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah

dibagi habis dalam setiap OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
Isu-isu strategis yang merupakan fenomena nyata yang wajib dicermati
dan diidentifikasi dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat
yang kemudian ditindaklanjuti dalam proses pelayanan kepada
masyarakat. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan OPD
yang melaksanakan urusan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata
dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kota Magelang. Urusan tersebut di
Tingkat Pusat dilaksanakan oleh 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian
Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pariwisata. Sedangkan di Tingkat
Provinsi dilaksanakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah.
Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 adalah

Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yakni: “Terwujudnya pemuda yang
berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan
berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka
mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong”
Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah:
1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran,

pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan
kewirausahaan pemuda.
Renja Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019 BAB III - 1

2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga,
penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan,

swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan
dan kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan
penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan

masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada

kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan
kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan
olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang,
dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk
mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu
pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.
Visi dan Misi dalam Renstra Kementerian Pariwisata mendasarkan

Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019 dan dalam 9
Agenda Prioritas “Nawa Cita” tersebut, disusunlah 4 (empat) Misi
Pembangunan Pariwisata tahun 2015-2019, dengan mengadaptasi empat
elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi,
pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Pembangunan Pariwisata
Tahun 2015-2019 adalah:
1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan

lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional,
daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya

saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung
jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan

bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan
nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya
saing di pasar Internasional; dan 4. Mengembangkan organisasi
Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya
manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien
serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka

meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan
mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang
berkelanjutan.
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah

merupakan penggabungan dari dari 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Adapun masing-masing
visi sebagai berikut:
- Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018 adalah ”TERWUJUDNYA JAWA TENGAH SEBAGAI PUSAT
BUDAYA DAN DESTINASI PARIWISATA UTAMA MENUJU
MASYARAKAT YANG BERKEPRIBADIAN DAN SEJAHTERA”
- Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 adalah “MEWUJUDKAN

KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN YANG SEMAKIN BERKUALITAS
DAN BERDAYA SAING”
Sementara untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-
2018 yaitu :
1. Meningkatkan sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan

stakeholder Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi kreatif.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kepemudaan Olahraga

Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang berkarakter dan berdaya saing.
3. Menguatkan kelembagaan kepemudaan olahraga pariwisata dan

ekonomi kreatif yang dinamis, partisipatif dan berbudaya.
4. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan

olahraga pariwisata dan ekonomi kreatif.
5. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Wisata Utama;
6. Mengembangkan Pemasaran yang Efektif, Efisien, Terpadu dan

Bertanggungjawab;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan administrasi serta

sinergitas kemitraan dengan stakeholders
Dengan memperhatikan Renstra Kemenpar, Renstra Kemenpora dan

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah maka
untuk kesinambungan dan keselarasan dengan kebijakan nasional

maupun provinsi, benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk
mewujudkan daya saing, daya jual dan kualitas di bidang pariwisata,
kepemudaan maupun olahraga dengan berbagai tantangan dan peluang
yang ada.
Dukungan Manajemen Pelayanan dalam program Rendahnya kualitas dan

Pelaksanaan Tugas pembinaan kepemudaan atlet, pelatih dan
Teknis Lainnya dan pengurus cabang olahraga
keolahragaan belum
maksimal
Sedikitnya kerjasama
kepemudaan dan
keolahragaan dengan
stakeholder.
BAB III - 4
Adapun identifikasi isu-isu strategis yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:
Tabel 3.1 Identifikasi Isu-isu Strategis di Bidang Kepemudaan

dan Olahraga
No. Identifikasi Isu dan Masalah Strategis

Tingkat Nasional Tingkat Provinsi Tingkat Kota
1. Meningkatkan Minimnya aktivitas Rendahnya partisipasi
partisipasi pemuda pemuda dalam pemuda dalam
dalam pembangunan pembangunan daerah pembangunan
2. Meningkatkan Minimnya kegiatan Kurangnya pemusatan
partisipasi masyarakat pelatihan dan pelatihan yang
dalam kegiatan pengembangan olahraga berkualitas
olahraga di Jawa
Tengah
3. Meningkatkan prestasi Minimnya pendidikan dan Lemahnya pembibitan
olahraga di tingkat pelatihan dibidang atlet sejak usia dini serta
regional dan kepemudaan dan kurangnya monitoring,
internasional keolahragaan di Provinsi penghargaan dan
Jawa Tengah; perlindungan terhadap
atlet berprestasi
4.
Renja Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019
Identifikasi Isu dan Masalah Strategis
No.
Tingkat Nasional Tingkat Provinsi Tingkat Kota
Kurangnya pemanfaatan Minimnya sarana dan
sarana prasarana prasarana kepemudaan
kepemudaan dan
keolahragaan
Masih terdapatnya sarana Rendahnya kualitas dan

prasarana olahraga yang kuantitas sarana dan
belum terawat prasaran olahraga
dengan baik
Minimnya jumlah sarana Minimnya jumlah sarana

prasarana kepemudaan prasarana kepemudaan
dan keolahragaan dan keolahragaan
Belum adanya pastisipasi Rendahnya peran

aktif lembaga atau organisasi kepemudaan
organisasi dan pemuda
dalam pembangunan
daerah
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata
Berdasarkan Visi dan Misi Kota Magelang Tahun 2016-2021,

Disporapar Kota Magelang mendukung untuk mewujudkan visi
“MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS
DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS”, adapun telaah
dari visi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kota Jasa
Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa

yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai
potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor
kesehatan, dan sector pendidikan.
2. Kota Modern
Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai
dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada
daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan

potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan
sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh
kota tersebut, dengan karateristik: (a) Masyarakat sejahtera dalam
financial; (b) Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern
menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para
pengguna kota atau masyarakat umum); (c) Visual kota mengundang
pesona (kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota
terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan
berkarya).
3. Kota Cerdas
Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk
memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa
diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan
komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia
usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi
masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain,
dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota
Cerdas: (1) Smart Governance yaitu: pengembangan egovernance, ada
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) Smart
infrastructure yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem
informasi manajemen berbasis IT; (3) Smart Economy, yaitu:
pengembangan city branding, pengembangan kewirausahaan,
pengembangan e-commerce, dan ekonomi kreatif; (4) Smart environment
yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT,
pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) Smart people yaitu:
pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan
dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya
masyarakat; serta (6) Smart Living yaitu: kemudahan akses terhadap
layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan,
pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan
keamanan.
4. Masyarakat Sejahtera
Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan

pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata
tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga
pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya

dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa
pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa
perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) Tanpa
mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju
masyarakat yang berdaya dan mandiri.
5. Masyarakat Religius
Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan

kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga
negara dan anggota asyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin
kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan
kecukupan ketersediaan tempat ibadah.
Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai

berikut:
1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan

profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar
terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap
pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola
potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada
masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan

dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih
modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk

mendukung pemerataaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan

pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama

melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan
sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya
masyarakat madani.

Berdasarkan penjabaran atas Visi-Misi Kota Magelang Tahun 2016-
2021, Disporapar bertanggungjawab untuk mewujudkan unsur visi kota
jasa yang modern dan cerdas, dengan mendukung:
1. Misi 1 “Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas

dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai
dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap
terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan
mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi
pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.
Dalam mewujudkan pencapaian Misi 1 tersebut Disporapar

berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut :
Tujuan 4 : Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi
masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup
masyarakat.
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas paritisipasi pemuda

dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan
internasional, dengan indikator:
1) Jumlah prestasi pemuda/organisasi pemuda yang
berprestasi di kancah Regional, nasional dan
internasional
(a) Regional 4 orang;
(b) Nasional 2 orang;
(c) Internasional 0 orang.
2) Jumlah prestasi olahraga di tingkat regional, nasional
dan internasional
(a) Regional 10 orang;
(b) Nasional 5 orang;
(c) Internasional 2 orang.
2. Misi 4 “Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai

landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang”.
Pencapaian Misi 4 berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD

sebagai berikut :
Tujuan 2 : Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata

Sasaran 1 : Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial,
dengan indikator:
1) Jumlah wisatawan
(a) Nusantara 1.139.961orang;
(b) Mancanegara 5.201 orang;
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi sesuatu (apa)

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.
Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan yaitu hasil yang
akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci,
dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari
Tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang
lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Berdasarkan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Tahun 2016 – 2021, maka tujuan dan sasaran pada Renja Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berikut indikator kinerjanya
sebagaimana tersaji dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Tahun 2016 -2021
INDIKATOR TARGET KINERJA PADA TAHUN

NO TUJUAN SASARAN
KINERJA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Mewujudkan Terwujudnya aparatur Prosentase
aparatur dan pemerintahan yang pemenuhan
pelayanan profesional yang dilengkapi pelaporan 100 100 100 100 100 100
publik yang dengan sarana prasarana
profesional yang memadai
2. Mewujudkan Terwujudnya peningkatan Jumlah pemuda 6 7 7 8 8 8
pemuda yang produktifitas dan pelopor yang
mandiri, partisipasi pemuda dalam berprestasi
inovatif, kreatif pembangunan. Jumlah prestasi
dan berjiwa pemuda/organi-sasi
pemimpin pemuda
- Tk. Kedu 3 5 5 6 6 6
- Tk. Provinsi 4 6 6 6 6 6
- Tk. Nasional 2 2 2 2 2 2
Prosetase organisasi 79 79 82.3 85.2 88.2 91.1

kepemudaan yang
aktif
Prosetase organisasi 94 50.00 75.00 75.00 75.00 75.00
kepemudaan yang
dibina/difasilitasi

