mai

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS KESEHATAN
UPTD UNIT PUSKESMAS KEBUMEN II
Jl. Kejayan No.14 Jatisari, Telp. (0287) 3872476
Email: puskesmaskebumen2@gmail.com, Kode Pos 54351

PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS)

UPTD UNIT PUSKESMAS KEBUMEN II TAHUN 2018

No Standar/Elemen Rekomendasi Langkah Pemenuhan Metode Perbaikan Indikator Pencapaian Waktu PJ

Penilaian EP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
BAB I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas ( PPP )
1. 1.1.1. EP 5 1.1.2. EP 5
Ada perencanaan a) Dokumen RUK su Mempertimbangkan Catatan hasil dan RUK berdasarkan 1 tahun - Tim Mutu
Puskesmas yang dah mempertertim kebutuhan analisa identifikasi kebutuhan dan harapan - PJ Admen
disusun bangkan informasi masyarakat ke dalam kebutuhan dan masyarakat - PJ UKM
berdasarkan kebutuhan masyar RUK harapan masyarakat - PJ UKP
analisis kebutuhan akat, mencakup pr dituangkan dalam - Tim PTP
masyarakat dengan omotif, preventif, RUK - Tim identifikasi
melibatkan kuratif, dan rehabil kebutuhan dan
masyarakat dan itatif. harapan
sektor terkait yang
bersifat b) Dokumen RPK diteta
komprehensif, pkan setelah konsulta
meliputi promotif, si dengan DKK Melakukan Verifikasi/ Desk Identifikasi usulan 1 tahun
preventif, kuratif c) Perlu identifikasi usul Konsultasi dengan dengan DKK sebelum tercakup dalam RPK
dan rehabilitatif an – usulan (dalam R DKK verfikasi ke Bapeda, dan tidak tercakup
UK) yang belum terc BPKAD dan AP dalam RPK
 akup dalam RPK, unt
uk dikomunikasikan k
e DKK

2. 1.1.2. EP 2 1.1.2. EP 2
Ada proses identifikasi Review dan revisi SOP te Melakukan review Pembahasan SOP tent SOP bisa dipahami dan 1 tahun - Tim Mutu
terhadap tanggapan ntang identifikasi terhada dan revisi SOPtentan ang identifikasi terhad diimplementasikan - PJ Admen
masyarakat tentang p mutu pelayanan, sehing g identifikasi terhada ap mutu pelayanan - PJ UKM
mutu pelayanan ga bisa dipahami dan diim p mutu pelayanan - PJ UKP
plementasikan

3. 1.1.2. EP 3 1.1.2. EP 3
Ada upaya menanggapi Lakukan dan buat rekam i -Mencatat dan Melengkapi hasil Tersedia dokumen 1 tahun - Tim Mutu
harapan masyarakat mplementasi terhadap upa menganalisis identifikasi, analisis, Rekam implementasi - PJ Admen
terhadap mutu ya menanggapi harapan m kebutuhan dan tanggapan terhadap ke terhadap upaya - PJ UKM
pelayanan dalam rangka asyarakat terhadap mutu p harapan butuhan dan harapan menanggapi harapan - PJ UKP
memberikan kepuasan elayanan dalam rangka m masyarakat masyarakat serta mene masyarakat terhadap - Tim identifikasi
bagi pengguna emberikan kepuasan bagi -Mencatat tanggapan tapkannya sesuai deng mutu pelayanan Kebutuhan dan
pelayanan pengguna pelayanan. dan rekam an prioritas masalah se harapan
implementasi bagai tolak ukur/dasar
dalam menanggapi perencanaan kegiatan
harapan dan memberikan
masyarakat kepuasan bagi
pengguna /masyarakat

4. 1.1.3. EP 1 1.1.3. EP 1
Peluang pengembangan Lakukan dan buat rekam i Melakukan rekam Melengkapi rekam Tersedia dokumen 1 tahun - Tim Mutu
dalam penyelenggaraan mplementasi tentang ident implementasi implementasi hasil, rekam implementasi - PJ Admen
upaya Puskesmas dan ifikasi peluang perbaikan identifikasi, analisis, identifikasi analisis, peluang perbaikan dan - PJ UKM
pelayanan diidentifikasi dan pengembangan dalam tindak lanjut, tindak lanjut, evaluasi pengembangan - PJ UKP
dan ditanggapi untuk penyelenggaraan upaya P evaluasi tindak tindak lanjut terhadap penyelenggaraan upaya.
perbaikan uskesmas dan pelayanan, lanjut terhadap pelua peluang perbaikan dan
 tindak lanjuti hal-hal terse
but untuk perbaikan mutu
pelayanan Puskesmas.
5. 1.1.3.EP 3 1.1.3. EP 3
Mekanisme kerja dan Tetapkan mekanisme kerj
teknologi diterapkan a dan terknologi yang dig
dalam pelayanan untuk unakan dalam pelayanan
memperbaiki mutu untuk memperbaiki mutu
pelayanan dalam rangka pelayanan dalam rangka
memberikan kepuasan memberikan kepuasan ke
kepada pengguna pada pengguna pelayanan.
pelayanan
ng perbaikan dan pe pengembangan dalam
ngembangan dalam penyelenggaraan upay
penyelenggaraan upa a Puskesmas dan pela
ya Puskesmas dan pe yanan.
layanan
Mengidentifikasi Menetapkan Ada penetapan 1 tahun - Tim Mutu
mekanisme kerja dan mekanisme kerja dan t mekanisme kerja dan te - PJ Admen
terknologi yang digu erknologi yang diguna rknologi yang digunaka - PJ UKM
nakan dalam pelayan kan dalam pelayanan n dalam pelayanan untu - PJ UKP
an untuk memperbai untuk memperbaiki m k memperbaiki mutu pe
ki mutu pelayan Dan utu pelayanan layanan

6. 1.1.4. EP 5 1.1.4. EP 5
Ada kesesuaian antara a) Lakukan inventarisasi k Mengidentifikasi Menentukan prioritas Tersusunnya dokumen 1 Tahun - Tim PTP
rencana pelaksanaan egiatan - kegiatan yang usulan kegiatan yang usulan kegiatan yang penentuan prioritas - Tim Mutu
kegiatan (RPK) dengan diusulkan dalam RUK tidak/belum masuk tidak/belum masuk usulan kegiatan (RUK) - PJ Admen
rencana usulan kegiatan yang tidak/belum terak dalam RPK/DPA dalam RPK/DPA tidak/belum masuk - PJ UKM
(RUK) dan rencana lima omodir dalam DPA/RP dalam RPK/DPA - PJ UKP
tahunan Puskesmas K, kemudian tentukan
prioritasnya.
b) Lakukan analisa atas k Melakukan analisa at Melengkapi dokumen Identifikasi usulan
emungkinan usulan pri as kemungkinan usul analisa atas kemungki tercakup dalam RPK
oritas bisa masuk dala an prioritas masuk nan usulan prioritas dan tidak tercakup
m kode rekening DPA. dalam kode rekening masuk dalam kode dalam RPK
DPA rekening DPA
c) Mohon fasilitasi dan ko
nsultasi atas usulan prio Melakukan Melengkapi dokumen Ada dokumen usulan
ritas dengan Dinkes. konsultasi usulan Konsultasi dengan kegiatan yang belum
yang tidak/belum DKK tidak masuk ke dalam
masuk dalam RPK
 RPK/DPA dengan
DKK

