PROSEDUR KERJA

JL. SERMA MERTHA NO. 2 PENGENDALIAN PRODUK dan JASA YANG TIDAK SESUAI
DENPASAR – BALI
www.spring.co.id REVISI TGL. EFEKTIF HAL. NO. DOKUMEN STATUS

2019/04 2/5/2019 1/4 SAGA-PK-QC-01

1 TUJUAN
untuk mengendalikan produk yang tidak sesuai agar dapat dicegah terhadap pemakaian yang
tidak sengaja atas dasar keamanan pangan dan mencegah timbulnya korban yang lebih banyak
karena mengkonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan (BPOMRI 2003).

2 RUANG LINGKUP
Prosedur operasi ini menjelaskan tentang Prosedur Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai dan
mengancam keamanan pangan

3 PENANGUNG JAWAB
Kepala bagian Lab dan QC bertanggungjawab atas Prosedur
Identifikasi Produk
4 DEFINISI
Reject : istilah yang digunakan untuk produk yang tidak sesuai standard yang
ditentukan / produk yang rusak.
Pallet : suatu alat / wadah yang digunakan untuk meletakkan produk jadi secara
rapi/berkelompok agar mudah dalam penghitungannya, dan menghindari
kontak langsung antara produk dengan lantai yang sewaktu-waktu dapat
berubah suhu dan kelembabannya.
Krat : suatu wadah kemasan untuk menempatkan botol kaca dengan kapasitas
24 botol dalam satu krat.
Recall Produk : suatu cara yang bertujuan untuk menarik kembali satu unit produk yang
tidak sesuai dari konsumen dan konsumen akhir
Withdrawal : adalah suatu cara yang bertujuan untuk menarik kembali satu unit
produk yang tidak sesuai dari konsmen tetapi bukan konsumen akhir

5 REFERENSI
SNI ISO 9001 : 2015 Klausul
8.7 PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN KELUARAN
Pedoman Mutu 8.7 Pengendalian Ketidaksesuaian Keluaran
SNI CAC/RCP 1:2011 Rekomendasi Nasional Kode Praktis
Hygiene Pangan
Bab V. Pengendalian Kegiatan Operasional
Sub. Bab. 5.4. Kemasan
Sub. Bab. 5.8. Prosedur Penarikan Produk
 PROSEDUR KERJA
JL. SERMA MERTHA NO. 2 PENGENDALIAN PRODUK dan JASA YANG TIDAK SESUAI
DENPASAR – BALI
www.spring.co.id REVISI TGL. EFEKTIF HAL. NO. DOKUMEN STATUS
2019/04 1/3/2019 2/4 SAGA-PK-QC-01

6 PROSEDUR
6.1 Bahan Penolong
a. Terhadap bahan penolong (kemasan dan bahan kimia) yang tidak memenuhi
persyaratan diberi tanda/tulisan "Reject" .
b. Membuat hasil analisis sebagai lampiran surat komplain/pengembalian ke
supplier dengan menyertakan sampel/contoh barang yang tidak sesuai tersebut

c. Merekomendasi, jika memungkinkan, bahan penolong yang tidak sesuai

tersebut dikembalikan ke supplier.

6.2 Produk Jadi

a. Produk jadi selama proses produksi yang tidak sesuai dipisahkan menurut
ketidaksesuaiannya kemudian di tentukan oleh bagian visual control dapat
diperbaiki atau dimusnahkan.
b. Produk jadi yang selama penyimpanan di gudang karantina barang jadi
mengalami ketidaksesuaian produk oleh petugas gudang karantina barang jadi
kemudian ditentukan oleh bagian QC apakah produk tersebut bisa diperbaiki
atau dimusnahkan berdasarkan hasil uji laboratorium.
c. Produk yang tidak sesuai menurut standard hasil Uji Lab (SAGA-F-LAB-05.01)
dipisahkan dan ditempat sortir dan diberi tanda REJECT. Kemudian produk
tersebut dimutasikan ke gudang logistik dengan menggunakan surat jalan untuk
dilakukan sortir dan perbaikan kemasan (kemas ulang) atau pemusnahan. Proses
Pemusnahan ataupun Repro berdasar Surat Rekomendasi Tindakan Atas Produk
Tidak Sesuai (SAGA-F-QC-01.03) yang mendampingi Berita Acara Pemusnahan
Produk Tidak Sesuai (SAGA-F-GUD-01.03)
d. Produk yang tidak sesuai dalam Kategori PRIVATE LABEL / LABEL KHUSUS
adalah produk yang tidak berlabel Spring "Regular" yang akan diserahkan ke
pemilik merek (berdasar Surat Kontrak Kerja Sama) setelah lolos dari
ketidaksesuaian sebagaimana yang telah disebutkan pada point c.
d. Pengembalian produk jadi dari pelanggan, yang tidak sesuai
didokumentasikan oleh bagian gudang barang jadi, tetapi apabila
ketidaksesuaiannya karena kualitas air didokumentasikan oleh QC.
 PROSEDUR KERJA
JL. SERMA MERTHA NO. 2 PENGENDALIAN PRODUK dan JASA YANG TIDAK SESUAI
DENPASAR – BALI
www.spring.co.id REVISI TGL. EFEKTIF HAL. NO. DOKUMEN STATUS
2019/04 1/3/2019 3/4 SAGA-PK-QC-01

