Nomor SOP 01

Tanggal
15 April 2012
Pembuatan
Tanggal Revisi
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Tanggal Efektif
Kepala SMK Terpadu Lampang

Disahkan Oleh
Drs.Asep Priatna, M.Pd
NIP.--
SOP SEBAGAI PENYELENGGARA PELAKSANA SEHARI-HARI INVENTARIS BARANG MINLIK NEGARA

Dasar Hokum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Men KU 18 Tahun 1994 tentang klasifikasi Barang 1. Memahami sebagai penyelenggara pelaksanaan
Inventaris Milik Negara. sehari-hari inventaris barang milik Negara
2. SMK

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- Pengadaan Barang - Alat tulis
- Komputer / Laptop

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

- Apabila tidak terpenuhinya barang inventaris akan - Data Barang
mengurangi kelancaran KMB di sekolah. - Harga Barang
- Mutasi Barang

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Persyaratan/
Kepala Ka TU Pelaksana Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Menerima Disposisi - Mendata Barang 10 menit Konsep
- Buku Pengambilan Usulan
Barang
- Daftar Kebutuhan
- RABM

2. Kondisi Barang - Mengadakan 10 menit Pemeliharaan

perbaikan Barang
- Mengamankan
- Mengusulkan
Perbaikan
3. Catatan - Mengajukan IMB 30 menit Data terinput Tertib
- Sertifikat Tanah inventaris
- Daftar isi ruangan
4. Mengadakan Musyawarah - Ada kesepakatan 20 menit Terpenuhunya Inventaris
dengan sarpras - Ter penuhinya Barang
Anggaran

Keterangan :

Subang, 15 April 2012

Pelaksana,

Awan Sutiana, SH
NIP. --
 Nomor SOP 02
Tanggal
15 April 2012
Pembuatan
Tanggal Revisi
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Tanggal Efektif
Kepala SMK Terpadu Lampang

Disahkan Oleh
Drs.Asep Priatna, M.Pd
NIP.--
SOP BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS SEHARI-SEHARI
DALAM ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN
Dasar Hokum : Kualifikasi Pelaksana :
1. KMA No.45 Tahun 1981 tentang struktur organisasi dan tata 1. Memahami sebagai penyelenggara pelaksanaan
kerja UPT sehari-hari inventaris barang milik Negara
2. SMK

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Melayani Guru/Siswa/Masyarakat - Alat tulis
2. Administrasi - Komputer / Laptop

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila tidak dijalankan akan menghambat kegiatan belajar 1. Rincian Tugas Pegawai
mengajar 2. Jumlah Siswa dan Guru
3. RABM

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Kepala Ka TU Pelaksana Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Menerima Disposisi KTU Apsen 20 menit Administratif
Guru/Pegawai
Absen Siswa
Surat Masuk
Surat Keluar

2. Mengumpulkan Data - Menuskrip 5 menit Surat i jin

Guru
Surat Ijin Pegawai

3. Imput Data - Rekap 5 menit Prosentase

Keterangan :

Subang, 15 April 2012

Pelaksana,

Awan Sutiana, SH
NIP. --
 Nomor SOP
Tanggal
15 April 2012
Pembuatan
Tanggal Revisi
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Tanggal Efektif
Kepala SMK Terpadu Lampang

Disahkan Oleh
Drs.Asep Priatna, M.Pd
NIP.--
SOP SEBAGAI ATASAN LANGSUNG PEGAWAI URUSAN TATA USAHA BERHAK DAN BERKEWAJIBAN
MEMBERI TUGAS PENGAWASAN BIMBINGAN PETUNJUK SERTA PENILAIAN KERJA
Dasar Hokum : Kualifikasi Pelaksana :
1. KMA No.95 Th 1981 tentang setruktur organisasi dan tata 1. Memahami sebagai penyelenggara pelaksanaan
kerja UPT sehari-hari inventaris barang milik Negara
2. SMK

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- Melayani Guru/ Siswa /Masarakat - Alat tulis
- Administrasi - Komputer / Laptop

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

- Apabila Pekerjaan tidak selesai maka akan - Perestasi Kerja
memperlambat pekerjaan berikutnya - Memberikan Tugas
- Apabila tidak di atur citra sekolah menjadi kurang baik. - Memberikan Bimbingan

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Kepala Ka TU Pelaksana Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
Perlengkapan
1. Disposisi KTU DP3 20 menit Nilai/Condite
Rincian Tugas
Meja Kerja
Ruang Kerja.