7. 1.1.5. EP 1 1.1.5. EP 1
Ada mekanisme Lakukan dan brainstormin Melakukan brainstor Pimpinan Puskesmas Pimpinan Puskesmas 1 Tahun - Tim Mutu
monitoring yang g tentang monitoring (kal ming tentang monito dan penanggungjawab dan penanggungjawab - PJ Admen
dilakukan oleh au perlu bimtek dari Dink ring agar meningkat Upaya mengikuti Upaya paham tentang - PJ UKM
Pimpinan Puskesmas es) agar meningkat pemah pemahamannya kegiatan Bimtek monitoring - PJ UKP
dan PJ upaya amannya, sehingga Pimpi Akreditasi
Puskesmas untuk nan Puskesmas dan Penan
menjamin bahwa ggung jawab Upaya Pusk
melaksanakan kegiatan esmas mampu melaksana
sesuai dengan kan monitoring untuk me
perencanaan njamin bahwa pelaksana
operasional melaksanakan kegiatan se
suai dengan perencaanaan
operasional.

8. 1.1.5 EP 3 1.1.5. EP 3
Ada mekanisme untuk Review dan revisi monito Melakukan review Pembahasan bersama Tersusunnya SOP 1 tahun - Tim Mutu
melaksanakan ring, sehingga jelas meka dan revisi SOP untuk mereview dan Monitoring oleh - PJ Admen
monitoring nisme untuk melaksanaka Monitoring oleh revisi SOP Monitoring Pimpinan Puskesmas - PJ UKM
penyelenggaraan n monitoring penyelengga Pimpinan Puskesmas oleh Pimpinan dan penanggungjawab - PJ UKP
pelayanan dan raan dan tindaklanjutnya dan Puskesmas dan upaya
tindaklanjutnya baik baik oleh Pimpinan Puske penanggungjawab penanggungjawab
oleh Pimpinan smas maupun Penanggun upaya upaya
Puskesmas maupun PJ g jawab Upaya Puskesma
Upaya Puskesmas s.

9. 1.1.5. EP 4 1.1.5. EP 4
Ada mekanisme untuk Review dan revisi SOP te Menyusun SOP tenta Pembahasan bersama Tersusunya SOP tentan 1 tahun - Tim Mutu
melakukan revisi ntang revisi rencana berd ng revisi rencana ber tentang penyusunan g revisi rencana berdasa - PJ Admen
terhadap perencanaan asar hasil monitoring cap dasar hasil monitorin SOP tentang revisi ren r hasil monitoring - PJ UKM
 operasional jika aian kegiatan dan bila ad g (sebelumnya tidak cana berdasar hasil mo - PJ UKP
diperlukan berdasarkan a perubahan kebijakan pe ada) nitoring
hasil monitoring merintah, serta buat reka
pencapaian kegiatan m implementasi kegiatan
dan bila ada perubahan tersebut.
kebijakan pemerintah
10. 1.2.2. EP 2 1.2.2. EP 2
Ada penyampaian Lakukan dan buat rekam i Melakukan rekam Melakukan evaluasi Tersusun dokumen 1 tahun - Tim Mutu
informasi dan sosialisasi
mplementasi terhadap keg implementasi penyampaian evaluasi penyampaian - PJ Admen
yang jelas dan tepat iatan evaluasi dan tindak l terhadap kegiatan informasi, informasi beserta - PJ UKM
berkaitan dengan anjut terhadap proses pen evaluasi dan tindak mengidentifikasi hasil, analisisnya dan tindak - PJ UKP
program kesehatan dan yampaian informasi dan s lanjut terhadap menganalisis dan lanjut
pelayanan yang osialisasi, agar masyaraka penyampaian menindak lanjutinya
disediakan oleh t dan pihak terkait menda informasi
Puskesmas kepada pat informasi yang jelas d
masyarakat dan pihak an tepat terkait dengan pr
terkait ogram kesehatan dan pela
yanan yang disediakan ole
h Puskesmas.
11. 1.2.3. EP 4 1.2.3. EP 4
Teknologi dan Manfaatkan teknologi dan Memanfaatkan tekno Pembahasan bersama Pelaksanaan dan 1 tahun - Tim Mutu
mekanisme kerja dalam tetapkan mekanisme kerja logi dan tetapkan me tentang pemanfaatan pemanfaatan tekhnologi - PJ Admen
penyelenggarakan dalam penyelenggaraan p kanisme kerja dalam teknologi dalam dan menetapkan - PJ UKP
pelayanan memudahkan elayanan memudahkan ak penyelenggaraan pel mekanisme kerja mekanisme kerja dalam
akses terhadap ses terhadap masyarakat. ayanan sehingga me penyelenggaraan penyelenggaraan
masyarakat Misalnya dengan memper mudahkan akses terh pelayanan agar pelayanan sehingga
baiki komunikasi internal adap masyarakat. memudahkan akses memudahkan akses
dengan memanfaatkan IT terhadap masyarakat terhadap puskesmas
(alur pelayanan data & d
ata pasien) antara loket K
IA – Pengobatan/Pemerik
saan umum – Pemeriksaa
n Gigi – lab – farmasi, seh
 ingga bisa mengurangi pe
numpukan antrian pasien.

12. 1.2.3. EP 6 1.2.3. EP 6

Tersedia akses Sediakan berbagai akses k Menyediakan berbag Pembahasan bersama Ada kebijakan terkait 1 tahun - Tim Mutu
komunikasi dengan omunikasi (telefon, sms, ai akses komunikasi untuk menetapkan media komunikasi - PJ Admen
pengelola dan media sosial) dengan pen untuk membantu pen media komunikasi dengan masyarakat - PJ UKM
pelaksana untuk gelola dan pelaksana unt gguna pelayanan dengan masyarakat untuk membantu - PJ UKP
membantu pengguna uk membantu pengguna untuk membantu pengguna
pelayanan dalam pelayanan dalam memper pengguna pelayanan/masyarakat
memperoleh pelayanan oleh pelayanan sesuai ke pelayanan/masyarakat dalam memperoleh
sesuai kebutuhan butuhan spesifik penggun dalam memperoleh pelayanan
spesifik pengguna a pelayanan. pelayanan
pelayanan

