INSTALASI PERAWATAN INTENSIF

PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

KEGIATAN : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA

INPUT Anggaran Biaya
OUTPUT 1. Pelayanan
terwujudnya pelayanan administrasi sesuai protab
2 Keuangan
tercapainya target pendapatan
OUTCOME Pencapaian standar pelayanan minimal
Rata - rata pasien kembali dengan kasus yang sama

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2014

Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan Harga Satuan
I BIAYA OPERASIONAL
A. BIAYA PELAYANAN
1 8.1.1.00.00 Biaya Pegawai 1 th -
2 8.1.2.00.00 Biaya Bahan 1 th -
3 8.1.3.00.00 Biaya Jasa Pelayanan 1 th 129,620,603.61

4 8.1.4.00.00 Biaya Pemeliharaan 1 th

4.2 Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran
4.2.1.Alat Kedokteran
Ruang Operasi
1. SPO2 sensor 5 unit 5,500,000.00
2. Dop lampu operasi 10 buah 500,000.00
3. Kabel ECG monitor 5 buah 6,500,000.00
4. Trippin Esu 25 buah 160,000.00
5. Jackson Rees 4 set 8,000,000.00
6. Perbaikan Anestesi 2 unit 5,000,000.00
7. Masker aenestesi 10 buah 700,000.00
8. Netral plate ESU 2 buah 8,500,000.00
9. Reusable trippin ESU 2 buah 2,800,000.00
10. Pemeliharaan /perbaikan bor tulang 1 unit 30,000,000.00
11. Manset pasien monitor 2 buah 400,000.00
12. Perbaikan lampu operasi 2 buah 7,000,000.00
13. Test Lung 2 buah 3,500,000.00
14. Anasthesi Breathing Circuit 2 set 8,000,000.00
15. Sparepart Endoscopy 1 unit 17,000,000.00
16. Microskop Mata 0 unit 45,000,000.00
 Ruang Rawat Pulih
1. SPO2 sensor 3 buah 5,500,000.00
2. Kabel ECG pasien monitor 2 buah 6,500,000.00
3. Manset patient monitor 15 buah 400,000.00
4. Wall outlet oksigen 8 buah 600,000.00
5. Perbaikan lampu operasi 2 unit 5,000,000
5 8.1.5.00.00 Biaya Barang dan Jasa 1 th -
6 8.1.6.00.00 Biaya Pelayanan Lain-Lain 1 th -
7 8.1.7.00.00 Biaya Depresiasi 1 th -
-
B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
1 8.2.1.00.00 Biaya Pegawai 1 th -
2 8.2.2.00.00 Biaya Administrasi Kantor 1 th -
3 8.2.3.00.00 Biaya Pemeliharaan 1 th -
3.1 Biaya Pemeliharaan Rumdin dan Gedung
3.1.2 Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor
Ruang Perawatan Intensif 1 th 100,000,000.00

4 8.2.4.00.00 Biaya Barang dan Jasa 1 th -

5 8.2.5.00.00 Biaya Promosi 1 th -
6 8.2.6.00.00 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 1 th -
7 8.2.7.00.00 Biaya Depresiasi 1 th -
-
II. BIAYA NON OPERASIONAL
III. BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. 1.3.1.00.00 Tanah 1 th -
2. 1.3.2.00.00 Peralatan dan mesin 1 th
1.3.2.10.00 2.3 Pengadaan alat perlengkapan RS
1.3.2.10.07 Ac
Ac 2 pk 2 unit 8,500,000.00

1.3.2.11.02 Komputer / PC 1 unit 7,000,000.00

1.3.2.18.01 2.1 Pengadaan alat kedokteran/kesehatan

Ambubag 1 lt 1 unit 2,000,000.00
jaction rees 2 buah 7,500,000.00
siryng pump 2 buah 15,000,000.00
Infus pump 2 buah 25,000,000.00

3. 1.3.3.00.00 Gedung dan Bangunan 1 th -

4. 1.3.4.00.00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1 th
5. 1.3.5.00.00 Aset Lainnya 1 th

JUMLAH
 Kediri, Desember 2013
Kepala Instalasi Perawatan Intenif

8.1.1.00.00 Biaya Pegawai

8.1.2.00.00 Biaya Bahan
8.1.3.00.00 Biaya Jasa Pelayanan
8.1.4.00.00 Biaya Pemeliharaan
8.1.5.00.00 Biaya Barang dan Jasa
8.1.6.00.00 Biaya Pelayanan Lain-Lain
8.1.7.00.00 Biaya Depresiasi
8.2.1.00.00 Biaya Pegawai
8.2.2.00.00 Biaya Administrasi Kantor
8.2.3.00.00 Biaya Pemeliharaan
8.2.4.00.00 Biaya Barang dan Jasa
8.2.5.00.00 Biaya Promosi
8.2.6.00.00 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
8.2.7.00.00 Biaya Depresiasi
1.3.2.10.24 Troly
1.3.2.11.02 Komputer
1.3.2.18.01 Alat kedokteran umum
1.3.2.10.07 AC

R Intensif
 TARGET KINERJA
626,320,603.61

41,000,000.00
%
%

an Biaya
Jumlah
505,320,603.61
405,320,603.61
-
-
129,620,603.61

275,700,000.00
275,700,000.00
275,700,000.00
225,400,000.00
27,500,000.00
5,000,000.00
32,500,000.00
4,000,000.00
32,000,000.00
10,000,000.00
7,000,000.00
17,000,000.00
5,600,000.00
30,000,000.00
800,000.00
14,000,000.00
7,000,000.00
16,000,000.00
17,000,000.00
-
 50,300,000.00
16,500,000.00
13,000,000.00
6,000,000.00
4,800,000.00
10,000,000
-
-
-