NO TUJUAN SASARAN
KINERJA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Prosentase
pengangguran 6,65 7,2 7 6,8 6.5 6
pemuda
Prosentase kelompok 50 50 55 55 60 60
wirausaha pemuda
Prosentase
masyarakat yang
memiliki 200 300 300 350 400 450
pengetahuan tentang
P4GN
3. Mewujudkan Terwujudnya peningkatan Jumlah prestasi
masyarakat kebugaran masyarakat dan Olahraga
olahraga yang prestasi olahrag
berkualitas dan
berprestasi
- Tk. Kedu
- Tk. Provinsi 10 10 10 10 11 11
- Tk. Nasional 5 5 5 5 6 6
- Internasional 2 2 2 2 3 3
Meningkatnya jumlah
cabor unggulan
tingkat regional, 6 6 6 6 6 6
nasional,
internasional

NO TUJUAN SASARAN
KINERJA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Peningkatan prestasi
atlet di tingkat
regional
Peringkat POPDA SD 5 0 5 5 5 5
Peringkat POPDA 19 0 18 16 15 10
SMP
Peringkat POPDA 19 0 18 17 15 10
SMA
Jumlah klub 183 183 183 185 185 185
olahraga
Jumlah organisasi 35 35 35 36 36 36
olahraga
Prosentase sarana
olahraga dalam 60 65 71 77 83 89
kondisi baik
Mewujudkan Terwujudnya peningkatan Jumlah destinasi 3 4 5 6 7 8
masyarakat kualitas destinasi wisata unggulan
yang sejahtera pariwisata dan peningkatan
melalui usaha promosi serta pemasaran
jasa pariwisata pariwisata
Jumlah kunjungan
wisatawan
- Wisnus 1.134.8 1.136.4 1.138.1 1.139.9 1.141.8 1.141.8
46 35 40 61 99 99
- Wisman 5.178 5.185 5.193 5.201 5.210 5.210

NO TUJUAN SASARAN
KINERJA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Prosentase destinasi 44% 44% 44% 44% 44% 44%
wisata yang
memenuhi sapta
pesona
Jumlah lembaga 8 9 10 11 12 13
kerjasama
pengembangan dan
promosi pariwisata
Lama kunjungan 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
wisatawan
hari hari hari hari hari hari

Berdasarkan tabel diatas maka Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kota Magelang bersama perangkat daerah terkait berkontribusi
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing
daerah dan kualitas sumber daya pemerintah.
3.3 Program dan Kegiatan
Program pembangunan merupakan program prioritas sebagai fokus

dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan
pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kota Magelang Tahun
2016-2021, yang dijabarkan pada setiap misi.
Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun 2019

memuat program-program prioritas yang merupakan program utama yang
yang menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2019. Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi dari Disporapar Kota Magelang, maka misi dan program
prioritas yang merupakan tanggung jawab Disporapar dapat dijabarkan
sebagai berikut:
1. Misi 1 “Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas

dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai
dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap
terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan
mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi
pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.
Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada Program

pengembangan daya saing daerah berbasis potensi lokal sedangkan
program pembangunan yang mendukung misi ini adalah Program
peningkatan peran serta kepemudaan dan Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga.
2. Misi 4 “Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai

landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota
Magelang”.
Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada Program

penguatan pertumbuhan ekonomi sedangkan program pembangunan
yang mendukung misi ini adalah Program pengembangan destinasi
pariwisata dan Program pengembangan pemasaran pariwisata.

Dalam pelaksanaannya berdasarkan urgensi dan kemampuan
keuangan daerah maka program-program prioritas tersebut terbagi dalam
3 (tiga) kategori, yaitu:
3. Program prioritas pertama merupakan program prioritas pembangunan

daerah Tahun 2019 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau
Program Unggulan Kepala Daerah, kesepakatan hasil musrenbang,
hasil telaahan pokok pikiran dewan serta program intervensi yang
bersifat nasional/provinsi dan hasil FGD.
4. Program prioritas kedua merupakan program daerah dalam rangka

pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019
sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 2016-2021.
5. Program prioritas ketiga merupakan prioritas program ditingkat OPD

yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan
tugas/fungsi tiap OPD.
Adapun rekapitulasi program dan kegiatan yang tercantum dalam

Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019
sebagimana yang tersaji dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2019 untuk
OPD Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata terdiri dari 11 (sebelas)
program dan 78 (tujuh puluh delapan) kegiatan. Kesebelas program
tersebut terbagi dalam program yang ada di setiap perangkat daerah
sebanyak 3 (tiga) program serta program-program sesuai urusan yang
menjadi tanggung jawab Disporapar Kota Magelang sebanyak 8 (delapan)
program. Total pagu indikatif/kebutuhan dana untuk melaksanakan
kegiatan tersebut sebesar Rp. 11.582.196.000,- dengan sumber pendanaan
dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pagu
Indikatif yang bersumber dari DAU sebesar Rp. 9.242.196.000,- sedangkan
pagu indikatif yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 2.340.000.000,-.
Berikut disampaikan rincian kesebelas program berikut pagu indikatifnya

tersebut:
1. Program yang ada di setiap perangkat daerah termasuk di Disporapar

Kota Magelang, yaitu:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 (tiga
belas) kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 810.521.000,-;
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 5
(lima) kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 366.933.000,-;

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan Pagu
Indikatif Rp. 95.400.000,-.
2. Program yang menjadi tanggung jawab Disporapar sesuai urusannya,

yaitu:
a. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda terdiri
dari 2 (dua) kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 34.451.000,-;
b. Program peningkatan peran serta kepemudaan terdiri dari 15 (lima
belas) kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 1.047.424.000;
c. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga terdiri dari 18
(delapan belas) kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 3.967.745.000,-;
d. Program pengembangan pemasaran pariwisata terdiri dari 7 (tujuh)
kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 3.359.950.000,-;
e. Program pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari 6 (enam)
kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 1.667.038.000,-;
f. Program pengembangan kemitraan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan
dengan Pagu Indikatif Rp. 145.464.000,-;
g. Program penataan peraturan perundang-undangan terdiri dari 1
(satu) kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 87.270.000,-.
Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan

Pariwisata Tahun 2019 yang terdiri dari 11 (sebelas) program dan 78 (tujuh
puluh delapan) kegiatan tidak terlepas dari perubahan-perubahan
rumusan program dan kegiatan dari rancangan awal RKPD 2019. Secara
ringkas ketidaksesuaian tersebut dapat dijelaskan melalui tabel 3.3.1 di
bawah ini:

TABEL 3.3.1
RINGKASAN PENJELASAN PERBEDAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN PAGU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
Target Pagu Indikatif Catatan

Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Rancangan Awal
Capaian RKPD 2019 RKPD 2019 Penting
1 2 3 4 5 6 11 12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 809.033.400 810.521.000
2 Penyediaan Jasa Disporapar Biaya jasa telephone,air, listrik 12 bulan 54.000.000 60.000.000 Perubahan pagu sesuai
Komunikasi, Sumber dan internet kebutuhan di lapangan
Daya Air Dan Listrik
4 Penyediaan Jasa Disporapar Honor Pengelola keuangan dan 12 bulan 131.696.000 153.704.000 Perubahan pagu sesuai
Administrasi aset kebutuhan di lapangan
Keuangan
12 Rapat-Rapat Disporapar Terlaksananya rapat-rapat 12 bulan 165.750.000 139.230.000 Perubahan pagu karena
Koordinasi Dan koordinasi dan konsultasi ke luar defisit anggaran
Konsultasi Ke Luar daerah
Daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 11.109.374.000 366.933.000
1 Pembangunan Disporapar Tersedianya Bangunan Gedung 1 Paket 10.122.193.000 0 Kegiatan hilang karena
Gedung Kantor Kantor Pembanguna bukan prioritas RPJMD dan
n gedung defisit anggaran
kantor
2 Pengadaan Disporapar Jumlah Pengadaan Kendaraan 2 unit Mobil 442.570.000 0 Kegiatan hilang karena
kendaraan Dinas/ Operasional dinas bukan prioritas RPJMD dan
dinas/operasional defisit anggaran
3 Pengadaan Disporapar Tersedianya Perlengkapan 1 Paket 107.739.000 0 Kegiatan hilang karena
Perlengkapan Gedung Kantor CCTV, 1 Unit sebagian sudah dianggarkan
Gedung Kantor AC, 50 Unit di APBD Perubahan 2018
kursi Chitos,
1 Set Kitchen
set, 4 Unit
Almari kayu,
1 Unit Almari
kaca, 4 unit
Filling
kabinet, 4
Buah Lampu

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 11 12
taman,
Sound
System luar
ruangan, 5
Meja kerja
4 Pengadaan Disporapar Tersedianya Peralatan Gedung 3 Unit laptop, 69.939.000 0 Kegiatan hilang karena
Peralatan Gedung Kantor 4 unit PC, 4 sebagian sudah dianggarkan
Kantor unit printer di APBD Perubahan 2018
multifungsi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 110.975.000 95.400.000
Kinerja Dan Keuangan
1 Penyusunan Disporapar Tersusunnya laporan capaian 12 bulan 15.921.000 14.922.000 Perubahan pagu karena
Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi sesuai kebutuhan di
Kinerja Dan Ikhtisar kinerja OPD lapangan
Realisasi Kinerja
SKPD
2 Penyusunan Disporapar Tersusunnya laporan prognosis 1 laporan 3.868.000 4.576.000 Perubahan pagu karena
Pelaporan Prognosis realisasi anggaran sesuai kebutuhan di
Realisasi Anggaran lapangan
3 Penyusunan Disporapar Laporan realisasi APBD 10 eksemplar 5.646.000 6.362.000 Perubahan pagu karena
Pelaporan Keuangan sesuai kebutuhan di
Akhir Tahun lapangan
4 Penyusunan Disporapar Terencanakannya program dan 2 dokumen 19.834.000 15.493.000 Perubahan pagu karena
Rencana Kerja OPD kegiatan Disporapar sesuai kebutuhan di
lapangan
5 Penyusunan Disporapar Tersedianya dokumen 2 dokumen 32.545.000 26.756.000 Perubahan pagu karena
Rencana Kerja Dan pelaksanaan anggaran untuk sesuai kebutuhan di
Anggaran OPD pelaksanaan program dan lapangan
kegiatan perubahan 2019 dan
penetapan 2020
6 Penyusunan LAKIP Disporapar Diketahui dan evaluasinya hasil 1 dokumen 9.657.000 5.697.000 Perubahan pagu karena
OPD kinerja 2018 sesuai kebutuhan di
lapangan
6 Monitoring, Evaluasi Disporapar Tersedianya rekomendasi 1 kegiatan 12.504.000 6.594.000 Perubahan pagu karena
dan Pelaporan permohonan/permohonan hibah sesuai kebutuhan di
Permohonan bansos lapangan