2. Kehadiran Pegawai - Tugas harian 5 menit

3. Catatan Yang tidak hadir 5 menitTerselesaikan pekerjaan

Tugas luar

4. Mencatat di buku harian - Di Laporkan ke 5 Menit Tahu yang

Kepala tidak hadir

Keterangan :

Subang, 15 April 2012

Pelaksana,

Awan Sutiana, SH
NIP. --
 Nomor SOP 01
Tanggal
15 April 2012
Pembuatan
Tanggal Revisi
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Tanggal Efektif
Kepala SMK Terpadu Lampang

Disahkan Oleh
Drs.Asep Priatna, M.Pd
NIP.--
SOP MELAYANI KEPALA SEKOLAH DI BIDANG KATATA USAHAAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. KMA NO.45 tahun 1984 tentang Struktur Organisasi 1. Memahami Bidang Katata Usahaan
2. SMK

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Merupakan Tupoksi Bidang Administrasi 1. Alat tulis

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila tidak dijalankan maka KMB akan terlambat 4. Data Siswa
2. Administrasi Jadi Tidak Lancar
3. Ketidak teraturan Proses Administrasi Kantor 5. Data Guru

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Kepala Ka TU PelaksanaPersyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Keterangan

1. Desposisi Data Guru / Pegawai 30 menit - Absen Pegawai

-Absen Siswa

2. Mengumpulkan Data Mengecek Data 30 Menit - Absen Pegawai

-Absen Siswa

3. Input Data Memriksa 10 menit

Admisnistrasi Guru Dan
Kelengkapan Data Karyawan

4. Laporan Perangkat Komputer 10 Menit ADministrasi Guru

Keterangan :

Subang 15 April 2012

Pelaksana

Awan Sutiana, SH
NIP.--
 Nomor SOP 02
Tanggal
15 April 2012
Pembuatan
Tanggal Revisi
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Tanggal Efektif
Kepala SMK Terpadu Lampang

Disahkan Oleh
Drs.Asep Priatna, M.Pd
NIP.--
SOP MELAKSANAKAN TUGAS – TUGAS KEDINASAN LAINNYA ATAS PERINTAH KEPALA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

a. KMA NO. 45 Tahun 1981 1. Memhami Jam Kerja
b. Tentang Struktur Organisasi 2. SMK

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Merupakan Tupoksi 1. Meja Kursi
2. Kelancaran Tugas

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Mengawasi Tugas Guru
2. Menghadiri Rapat – Rapat
3. Menanda Tangani Surat – surat apabila
kepala berhalngan

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktivitas Kepala Ka TU PelaksanaPersyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Keterangan
1. Disposisi
Jadwal Mengajar 30 menit - KMB
Pembagian Tugas Kantor berjalan Lancar

Tugas Pokok
2. Mengarahkan Pekerjaan 10 Menit
Terselesainya Pekerjaan

3. Memahmai Tugas Evisiensi Waktu 10 menit Karyawan

Tertib
4. Memberikan Pengaarahan
apabila ada pekerjaan yang Pekerjaan Akan Segera Berahir
10 Menit Hemat Waktu
sulit

Keterangan :

Subang 15 April 2012

Pelaksana

Awan Sutiana, SH
NIP.--
 Nomor SOP 03
Tanggal
15 April 2012
Pembuatan
Tanggal Revisi
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Tanggal Efektif
Kepala SMK Terpadu Lampang