6.3 Manajemen Insiden, Withdrawal dan Recall Produk

Withdrawal dan recall produk dapat terjadi dari keluhan konsumen yang
berpotensi membahayakan keamanan konsumen maupun ketidaksesuaian atau
penyimpangan yang terjadi
Menurut peraturan USDA dan FDA (Product Recall Class I II III 2008) recall dibagi
menjadi 3 kelas yaitu kelas 1 adalah yang paling berat atau berbahaya, kelas 2
adalah berpotensi mengandung bahaya dan kelas 3 adalah yang paling kurang
berbahaya, dengan penjabaran sebagai berikut:
Kelas I adalah suatu situasi dimana penggunaan atau paparan produk
kemungkinan menyebabkan gangguan kesehatan serius bahkan kematian.
Kelas II adalah suatu situasi dimana penggunaan atau paparan produk dapat
menyebabkan gangguan kesehatan serius dalam jangka pendekatau tidak
sampai membahayakan jiwa.
Kelas III adalah situasi dimana penggunaan atau paparan produk tidak
menyebabkan gangguan kesehatan, berupa ketidaksesuaian produk dengan
aturan legislasi.
Recall produk berdasarkan implementasinya dibagi menjadi 2 yaitu
1. VOLLUNTARY RECALL atau recall yang bersifat sukarela
adalah recall yang dilakukan oleh pebisnis pangan tanpa diminta oleh
pemerintah / yang berwajib
2. MANDATORY RECALL atau recall yang bersifat wajib
yaitu recall yang dilakukan oleh instruksi atau perintah dari kepala BPOM
Tugas badan negara seperti BPOM dalam recall produk adalah melakukan
investigasi distribusi atau pemasaran produk dan mengamankan produk
tersebut serta bertindak sebagai saksi jika produk tadi dimusnahkan (Indonesia
Food Recall System 2010)

6.3.1 Keputusan Product Recall diambil oleh manajemen

Karena terkait dengan keamanan Pangan, maka Team HACCP bertanggung
jawab jika terjadi Recall Produk
Ketua Tim HACCP akan menghubungi badan pemerintah terkait, distributor atau
retailer produk dijual, badan sertifikasi yang mengeluarkan sertifikat Jaminan
Mutu dan Jamianan Kemanan Pangan dalam waktu yang dibakukan yaitu 3 hari
setelah kabar Recall product ditetapkan
Daya telusur ini sangat penting dalam prosedur penanganan keluhan konsumen,
peristiwa atau insiden pada produk, recall atau withdrawal produk.
6.3.2 Kegiatan Withdrawal lebih kecil scope-nya sehingga dapat dilakukan dengan
segera sesuai komitmen dengan pihak customer
 PROSEDUR KERJA
JL. SERMA MERTHA NO. 2 PENGENDALIAN PRODUK dan JASA YANG TIDAK SESUAI
DENPASAR – BALI
www.spring.co.id REVISI TGL. EFEKTIF HAL. NO. DOKUMEN STATUS
2019/04 1/3/2019 4/4 SAGA-PK-QC-01

6.3.3 Pengujian Prosedur Recall dan Withdrawal Minimal setiap tahun dan dilengkapi
data waktu-waktu kunci yang disebut dengan MOCK RECALL
Keberhasilan Uji Coba Mock Recall terus ditingkatkan dari kemampuan mampu
telusur data sebaran distribusi produk hingga siap menghubungi konsumen
ditetapkan selama 2 jam

7 Dokumen Terkait
SAGA-IK-QC-01.01 Instruksi Kerja Penarikan Produk yang Tidak Sesuai
SAGA-IK-QC-01.02 Instruksi Kerja Perbaikan Barang Jadi / Repro Produk Yang Tidak
Sesuai
SAGA-F-QC-01.01 Penarikan Dan Tindak Lanjut Bahan Penolong yang Tidak Sesuai
SAGA-F-QC-01.02 Surat Tanggapan Keluhan Pelanggan
SAGA-F-QC-01.03 Surat Rekomendasi Tindakan Atas Produk Tidak Sesuai
SAGA-IK-GUD-01.10 Instruksi Kerja Pengelolaan Sampah
SAGA-F-GUD-01.03 Berita Acara Pemusnahan Produk Tidak Sesuai
SAGA-F-PUR-02.03 Surat Keluhan / Complain
SAGA-F-MRK-02.01 Daftar Keluhan Pelanggan
SAGA-F-LAB-05.01 Hasil Analisis Produk Jadi
6.4 ALUR PROSES

QC GUDANG & PURCHASING PENYEDIA EKSTERNAL &

PEMAKAI
BAHAN PENOLONG
MULAI MULAI MULAI

TERIMA KIRIM
INCOMING SESUAI PO
SESUAI PO

OK / DITERIMA
STOK
GUDANG

NO OK / REJECT REJECT & KOMPLAIN

KOMPLAIN & RETUR

BARANG KELUARAN PROSES

MULAI MULAI
PROSES KELUAR STOCK

PROSES PRODUKSI
VC ANALISIS

OK / DITERIMA NO OK /
TERIMA STOCK PRODUK
REJECT
& JASA OK

TERIMA PRODUK & JASA

NO OK

PEMUSNAHAN

PRODUK DAN JASA RETUR

RETUR PRODUK &
JASA COMPLAIN

TERIMA PRODUK & JASA

ANALISIS REJECT & KOMPLAIN

OK NO OK / REJECT
REPRO PEMUSNAHAN TANGGAPAN