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 11 12
Hibah/Bantuan
Sosial
7 Penyusunan Disporapar Terlaksananya penyusunan 4 laporan 11.000.000 0 Kegiatan hilang karena
Laporan laporan keuangan OPD sudah dilaksanakan dalam
Pengelolaan kegiatan yang lain
Keuangan OPD
8 Penyusunan Disporapar Tersusunnya Renstra OPD 1 dokumen 0 15.000.000 Kegiatan dimunculkan untuk
Perubahan Renstra Penyesuaian target indikator
OPD dan sasaran RPJMD 2016-
2021
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan 47.144.000 0
Kecakapan Hidup Bagi Pemuda
1 Pelatihan Disporapar Terlaksananya Kewirausahaan 1 kegiatan 47.144.000 0 Kegiatan hilang karena
Kewirausahaan Bagi Pemuda pertimbangan keefektifan
Pemuda hasil dari kegiatan
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.056.045.000 1.047.424.000
2 Fasilitasi Aksi Bhakti Disporapar Meningkatnya kepedulian 300 orang 16.310.000 16.339.000 Sesuai kebutuhan di
Sosial Kepemudaan pemuda pada lingkungan lapangan
6 Pelatihan Pramuka Disporapar Terlaksananya Pelatihan 180 orang 12.599.000 12.449.000 Sesuai kebutuhan di
Penggalang SMP Pramuka Penggalang SMP lapangan
9 Lomba Tata Upacara Disporapar Terlaksananya Lomba TUB BB 3 kegiatan 51.271.000 0 Kegiatan hilang karena
dan PBB (SMP) SMP diganti dengan kegiatan
Lomba TUB-BB
10 Lomba Pramuka Disporapar Terlaksananya Lomba Pramuka 1 kegiatan 23.663.000 0 Kegiatan hilang karena
Penggalang SMP Penggalang SMP diganti dengan kegiatan
Lomba Pramuka
12 Lomba Tata Upacara Disporapar Terlaksananya Lomba TUB BB 1 kegiatan 77.336.000 0 Kegiatan hilang karena
dan PBB SMA/SMK SMA/SMK diganti dengan kegiatan
Lomba TUB-BB
13 Lomba Pramuka Disporapar Terlaksananya Lomba Pramuka 1 kegiatan 15.307.000 0 Kegiatan hilang karena
Penegak SMA/SMK Penegak SMA/SMK diganti dengan kegiatan
Lomba Pramuka
18 Lomba Pramuka Disporapar Terlaksananya lomba pramuka 2 kegiatan 0 38.970.000 Kegiatan baru pengganti
tingkat SMA/SMK/MA dan kegiatan lomba pramuka
SMP/MTs SMA dan SMP
19 Lomba Tata Upacara Disporapar Terselenggaranya lomba TUB 2 kegiatan 0 120.107.000 Kegiatan baru pengganti

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 11 12
Bendera dan Baris BB tingkat SMP/MTs dan kegiatan lomba TUB BB
Berbaris (TUB-BB) SMA/SMK/MA SMA dan SMP
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3.677.453.500 3.967.745.000
1 Pelaksanaan Disporapar Terlaksananya Pelaksanaan 1 kegiatam 29.920.000 0 Kegiatan hilang karena
Identifikasi Bakat Identifikasi Bakat dan Potensi pertimbangan efisiensi dan
dan Potensi Pelajar Pelajar Dalam Olahraga efektifitas keg.
Dalam Olahraga
2 Pembibitan dan Disporapar Terpilihnya dan terbinanya bibit 110 orang 530.543.000 525.762.000 Perubahan pagu karena
Pembinaan atlit sepakbola, atletik, renang, sesuai kebutuhan di
Olahragawan panahan, taekwondo, dan tenis lapangan
Berbakat lapangan
3 Pembinaan Cabang Disporapar Terbinanya cabang olahraga 235 peserta 103.165.500 113.686.000 Perubahan pagu karena
Olahraga Prestasi di prestasi di tingkat daerah sesuai kebutuhan di
Tingkat Daerah lapangan
4 Peningkatan Disporapar Terselenggaranya kegiatan jalan 18 kegiatan 110.509.000 103.815.000 Perubahan pagu karena
Kesegaran Jasmani sehat hari jadi dan HUT RI sesuai kebutuhan di
dan Rekreasi kegiatan lapangan
5 Penyelenggaraan Disporapar Terlaksananya kompetisi tenis 32 tim 580.921.000 755.357.000 Perubahan pagu karena
Kompetisi Olahraga lapangan sesuai kebutuhan di
lapangan
6 Pemassalan Disporapar Terlaksananya Olahraga Masal 3000 orang 150.718.400 175.038.000 Perubahan pagu karena
Olahraga Bagi sesuai kebutuhan di
Pelajar, Mahasiswa, lapangan
dan Masyarakat
7 Pemberian Disporapar Terlaksananya pemberian 55 atlet 150.000.000 29.650.000 Perubahan pagu karena
Penghargaan Bagi penghargaan bagi atlet yang sesuai kebutuhan di
Insan Olahraga yang berprestasi lapangan
Berdedikasi dan
Berprestasi
8 Pengembangan Disporapar Terlaksananya gerak jalan cepat 1345 orang 133.775.600 312.595.000 Perubahan pagu karena
Olahraga Rekreasi dan lintas alam sesuai kebutuhan di
lapangan
9 Peningkatan Jumlah Disporapar Terlaksananya Pembibitan Dan 50 orang 15.101.000 0 Kegiatan hilang karena
Kualitas Serta Pembinaan Olahraga Berbakat Pertimbangan efisiensi dan
Kompetensi Pelatih, PPOP efektifitas keg.
Peneliti, Praktisi dan

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 11 12
Teknisi Olahraga
10 Pembinaan Disporapar Terlaksananya pembinaan 4 kegiatan 175.068.000 85.078.000 Perubahan pagu karena
Olahraga yang olahraga yang berkembang di sesuai kebutuhan di
Berkembang di masyarakat lapangan
Masyarakat
11 POPDA SD Disporapar Terlaksananya POPDA dan 570 siswa 297.838.000 313.861.000 Perubahan pagu karena
pengiriman kontingen tingkat sesuai kebutuhan di
karisidenan dan propinsi lapangan
12 Liga Bola Basket Disporapar Terlaksananya Liga Bola Basket 230 orang 45.087.000 59.727.000 Perubahan pagu karena
SMP SMP/MTs sesuai kebutuhan di
lapangan
13 Liga Sepak Bola Disporapar Terlaksananya Liga Sepak Bola 25 sekolah 67.690.000 47.453.000 Perubahan pagu karena
SMP SMP/MTs sesuai kebutuhan di
lapangan
14 POPDA SMP Disporapar Terlaksananya POPDA SMP 620 orang 303.528.000 359.689.000 Perubahan pagu karena
dan pengiriman kontingen ke sesuai kebutuhan di
karisidenan dan propinsi lapangan
15 POPDA SMA/SMK Disporapar Terlaksananya POPDA 620 siswa 311.596.000 311.286.000 Perubahan pagu karena
SMA/SMK dan pengiriman sesuai kebutuhan di
kontingen ke karisidenan dan lapangan
propinsi
16 Liga Sepak Bola Disporapar Terlaksananya Liga Sepak Bola 420 siswa 38.545.000 43.406.000 Perubahan pagu karena
SMA SMA/SMK sesuai kebutuhan di
lapangan
17 Liga Bola Basket Disporapar Terlaksananya bola basket 380 siswa 45.087.000 52.243.000 Perubahan pagu karena
SMA/SMK SMA/SMK sesuai kebutuhan di
lapangan
18 Pengiriman Disporapar Terlaksananya Pengiriman 25 orang 345.035.000 341.279.000 Perubahan pagu karena
Kontingen Tingkat Kontingen tingkat propinsi sesuai kebutuhan di
Propinsi lapangan
19 Seleksi Bela Diri Disporapar Terlaksananya Seleksi Bela Diri 750 siswa 113.061.000 291.553.000 Perubahan pagu karena
Pelajar Pelajar sesuai kebutuhan di
lapangan
20 Penyelenggaraan Disporapar Terlaksananya Turnamen Golf 1 kegiatan 99.332.000 0 Kegiatan hilang karena
Walikota Cup Piala Jawa bali Pertimbangan efisiensi dan
efektifitas keg.

Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 11 12
21 Pospeda Disporapar Terlaksananya Pospeda 1 kegiatan 30.573.000 46.267.000 Perubahan pagu karena
sesuai kebutuhan di
lapangan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.381.356.400 3.359.950.000
1 Pengembangan Disporapar Pelaksanaan promosi pariwisata 2 kegiatan 62.950.000 51.650.000 Perubahan pagu karena
Jaringan Kerjasama keluar daerah dan luar negeri sesuai kebutuhan di
Promosi Pariwisata lapangan
5 Pengadaan Disporapar Terbangunnya TIC yang 1 unit 950.000.000 1.040.000.000 Perubahan pagu karena
Prasarana dan representatif sesuai kebutuhan di
Sarana Tourist lapangandengan Sumber
Information Center dana DAK
(TIC)
8 Gelar Wisata Disporapar Terlaksananya Gelar Wisata 1 kegiatan 100.106.000 0 Kegiatan hilang karena
Magelang Magelang Pertimbangan efisiensi dan
efektifitas keg.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 367.038.000 1.667.038.000
6 Pembangunan Disporapar 1 lokasi 0 1.300.000.000 Penambahan kegiatan baru
Menara Pandang dengan Sumber dana DAK
(viewing deck)

TABEL 3.3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA MAGELANG
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Prakiraan Maju Rencana
Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2019 Tahun 2020
Catatan
Kode Pemerintah Daerah Dan (Outcomes) / Kegiatan
Target Penting Target
Program/ Kegiatan (Output) Sumber
Lokasi Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Dana Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.13 Urusan Wajib Bukan

Pelayanan Dasar Bidang
Kepemudaan dan Olahraga
2.13.1 Program Pelayanan Terpenuhinya Kebutuhan 810.521.000 1.070.509.000
Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi
2.13.1.1 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya perangko dan Disporapar 12 bulan 1.100.000 Ex BAU 12 bulan 1.389.000
Menyurat biaya pengiriman surat
2.13.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Biaya jasa telephone, air, Disporapar 4 jenis/12 60.000.000 Ex BAU 4 jenis/12 77.486.000
Sumber Daya Air Dan Listrik listrik, dan internet bulan bulan
2.13.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya pembayaran pajak Disporapar 18 10.879.000 Ex BAU 21 13.384.000
Dan Perijinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas kendaraan kendaraan
/ Operasional
2.13.1.7 Penyediaan Jasa Administrasi Honor pengelola keuangan Disporapar 12 bulan 153.704.000 Ex BAU 12 bulan 186.389.000
Keuangan dan Aset
2.13.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Honor tenaga kebersihan Disporapar 12 bulan 92.433.000 Ex BAU 12 bulan 91.000.000
Kantor dan tersedianya peralatan
kebersihan
2.13.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Disporapar 12 bulan 36.341.000 Ex BAU 12 bulan 48.602.000
Kantor
2.13.1.11 Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya barang Disporapar 12 bulan 19.711.000 Ex BAU 12 bulan 18.539.000
Dan Penggandaan cetakan dan fotocopy
2.13.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen dan Disporapar 12 bulan 12.295.000 Ex BAU 12 bulan 11.100.000
Listrik/ Penerangan Bangunan instalasi listrik yang

Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kantor diperlukan
2.13.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya Koran Disporapar 12 bulan 4.500.000 Ex BAU 12 bulan 6.000.000
Peraturan Perundang-
Undangan
2.13.1.16 Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya Gas Elpiji Disporapar 12 tabung 1.968.000 Ex BAU 12 tabung 3.055.000
Kantor untuk minuman pegawai
2.13.1.17 Penyediaan Makanan Dan Tersedianya Makanan Dan Disporapar 12 bulan 40.280.000 Ex BAU 12 bulan 46.408.000
Minuman Minuman Rapat
2.13.1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Terlaksananya rapat-rapat Disporapar 12 bulan 139.230.000 Ex BAU 12 bulan 347.157.000
Konsultasi Ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
2.13.1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Terbayarnya honor jasa Disporapar 12 bulan 238.080.000 Ex BAU 12 bulan 220.000.000
Kontrak/Honorer Daerah/Tidak tenaga kontrak/honorer
Tetap daerah/tidak tetap
2.13.2 Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya Kebutuhan 366.933.000 462.554.000
Dan Prasarana Aparatur Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.13.2.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Gedung Disporapar 12 bulan 114.780.000 Ex BAU 12 bulan 129.143.000
2.13.2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Kendaraan Disporapar 17 208.367.000 Ex BAU 21 288.973.000
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas kendaraan kendaraan
2.13.2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Disporapar 12 bulan 19.531.000 Ex BAU 12 bulan 4.861.000
Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung
Kantor
2.13.2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Peralatan Disporapar 12 bulan 19.255.000 Ex BAU 12 bulan 27.773.000
Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor
2.13.2.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Mebeleuir Disporapar 12 bulan 5.000.000 Ex BAU 12 bulan 11.804.000
Mebeleur
2.13.6 Program Peningkatan Terlaksananya 95.400.000 127.062.000
Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan
Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja Dan Laporan
Dan Keuangan Keuangan OPD Sesuai

Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aturan.
2.13.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporan Disporapar 12 14.922.000 Ex BAU 12 18.400.000
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi capaian kinerja dan ikhtisar dokumen dokumen
Kinerja SKPD realisasi kinerja OPD
2.13.6.3 Penyusunan Pelaporan Tersusunnya laporan Disporapar 1 laporan 4.576.000 Ex BAU 1 laporan 4.448.000
Prognosis Realisasi Anggaran prognosis realisasi
anggaran
2.13.6.4 Penyusunan Pelaporan Laporan realisasi APBD Disporapar 10 6.362.000 Ex BAU 10 6.492.000
Keuangan Akhir Tahun eksemplar eksemplar
2.13.6.6 Penyusunan Rencana Kerja Terencanakannya program Disporapar 2 dokumen 15.493.000 Ex BAU 2 dokumen 22.808.000
OPD dan kegiatan Disporapar
2.13.6.8 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya dokumen Disporapar 2 dokumen 26.756.000 Ex BAU 2 dokumen 37.428.000
Dan Anggaran OPD pelaksanaan anggaran
untuk pelaksanaan program
dan kegiatan perubahan
2019 dan penetapan 2020
2.13.6.9 Penyusunan LAKIP OPD Diketahui dan evaluasinya Disporapar 1 dokumen 5.697.000 Ex BAU 1 dokumen 11.107.000
hasil kinerja 2018
2.13.6.19 Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan 0 0 4 laporan 12.000.000
Pengelolaan Keuangan OPD Keuangan Bulanan
2.13.6.25 Monitoring, Evaluasi dan Tersedianya Rekomendasi Disporapar 1 kegiatan 6.594.000 Ex BAU 1 kegiatan 14.379.000
Pelaporan Permohonan Permohonan /Proposal
Hibah/Bantuan Sosial Hibah/Bansos
Penyusunan Perubahan Tersusunnya Renstra OPD Disporapar 1 dokumen 15.000.000 Ex BAU 0 0
Renstra OPD
2.13.15 Program Pengembangan 34.451.000 64.890.000
Keserasian dan Kebijakan
Pemuda
Prosentase Organisasi 85% 88%
Kepemudaan Yang Aktif
Jumlah Prestasi Pemuda/
Organisasi Pemuda
- Tk Kedu 6 6
- Tk Propinsi 6 6

Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Tk Nasional 2 2
2.13.15.2 Pemantauan dan Evaluasi Terdatanya jumlah Disporapar 50 buku 13.659.000 DAU 50 buku 30.535.000
Pelaksanaan Pembangunan organisasi pemuda
Pemuda
2.13.15.5 Peningkatan Keimanan dan Terselenggaranya Disporapar 200 orang 20.792.000 DAU 200 orang 34.355.000
Ketaqwaan Kepemudaan pertemuan peningkatan
iman dan taqwa generasi
muda
2.13.16 Program Peningkatan Peran 1.047.424.000 1.459.675.000
Serta Kepemudaan
Prosentase Organisasi 96.00% 97.00%
Pemuda Yang Dibina
/Difasilitasi
Jumlah Pemuda Pelopor 1 1
Yang Berprestasi
Prosentase 6.15% 5.90%
Pengangguran Pemuda
2.13.16.1 Pembinaan Organisasi Terfasilitasinya organisasi Disporapar 28 222.316.000 DAU 28 327.892.000
Kepemudaan pemuda kelompok kelompok
2.13.16.2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Terlaksananya Pendidikan Disporapar 100 orang 14.407.000 DAU 40 orang 33.063.000
Kepemimpinan Dan Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
2.13.16.3 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Meningkatnya kepedulian Disporapar 300 orang 16.339.000 DAU 300 orang 22.761.000
Kepemudaan pemuda pada lingkungan
2.13.16.4 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Terfasilitasinya upacara Disporapar 1 kegiatan 31.962.000 DAU 1 kegiatan 82.800.000
Organisasi Pemuda sumpah pemuda dan
pengiriman
2.13.16.5 Penyuluhan Pencegahan Terlaksananya penyuluhan Disporapar 200 orang 24.326.000 DAU 200 orang 29.421.000
Penggunaan Narkoba di bahaya narkoba pada
Kalangan Generasi Muda generasi muda tentang
bahaya narkoba
2.13.16.6 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Terlaksananya lomba Disporapar 2 kegiatan 50.304.000 DAU 2 kegiatan 52.500.000
Ilmiah di Kalangan Pemuda kreasi dan karya tulis ilmiah
2.13.16.7 Pembinaan Pemuda Pelopor Terlaksananya Pengiriman Disporapar 50 orang 8.383.000 DAU 1 kegiatan 18.178.000

Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keamanan Lingkungan Pemuda Pelopor
Keamanan Lingkungan
2.13.16.10 Pelatihan Pramuka Penggalang Terlaksananya Pelatihan Disporapar 180 orang 12.449.000 DAU 400 orang 19.800.000
SMP Pramuka Penggalang SMP
2.13.16.11 Pelatihan PMR SMP Terlaksananya Pelatihan Disporapar 50 orang 12.788.000 DAU 50 orang 19.980.000
PMR SMP
2.13.16.14 Pelatihan Pramuka Penegak Terlaksananya Pelatihan Disporapar 80 orang 15.220.000 DAU 300 orang 21.200.000
SMA Pramuka Penegak SMA
2.13.16.18 Lomba Tata Upacara dan PBB 0 0 3 kegiatan 88.500.000
SMP
2.13.16.20 Lomba Pramuka Penggalang 0 0 1 kegiatan 37.800.000
SMP
2.13.16.21 Lomba Paskibraka SMA/SMK Terlaksananya lomba Disporapar 3 kegiatan 364.931.000 DAU 40 orang 298.500.000
Paskibraka SMA/SMK
2.13.16.22 Lomba Tata Upacara dan PBB 0 0 1 kegiatan 111.960.000
SMA/SMK
2.13.16.14 Lomba Pramuka Penegak 0 0 1 kegiatan 29.681.000
SMA/SMK
2.13.16.25 Training Of Trainer (TOT) Tata Terlaksananya TOT TUB Disporapar 75 orang 34.884.000 DAU 50 orang 60.741.000
Upacara Bendera dan Baris dan BB
Berbaris
2.13.16.26 Lomba Paskibraka SMP Terlaksananya lomba Disporapar 1 kegiatan 80.038.000 DAU 1 kegiatan 200.168.000
Paskibraka SMP
2.13.16.27 Lomba Pramuka Terselenggaranya lomba Disporapar 2 kegiatan 38.970.000 DAU 0 0
pramuka tingkat
SMA/SMK/MA dan
SMP/MTs
2.13.16.28 Lomba Tata Upacara Bendera Terselenggaranya Lomba Disporapar 2 kegiatan 120.107.000 DAU 0 0
dan Baris Berbaris (TUB-BB) TUB-BB tingkat SMP/MTs
dan SMA/SMK/MA
2.13.17 Program Peningkatan Upaya 0 59.500.000
Penumbuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup Bagi
Pemuda

Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prosentase Kelompok 75 75
Wirausaha Pemuda
2.13.17.01 Pelatihan Kewirausahaan Bagi 0 0 DAU 1 kegiatan 59.500.000
Pemuda
2.13.20 Program Pembinaan dan 3.967.745.000 4.308.034.000
Peningkatan Cabang 6 7
Olahraga Unggulan
Tingkat Regional,
Nasional, Dan
Internasional
Peningkatan prestasi atlet
di tingkat regional
Peringkat di POPDA SD 5 4
Peringkat di POPDA SMP 13 11
Peringkat di POPDA SMA 19 17
Peringkat di Dulongmas 2 NA
Peringkat di PORPROV NA NA
Jumlah Klub Olahraga 183 183
Jumlah Organisasi 35 36
Olahraga
2.13.20.1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat 0 0 DAU 1 kegiatan 36.300.000
dan Potensi Pelajar Dalam
Olahraga
2.13.20.3 Pembibitan dan Pembinaan Terpilihnya dan terbinanya Disporapar 110 atlit 525.762.000 DAU 120 atlit 522.050.000
Olahragawan Berbakat bibit atlit sepakbola, atletik,
renang, panahan,
taekwondo dan tenis
lapangan
2.13.20.4 Pembinaan Cabang Olahraga Terlaksananya cabang Disporapar 235 atlet 113.686.000 DAU 245 atlet 140.800.000
Prestasi di Tingkat Daerah olahraga prestasi di tingkat
daerah
2.13.20.5 Peningkatan Kesegaran Terselenggaranya kegiatan Disporapar 2 kegiatan 103.815.000 DAU 0 0
Jasmani dan Rekreasi jalan sehat hari jadi dan

Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HUT RI
2.13.20.6 Penyelenggaraan Kompetisi Terlaksananya kompetisi Disporapar 32 tim 755.357.000 DAU 35 tim 333.000.000
Olahraga tenis lapangan
2.13.20.7 Pemassalan Olahraga Bagi Terlaksananya Olahraga Disporapar 3 kegiatan 175.038.000 DAU 3 kegiatan 71.879.000
Pelajar, Mahasiswa, dan Masal
Masyarakat
2.13.20.8 Pemberian Penghargaan Bagi Terlaksananya pemberian Disporapar 55 atlit 29.650.000 DAU 60 atlit 88.000.000
Insan Olahraga yang penghargaan bagi atlet berprestasi
Berdedikasi dan Berprestasi yang berprestasi
2.13.20.11 Pengembangan Olahraga Terlaksananya gerak jalan Disporapar 4 kegiatan 312.595.000 DAU 4 kegiatan 318.505.000
Rekreasi cepat dan lintas alam
2.13.20.13 Peningkatan Jumlah Kualitas 0 0 50 orang 71.000.000
Serta Kompetensi Pelatih,
Peneliti, Praktisi dan Teknisi
Olahraga
2.13.20.14 Pembinaan Olahraga yang Terlaksananya pembinaan Disporapar 4 kegiatan. 85.078.000 DAU 5 kegiatan 300.000.000
Berkembang di Masyarakat olahraga yang berkembang
di masyarakat
2.13.20.18 POPDA SD Terselenggaranya popda Disporapar 3 kegiatan 313.861.000 DAU 3 kegiatan 310.000.000
dan pengiriman kontingen
tingkat karisidenan dan
propinsi
2.13.20.21 Liga Bola Basket SMP Terlaksananya liga bola Disporapar 230 orang 59.727.000 DAU 240 orang 55.000.000
basket SMP/MTs
2.13.20.22 Liga Sepak Bola SMP Terlaksananya liga sepak Disporapar 1 kegiatan 127.453.000 DAU 1 kegiatan 193.000.000
bola SMP/MTs
2.13.20.25 POPDA SMP Terlaksananya POPDA Disporapar 3 kegiatan 359.689.000 DAU 3 kegiatan 393.000.000
SMP dan pengiriman
kontingen ke karisidenan
dan propinsi
2.13.20.26 POPDA SMA/SMK Terselenggaranya popda Disporapar 3 kegiatan 311.286.000 DAU 3 kegiatan 393.000.000
tingkat SMA/SMK dan
pengiriman kontingen ke
tingkat karisidenan dan

Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
propinsi
2.13.20.28 Liga Sepak Bola SMA Terselenggaranya Liga Disporapar 1 kegiatan 43.406.000 DAU 1 kegiatan 193.000.000
Sepak Bola SMA/SMK
2.13.20.29 Liga Bola Basket SMA/SMK Terselenggaranya bola Disporapar 1 kegiatan 52.243.000 DAU 1 kegiatan 55.000.000
basket SMA/SMK
2.13.20.32 Pospeda Terlaksananya Pospeda Disporapar 25 orang 46.267.000 DAU 25 orang 60.500.000
2.13.20.35 Pengiriman Kontingen Tingkat Terlaksananya pengiriman Disporapar 25 orang 341.279.000 DAU 25 orang 447.000.000
Propinsi kontingen tingkat propinsi
2.13.20.36 Seleksi Bela Diri Pelajar Terselenggaranya Seleksi Disporapar 750 siswa 291.553.000 DAU 750 siswa 327.000.000
Bela Diri Pelajar
3.2 Urusan Pilihan Bidang
Pariwisata
3.2.15 Program Pengembangan 3.359.950.000 3.057.410.000
Lama Kunjungan 2-4 hari 2-4 hari
Wisatawan
Prosentase TIC Yang 100.00% 100.00%
Representatif
3.2.15.3 Pengembangan Jaringan Pelakasanaan promosi Disporapar 2 kegiatan 51.650.000 DAU 1 kegiatan 105.400.000
Kerjasama Promosi Pariwisata pariwisata keluar daerah
dan luar negeri
3.2.15.5 Pelaksanaan Promosi Terlaksananya pameran Disporapar 4 kegiatan 455.250.000 DAU 4 kegiatan 416.588.000
Pariwisata Nusantara di Dalam untuk promosi pariwisata
dan di Luar Negeri kota Magelang
3.2.15.7 Pengembangan Statistik Tersedianya database Disporapar 150 buku 34.192.000 DAU 500 buku 42.000.000
Kepariwisataan Pariwisata
3.2.15.9 Pengembangan SDM untuk Terlaksananya seleksi Duta Disporapar 14 orang 303.106.000 DAU 14 orang 357.000.000
Pemasaran Pariwisata Wisata pemenang pemenang
3.2.15.11 Pengadaan Prasarana dan Terbangunnya TIC yang Disporapar 1 unit 1.040.000.000 DAK 0 0
Sarana Tourist Information representatif
Center (TIC)
3.2.15.12 Pekan Seni Pariwisata Terlaksananya Grebeg Disporapar 2 kegiatan 976.514.000 DAU 3 kegiatan 1.448.975.000
Gethuk Dan Kirab Budaya
3.2.15.14 Gebyar Pariwisata Akhir Tahun Terlaksananya Pesta Disporapar 1 kegiatan 499.238.000 DAU 1 kegiatan 606.791.000

Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kembang Api Dan Hiburan
Malam Tahun Baru
3.2.15.15 Gelar Wisata Magelang 0 0 1 kegiatan 80.656.000
3.2.16 Program Pengembangan 1.667.038.000 272.600.000
Destinasi Pariwisata
Jumlah Kunjungan 1.139.961 1.141.899
Wisatawan Nusantara
Jumlah Kunjungan 5.201 5.210
Wisatawan Mancanegara orang
Jumlah Destinasi Wisata 5 bh 6
Unggulan
Prosentasi Destinasi 66.67% 77.78%
Wisata yang memenuhi
Sapta Peson
3.2.16.2 Peningkatan Pembangunan Tersedianya sarana dan Disporapar 1 lokasi 110.000.000 DAU 1 lokasi 121.000.000
Sarana dan Prasarana prasarana pariwisata
Pariwisata
3.2.16.3 Pengembangan Jenis dan Terlaksananya One Day Disporapar 2 kegiatan 85.463.000 DAU 1 kegiatan 90.000.000
Paket Wisata Unggulan Tour dan Road Show
3.2.16.6 Pengembangan Daerah Tujuan Terlaksanaya Disporapar 3 kegiatan 55.715.000 DAU 1 kegiatan 61.600.000
Wisata pengembangan daerah
tujuan wisata
3.2.16.8 Penyusunan Dokumen Tersedianya Dokumen Disporapar 1 dokumen 37.880.000 DAU 0 0
Perencanaan Desa Wisata Perencanaan Desa Wisata
3.2.16.9 Sosialisasi Pengembangan Terlaksananya penyuluhan, Disporapar 3 kegiatan 77.980.000 DAU 0 0
Desa Wisata perencanaan dan studi
banding
3.2.16.10 Pembangunan Menara Disporapar 1 1.300.000.000 DAK 0 0
Pandang (View Desk)
3.2.17 Program Pengembangan 145.464.000 114.818.000
Kemitraan
Jumlah Lembaga 11 12
Kerjasama
Pengembangan Dan

Catatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promosi Pariwisata
3.2.17.7 Pengembangan Sumber Daya Tersedianya Pelaku UJP Disporapar 2 kegiatan 34.388.000 DAU 2 kegiatan 24.189.000
Manusia dan Profesionalisme Yang Profesional
Bidang Pariwisata
3.2.17.8 Peningkatan Peran Serta Terwujudnya pelaku UJP Disporapar 2 kegiatan 75.115.000 DAU 2 kegiatan 56.337.000
Masyarakat Dalam yang sadar wisata
Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
3.2.17.9 Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya Monev Disporapar 4 laporan 35.961.000 DAU 4 laporan 34.292.000
Pelaporan
4.1 Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang Bidang
Administras Pemerintahan
4.1.19 Program Penataan Peraturan 87.270.000 0
Perundang-Undangan
Jumlah review 1 0
PERDA/PERWAL
Jumlah RAPERDA/ 1 0
RAPERWAL baru tentang
investasi
Ketersediaan kebijakan 0 0
terkait BAZNAS
4.1.19.7 Penyusunan Rancangan Tersedianya Raperda Disporapar 1 Raperda 87.270.000 DAU 0 0
Peraturan Daerah Kepemudaan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Secara lebih lengkap program dan kegiatan Dinas Kepemudaan

Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019 sebagaimana tersaji dalam Tabel
4.1 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Tahun 2019 berikut ini:
Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan PariwisataTahun 2019 BAB IV - 1

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA MAGELANG
PAGU INDIKATIF SUMBER

KODE URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI STATUS
TAR3 Tahun 2018 TAR4 Tahun 2019 TAR5 Tahun 2020 DANA
2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2.13.1 Program Pelayanan Administrasi 828.387.000 810.521.000 1.070.509.000
Perkantoran
2.13.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko dan biaya 12 bulan 1.200.000 12 bulan 1.100.000 12 bulan 1.389.000 Disporapar DAU Ex BAU
pengiriman surat
2.13.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Biaya jasa telephone, air, listrik, 4 jenis/12 59.591.000 4 jenis/12 60.000.000 4 jenis/ 12 77.486.000 Disporapar DAU Ex BAU
Daya Air Dan Listrik dan internet bulan bulan bulan
2.13.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Biaya pembayaran pajak 17 12.000.000 18 10.879.000 21 13.384.000 Disporapar DAU Ex BAU
Perijinan Kendaraan Dinas / kendaraan dinas kendaraan kendaraan kendaraan
Operasional
2.13.1.7 Penyediaan Jasa Administrasi Honor pengelola keuangan dan 12 bulan 140.937.000 12 bulan 153.704.000 12 bulan 186.389.000 Disporapar DAU Ex BAU
Keuangan Aset
2.13.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honor tenaga kebersihan dan 12 bulan 85.000.000 12 bulan 92.433.000 12 bulan 91.000.000 Disporapar DAU Ex BAU
tersedianya peralatan kebersihan
2.13.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 36.750.000 12 bulan 36.341.000 12 bulan 48.602.000 Disporapar DAU Ex BAU
2.13.1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Tersedianya barang cetakan dan 12 bulan 14.018.000 12 bulan 19.711.000 12 bulan 18.539.000 Disporapar DAU Ex BAU
Penggandaan fotocopy
2.13.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen dan 12 bulan 9.000.000 12 bulan 12.295.000 12 bulan 11.100.000 Disporapar DAU Ex BAU
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor instalasi listrik yang diperlukan
2.13.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Tersedianya Koran 12 bulan 4.500.000 12 bulan 4.500.000 12 bulan 6.000.000 Disporapar DAU Ex BAU
Peraturan Perundang-Undangan
2.13.1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Gas Elpiji untuk 12 tabung 2.400.000 12 tabung 1.968.000 12 tabung 3.055.000 Disporapar DAU Ex BAU
minuman pegawai
2.13.1.17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanan Dan 12 bulan 35.091.000 12 bulan 40.280.000 12 bulan 46.408.000 Disporapar DAU Ex BAU
Minuman Rapat
2.13.1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Terlaksananya rapat-rapat 12 bulan 262.500.000 12 bulan 139.230.000 12 bulan 347.157.000 Disporapar DAU Ex BAU
Ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

2.13.1.19 Penyediaan Jasa Tenaga Terbayarnya honor jasa tenaga 12 bulan 165.400.000 12 bulan 238.080.000 12 bulan 220.000.000 Disporapar DAU Ex BAU
Kontrak/Honorer Daerah/Tidak Tetap kontrak/honorer daerah/tidak
tetap
2.13.2 Program Peningkatan Sarana Dan 814.900.000 366.933.000 462.554.000
Prasarana Aparatur
2.13.2.5 Pengadaan kendaraan 2 500.000.000 0 0 0 0 Disporapar DAU Ex BAU
dinas/operasional
2.13.2.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya Gedung Kantor 12 bulan 100.000.000 12 bulan 114.780.000 12 bulan 129.143.000 Disporapar DAU Ex BAU
Kantor
2.13.2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Kendaraan Dinas 17 201.000.000 17 208.367.000 21 288.973.000 Disporapar DAU Ex BAU
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan kendaraan kendaraan
2.13.2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Perlengkapan 12 bulan 6.000.000 12 bulan 19.531.000 12 bulan 4.861.000 Disporapar DAU Ex BAU
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor
2.13.2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya Peralatan Gedung 12 bulan 1.900.000 12 bulan 19.255.000 12 bulan 27.773.000 Disporapar DAU Ex BAU
2.13.2.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya Mebeleuir 12 bulan 6.000.000 12 bulan 5.000.000 12 bulan 11.804.000 Disporapar DAU Ex BAU
2.13.6 Program Peningkatan Pengembangan 80.419.000 95.400.000 127.062.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
2.13.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya laporan capaian 12 dokumen 13.845.000 12 dokumen 14.922.000 12 dokumen 18.400.000 Disporapar DAU Ex BAU
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.13.6.3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Tersusunnya laporan prognosis 1 laporan 3.364.000 1 laporan 4.576.000 1 laporan 4.448.000 Disporapar DAU Ex BAU
Realisasi Anggaran realisasi anggaran
2.13.6.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Laporan realisasi APBD 10 4.909.000 10 6.362.000 10 6.492.000 Disporapar DAU Ex BAU
Tahun eksemplar eksemplar eksemplar
2.13.6.6 Penyusunan Rencana Kerja OPD Terencanakannya program dan 2 dokumen 14.284.000 2 dokumen 15.493.000 2 dokumen 22.808.000 Disporapar DAU Ex BAU
kegiatan Disporapar
2.13.6.8 Penyusunan Rencana Kerja Dan Tersedianya dokumen 2 dokumen 23.850.000 2 dokumen 26.756.000 2 dokumen 37.428.000 Disporapar DAU Ex BAU
Anggaran OPD pelaksanaan anggaran untuk
pelaksanaan program dan
kegiatan perubahan 2019 dan
penetapan 2020
2.13.6.9 Penyusunan LAKIP OPD Diketahui dan evaluasinya hasil 1 dokumen 5.518.000 1 dokumen 5.697.000 1 dokumen 11.107.000 Disporapar DAU Ex BAU
kinerja 2018
2.13.6.19 Penyusunan Laporan Pengelolaan Tersedianya Laporan Keuangan 4 laporan 10.000.000 0 0 4 laporan 12.000.000 Disporapar DAU Ex BAU
Keuangan OPD Bulanan

2.13.6.25 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Rekomendasi 1 kegiatan 4.649.000 1 kegiatan 6.594.000 1 kegiatan 14.379.000 Disporapar DAU Ex BAU
Permohonan Hibah/Bantuan Sosial Permohonan /Proposal
Hibah/Bansos
Penyusunan Perubahan Renstra OPD Tersusunnya Renstra OPD 1 dokumen 0 1 dokumen 15.000.000 0 0 Disporapar DAU Ex BAU
2.13.15 Program Pengembangan Keserasian 40.586.000 34.451.000 64.890.000
dan Kebijakan Pemuda
Prosentase Organisasi 82% 85% 88%
Kepemudaan Yang Aktif
Jumlah Prestasi Pemuda/
Organisasi Pemuda
- Tk Kedu 5 6 6
- Tk Propinsi 6 6 6
- Tk Nasional 2 2 2
2.13.15.2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Terdatanya jumlah organisasi 50 buku 14.742.000 50 buku 13.659.000 50 buku 30.535.000 Disporapar DAU Rencana
Pembangunan Pemuda pemuda
2.13.15.5 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Terselenggaranya pertemuan 200 orang 25.844.000 200 orang 20.792.000 200 orang 34.355.000 Disporapar DAU Mempertegas
Kepemudaan peningkatan iman dan taqwa skenario
generasi muda kemitraan
2.13.16 Program Peningkatan Peran Serta 1.364.564.000 1.047.424.000 1.459.675.000
Kepemudaan
Prosentase Organisasi Pemuda 95.00% 96.00% 97.00%
Yang Dibina /Difasilitasi
Jumlah Pemuda Pelopor Yang 1 1 1
Berprestasi
Prosentase Pengangguran 6.40% 6.15% 5.90%
Pemuda
2.13.16.1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terfasilitasinya organisasi 28 kelompok 248.397.000 28 222.316.000 28 327.892.000 Disporapar DAU Rencana
pemuda kelompok kelompok
2.13.16.2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Terlaksananya Pendidikan Dan 40 orang 22.480.000 100 orang 14.407.000 40 orang 33.063.000 Disporapar DAU Mempertegas
Kepemimpinan Pelatihan Dasar Kepemimpinan skenario
kemitraan
2.13.16.3 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Meningkatnya kepedulian 300 orang 23.390.000 300 orang 16.339.000 300 orang 22.761.000 Disporapar DAU Mempertegas
Kepemudaan pemuda pada lingkungan skenario
kemitraan
2.13.16.4 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Terfasilitasinya upacara sumpah 1 kegiatan 66.527.000 1 kegiatan 31.962.000 1 kegiatan 82.800.000 Disporapar DAU Mempertegas
Organisasi Pemuda pemuda dan pengiriman skenario
kemitraan