Disahkan Oleh
Drs.Asep Priatna, M.Pd
NIP.--
SOP IKUT SERTA MENYAMPAIKAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. kma No. 501 tahun 2003 1. Memhami Jam Kerja
Tentang Pelaksanaan dan pemeliharaan dan Inventaris BMN 2. SMK

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Kepala Madrasa 1. Alat Tulis
2. Bendarhar
3. Ka TU

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Terabainya SOP ini dapat Mengakibatkan kerugian bagi - RAB
Pengguna Barang - Daftar Usulan Kebutuhan

Mutu Baku
Pelaksana
Ka TU PelaksanaPersyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Keterangan
No. Aktivitas Kepala
Kartu barang 20 Menit Tersedia Barang
1. Ka TU Menjabarkan Kebutuhan
kebutuhan barang habis RAPBM
pakai dan Barang bergerak

Sarpras 30 Menit Terpenuhi Barang

Merencanakan
2. barang habis pakai dan barang bergerak

Perencanaan
Memonitoring
3. barang habis pakai dan barang bergerak Pengadaan barang

Ceklist Barang 3 Lembar Sosialisasi

Memberikan
4. Pengaarahan apabila ada pekerjaan yang sulit

Keterangan :

Subang 15 April 2012

Pelaksana

Awan Sutiana, SH
NIP.--
 Nomor SOP
Tanggal
15 April 2012
Pembuatan
Tanggal Revisi
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Tanggal Efektif
Kepala SMK Terpadu Lampang

Disahkan Ol eh
Drs.Asep Priatna, M.Pd
NIP.--
SOP KOORDINATOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN SEKOLAH

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Pedoman Penyusunan SOP di SMK Terpadu Lampang 1. Menjaga keamanan dan ketertiban sekolah
2. Membantu BK
3. Menjaga kendaraan
4. Penerimaan tamu

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Memahami ruang lingkup keamanan dan ketertiban Pentungan, Pluit, telepon, seragam petugas keamanan

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila hal ini tidak dilakukan dengan baik proses belajar
mengajar kurang kondusif

Mutu Baku
Pelaksana
Ka TU PelaksanaPersyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Keterangan
No. Aktivitas Kepala
Seragam keamanan, Pentungan Setiap
, pluit Terlaksananya
hari pengontrolan
1. Mengisi absen kehadiran

Agenda keamanan harian Setiap

Terkontrolnya
hari kestabilitasan sekolah
Mengontrol
2. lingkungan sekolah setiap waktu

Buku laporan Setiap Tersusunnya

3. Membukukan setiap agenda harian hari catatan kejadian
kejadian

Keterangan :

Subang 15 April 2012

Pelaksana

Awan Sutiana, SH
Nip. --
 Nomor SOP
Tanggal
15 April 2012
Pembuatan
Tanggal Revisi
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Tanggal Efektif
Kepala SMK Terpadu Lampang

Disahkan Oleh
Drs.Asep Priatna, M.Pd
NIP.--
SOP KOORDINATO PEMBANTU BK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Pedoman Penyusunan SOP di SMK Terpadu Lampang 1. Menjaga keamanan dan ketertiban sekolah
2. Membantu BK
3. Menjaga kendaraan
4. Penerimaan tamu

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Membantu terlaksanannya KBM Buku, pulpen, kartu poin siswa

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila hal ini tidak dilakukan keadaan sekolah kurang terkontrol - Mencatat siswa yang melanggar
peraturan sekolah di kartu poin siswa
- Memanggil/mencari siswa yang bermasalah
dengan sekolah

Mutu Baku
Pelaksana
Ka TU PelaksanaPersyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Keterangan
No. Aktivitas Kepala
Mengi si kartu poin 10 menitSiswa yang melanggar
1. Mengisi absen kehadiran akan terdata

Buku lapor harian 10 menit Keadaan akan

2. Mengontrol siswa yang melanggar terkontrol

Mengisi buku 15 menit Terciptanya

3. Mencatat semua kejadian catatan kejadian keamanan dan
ketertiban
s i swa

Keterangan :