13. 1.2.4. EP 3 1.2.4. EP 3

Pelaksanaan kegiatan Lakukan dan buat rekam Melakukan evaluasi Melengkapi dokumen Terlaksana dan tersusun 1 tahun - Tim Mutu
sesuai dengan jadwal implementasi kegiatan ev terhadap pelaksanaan evaluasi dokumen evaluasi - PJ Admen
dan rencana yang aluasi terhadap pelaksana pelaksanaan kegiatan kegiatan upaya kegiatan Upaya - PJ UKM
disusun an kegiatan apa sesuai de upaya - PJ UKP
ngan jadwal, baik untuk P - Tim survei
elayanan Klinis, maupun
beberapa UKM (Posyand
u, Imunisasi, Perkermas)
bersama FKK, FKD & Ka
der.
14. 1.2.5. EP 3 1.2.5. EP 3
Dilakukan kajian a) Review & revisi SOP t - Melakukan review Pembahasan bersama Tersusunnya SOP tenta 1 tahun - Tim Mutu
terhadap masalah entang kajian dan TL t dan revisi SOP tent review dan revisiSOP ng kajian dan TL terhad - Semua petugas
spesifik yang ada dalam erhadap masalah – mas ang kajian dan TL tentang kajian dan TL ap masalah – masalah s
proses penyelenggaraan alah spesifik. terhadap masalah – terhadap masalah – m pesifik.
pelayanan dan Upaya masalah spesifik. asalah spesifik.
Puskesmas, untuk - Melakukan
 kemudian dilakukan b) Lakukan ‘penguatan p penguatan petugas Sosialisasi kepada Semua petugas mampu
koreksi dan pencegahan etugas’ tentang kajian ter tentang kajian terh petugas tentang kajian melakukan kajian
agar tidak terulang hadap masalah – masalah adap masalah – ma terhadap masalah – m terhadap masalah-
kembali spesifik yang ada dalam salah spesifik asalah spesifik yang a masalah spesifik yang
proses penyelenggaraan da dalam proses penye ada dalam proses penye
pelayanan dan Upaya Pus lenggaraan pelayanan lenggaraan pelayanan d
kesmas (UKM), untuk ke dan Upaya Puskesmas an Upaya Puskesmas
mudian dilakukan koreks (UKM) (UKM)
i dan pencegahan agar tid
ak terulang kembali seba
gai bentuk implementasi
manajemen wilayah.
15. 1.2.5. EP 4 1.2.5. EP 4
Dilakukan kajian a) Review & revisi SOP t Melakukan review Pembahasan bersama Tersusunnya SOP tenta 1 tahun - Tim Mutu
terhadap masalah entang kajian dan TL t dan revisi SOPtentan review dan revisi SOP ng kajian dan TL terhad &Semua petugas
masalah yang potensial erhadap masalah – mas g kajian dan TL terh tentang kajian dan TL ap masalah – masalah
terjadi dalam proses alah potensial. adap masalah – masa terhadap masalah – m potensial.
penyelenggaraan lah potensial. asalah potensial
pelayanan dan dilakukan
upaya pencegahan Melakukan
b) Lakukan ‘penguatan p penguatan petugas te Sosialisasi kepada Semua petugas mampu
etugas’ tentang kajian t ntang kajian terhada petugas tentang kajian melakukan kajian
erhadap masalah – mas p masalah – masalah terhadap masalah – m terhadap masalah-
alah spesifik yang ada potensial asalah potensial yang masalah potensial yang
dalam proses penyelen ada dalam proses peny ada dalam proses penye
ggaraan pelayanan dan elenggaraan pelayanan lenggaraan pelayanan d
Upaya Puskesmas (UK dan Upaya Puskesmas an Upaya Puskesmas
M), dan dilakukan pen (UKM) (UKM)
cegahan agar tidak teru
lang sebagai bentuk im
plementasi manajemen
wilayah.
16. 1.2.5. EP 5 1.2.5. EP 5
Penyelenggaraan Lakukan dan rekam imple Melakukan rekam Melengkapi dokumen Ada bukti rekam 1 tahun - Tim Mutu
pelayanan secara mentasi tentang kegiatan implementasi hasil kegiatan implementasi tentang - PJ Admen
konsisten monitoring terhadap keter tentang kegiatan monitoring terhadap kegiatan monitoring
mengupayakan agar tiban & keakuratan pelaks monitoring terhadap ketertiban dan terhadap ketertiban dan
pelaksanaan kegiatan anaan kegiatan dan pelaya ketertiban dan keakuratan keakuratan pelaksanaan
dilakukan dengan tertib nan Puskesmas secara kon keakuratan pelaksanaan kegiatan kegiatan dan Pelayanan
dan akurat agar sisten agar memenuhi har pelaksanaan kegiatan dan Pelayanan
memenuhi harapan dan apan dan kebutuhan pelan dan Pelayanan
kebutuhan pelanggan ggan. puskesmas

17. 1.2.5. EP 6 1.2.5. EP 6

Informasi yang akurat a) Buat rekam implement Melakukan rekam Melengkapi dokumen Ada bukti rekam 1 Tahun - Tim Mutu
dan konsisten diberikan asi tentang kegiatan peimplementasi kegiatan pemberian implementasi kegiatan - PJ Admen
kepada pengguna mberian informasi kep tentang kegiatan informasi kepada pemberian informasi - PJ UKM
pelayanan dan pihak ada masyarakat, kegiat pemberian masyarakat tentang kepada masyarakat - PJ UKP
terkait an program dan pelaya Informasi kepada kegiatan program dan tentang kegiatan - Tim Pengelola
nan Puskesmas. masyarakat tentang pelayanan puskesmas program dan pelayanan data dan
kegiatan program Puskesmas informasi
dan pelayanan
b) Lakukan dan buat reka puskesmas
n implementasi tentang Melakukan evaluasi Melengkapi dokumen Ada bukti rekam
evaluasi apakah pembe pemberian informasi hasil evaluasi implementasi evaluasi
rian informasi sesuai k pemberian informasi pemberian informasi
ebutuhan dan konsiste
n.

18. 1.2.5. EP 10 1.2.5. EP 10

Ada kejelasan prosedur, Review dan revisi SOP t Melakukan review pembahasan bersama Tersusunnya SOPtentan 1 tahun - Tim Mutu
kejelasan tertib entang prosedur kerja, tert dan revisi SOP tenta tentang reviewdan gprosedur kerja, tertib a - PJ Admen
administrasi, dan ib administrasi, dan duku ng prosedur kerja, te revisi SOPtentangpros dministrasi, dan dukung - PJ UKM
dukungan teknologi ngan teknologi, agar bisa rtib administrasi, dan edur kerja, tertib admi an teknologi, - PJ UKP
sehingga pelaksanaan dipahami/diimplementasi dukungan teknologi nistrasi, dan dukungan
 pelayanan minimal dari kan sehingga pelaksanaan teknologi
kesalahan, tidak terjadi pelayanan minimal dari k
penyimpangan maupun esalahan, tidak terjadi pen
keterlambatan yimpangan maupun keterl
ambatan.

19. 1.2.6. EP 1 1.2.6. EP 1

Ada mekanisme yang Selain SOP keluhan dan u Menetapkan tim Melakukan Tersusunnya SK Tim 1 tahun - PJ Admen
jelas untuk menerima mpan balik dari pengguna pengelola pengaduan pembahasan bersama Pengelola pengaduan - PJ UKM
keluhan dan umpan pelayanan, tetapkan juga tentang penetapan tim - PJ UKP
balik dari pengguna pengelola keluhan dan um pengelola pengaduan - Tim Mutu
pelayanan, maupun pan balik masyarakat pen - Tim pengelola
pihak terkait tentang gguna (merupakan bagia pengaduan
pelayanan dan n dari SK/kebijakan strukt
penyelenggaraan Upaya ur organisasi Puskesmas d
Puskesmas an pengorganisasian efekt
if program).
pelayanan.

