SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SAPTA BAKTI

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

FM-02-06.4

Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Kriteria Butir Penilaian Skor Alasan
4 3 2 1
Kesesuaian VMTS PT Profi memiliki visi
dengan VMTD prodi keilmuan terkait
keunikan program studi
serta didukung data
konsistensi
implementasinya
Mekanisme penyusunan Pemangku kepentingan
VMTS internal :
Mahaswa, dosen, tendik,
pengelola
Pemangku kepentingan
ekternal :
Lulusan, pengguna
lulusan, mitra, OP, pakar,
pemerintah
Mekanisme penyusunan
dan penetapan VMTS
yang terdokumentasi
Strategi pencapaian Strategi efektif untuk
tujuan mencapai tujuan
Disusun berdasarkan
analisis yang sistematis
Rentang waktu
pencapaian yang jelas
Indikator capaian yang
jelas
Metode yang relepan
Dilakukan pemantauan
dan evaluasi, tindak
lanjut dan dokumentasi
Audit internal terhadap Adanya kebijakan audit
pencapaian sasaran internal
sesuai dengan rencana
(RENOP) prodi
Adanya bukti pelaksanan
audit
Bukti tindak lanjut
perbaikan

Keterangan :
4 = Berkas lengkap, pernyataan yang disampaikan dengan bukti berkesinambungan, bukti dokumen
lengkap (print)
3 = Berkas lengkap, pernyataan yang disampaikan dengan bukti berkesinambungan, sebagian besar bukti
dokumen yang di print
2 = Berkas lengkap, pernyataan yang disampaikan dengan bukti berkesinambungan, baru sebagian bukti
dokumen yang di print
1 = Berkas lengkap, pernyataan yang disampaikan dengan bukti berkesinambungan, hanya sebagian kecil
bukti dokumen yang di print
 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SAPTA BAKTI
CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL
FM-02-06.4

Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Kriteria Butir Penilaian Skor Alasan
4 3 2 1
Penjaminan mutu prodi Hasil pelaksanaan audit
mutu internl serta
kelengkapan
dokumennya.
(adanya pedoman penjamu
seperti kebijakan, standar,
manual, formulir serta
adanya laporan audit mutu
sampai tindak lanjut)
Laporan tindak lanjut AMI
Bukti monitoring dan
evaluasi prodi
Hasil penjaminan mutu
eksternal pada Unit
Pengelola Program Studi,
serta kelengkapan
dokumennya
Kerjasama yang efektif Kegiatan kerjasama dengan
instansi luar dan dalam
negeri (3 tahun terakhir)
Kerjasama dengan praktik
klinik
Berkas MOU semua
kerjasama
Laporan pelaksanaan
kegiatan kerjasama
Tatapamong dan Kelengkapan struktur
kerjasama organisasi
Prodi memiliki dokumen
formal struktur organisasi
dan tata kerja yang
dilengkapi tugas dan
fungsinya
Pemenuhan lima pilar
sistem tata pamong pada
UPPS
Keterlaksanaan sistem Dokumen legal penjaminan
penjaminan mutu mutu
internal
Komitmen pimpinan Terdapat pengakuan sahih
UPPS bahwa pimpinan prodi
memiliki karakter
kepemimpinan operasional,
organisasi dan public
Pengukuran kepuasan Mahasiswa : managemen
layanan manajemen pelayanan dan
terhadap pemangku pembelajaran
kepentingan
Dosen : managemen,
penelitian, PKM
Lulusan alumni
 Program studi melakukan
pengukuran kepuasan
layanan manajemen
terhadap seluruh pemangku
kepentingan
Mutu, manfaat, Prodi memiliki bukti sahih
kepuasan dan terkait kerjasama yang
keberlanjutan kerjasama memenuhi aspek :
pendidikan, pkm yang 1. Memberikan manfaat
relevan dengan prodi bagi prodi
2. Memberikan
peningkatan kinerja
tridarma
3. Memberikan kepuasan
kepada mitra
4. Menjamin
keberlanjutan
kerjasama dan hasilnya

Keterangan :
4 = Berkas lengkap, pernyataan yang disampaikan dengan bukti berkesinambungan, bukti dokumen
lengkap (print)
3 = Berkas lengkap, pernyataan yang disampaikan dengan bukti berkesinambungan, sebagian besar bukti
dokumen yang di print
2 = Berkas lengkap, pernyataan yang disampaikan dengan bukti berkesinambungan, baru sebagian bukti
dokumen yang di print
1 = Berkas lengkap, pernyataan yang disampaikan dengan bukti berkesinambungan, hanya sebagian kecil
bukti dokumen yang di print
 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SAPTA BAKTI
CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL
FM-02-06.4

Kriteria 3 Kemahasiswaan
Kriteria Butir Penilaian Skor Alasan
4 3 2 1
Profil mahasiswa Data seluruh mahasiswa
Rasio mahasiswa yang ikut
seleksi terhadap daya
tampung
Presentase mahasiswa asing
Rasio mahasiswa baru
terhadap mahasiswa dalam 3
tahun terakhir
Hasil pengukuran kepuasan
mahasiswa terhadap proses
pendidikan
Mahasiswa Upaya yang dilakukan prodi
untuk meningkatkan animo
calon mahasiswa, bukti
keberhasilan dengan bukti :
Dilakukan setiap tahun, ada
hasil evaluasi, umpan ablik,
tindak lanjut
Akses dan mutu layanan
bidang penalaran, minat
bakat, bimbingan (dosen
PA)
Seleksi mahasiswa pada
prodi :
Panduan penerimaan mhs
baru
Bukti pelaksanaan seleksi
mhs
Bukti tindak lanjut
perbaikan seleksi maba
Panduan, bukti pelaksanaan
dan bukti tindak lanjut
seluruh hasil pelaksanaan.

Keterangan :
4 = Berkas lengkap, pernyataan yang disampaikan dengan bukti berkesinambungan, bukti dokumen
lengkap (print)
3 = Berkas lengkap, pernyataan yang disampaikan dengan bukti berkesinambungan, sebagian besar bukti
dokumen yang di print
2 = Berkas lengkap, pernyataan yang disampaikan dengan bukti berkesinambungan, baru sebagian bukti
dokumen yang di print
1 = Berkas lengkap, pernyataan yang disampaikan dengan bukti berkesinambungan, hanya sebagian kecil
bukti dokumen yang di print