100,000,000.00
-
-
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00

-
-
-
-

-
121,000,000.00
-
121,000,000.00
24,000,000.00
17,000,000.00
17,000,000.00

7,000,000.00

97,000,000.00
2,000,000.00
15,000,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00

-
-
-

626,320,603.61
rawatan Intenif

-
-
129,620,603.61
275,700,000.00
-
-
-
-
-
100,000,000.00
-
-
-
-

7,000,000.00
97,000,000.00
17,000,000.00

626,320,603.61
Instalasi…/Bagian…./Bidang….
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
KEGIATAN : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA

INPUT Anggaran Biaya
OUTPUT 1. Pelayanan
…….
2 Keuangan
…….
…….
OUTCOME …….

ANGGARAN BELANJA TA. 2014

Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan Harga Satuan
I BIAYA OPERASIONAL
A. BIAYA PELAYANAN
1 Biaya Pegawai
Biaya pegawai non PNS(rinci)

2 Biaya Bahan
Biaya Bahan Habis Pakai(rinci)
Biaya Obat(rinci)
Biaya Bahan Makanan(basah dan kering rinci
dan asumsi jumlah pasien)
dll……

3 Biaya Jasa Pelayanan

4 Biaya Pemeliharaan
Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran(rinci)
5 Biaya Barang dan Jasa
Cetakan untuk pelayanan(rinci)

6 Biaya Pelayanan Lain-Lain

7 Biaya Depresiasi

B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1 Biaya Pegawai
2 Biaya Administrasi Kantor
3 Biaya Pemeliharaan
Pemeliharaan bangunan gedung
 Pemeliharaan meubeler
Pemeliharaan kendaraan
dll
4 Biaya Barang dan Jasa
5 Biaya Promosi
6 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
7 Biaya Depresiasi

II. BIAYA NON OPERASIONAL

III. BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Tanah
2. Peralatan dan mesin
Medis/alat kedokteran
Umum
Komputer
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Lainnya

JUMLAH

Kediri, 18 November 2015

Kepala Instalasi…./Bagian…../Bidang…..
 TARGET KINERJA

an Biaya
Jumlah
-
-
-

-
-

-
-
-
-
 -
-
-
-

-
-

-
-
-

- #REF! #REF!

Bagian…../Bidang…..

8.1.1.00.00 Biaya Pegawai

8.1.2.00.00 Biaya Bahan
8.1.3.00.00 Biaya Jasa Pelayanan -
8.1.4.00.00 Biaya Pemeliharaan -
8.1.5.00.00 Biaya Barang dan Jasa
8.1.6.00.00 Biaya Pelayanan Lain-Lain
8.1.7.00.00 Biaya Depresiasi
8.2.1.00.00 Biaya Pegawai
8.2.2.00.00 Biaya Administrasi Kantor
8.2.3.00.00 Biaya Pemeliharaan
8.2.4.00.00 Biaya Barang dan Jasa -
8.2.5.00.00 Biaya Promosi
Biaya Umum dan Administrasi
8.2.6.00.00 Lainnya
8.2.7.00.00 Biaya Depresiasi
1.3.2.10.05 White board X 120 -
1.3.2.11.02 Komputer #REF!
1.3.2.11.04 Printer #REF!
1.3.2.12.01 Meja Kerja #REF!
#REF!
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan

A. BIAYA PELAYANAN
1 8.1.1.00.00 Biaya Pegawai 1 th
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
A. BIAYA PELAYANAN
2 8.1.2.00.00 Biaya Bahan
Biaya Bahan Habis Pakai(rinci)
Biaya
Biaya Obat(rinci)
Bahan Makanan(basah dan kering rinci
dan asumsi jumlah pasien)
dll……
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
A. BIAYA PELAYANAN
3 8.1.3.00.00 Biaya Jasa Pelayanan
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
A. BIAYA PELAYANAN
4 8.1.4.00.00 Biaya Pemeliharaan
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
A. BIAYA PELAYANAN
5 8.1.5.00.00 Biaya Barang dan Jasa
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
A. BIAYA PELAYANAN
6 8.1.6.00.00 Biaya Pelayanan Lain-Lain
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
A. BIAYA PELAYANAN
7 8.1.7.00.00 Biaya Depresiasi
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
1 8.2.1.00.00 Biaya Pegawai
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
2 8.2.2.00.00 Biaya Administrasi Kantor
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
3 8.2.3.00.00 Biaya Pemeliharaan
Pemeliharaan bangunan gedung
Pemeliharaan meubeler
Pemeliharaan kendaraan
dll
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
4 8.2.4.00.00 Biaya Barang dan Jasa
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
5 8.2.5.00.00 Biaya Promosi
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
6 8.2.6.00.00 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
7 8.2.7.00.00 Biaya Depresiasi
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
III. BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. 1.3.1.00.00 Tanah
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
III. BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
2. 1.3.2.00.00 Peralatan dan mesin
Medis/alat kedokteran
Umum
Komputer
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
III. BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
3. 1.3.3.00.00 Gedung dan Bangunan
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
III. BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
4. 1.3.4.00.00 Jalan, Irigasi dan Jaringan
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016
Rincian Biaya
Komponen Biaya
Jumlah Satuan
III. BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
5. 1.3.5.00.00 Aset Lainnya
JUMLAH
2016
Rincian Biaya
Harga Satuan Jumlah

0.00
0.00