2.13.16.5 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Terlaksananya penyuluhan 200 orang 36.095.000 200 orang 24.326.000 200 orang 29.421.000 Disporapar DAU Program
Narkoba di Kalangan Generasi Muda bahaya narkoba pada generasi prioritas RPJM
muda tentang bahaya narkoba
2.13.16.6 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Terlaksananya lomba kreasi dan 2 kegiatan 44.619.000 2 kegiatan 50.304.000 2 kegiatan 52.500.000 Disporapar DAU Rencana
Kalangan Pemuda karya tulis ilmiah
2.13.16.7 Pembinaan Pemuda Pelopor Terlaksananya Pengiriman 1 kegiatan 11.268.000 50 orang 8.383.000 1 kegiatan 18.178.000 Disporapar DAU Mempertegas
Keamanan Lingkungan Pemuda Pelopor Keamanan skenario
Lingkungan kemitraan
2.13.16.10 Pelatihan Pramuka Penggalang SMP Terlaksananya Pelatihan Pramuka 400 orang 15.500.000 180 orang 12.449.000 400 orang 19.800.000 Disporapar DAU Rencana
Penggalang SMP
2.13.16.11 Pelatihan PMR SMP Terlaksananya Pelatihan PMR 50 orang 15.400.000 50 orang 12.788.000 50 orang 19.980.000 Disporapar DAU Rencana
SMP
2.13.16.14 Pelatihan Pramuka Penegak SMA Terlaksananya Pelatihan Pramuka 300 orang 18.257.000 80 orang 15.220.000 300 orang 21.200.000 Disporapar DAU Rencana
Penegak SMA
2.13.16.18 Lomba Tata Upacara dan PBB SMP 3 kegiatan 61.526.000 0 0 3 kegiatan 88.500.000 Rencana
2.13.16.20 Lomba Pramuka Penggalang SMP 1 kegiatan 28.396.000 0 0 1 kegiatan 37.800.000 Rencana
2.13.16.21 Lomba Paskibraka SMA/SMK Terlaksananya lomba Paskibraka 3 kegiatan 391.794.000 3 kegiatan 364.931.000 40 orang 298.500.000 Disporapar DAU Rencana
SMA/SMK
2.13.16.22 Lomba Tata Upacara dan PBB 1 kegiatan 90.326.000 0 0 1 kegiatan 111.960.000 Rencana
SMA/SMK
2.13.16.14 Lomba Pramuka Penegak SMA/SMK 1 kegiatan 22.283.000 0 0 1 kegiatan 29.681.000 Rencana
2.13.16.25 Training Of Trainer (TOT) Tata Upacara Terlaksananya TOT TUB dan BB 50 orang 45.562.000 75 orang 34.884.000 50 orang 60.741.000 Disporapar DAU Rencana
Bendera dan Baris Berbaris
2.13.16.26 Lomba Paskibraka SMP Terlaksananya lomba Paskibraka 1 kegiatan 222.744.000 1 kegiatan 80.038.000 1 kegiatan 200.168.000 Disporapar DAU Rencana
SMP
2.13.16.27 Lomba Pramuka Terselenggaranya lomba 2 kegiatan 38.970.000 2 kegiatan 38.970.000 0 0 Disporapar DAU Rencana
pramuka tingkat SMA/SMK/MA
dan SMP/MTs
2.13.16.28 Lomba Tata Upacara Bendera dan Terselenggaranya Lomba TUB-BB 2 kegiatan 120.107.000 2 kegiatan 120.107.000 0 0 Disporapar DAU Rencana
Baris Berbaris (TUB-BB) tingkat SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA
2.13.17 Program Peningkatan Upaya 49.773.000 0 59.500.000
Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Bagi Pemuda
Prosentase Kelompok Wirausaha 75 75 75
Pemuda
2.13.17.01 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 1 kegiatan 49.773.000 0 0 1 kegiatan 59.500.000 DAU Rencana

2.13.20 Program Pembinaan dan 3.967.745.000 3.967.745.000 4.308.034.000
Peningkatan Cabang Olahraga 6 6 7
Unggulan Tingkat Regional,
Nasional, Dan Internasional
Peningkatan prestasi atlet di
tingkat regional
Peringkat di POPDA SD 6 5 4
Peringkat di POPDA SMP 15 13 11
Peringkat di POPDA SMA 20 19 17
Peringkat di Dulongmas NA 2 NA
Peringkat di PORPROV 20 NA NA
Jumlah Klub Olahraga 183 183 183
Jumlah Organisasi Olahraga 35 35 36
2.13.20.1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan 1 kegiatan 30.000.000 0 0 1 kegiatan 36.300.000 DAU Program
Potensi Pelajar Dalam Olahraga prioritas RPJM
2.13.20.3 Pembibitan dan Pembinaan Terpilihnya dan terbinanya bibit 100 atlit 420.000.000 110 atlit 525.762.000 120 atlit 522.050.000 Disporapar DAU Program
Olahragawan Berbakat atlit sepakbola, atletik, renang, prioritas RPJM
panahan, taekwondo dan tenis
lapangan
2.13.20.4 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Terlaksananya cabang olahraga 225 atlet 140.000.000 235 atlet 113.686.000 245 atlet 140.800.000 Disporapar DAU Akomodasi
di Tingkat Daerah prestasi di tingkat daerah Musrenbang
2.13.20.5 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Terselenggaranya kegiatan jalan 0 0 2 kegiatan 103.815.000 0 0 Disporapar DAU Rencana
Rekreasi sehat hari jadi dan HUT RI
2.13.20.6 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Terlaksananya kompetisi tenis 33 tim 275.000.000 32 tim 755.357.000 35 tim 333.000.000 Disporapar DAU Rencana
lapangan
2.13.20.7 Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Terlaksananya Olahraga Masal 3 kegiatan 65.000.000 3 kegiatan 175.038.000 3 kegiatan 71.879.000 Disporapar DAU Percepatan
Mahasiswa, dan Masyarakat pencapaian
indikator
kinerja daerah
2.13.20.8 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Terlaksananya pemberian 50 atlit 75.000.000 55 atlit 29.650.000 60 atlit 88.000.000 Disporapar DAU Rencana
Olahraga yang Berdedikasi dan penghargaan bagi atlet yang berprestasi berprestasi berprestasi
Berprestasi berprestasi
2.13.20.11 Pengembangan Olahraga Rekreasi Terlaksananya gerak jalan cepat 4 kegiatan 260.000.000 4 kegiatan 312.595.000 4 kegiatan 318.505.000 Disporapar DAU Rencana
dan lintas alam

2.13.20.13 Peningkatan Jumlah Kualitas Serta 50 orang 60.000.000 0 0 50 orang 71.000.000 Disporapar DAU Program
Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi prioritas RPJM
dan Teknisi Olahraga
2.13.20.14 Pembinaan Olahraga yang Terlaksananya pembinaan 3 kegiatan. 250.000.000 4 kegiatan. 85.078.000 5 kegiatan 300.000.000 Disporapar DAU Program
Berkembang di Masyarakat olahraga yang berkembang di prioritas RPJM
masyarakat
2.13.20.18 POPDA SD Terselenggaranya popda dan 3 kegiatan 270.000.000 3 kegiatan 313.861.000 3 kegiatan 310.000.000 Disporapar DAU Program
pengiriman kontingen tingkat prioritas RPJM
karisidenan dan propinsi
2.13.20.21 Liga Bola Basket SMP Terlaksananya liga bola basket 220 orang 45.000.000 230 orang 59.727.000 240 orang 55.000.000 Disporapar DAU Program
SMP/MTs prioritas RPJM
2.13.20.22 Liga Sepak Bola SMP Terlaksananya liga sepak bola 1 kegiatan 160.000.000 1 kegiatan 127.453.000 1 kegiatan 193.000.000 Disporapar DAU Rencana
SMP/MTs
2.13.20.25 POPDA SMP Terlaksananya POPDA SMP dan 3 kegiatan 325.000.000 3 kegiatan 359.689.000 3 kegiatan 393.000.000 Disporapar DAU Program
pengiriman kontingen ke prioritas RPJM
karisidenan dan propinsi
2.13.20.26 POPDA SMA/SMK Terselenggaranya popda tingkat 3 kegiatan 325.000.000 3 kegiatan 311.286.000 3 kegiatan 393.000.000 Disporapar DAU Program
SMA/SMK dan pengiriman prioritas RPJM
kontingen ke tingkat karisidenan
dan propinsi
2.13.20.28 Liga Sepak Bola SMA Terselenggaranya Liga Sepak Bola 1 kegiatan 160.000.000 1 kegiatan 43.406.000 1 kegiatan 193.000.000 Disporapar DAU Rencana
SMA/SMK
2.13.20.29 Liga Bola Basket SMA/SMK Terselenggaranya bola basket 1 kegiatan 45.000.000 1 kegiatan 52.243.000 1 kegiatan 55.000.000 Disporapar DAU Program
SMA/SMK prioritas RPJM
2.13.20.32 Pospeda Terlaksananya Pospeda 25 orang 50.000.000 25 orang 46.267.000 25 orang 60.500.000 Disporapar DAU Program
prioritas RPJM
2.13.20.35 Pengiriman Kontingen Tingkat Propinsi Terlaksananya pengiriman 25 orang 370.000.000 25 orang 341.279.000 25 orang 447.000.000 Disporapar DAU Program
kontingen tingkat propinsi prioritas RPJM
2.13.20.36 Seleksi Bela Diri Pelajar Terselenggaranya Seleksi Bela 750 siswa 270.000.000 750 siswa 291.553.000 750 siswa 327.000.000 Disporapar DAU Program
Diri Pelajar prioritas RPJM
3.2 Urusan Pilihan Bidang Pariwisata
3.2.15 Program Pengembangan Pemasaran 1.409.054.000 3.359.950.000 3.057.410.000
Pariwisata
Lama Kunjungan Wisatawan 2-4 hari 2-4 hari 2-4 hari