Subang 15 April 2012

Pelaksana

Awan Sutiana, SH
NIP. --
 Nomor SOP
Tanggal
15 April 2012
Pembuatan
Tanggal Revisi
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Tanggal Efektif
Kepala SMK Terpadu Lampang

Disahkan Oleh
Drs.Asep Priatna, M.Pd
NIP.---
SOP KOORDINATOR PENJAGAAN KENDARAAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Pedoman Penyusunan SOP di SMK Terpadu Lampang 1. Menjaga keamanan dan ketertiban sekolah
2. Membantu BK
3. Menjaga kendaraan
4. Penerimaan tamu

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Memahami ruang lingkup keamanan dan ketertiban - Buku kendaraan masuk

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila hal ini tidak dilakukan keamanan tidak akan terjaga - Mengontrol motor-motor yang masuk dan keluar
dengan baik - Mengecek semua motor yang ada

Mutu Baku
Pelaksana
Ka TU PelaksanaPersyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Keterangan
No. Aktivitas Kepala
Mencatat motor- motor yang masuk dan
5 menit
keluar
Akan
1. Mengisi absen kehadiran terciptanya keamanan dan
ketertiban

Buku laporan kejadian 10 menit Masuk keluar

2. Mengontrol seluruh lokasi sekolah kendaraan
akan rapi

Agenda keamanan 15Berjalannya

menit
3. Mencatat semua kejadian administrasi keamanan dengan baik

Keterangan :

Subang 15 April 2012

Pelaksana

Awan Sutiana, SH
NIP. --
 Nomor SOP
Tanggal
15 April 2012
Pembuatan
Tanggal Revisi
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG
SMK TERPADU LAMPANG Tanggal Efektif
Kepala SMK Terpadu Lampang

Disahkan Oleh
Drs.Asep Priatna, M.Pd
NIP.--
SOP KOORDINATOR PENERIMA TAMU

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Pedoman Penyusunan SOP di SMK Terpadu Lampang 1. Menjaga keamanan dan ketertiban sekolah
2. Membantu BK
3. Menjaga kendaraan
4. Penerimaan tamu

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Memahami ruang lingkup keamanan dan ketertiban - Buku tamu

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila hal ini tidak dilakukan keamanan tidak akan terjaga - Mengontrol/mengetahui tamu yang masuk
dengan baik

Mutu Baku
Pelaksana
Ka TU PelaksanaPersyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Keterangan
No. Aktivitas Kepala
Akan
1. Menyapa tamu yang datang terciptanya suasana
ramah

Buku tamu 2 menit Terisinya buku tamu

2.Mempersilahkan tamu untuk melapor

Tersampaikan
Memberikan
3. informasi yang
informasi/petunjuk sesuai keperluan tamu dibutuhkan
tamu

Bertemu
4. Mempersilahkan tamu tamu dengan orang yang
bertemu orang yang dituju dituju

Terciptanya suasana
5. Menyapa tamu yang keluar ramah

Keterangan :

Subang 15 April 2012

Pelaksana

Awan Sutiana, SH
NIP. --
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 15 April 2012
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif .
YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG Kepala SMK Terpadu Lampang
SMK TERPADU LAMPANG
Disahkan oleh
Drs. Asep Priatna, M.Pd
NIP. ---
SOP PENGADAAN BARANG

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:

1. Keppres 42 Tahun 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 1. Jenis Anggaran;
Pelaksanaan Anggaran; 2. Bendahara Penerimaan Anggaran;
2. Keppres 80 Tahun 2003; 3. Bendahara Pengeluaran Anggaran;
3. KMA Nomor 36 Tahun 1999; 4. Persetujuan Penerimaan dan pengeluaran anggaran.
4. KMA Nomor 327 Tahun 2001;
5. Pedoman Penyusunan SOP di Sekolah.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Kepala Sekolah Formulir
2. Bendahara
3. Kepala Urusan Tata Usaha
4. Bagian/Fungsi-fungsi lain yang terkait

