www.transparencia.org.

ve El Presupuesto Nacional es el compromiso que hace el Estado venezolano sobre

la asignación y distribución de los recursos del país provenientes de los impuestos, petróleo
y otros ingresos, para los gastos de todo un año. Los poderes públicos no podrán realizar
¿Cuánto se asigna a energía?
Nuestro
ningún gasto que no esté considerado en el presupuesto, salvo excepciones que requerirían
Créditos adicionales (en millones) aprobación especial.
(en millones) Este informe ciudadano, sencillo y resumido del proyecto de presupuesto 2011, permite
47.404 6.965 Presupuesto conocer cuánto dinero tiene previsto recibir el Estado (ingreso) y gastar (ejecutar) durante
el año 2011, y cómo se van distribuir los recursos para cubrir las necesidades del país.
Nuestro Presupuesto 2011 es la herramienta básica para la contraloría
42.770

44.036*
2.284
1.537 2011 de las comunidades y los ciudadanos sobre los fondos públicos, la gestión
y las decisiones que toman nuestros gobernantes sobre el futuro del país.

2009
2010
2011
Supuestos económicos
?
Variación real*
*Montos 2010 ajustados
El barril a US$40 no se corresponde con el histórico
330% por inflación BCV 30% ni con las proyecciones. El documento del presupuesto
PIB en millones* (MM Bs.) 1.092.517 no informa qué pasará con los ingresos
Expertos aseguran que para superar la crisis eléctrica que tiene el país
se requiere una inversión de $300 mil millones en cinco años. El monto Crecimiento económico 2% excedentarios, ni cómo será ejecutado ese fondo.
2008 2009 2010 2011 asignado para este año es alto, pero ¿cubrirá las necesidades reales?
Inflación 23 – 25% Precio Estimado Real promedio
de barril US$/barril US$/barril
* hasta el 27 de octubre MM: millones de bolívares Tipo de cambio (Bs. /US$) 2,60/4,30
2009 35 80
Precio barril de petróleo US$40
Presupuesto Paralelo *corriente
2010
2011
40
40
68
60-70*

Los fondos extrapresupuestarios,
parafiscales o cuasifiscales no
pasan por la aprobación de la
Asamblea Nacional para su
aprobación detallada, ni
por la Tesorería Nacional y
se ejecutan en paralelo al
Presupuesto Nacional,
restando solidez,
Rif: J-31128182-7
*según estimaciones del Ministerio de Planificación y Finanzas
al manejo de los recursos públicos.
El ejecutivo dispone de ellos con ¿De dónde vienen los ingresos de
discrecionalidad y reduce las los Fondos cuasifiscales?
transferencias a gobernaciones y De los excedentes petroleros Estimaciones últimos 3 años ¿De dónde vienen los ingresos?
alcaldías. (diferencial precio del barril) y los (en millones)
excedentes tributarios (diferencial
¿Cómo se distribuye
el gasto
entre metas de recaudación). Por lo
general el precio del barril es
Inflación anual (%)
26%
30%
Crecimiento anual (%)
Dividendos
Bs. 163.699
extrapresupuestario? subestimado y por tanto este
22% 25%
2011 ? PDVSA Ingresos Ordinarios
2%

? ? rigurosidad y transparencia diferencial se ensancha.

Fondo
15%

2009
2010
?
2010

2009
-3,5%

-2,2%
0.5%
6%
Regalías
Impuestos
petroleros Petroleros
No Petroleros
72,33%
Bs. IVA
ISLR

? Fonden* Fondo Conjunto Fondespa Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo 2011
Chino/
Venezolano*
Miranda Bicentenario
V
RENOT Alan III Indepen-
dencia Súbito 27,67% Bs. 118.405 Otros
Estimada Real Oficial 2010 impuestos
Bs. 45.293
$59.187 MM $32.000 MM ? ? ? ? ? ? ?
Fondo Objetivos Origen de los recursos ¿Cuánto va a gastar el Estado? Recorte en el presupuesto
Desarrollo económico y social, educación, salud,
(en millones) ¿y la diferencia? 2010 2011
Fonden* PDVSA. Excedentes petroleros.
deuda pública externa y situaciones especiales. Déficit Presupuesto Bs. 159.406 MM Bs. 204.208 MM
Fondo Conjunto Desarrollo económico y social, infraestructura, Ingreso
PDVSA. Excedentes petroleros. Créditos
Bs. 163.699 ¿?
Chino Venezolano* agricultura, energía, minería y petroquímica. Gasto Bs. 40.509 Adicionales Bs. 44.036* MM
www.transparencia.org.ve