20. 1.2.6. EP 2 1.2.6. EP 2

Keluhan dan umpan Keluhan dan umpan balik Melakukan Melengkapi dokumen Tersusunnya dokumen 1 tahun - Tim Mutu
balik direSOPns, direSOPns, diidentifikasi, identifikasi, analisa, catatan identifikasi, keluhan dan umpan - Tim pengelola
diidentifikasi, dianalisa, dianalisa, dan ditindaklan tindak lanjut analisa, tindak lanjut balik pengaduan
dan ditindaklanjuti juti sebagai upaya perbai terhadap keluhan terhadap keluhan dan - PJ Admen
kan dan umpan balik umpan balik - PJ UKM
- PJ UKP
-
21. 1.2.6. EP 3 1.2.6. EP 3
Ada tindak lanjut Lakukan tindak lanjut seb Melakukan tindak Menyampaikan bukti tanggapan 1 tahun - Tim Mutu
sebagai tanggapan agai tanggapan terhadap k lanjut dan upaya informasi atas keluhan terhadap keluhan - Tim pengelola
terhadap keluhan dan eluhan (sampaikan kepad menanggapi dan menuliskan pelanggan pengaduan
 umpan balik a pengguna yang mengelu terhadap keluhan tanggapan terhadap
h) dan umpan balik sebag keluhan tersebut pada
ai upaya perbaikan pelang papan informasi
gan. /langsung

22. 1.2.6. EP 4 1.2.6. EP 4

Ada evaluasi terhadap Lakukan kegiatan evaluas Melakukan evaluasi Pembahasan bersama Bukti evaluasi terhadap 1 tahun - Tim Mutu
tindak lanjut i terhadap tindak lanjut ke terhadap tindak tentang evaluasi tindak lanjut - Tim pengelola
keluhan/umpan balik luhan/umpan balik, pola p lanjut keluhan terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik pengaduan
enyelesaian melibatkan pe keluhan - PJ Admen
ngguna yang melakukan k - PJ UKM
omplain, juga diupayakan - PJ UKP
kejadian serupa tidak terul
ang lagi.

23. 1.3.1. EP 2 1.3.1. EP 2

Penilaian kinerja di Lakukan kegiatan penilaia Melakukan penilaian - Mengusulkan agar - Tersusun Penilaian 1 tahun - Tim Mutu
fokuskan untuk n kinerja yang difokuskan kinerja Puskesmas DKK menetapkan Kinerja Puskesmas - PJ Admen
meningkatkan kinerja untuk meningkatkan kiner indikator kinerja (PKP) - PJ UKM
pelaksanaan Upaya ja pelaksanaan Upaya Pus untuk penilaian - PJ UKP
Puskesmas dan kegiatan kesmas dan kegiatan pela kinerja Puskesmas - Tim PKP
pelayanan Puskesmas yanan Puskesmas, bisa ju - Melengkapi
ga mencakup evaluasi pen dokumen
capaian SPM, indikator m Penilaian Kinerja
utu dan sasaran mutu. Puskesmas (PKP)
-
24. 1.3.2. EP 1 1.3.2. EP 1
Hasil penilaian kinerja Lakukan dan buat rekam i Melakukan rekam Pembahasan bersama Bukti analisis PKP dan 1 tahun - Tim Mutu
Puskesmas dianalisis mplementasi tentang kegi implementasi PKP tentang penilaian pendistrbusian PKP - PJ Admen
dan diumpanbalikan atan analisis dan pendistri dan pendistribusian kinerja, analisis dan - PJ UKM
pada pihak terkait busian (umpan balik) hasi hasil PKP kepada pendistribusian - PJ UKP
l penilaian kinerja Puskes pihak terkait - Tim PKP
 mas kepada pihak terkait.

25. 1.3.2. EP 2 1.3.2. EP 2

Hasil analisa data Lakukan dan dokumentasi Melakukan dokument Melakukan kaji Dokumen kaji banding 1 tahun - Tim Mutu
kinerja dibandingkan kan hasil analisis data kin asikan hasil analisis d banding - PJ Admen
dengan acuan standart erja dibandingkan dengan ata kinerja dan kaji - PJ UKM
atau jika dimungkinkan acuan standar atau kaji ba banding - PJ UKP
dilakukan juga kaji nding dengan Puskesmas l - Tim Kaji
banding ain, serta tindak-lanjutny Banding
( benchmarking) dengan a.
Puskesmas lain

26. 1.3.2. EP 3 1.3.2. EP 3

Hasil penilaian kinerja Gunakan hasil penilaian k Melakukan penilaian Pembahasan bersama Perbaikan kinerja 1 Tahun - Tim Mutu
digunakan untuk inerja untuk memperbaiki kinerja untuk mempe penilaian kinerja - PJ Admen
memperbaiki kinerja kinerja pelaksanaan kegia rbaiki kinerja pelaks untuk perluang - PJ UKM
pelaksanaan kegiatan tan Puskesmas. anaan kegiatan Pusk perbaikan kinerja - PJ UKP
Puskesmas esmas. Puskesmas

BAB II Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas ( KMP )

1. 2.1.4. EP 2 2.1.4. EP 2
Dilakukan pemeliharaan Susun jadwal dan laksana Melakukan Melakukan review Tersusunnya jadwal dan 1 tahun Tim Sarpras &
yang terjadwal terhadap kan pemeliharaan terhada menyusun jadwal form jadwal dan pemeliharaan sarana unit terkait
prasarana Puskesmas p sarana dan prasarana Pu dan pelaksanaan pelaksanaan prasarana
skesmas, termasuk pemeli pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana
haraan gedung dan instala dan prasarana dan prasarana
si (sesuai tata graha yang t
ercantum dalam pasal 13
Permenkes 75/2014).

2. 2.1.4. EP 3 2.1.4. EP 3
Dilakukan monitoring Lakukan dan buat rekam i Menyempurnakan Membuat form rekam Form terisi lengkap dan 1 tahun Tim Sarpras &
terhadap pemeliharaan mplementasi terhadap keg rekam implementasi implementasi dan monitoring terlaksana unit terkait
 prasarana Puskesmas iatan monitoring terhadap monitoring monitoring
pemeliharaan sarana & pr pemeliharaan sarana
asarana Puskesmas. dan prasarana
Puskesmas
3. 2.1.4. EP 4 2.1.4. EP 4
Dilakukan monitoring Susun program/jadwal ke Menyusun jadwal Membuat form rekam Form terisi lengkap dan 1 tahun Tim Sarpras &
terhadap fungsi giatan monitoring, serta la kegiatan monitoring implementasi dan monitoring terlaksana unit terkait
prasarana Puskesmas kukan dan buat rekam imp dan buktinya monitoring
yang ada lementasi terhadap kegiata terhadap fungsi
n monitoring terhadap fun prasarana Puskesmas
gsi prasarana Puskesmas.

4. 2.1.4. EP 5 2.1.4. EP 5 Melakukan dan Hasil rekam Bukti pelaksanan

Dilakukan tindak lanjut Lakukan dan buat rekam i rekam implementasi implementasi TL 1 tahun Tim Sarpras &
terhadap hasil mplementasi terhadap tind TL hasil monitoring monitoring unit terkait
monitoring ak lanjut dari hasil monito
ring.

