LAPORAN AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS DATAH KOTOU

POKJA UKP – UNIT

PENDAFTARAN
 PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai
wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja
dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit,
lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu cara untuk mengukur

efektifitas penerapan sistem manajemen mutu di suatu organisasi,
disamping itu dapat juga digunakan untuk mengetahui kekuatan,
kelemahan dan perbaikan yang diperlukan dalam penerapan sistem
manajemen mutu. Hal ini agar terbentuk konsistensi dalam penerapan
sistem manajemen mutu melalui pendekatan Plan, Do, Check, Action
(PDCA) dapat ditetapkan, direncanakan dan dipelihara.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai

kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk
oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang
ditetapkan.

II. TUJUAN AUDIT INTERNAL

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk

membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara
mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data,
hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau
perubahan.

Tujuan Umum:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses

pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja
III. LINGKUP AUDIT

Pelayanan UKP: Unit Pendaftaran ( kepatuhan terhadap SOP,

pemenuhan terhadap sumber daya, kelengkapan media dan informasi )

IV. OBJEK AUDIT

1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. KRITERIA AUDIT

1. Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

2. SOP yang prioritas
3. Standar akreditasi puskesmas :
a. Bab VII Ep 7.1.1.5
b. Bab VII Ep 7.1.1.7
c. Bab VII Ep 7.1.2.3
d. Bab VII Ep 7.1.3.1
e. Bab VII Ep 7.1.4.1
f. Bab VII Ep 7.1.4.3
g. Bab VII Ep 7.2.1.2
VI. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU AUDIT
Pelaksanaan Audit Internal di UPT Puskesmas Datah Kotou Unit UKP
Pendaftaran dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019
VII. METODE AUDIT

1. Observasi
2. Wawancara
3. Melihat dokumen dan rekaman yang ada

VIII. Instrumen audit: Kuesioner untuk wawancara (terlampir)

 PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS DATAH KOTOU
Jl. Tjilik Riwut, Desa Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan
No Hp: 082149572018, email:pkm.dkt@yahoo.com, 73962

No
INSTRUMEN AUDIT

Nama unit yang diaudit : UKP - Pendaftaran

Auditor : Asniwiyah dan Muzalifah
Waktu pelaksanaan : 21 Mei 2019
N FAKTA LAPANGAN REKOMENDASI AUDIT WAKTU
KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN TEMUAN AUDIT
O PERBAIKAN
Standar akreditasi Apakah di pendaftaran 2 Minggu
Tidak terdapat bagan Bagan alur pelayanan
1 puskesmas Bab VII tersedia bagan alur Buat Bagan alur pelayanan
alur pelayanan belum dibuat
Ep 7.1.1.2 pelayanan?
Standar akreditasi Apakah terdapat media
2 puskesmas Bab VII informasi mengenai hak dan Ya Berupa banner - -
Ep 7.1.3.1 kewajiban pasien?
3 Standar akreditasi Apakah tenaga yang Tidak sesuai Tenaga yang Membuat permohonan 2 Minggu
puskesmas Bab VII memberikan pelayanan memberikan pelayanan pemenuhan sumber daya DIII
Ep 7.1.4.1 sesuai dengan adalah perawat D III rekam medik
 standar kompetensi? Perwat
4 Standar akreditasi Apakah tersedia brosur Tidak sesuai Tidak tersedia brosur Buat brosur mengenai jenis 2 Minggu
puskesmas Bab VII mengenai jenis pelayanan mengenai jenis pelayanan dan jadwal
Ep 7.1.4.3 dan jadwal pelayanan? pelayanan dan jadwal pelayanan
pelayanan

Apakah petugas melakukan Semua petugas harus Segera dilakukan

Standar akreditasi
sosialisasi kepada melakukan sosialisasi kepada
5 puskesmas Bab VII Ya Sebagian petugas
pelanggan mengenai jenis pelanggan mengenai jenis
Ep 7.1.2.3
pelayanan? pelayanan
Standar akreditasi Apakah dipendaftaran
Berupa kuesioner
6 puskesmas Bab VII terdapat survey kepuasan Ya - -
kepuasan pelanggan
Ep 7.1.1.5 pelanggan?
Standar akreditasi Apakah dipendaftaran sop pendaftaran dan 2 Minggu
 Buat sop pendaftaran dan sop
7 puskesmas Bab VII terdapat sop pendaftaran Tidak ada sop identifikasi pasien
identifikasi pasien
Ep 7.1.1.7 dan sop identifikasi pasien? belum dibuat
Setelah dilakukan audit internal di unit pendaftaran pada hari Selasa
tanggal 21 Mei 2019 yang dilakukan oleh auditor Asniwiyah dan Muzalifah
didapatkan hasil sebagai berikut :
1. Bagan alur pelayanan belum tersedia dan diberikan rekomendasi untuk
segera membuat bagan alur pelayanan
2. Terdapat media informasi mengenai hak dan kewajiban pasien berupa
banner
3. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan belum sesuai
kompetensi yaitu bukan DIII rekam medik tetapi perawat DIII, maka
diberikan rekom agar membuat permohonan untuk pemenuhan tenaga
sesuai standar kompetensi yang seharusnya
4. Tidak tersedia brosur mengenai jenis pelayanan dan jadwal pelayanan,
maka direkomendasikan untuk membuat brosur mengenai jenis
pelayanan dan jadwal pelayanan agar pasien dapat mengetahui jenis
pelayanan apa saja yang terdapat di UPT Puskesmas Datah Kotou serta
waktu buka dan tutup pelayanan.
5. Hanya sebagian petugas yang melakukan sosialisasi kepada pelanggan
mengenai jenis pelayanan, maka di rekomendasikan agar semua
petugas yang berada di unit pelayanan agar melakukan sosialisasi
tersebut agar kepada pelanggan agar mengetahui semua jenis
pelayanan di UPT Puskesmas Datah Kotou
6. Survey kepuasan pelanggan sudah tersedia berupa kuesioner
7. SOP pendaftaran dan SOP identifikasi pasien sudah tersedia