Prosentase TIC Yang 100.00% 100.00% 100.00%
Representatif
3.2.15.3 Pengembangan Jaringan Kerjasama Pelakasanaan promosi pariwisata 1 kegiatan 85.140.000 2 kegiatan 51.650.000 1 kegiatan 105.400.000 Disporapar DAU Program
Promosi Pariwisata keluar daerah dan luar negeri prioritas RPJM
3.2.15.5 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Terlaksananya pameran untuk 4 kegiatan 271.014.000 4 kegiatan 455.250.000 4 kegiatan 416.588.000 Se DAU Program
Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri promosi pariwisata kota Indonesia prioritas RPJM
Magelang
3.2.15.7 Pengembangan Statistik Tersedianya database Pariwisata 500 buku 60.000.000 150 buku 34.192.000 500 buku 42.000.000 Disporapar DAU Program
Kepariwisataan prioritas RPJM
3.2.15.9 Pengembangan SDM untuk Pemasaran Terlaksananya seleksi Duta 14 orang 252.250.000 14 orang 303.106.000 14 orang 357.000.000 Disporapar DAU Program
Pariwisata Wisata pemenang pemenang pemenang prioritas RPJM
3.2.15.11 Pengadaan Prasarana dan Sarana Terbangunnya TIC yang 0 0 1 unit 1.040.000.000 0 0 Disporapar DAK Kota sejuta
Tourist Information Center (TIC) representatif bunga,
program
prioritas RPJM
3.2.15.12 Pekan Seni Pariwisata Terlaksananya Grebeg Gethuk 3 kegiatan 498.147.000 2 kegiatan 976.514.000 3 kegiatan 1.448.975.000 Disporapar DAU Program
Dan Kirab Budaya prioritas RPJM
3.2.15.14 Gebyar Pariwisata Akhir Tahun Terlaksananya Pesta Kembang 1 kegiatan 20.000.000 1 kegiatan 499.238.000 1 kegiatan 606.791.000 Disporapar DAU Program
Api Dan Hiburan Malam Tahun prioritas RPJM
Baru
3.2.15.15 Gelar Wisata Magelang 1 kegiatan 222.503.000 0 0 1 kegiatan 80.656.000 Disporapar DAU Program
prioritas RPJM
3.2.16 Program Pengembangan Destinasi 224.868.000 1.667.038.000 272.600.000
Pariwisata
Jumlah Kunjungan Wisatawan 1.138.140 1.139.961 1.141.899
Nusantara
Jumlah Kunjungan Wisatawan 5.193 orang 5.201 orang 5.210
Mancanegara
Jumlah Destinasi Wisata 4 bh 5 bh 6
Unggulan
Prosentasi Destinasi Wisata yang 55.56% 66.67% 77.78%
memenuhi Sapta Peson
3.2.16.2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Tersedianya sarana dan 2 lokasi 100.000.000 1 lokasi 110.000.000 1 lokasi 121.000.000 Disporapar DAU Program
Prasarana Pariwisata prasarana pariwisata prioritas RPJM
3.2.16.3 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Terlaksananya One Day Tour dan 1 kegiatan 53.665.000 2 kegiatan 85.463.000 1 kegiatan 90.000.000 Disporapar DAU Program
Unggulan Road Show prioritas RPJM
3.2.16.6 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Terlaksanaya pengembangan 1 kegiatan 51.203.000 3 kegiatan 55.715.000 1 kegiatan 61.600.000 Disporapar DAU Program

daerah tujuan wisata prioritas RPJM
3.2.16.8 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya Dokumen 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 37.880.000 0 0 Disporapar DAU Rencana
Desa Wisata Perencanaan Desa Wisata
3.2.16.9 Sosialisasi Pengembangan Desa Wisata Terlaksananya penyuluhan, 3 kegiatan 77.980.000 3 kegiatan 77.980.000 0 0 Disporapar DAU Program
perencanaan dan studi banding prioritas RPJM
3.2.16.10 Pembangunan Menara Pandang (View 0 0 1 1.300.000.000 0 0 Disporapar DAK Program
Desk) prioritas RPJM
3.2.17 Program Pengembangan Kemitraan 81.418.000 145.464.000 114.818.000
Jumlah Lembaga Kerjasama 10 11 12
Pengembangan Dan Promosi
Pariwisata
3.2.17.7 Pengembangan Sumber Daya Manusia Tersedianya Pelaku UJP Yang 2 kegiatan 18.819.000 2 kegiatan 34.388.000 2 kegiatan 24.189.000 Disporapar DAU Program
dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Profesional prioritas RPJM
3.2.17.8 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terwujudnya pelaku UJP yang 2 kegiatan 42.599.000 2 kegiatan 75.115.000 2 kegiatan 56.337.000 Disporapar DAU Mempertegas
Dalam Pengembangan Kemitraan sadar wisata skenario
Pariwisata kemitraan
3.2.17.9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monev 4 laporan 20.000.000 4 laporan 35.961.000 4 laporan 34.292.000 Disporapar DAU Program
prioritas RPJM
4.1 Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang Bidang Administras
Pemerintahan
4.1.19 Program Penataan Peraturan 187.401.000 87.270.000 0
Perundang-Undangan
Jumlah review PERDA/PERWAL 1 1 0
Jumlah RAPERDA/ RAPERWAL 0 1 0
baru tentang investasi
Ketersediaan kebijakan terkait 1 0 0
BAZNAS
4.1.19.7 Penyusunan Rancangan Peraturan Tersedianya Raperda 1 Raperda 187.401.000 1 Raperda 87.270.000 0 0 Disporapar DAU Mempertegas
Daerah Kepemudaan skenario
kemitraan
TOTAL 8.676.370.000 11.582.196.000 10.997.052.000

BAB V
PENUTUP
Dokumen Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Kota Magelang Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Kota Magelang
selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Tahun 2019. Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah dimaksud
adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu
indikatifnya yang akan dilaksanakan tahun 2019, dengan usulan pagu
setiap kegiatan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah.
Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak

tercantum dalam Renja dikarenakan keterbatasan kemampuan
keuangan daerah, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan
demi keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana
pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang muncul dalam Renja
namun tidak terdapat dalam Renstra dimungkinkan dengan kriteria
dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra Perangkat
Daerah, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional
yang mendukung percepatan pembangunan serta capaian target dari
kegiatan yang telah dilaksanakan belum terpenuhi.
Dengan disusunnya Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kota Magelang Tahun 2019 ini dapat diketahui capaian
target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya, yang
akan dilaksanakan ditahun berjalan maupun yang akan dilaksanakan
pada tahun mendatang. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang
terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan
pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.
Mengingat dokumen Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kota Magelang Tahun 2019 menjadi pedoman dalam
penyusunan RKA Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota
Magelang Tahun 2019 maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan
sebagai berikut:

1. Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota
Magelang Tahun 2019 disusun dengan mengakomodir usulan
masyarakat dalam musrenbang dan forum OPD yang selaras
dengan program prioritas dalam RKPD Tahun 2019.
2. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kota Magelang Tahun 2019 perlu dilaksanakan pengendalian
dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang direncanakan.
3. Sekretaris dan Bidang yang berada dalam lingkup perangkat

daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota
Magelang berkewajiban menjamin konsistensi penyusunan RKA
Tahun 2019 dengan berpedoman pada Renja Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Tahun 2019.
Magelang, 16 Juli 2019
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN

OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
Drs. JARWADI, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP 19600719 198503 1 008

Contoh Renja Magelang

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Contoh Renja Magelang

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA

MAGELANG DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGEI"ANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbarg : a, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerai Kota Magelang

b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Menetapkan KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENCANA

KESATU Mengesalkan Rencana Keda Peralgkat Daerah Kota

KEDUA Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi

KETIGA Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELC,NG

DAF'TARPAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

NO PERANGKAT DAERAH PAGU INDIKATIF (Rp)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NOMOR: 050 / 104 / 340 TAHUN 2018

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD) DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008

14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009

16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016

17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017

18. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun

19. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050/104/112 Tahun

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN

KESATU : Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang

KEDUA : Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang

KETIGA : Sistematika Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 16 Juli 2018

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN

Drs. JARWADI, M.Pd

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang

Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional,

Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019 BAB I - 1

Mengingat saat ini RPJM-D Kota Magelang Tahun 2016-2021 telah

Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019 BAB I - 2

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan,

Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019 BAB I - 3

Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019 BAB I - 4

Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019 BAB I - 5

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana

Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019 BAB I - 6

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Tujuan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja

Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019 BAB I - 7