5. 2.1.5. EP 2 2.1.5. EP 2
Dilakukan pemeliharaan Lakukan pemeliharaan ter Membuat jadwal Pelaksanaan Pemeliharaan sesuai 1 tahun Tim Sarpras &
yang terjadwal terhdap hadap peralatan medis dan pemeliharaan pemeliharaan dengan jadwal unit terkait
peralan medis dan non non medis sesuai jadwal y peralatan medis dan peralatan medis dan
medis ang telah disusun non medis non medis sesuai
jadwal
6. 2.1.5 EP 3 2.1.5. EP 3
Dilakukan monitoring Dokumentasikan kegiatan Seluruh kegiatan Dokumentasi kegiatan Bukti terkait rangkaian 1 tahun Tim Sarpras &
terhadap pemeliharaan monitoring pemeliharaan monitoring monitoring bisa kegiatan unit terkait
peralatan medis dan non peralatan medis dan non didokumentasikan berupa foto, notulen
medis medis. atau laporan

7. 2.1.5. EP 4 2.1.5. EP 4
Dilakukan monitoring Lakukan dan dokumentasi Seluruh kegiatan Dokumentasikan Bukti terkait rangkaian 1 tahun Tim Sarpras &
terhadap fungsi peralatan kan monitoring dan fungsi tindak lanjut hasil kegiatan unit terkait
 medis dan non medis peralatan yang dilakukan monitoring
petugas di masing- masing didokumentasikan
unit pelayanan.

8. 2.1.5. EP 5 2.1.5. EP 5
Dilakukan tindak lanjut Dokumentasikan kegiatan Seluruh kegiatan TL Dokumentasikan Bukti terkait rangkaian 1 tahun Tim Sarpras &
terhadap hasil tindak lanjut terhadap hasi terhadap hasil kegiatan unit terkait
monitoring l monitoring yang telah dil monitoring yang
akukan. telah dilakukan
9. 2.3.1. EP 1 2.3.1. EP 1
Ada struktur organisasi Sempurnakan SK tentang Melakukan review Pembahasan bersama Lampiran dalam SK 1 tahun - Tim Mutu
Puskesmas yang Pengorganisasian Puskes dan revisi SK tentang penyusunan pengorganisasian - PJ Admen
ditetapkan oleh Dinas mas sebagai dasar kebijak pengorganisasian SK pengorganisasian terlampir ada - PJ UKM
Kesehatan an penyusunan SOP, deng sebagai dasar puskesmas sebagai - PJ UKP
Kabupaten/Kota an berbagai lampiran: stru penyusunan SOP dasar penyusunan
ktur organisasi, uraian tup SOP
oksi, pengorganisasian efe
ktif tiap program, dan seb
againya, terkait pengorgan
isasian Puskesmas.

10. 2.3.1. EP 3 2.3.1. EP 3

Ditetapkan alur Review/revisi SOP komun Mereview SOP kom Pembahasan bersama Ada SOP komunikasi 1 tahun - Tim Mutu
komonikasi dan ikasi & koordinasi. unikasi dan koordina tentang penyusunan dan koordinasi - PJ Admen
koordinasi pada posisi Manfaatkan semua media si SOP komunikasi dan - PJ UKM
-posisi yang ada pada (selain rapat staf) sebagai koordinasi - PJ UKP
struktur media komunikasi dan ko
ordinasi.
11. 2.3.2. EP 3 2.3.2. EP 3
Dilakukan evaluasi Lakukan secara konsisten/ Pembahasan Uraian tugas di Evaluasi uraian tugas 1 tahun - Tim Mutu
terhadap pelaksanaan teratur dan buat rekam im kegiatan evaluasi evaluasi 1 tahun 1 kali terlaksana - PJ Admen
uraian tugas plementasi terhadap kegia uraian tugas pada bulan Desember - PJ UKM
tan evaluasi terhadap pela - PJ UKP
 ksanaan uraian tugas.
12. 2.3.5. EP 2 2.3.5. EP 2
Ada kegiatan pelatihan a) Review & revisi KAK t Melakukan review Pembahasan bersama Tersusun KAK tentang 1 tahun - Tim Mutu
orientasi bagi karyawan entang orientasi (singkat) dan revisi KAK tentang penyusunan orientasi untuk PJ - PJ Admen
baru baik Pimpinan bagi karyawan baru baik P tentang orientasi KAK orientasi maupun pelaksana - PJ UKM
Puskesmas, impinan Puskesmas, Pena yang ditetapkan oleh - PJ UKP
Penanggungjawab nggung Jawab Upaya Pus Kepala Puskesmas
Upaya Puskesmas kesmas, mencakup kurikul
maupun pelaksana um orientasi dan kewajiba
kegiatan dan tersedia n buat laporan (RTL).
kurikulum pelatihan b) Perlu pembuatan lapora Mengevaluasi
orientasi n orientasi yang mencaku laporan orientasi
p RTL yang bersangkutan RTL yang Evaluasi TL di Seluruh Karyawan baru 1 tahun
untuk dievaluasi pelaksan bersangkutan untuk Laksanakan sesuai baik Kapus,
aan TL-nya. pelaksanaan TL-nya jadwal PJ,&Pelaksana
terevaluasi
13. 2.3.6. EP 2 2.3.6. EP 2
Ada mekanisme untuk Review dan revisi SOP te Melakukan review Pembahasan bersama Ada SOP komunikasi vi 1 tahun - Tim Mutu
mengkomunikasikan tata ntang komunikasi visi, mi dan revisi SOP tentang penyusunan si, misi,tujuan dan tata - PJ Admen
nilai dan tujuan si, tujuan, dan tata nilai Pu komunikasi visi, SOP komunikasi visi, nilai Puskesmas - PJ UKM
Puskesmas kepada skesmas kepada Pelaksana misi,tujuan dan tata misi,tujuan dan tata - PJ UKP
pelaksana pelayanan, Pelayanan dan masyaraka nilai Puskesm nilai Puskesm
dan masyarakat t.