Infraestructura, vialidad, actividad agrícola, Bs. 204.208 Aumento de

Total Bs. 203.422 MM
Fondespa PDVSA. Excedentes petroleros. Con respecto
salud y educación. 15% al año pasado *Oficina del Tesoro 27 octubre

Fondo Miranda V Otorgar créditos adicionales a organismos de la PDVSA. Excedentes petroleros.

Fondo Bicentenario
administración pública.
Producción nacional y las exportaciones,
sustitución de importaciones. Infraestructuras
SENIAT. Excedentes tributarios. Hasta octubre 2010 el presupuesto se incrementó en 21,56% de
su monto original aprobado, a través de 176 créditos adicionales
MM: millones de bolívares
por Bs. 44.036* millones. Si ajustamos por inflación el monto del
Gasto por sectores presupuesto para el 2011 se reduce en términos reales en 25%.

industriales. Equipos y maquinaria.

Fondo RENOT Excedentes de registros y notarías.
Este documento fue elaborado con propósitos
Fondo Alan Tesorería. Asignaciones que no se Seguridad Desarrollo Social educativos. Todas las cifras y gráficos presentados
Educación Salud y Participación Vivienda son obtenidos del Proyecto de Ley de
III versión ejecutaron en ejercicios anteriores. Ciudadana
Presupuesto 2011 y demás fuentes oficiales.
2011 Bs. 30.494 Bs. 2.354 Bs. 17.931 Bs. 15.917 Bs. 1.729 Para mayor información:
Fondo Independencia En caso que haya devaluación. 14,93% 1,15 % 8,78% 7,79% 0,85%
del presupuesto del presupuesto del presupuesto del presupuesto del presupuesto www.transparencia.org.ve
Fondo Súbito Ingresos petroleros no previstos. 2010 Bs. 29.052 Bs. 870 Bs. 13.896 Bs. 6.223 Bs. 1.371 presupuesto@transparencia.org.ve

* Monto total desde su creación en el año 2005

 Los montos reales han sido calculados con inflación 2010 MM: millones de bolívares
Área Programas Sociales
(en millones) Bs. 22.972 Área Seguridad Proyectos de Seguridad Ciudadana
Despacho de la Presidencia (en millones)
16.846 (en millones) ¿Cuánto se asigna a Seguridad y Defensa?
El presupuesto no contempla (en millones) Policía Nacional 1.202

842
los objetivos, metas e indicadores 2010 Fortalecimiento
3.022 400
Modelo Policial

713
13% de los proyectos incorporados.
73%

495
3.056 2.354 7.417 Centro de tratamiento
Sin este detalle, los ciudadanos 2011 1
e información

302
2011
no sabrán si se está invirtiendo lo 3.056 El gasto en seguridad ciudadana Esclarecimiento

283
450
13%

254
necesario y si los programas aumentó 108% en términos reales de hechos punibles
Despacho

20
20
sociales obtendrán el fin que Variación real
con respecto al 2010 pero sólo el Política antidroga 34

54
de la Presidencia

36
870

3
Otros órganos persiguen. -21,88% 2010 23% con respecto a hace dos años Formación 20

302
3.070

94

49
6.541

626
(-30% real), mientras que el gasto Fortalecimiento

3
Otros programas sociales

36

4
Misiones ejecutadas 90

842
ns el

6
5
en Defensa sigue siendo tres veces Modelo Policial III

bi mu

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27
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32
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por otros organismos

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2009

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de prevención delito

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Otros programas

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3,06% 6,12% 0,39%

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Hogares y Multihogares
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de Cuidado Diario 2.224