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Terabaikannya SOP ini dapat mengakibatkan kerugian bagi 1. Formulir rencana kebutuhan barang tahunan
pengguna barang 2. Formulir rencana pengadaan barang tahunan
3. Formulir permintaan barang
4. Formulir pemesanan pembelian / purchase Order (PO)
5. Formulir Laporan Pembelian barang
6. Formulir Pemakaian barang
7. Formulir evaluasi penawaran
8. Formulir Daftar pemasok formulir
9. Daftar peringkat kinerja pemasok.

Pelaksana Mutu Baku

KPA / KEPALAKa. TU/ PPK Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Ket

No Aktifitas STAF

Kartu kebutuhan barang RAPBM Awal tahun

Tersusunnya rencana pengadaan barang
ajukan rencana kebutuhan
1. barang habis pakai dan barang bergerak kepada Kepala Sekolah.

1 minggu Terpilihnya kebutuhan barang

kan pemilahan rencana
2. kebutuhan barang habis pakai dan bergerak yang dibutuhkan.

2 hari
Formulir rencana pengadaan barang tahunan Rekaprencana kebutuhan
Merekapitulasi rencana
3. kebutuhan barang habis pakai dan barang bergerak barang

1 hari
Membuat
4. persetujuan pengadaan barang

Cheklist monitoring barang

Minimal setiap 3 Terlaksananya
bulan monitoring barang
Melakukan 5.
monitoring barang habis pakai dan barang bergerak

KondisionalTerlaksananya pengadaan barang

Melaksanakan pengadan
6. barang habis pakai dan barang bergerak ( dengan
 cara lelang, penunjukkan,
pemilihan maupun
swakelola ) sesuai
ketentuan yang berlaku

7. Jika pengadaan barang

Dokumen lelang, Mengikuti Tersusunnya
dengan teknik lelang,
HPS dokumen surat perjanjian
membuat surat perjanjian
perjanjian lelang kontrak
kerja ( SPK ) / kontrak
pengadaan barang/jasa
dengan mendapat
persetujuan Pejabat
berwenang/Kamad.

8. Menerima barang/jasa
1 hari Diterimanya
barang
9. Melakukan pengecekan Kesesuaian jinis
HPS dan 1 hari
kesesuaian terhadap
Spesifikasi jenis barang dengan
surat pemesanan barang pemesanan
barang
dengan prosedur diperjanjikan
Inspeksi dan pengujian
(dapat meminta bantuan
tenaga ahli dari
bidangnya jika
diperlukan.

10.
Membuat laporan Kuitansi, nota Minimal setiap 3 Tersusunya
pembelian barang. bulan laporan
pembelian
barang
11.
Membuat laporan Cheklist pengguna Minimal setiap 3 Tersusunnya
pemakaian barang. barang bulan laporan
penggunaan
barang
12
Melakukan evaluasi RAPBM, kartu Setiap 6 bulan Terselenggarany
terhadap rencana kebutuhan barang a evaluasi
pengadaan barang rencana
tahunan dan realisasinya. penggunaan
barang tahunan
berikutnya
13 Melakukan revisi jika ada Terlaksananya
3 hari
perubahan rencana revisi rencana
pengadaan barang pengadaan
tahunan. barang

14.
Melakukan inventarisasi Sebelum
dan labeling barang didistribusikan
bergerak yang sudah pada yang
sesuai dengan mengajukan
pemesanan barang,
spesifikasi dan prosedur
inspeksi dan pengujian
sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

15.
Membuat daftar pemasok Setiap akhir tahun Tersusunya
pengadaan barang inventaris data
pemasok/rekanan
16. Terselenggarany
Melakukan evaluasi Formulir daftar
kinerja rekanan. peringkat kinerja a evaluasi kinerja
pemasok rekanan

Keterangan :
Subang, 15 April 2012
Pelaksana,

Awan Sutiana, SH
NIP. --