14. 2.3.6. EP 3 2.3.6. EP 3

Ada mekanisme untuk Review dan revisi SOP te Melakukan review Pembahasan bersama Ada SOP peninjauan 1 tahun - Tim Mutu
meninjau ulang tata nilai ntang peninjauan ulang tat dan revisi SOP SOP peninjauan ulang ulang tata nilai dan - PJ Admen
dan tujuan, serta a nilai dan tujuan Puskes peninjauan ulang tata nilai dan tujuan tujuan Puskesmas gar - PJ UKM
menjamin bahwa tata mas, agar bisa diketahui b tata nilai dan tujuan Puskesmas gar relevan relevan ddengan - PJ UKP
nilai dan tujuan relevan ahwa tata nilai dan tujuan Puskesmas agar ddengan kebutuhan kebutuhan dan harapan
dengan kebutuhan dan relevan dengan kebutuhan relevan ddengan dan harapan pengguna pengguna
harapan pengguna dan harapan pengguna pel kebutuhan dan
pelayanan ayanan. harapan pengguna
15. 2.3.6. EP 4 2.3.6. EP 4
Ada mekanisme untuk Review dan revisi SOP te Melakukan review Pembahasan bersama Ada SOP penilaian 1 tahun - Tim Mutu
menilai apakah kinerja ntang penilaian kinerja, ag dan revisi SOP SOP penilaian kinerja, agar - PJ Admen
Puskesmas sejalan ar implementatif (bisa me penilaian kinerja, kinerja, agar implementatif (bisa - PJ UKM
denganvisi, misi, tujuan nilai apakah kinerja Puske agar implementatif implementatif (bisa menilai apakah kinerja - PJ UKP
dan tata nilai Puskesmas smas sejalan dengan visi, (bisa menilai apakah menilai apakah kinerja Puskesmas sejalan
misi, tujuan dan tata nilai kinerja Puskesmas Puskesmas sejalan dengan visi, misi,
Puskesmas) sejalan dengan visi, dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai
misi, tujuan dan tata tujuan dan tata nilai Puskesmas)
nilai Puskesmas) Puskesmas)
16. 2.3.7. EP 3 2.3.7. EP 3
Ada struktur orgnaisasi a) Sepakati dan susun stru (Melakukan review Pembahasan bersama AdaSK 1 tahun - Tim Mutu
Penanggungjawab ktur organisasi (pengorga dan revisi) tentang struktur organi tentang struktur - PJ Admen
Upaya Puskesmas yang nisasian) setiap program pengorganisasian) sasi (pengorganisasia organisasi Puskesmas. - PJ UKM
efektif (UKP dan UKM), yang m setiap program n) setiap program (UK - PJ UKP
encerminkan hubungan ko (UKP dan UKM), P dan UKM), yang me
ordinasi dan kerja sama ti yang mencerminkan ncerminkan hubungan
m yang efektif. hubungan koordinasi koordinasi dan kerja s
b) Seharusnya hal ini mer dan kerja sama tim ama tim yang efektif.
upakan salah satu lampira yang efektif
n SK Ka Puskesmas tenta
ng struktur organisasi Pus
kesmas.
17. 2.3.8. EP 2 2.3.8. EP 2
Ada mekanisme yang Review dan revisi SOP te Melakukan review Pembahasan bersama Ada SOP 1 tahun - Tim Mutu
jelas untuk memfasilitasi ntang pemberdayaan masy dan revisi SOP tentang SOP tentang tentang pemberdayaan - PJ Admen
peran serta masyarakat arakat dalam pembanguna tentang pemberdayaan masyarakat dlm - PJ UKM
dalam pembangunan n berwawasan kesehatan d pemberdayaan masyarakat dlm pembangunan - PJ UKP
berwawasan kesehatan an upaya Puskesmas, dius masyarakat dlm pembangunan berwawasan kesehatan
dan upaya Puskesmas ahakan (sebaiknya) terkait pembangunan berwawasan kesehatan dan upaya Pusk.
dengan kebijakan jalinan berwawasan dan upaya Pusk.
komunikasi dengan masya kesehatan dan upaya dan kebijakan jalinan
 rakat, LP, LS. Pusk. komunikasi dgn masy.
dan kebijakan LP & LS
jalinan komunikasi
dgn masy. LP & LS
18. 2.3.8. EP 3 2.3.8. EP 3
Ada komunikasi yang a) Review & revisi SOP k Melakukan review Pembahsan bersama Ada SOP 1 tahun - Tim Mutu
efektif dengan omunikasi dengan mas dan revisi SOP komu tentang komunikasi dengan mas - PJ Admen
masyarakat dalam yakarat dalam penyelen nikasi dengan masya SOP komunikasi deng yakarat dalam penyelen - PJ UKM
penyelenggaraan Upaya ggaraan upaya. karat dalam penyele an masyakarat dalam ggaraan upaya - PJ UKP
Puskesmas b) Upayakan terkait denga nggaraan upaya penyelenggaraan upay
n kebijakan jalinan ko a
munikasi dengan masy
arakat, LP dan LS.
19. 2.3.9. EP 1 2.3.9. EP 1
Dilakukan kajian secara Review dan revisi SOP da Melakukan review Pembahasan bersama Ada SOP Penilaian 1 tahun - Tim Mutu
periodik terhadap n lakukan kajian secara pe dan revisi SOP tentang SOP dan akuntabilitas dan - PJ Admen
akuntabilitas riodik terhadap akuntabilit Penilaian kajian penilaian dokumen penilaian - PJ UKM
Penanggungjawab as Penanggung Jawab Upa Akuntabilitas dan akuntabilitas akuntabilitas - PJ UKP
Upaya Puskesmas oleh ya Puskesmas oleh Pimpin melakukan kajian Penanggungjawab
Pimpinan puskesmas an Puskesmas untuk meng secara periodik Upaya
untuk mengetahui etahui apakah tujuan pelay terhadap
apakah tujuan pelayanan anan tercapai dan tidak m akuntabilitas Penang
tercapai dan tindak enyimpang dari visi, misi, gung Jawab Upaya P
menyipang dari visi, tujuan, kebijakan Puskesm uskesmas oleh Pimpi
misi, tujuan, kebijakan as, maupun strategi pelaya nan Puskesmas
puskesmas maupun nan.
strategi pelayanan

21. 2.3.9. EP 2 2.3.9. EP 2

Ada kreteria yang jelas a) Review dan revisi SK Melakukan review Pembahasan bersama Ada SOP pendelegasian 1 tahun - Tim Mutu
dalam pendelegasian & SOP tentang pendele dan revisi SOP tentang SOP pendeleg wewenang - PJ Admen
wewenang dari gasian wewenang, deng tentang pendelegasia asian wewenang dari - PJ UKM
Pimpinan dan atau an kriteria yang jelas d n wewenang dari Pi Pimpinan danatau Pen - PJ UKP
 Penanggungjawab upaya alam pendelegasian we mpinan danatau Pen anggung Jawab Upaya
Puskesmas kepada wenang dari Pimpinan anggung Jawab Upa Puskesmas kepada Pel
pelaksana kegiatan danatau Penanggung Ja ya Puskesmas kepad aksana
apabila meninggalkan wab Upaya Puskesmas a Pelaksana
tugas kepada Pelaksana kegia
tan apabila meninggalk
an tugas.
b) Pendelegasian wewena
ng kepada petugas Pust
u dalam bentuk perawa
tan lanjutan (asuhan ke
perawatan)
22. 2.3.9. EP 3 2.3.9. EP 3
Ada mekanisme untuk Review dan revisi SOP Melakukan review - Pembahasan Ada SOP umpan balik 1 tahun - Tim Mutu
memperoleh umpan umpan balik (pelaporan) dan revisi SOP bersama review dan (pelaporan) dari - PJ Admen
balik dari pelaksana dari pelaksana kepada umpan balik revisi SOP umpan pelaksana kepada - PJ UKM
kegiatan kepada Penanggungjawab (pelaporan) dari balik (pelaporan) Penanggungjawab - PJ UKP
Penanggungjawab program dan pelaksana kepada dari pelaksana program dan Pimpinan
Upaya Puskesmas dan PimpinanPuskesmas Penanggungjawab kepada Puskesmas
Pimpinan Puskesmas yang bisa digunakan program dan Penanggungjawab
untuk memperbaiki upaya perbaikan kinerja PimpinanPuskesmas program dan
kinerja dan tindak lanjut dan tindak lanjutnya PimpinanPuskesmas