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sociales

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14,41%

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Proyecto Alimentario Escolar
Total Bs. Escuelas Bolivarianas Seguridad interna y orden público Defensa nacional
14.419 Subsidio al Pasaje Estudiantil-
82
Metro de Caracas
53
Universidad Bolivariana
103 Órganos de Justicia Presos Fondo Edificaciones
74,61% de Venezuela
TSJ
(en millones) (en número) El presupuesto indica
Penitenciarias
875 un aumento del 68,7%

Ru l De en rid ara
Asignaciones económicas (IVSS)* TSJ

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35 (en millones)

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20 en número de presos

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del 2010 al 2011, sin
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* No se incluyen detalles 139 -35%

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55% total de programas Fiscalía

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27.862

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Misión Alimentación
sociales Variación real 2010 hacinamiento conocido,

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Fiscalía

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-15,53%
2010 2011 se reduce la asignación
2.857 3.070 36.000 al Fondo de Edificaciones 59
2010 2009 50
Penitenciarias.

26
Área Poderes Públicos Nacionales 2011

5
4.8

65

28

2
1.

4.7
2010 2011

37
2009
(en millones) Poder Ejecutivo: presidencia,

1.
vicepresidencia y ministerios
Órganos de los poderes
0

(en millones)
Área Sectores Sociales
98
9.

públicos nacionales
14

(en millones) 2010 2011

¿Cuánto se asigna a sectores sociales?
6
82

28
4.

4.7

(en millones)
2011
40

30.496
33

En Educación y Seguridad Social se asigna

.7

2010
1
32

2.

6
71
00

29.052 para el 2011 el mismo monto que

1.
.7
8

5
6

7
4

27
72

23.264
10

en el 2009. En términos reales habría

71

63

3
76

30.494
11
3

55
9
4.

37

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1.

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83

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1.

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1.

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3

que considerar una inflación del 26%

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¿Cuánto se asigna a educación?
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2010 2011
6.223 (en millones)
% del Presupuesto Nacional 22.255
2009
¿Cuánto se asignó 17.932
15.917
1.371
2010

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el 73,44%

18.281
17.964
Se contrajo

Viv
del presupuesto Variación real Variación real Variación real Variación real
44,25% 379* vs el Poder
Variación real

Real Ciudadano que -19,26% -13% -1% 97% -3%

275 se le asigna
Ejecutado el 0,86%
166 Superior
y el Poder
¿Cuánto va para Asignado
Judicial
gobernaciones y alcaldías? el 2,31%. Integral
Asignado
** Min Economía
(en millones) 2009 2010 2011
* ONAPRE y Finanzas más
Planificación
y Desarrollo
Vivienda (en millones) 1.730
2010 2011
2.577
IVA 3.406 ¿Cuántos funcionarios públicos 1.371
Aparece el Consejo Federal de Gobierno
trabajarán en estos órganos? *Viviendas construidas
409 y el Fondo de Compensación Interterritorial por el sector público en el primer
LAEE (FCI), que remplaza al antiguo FIDES (recursos del IVA) (en números)
540 semestre del año según BCV
FCI Consejo
Federal
2.986
y de LAEE (recursos de hidrocarburos). El monto destinado
en 2011 es el mismo que el monto del 2010
Personal
contratado
225.744
203.712 2010 Variación real
4.760* El Déficit es de 2.000.000
de viviendas y cada año
Salud 13.897
3946 en términos absolutos, sin considerar, inflación.
de Gobierno 1.350.000 (en millones)
Personal 152.768
-3% aumenta en 90.000. 17.932
Aportes Fijo a tiempo 2011
4.589 Estados parcial 187.337
especiales 34.726 1.422.000 Variación real 2010
26.192 1.044.000
6.548
Situado
Constitucional
Personal
Fijo 959.836
2010 -1% 2011
El aumento promedio a los estados se ubicó en 32% (9% real) Municipios 2011
En general el fondo para gobernaciones y alcaldías 9.534
por esta asignación disminuyó un 2% o un 25% real. Las remuneraciones representan un 22,49% del presupuesto,
pero no aparece aumento salarial para 2011