23. 2.3.10. EP 2 2.3.10. EP 2

Peran dari masing- a) Review dan revisi, disk Melakukan review Pembahasan bersama Ada dokumen peran 1 tahun - Tim Mutu
masing pihak ditetapkan usikan dan sepakati ber dan revisi kejelasan uraian peran lintas lintas terkait - PJ Admen
sama, agar ada kejelasa uraian peran dari terkait (stakeholder) - PJ UKM
n uraian peran dari mas masing masing pihak
ing – masing pihak terk terkait
ait (stake holder).
b) Sebaiknya uraian peran
dari masing – masing p Menyusun dokumen Tersusunnya kebijakan
ihak terkait diformulasi uraian peran linsek Camat tentang perang
 kan dalam bentuk SK dari masing masing pihak terkait \
Camat. pihak terkait 9stakeholder) dalam
kegiatan kesehatan di
Puskesmas
24. 2.3.10. EP 3 2.3.10. EP 3
Dilakukan pembinaan, a) Review dan revisi SOP Melakukan review Pembahasan bersama Ada SOP Pembinaan 1 tahun - Tim Mutu
komunikasi dan Pembinaan pihak – pih dan revisi SOP Pemb SOP Pembinaan pihak-pihak terkait - PJ Admen
koordinasi dengan ak terkait, sehingga me inaan pihak – pihak t pihak-pihak terkait - PJ UKM
pihak-pihak terkait ncerminkan mekanisme erkait, sehingga men agar komunikasi dan - PJ UKP
komunikasi dan koordi cerminkan mekanis koordinasi efektif
nasi efektif dengan pih me komunikasi dan dengan pihak-pihak
ak – pihak terkait. koordinasi efektif de terkait.
ngan pihak – pihak t
erkait.
Memasukkan
b) Sebaiknya merupakan b kegiatan pembinaan
agian kebijakan ‘menja pihak pihak terkait Tersusunnya kebijakan
lin komunikasi’. ke dalam kebijakan kepala puskesmas
“Menjalin tentang menjalin
Komunikasi dengan komunikasi dengan
Masyarakat” masyarakat
25. 2.3.10. EP 4 2.3.10. EP 4
Dilakukan evaluasi Lakukan dan dokumentasi Melakukan evaluasi Melengkapi dokumen Tersusun dokumen 1 tahun - Tim Mutu
terhadap peran serta kan kegiatan evaluasi terh terhadap peran serta evaluasi terhadap evaluasi terhadap peran - PJ Admen
pihak terkait dalam adap pern serta pihak terk pihak terkait (lintas peran serta pihak serta pihak terkait - PJ UKM
penyelenggaraan upaya ait dalam penyelenggaraa sektor) terkait (lintas sektor) (lintas sektor)
Puskesmas n Upaya puskesmas.
26. 2.3.11. EP 1 2.3.11. EP 1
Ada panduan pedoman Pedoman (manual) mutu Menyusun Pedoman Melakuan Tersusunnya Pedoman 1 tahun - Tim Mutu
(manual) mutu dan atau merupakan acuan yang di (manual) mutu pembahasan bersama (manual) mutu - PJ Admen
panduan mutu/kinerja gunakan dalam upaya pen sebagai acuan yang d dalam penyusunan Pe puskesmas - PJ UKM
Puskesmas yelenggaraan Pelayanan d igunakan dalam upa doman (manual) mutu - PJ UKP
an Perbaikan Mutu / kiner ya penyelenggaraan
ja puskesmas, mencakup s Pelayanan dan Perba
emua upaya dan disusun ikan Mutu / kinerja p
mengacu Buku Pedoman uskesmas,
Penyusunan Dokumen Ak
reditasi.

27. 2.3.11. EP 2 2.3.11. EP 2

Ada pedoman atau a) Sediakan pedoman atau Menyusun pedoman Pembahasan bersama Tersedianya pedoman a 1 tahun - Tim Mutu
panduan kerja panduan kerja penyelengg atau panduan kerja p dalam penyusunan pe tau panduan kerja peny - PJ Admen
penyelenggaraan untuk araan untuk tiap Upaya Pu enyelenggaraan untu doman atau panduan k elenggaraan untuk tiap - PJ UKM
tiap Upaya Puskesmas skesmas dan kegiatan pela k tiap Upaya Puskes erja penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan k - PJ UKP
dan kegiatan pelayanan yanan Puskesmas. mas dan kegiatan pel egiatan pelayanan Pusk
Puskesmas sesuai ayanan Puskesmas. esmas.
kebutuhan

b) atur dan pergunakan pe

doman & panduan sebagai
mana ketentuan dalam pen
gendalian dokumen.

28. 2.3.11. EP 3 2.3.11. EP 3

Ada prosedur Review dan revisi /modifi Melakukan review -Pembahasan bersama Tersusun SOP tentang 1 tahun - Tim Mutu
 pelaksanaan Upaya kasi SOP tentang Pelaksan dan revisi SOP SOP tentang Pelaksan Pelaksanaan Upaya Pus - PJ Admen
Puskesmas dan kegiatan aan Upaya Puskesmas dan tentang pelaksanaan aan Upaya Puskesmas kesmas dan kegiatan pe - PJ UKM
pelayanan Puskesmas kegiatan pelayanan Puske Upaya Puskesmas da dan kegiatan pelayana layanan Puskesmas - PJ UKP
sesuai kebutuhan smas agar sesuai kebutuha n kegiatan pelayanan n Puskesmas
n Puskesmas. Puskesmas -Membuat form atau
buku bantu untuk
kegiatan pelayanan
puskesmas sesuai
dengan kebutuhan
puskesmas
29. 2.3.11. EP 4 2.3.11. EP 4
Ada kebijakan, pedoman Review dan revisi / sempu Melakukan review Pembahasan bersama - Tersusunnya 1 tahun - Tim Mutu
dan prosedur yang jelas rnakan SK dan SOP peng dan revisi SK &SOP penyusunan SK dan kebijakan (SK) dan - PJ Admen
untuk pengendalian endalian dokumen dan rek Pengendalian SOP Pengendalian SOP Pengendalian - PJ UKM
dokumen dan aman pelaksanaan kegiata dokumen dan dokumen dan rekaman dokumen dan - PJ UKP
pengendalian rekaman n, sosialisasikan pada unit rekaman pelaksanaan kegiatan rekaman unit
pelaksanaan kegiatan pelaksana agar diimpleme pelaksanaan kegiatan serta pelaksana/semua
ntasikan dengan baik. serta mensosialisasikan karyawan paham
mensosialisasikan pada unit pelaksana terkait pengendalian
pada unit pelaksana dokumen dan
agar rekaman pelaksanaan
diimplementasikan kegiatan
dengan baik
30. 2.3.11. EP 5 2.3.11. EP 5
Ada mekanisme yang Review dan revisi SOP te Menyusun SOP tenta Pembahasan bersama Ada SOP tentang Penyu 1 tahun - Tim Mutu
jelas untuk menyusun ntang Penyusunan Pedom ng Penyusunan Pedo SOP tentang Penyusu sunan Pedoman dan Pro - PJ Admen
pedoman dan prosedur an dan Prosedur / mekanis man dan Prosedur / nan Pedoman dan Pros sedur / mekanisme kerj - PJ UKM
me kerja dan kerangka ac mekanisme kerja dan edur / mekanisme kerj a dan kerangka acuan. - PJ UKP
uan. kerangka acuan. a dan kerangka acuan.

31. 2.3.13. EP 1 2.3.13. EP 1

 Ada kajian dampak Lakukan dan dokumentasi Melakukan dan Pembahasan bersama Ada rekam kegiatan 1 tahun - Tim Mutu
kegiatan Puskesmas kan kegiatan kajian dampa mendokumentasikan dan Melengkapi kajian dampak kegiatan - Tim PMKP
terhadap gangguan/ k kegiatan Puskesmas terh kegiatan kajian dokumenn kajian puskesmas erhadap - PJ Admen
dampak negatif terhadap adap gangguan / dampak dampak kegiatan dampak kegiatan gangguan/dampak - PJ UKM
lingkungan negative terhadap lingkun terhadap terhadap negatif terhadap - PJ UKP
gan. gangguan/dampak gangguan/dampak lingkungan
negatif terhadap negatif terhadap
lingkungan lingkungan
31. 2.3.13. EP 2 2.3.13. EP 2
Ada ketentuan tertulis a) Lakukan identifkasi, an Melakukan identifka Pembahasan bersama Ada dokumen 1 tahun - Tim Mutu
tentang pengelolaan alisis dan pencegahan r si, analisis dan pence dan melengkapi identifikasi, analisis dan - Tim PMKP
risiko akibat esiko sebagai dampak n gahan resiko sebagai dokumen identifikasi, pencegahan resiko seba - PJ Admen
penyelenggaraan Upaya egative akibat penyelen dampak negative aki analisis dan pencegah gai dampak - PJ UKM
Puskesmas dan kegiatan ggaraan pelayanan (UK bat penyelenggaraan an resiko sebagai dam - PJ UKP
pelayanan Puskesmas P) dan Upaya Puskesm pelayanan (UKP) da pak
as (UKM). n Upaya Puskesmas
(UKM).

b) Prioritaskan / kembang Menentukan

kan K3 (Keselamatan d prioritas
an kesehatan Kerja). /kembangkan K3

32. 2.3.13. EP 3 2.3.13. EP 3

Ada evaluasi dan tindak Lakukan dan dokumentasi Melakukan dan Pembahasan bersama Ada dokumen evluasi 1 tahun - Tim Mutu
lanjut terhadap kan kegiatan evaluasi dan mendokumentasikan dan melengkapi dan tindak lanjut terhad - Tim PMKP
gangguan/dampak tindak lanjut terhadap ga kegiatan evaluasi dokumen ap gangguan/dampak ne - PJ Admen
negatif terhadap ngguan/dampak negative t dan tindak lanjut terkaitevaluasi dan gative terhadap lingkun - PJ UKM
lingkungan, untuk erhadap lingkungan, untuk terhadapgangguan/d tindak lanjut terhadap gan - PJ UKP
mencegah terjadinya mencegah terjadinya dam ampak negative terh gangguan/dampak neg
dampak tersebut pak tersebut. adap lingkungan, unt atif terhadap lingkung
uk mencegah terjadi an
nya dampak tersebut.
33. 2.3.17. EP 1 2.3.17. EP 1
 Dilakukan identifikasi a) Lakukan dan buat reka Melakukan rekam Pembahasan bersama t Ada dokumen 1 tahun - Tim Mutu
data dan informasi yang m implementasi tentang k implementasi entang kegiatan identi identifikasi Data dan - Tim Pengelola
harus tersedia di egiatan identifikasi data d identifikasi data dan fikasi data dan inform informasi di puskesmas Data dan
Puskesmas an informasi yang harus te informasi ada di asi yang harus tersedia Informasi
rsedia di Puskesmas. Puskesmas di Puskesmas. - PJ Admen
b) Dilakukan secara team - PJ UKM
work, tidak sebatas SP2T Melakukan rekam - PJ UKP
P / Simpus. implementasi Ada Tim Pengelola
berama tim Data dan informasi
34. 2.3.17. EP 2 2.3.17. EP 2
Tersedia prosedur Review dan revisi SOP Melakukan review - Pembahasan - Ada SOP tentang 1 tahun - Tim Mutu
pengumpulan, tentang prosedur dan revisi SOP bersama SOP prosedur - Tim Pengelola
penyimpanan dan pengumpulan tentang prosedur tentang prosedur pengumpulan Data dan
retrieving (pencarian penyimpanan dan pengumpulan pengumpulan penyimpanan dan Informasi
kembali ) data retrieving (pencarian penyimpanan dan penyimpanan dan retrieving (pencarian - PJ Admen
kembali ) data agar mudah retrieving (pencarian retrieving (pencarian kembali ) - PJ UKM
dipahami dan kembali ) data agar kembali ) - Ada aplikasi - PJ UKP
dilaksanakan oleh mudah dipahami dan - Membuat aplikasi penyimpanan data
pengelola data dilaksanakan oleh penyimpanan data softfile dengan
pengelola data softfile dengan memanfaatkan
memanfaatkan Microsoft excel
Microsoft excel agar
memudahkan
pengelola data dan
informasi dalam
pencarian data
tersebut
35. 2.3.17. EP 3 2.3.17. EP 3
Tersedia prosedur Review dan revisi ada Melakukan review Pembahasan bersama Ada SOP tentang data, 1 tahun - Tim Mutu
analisis data untuk di SOP tentang analisis data, dan revisi SOP SOP tentang analisis analisa data dalam - Tim Pengelola
proses menjadi informasi dimana ada kejelasan tentang analisis data data sehingga bisa betuk hardfile dan Data dan
langkah proses perubahan sehingga bisa menjadi bentuk softfile Informasi
data menjadi informasi, menjadi bentuk informasi - PJ Admen
 serta kejelasan pihak informasi yang bisa - PJ UKM
terkait digunakan untuk - PJ UKP
pengambilan
keputusan di
Puskesmas maupun
DKK
36. 2.3.17. EP 4 2.3.17. EP 4
Tersedia prosedur Review atau revisi dan Melakukan review Pembahasan bersama Ada SOP tentang 1 tahun - Tim Mutu
pelaporan dan distribusi laksanakan SOP tentang dan revisi SOP SOP tentang prosedur prosedur laporan dan - Tim Pengelola
informasi kepada pihak- prosedur laporan dan tentang prosedur laporan dan distribusi distribusi informasi Data dan
pihak yang distribusi informasi laporan dan informasi Informasi
membutuhkan dan kepada pihak-pihak yang distribusi informasi - PJ Admen
berhak memperoleh membutuhkan dan berhak - PJ UKM
informasi memperoleh informasi - PJ UKP

37. 2.3.17. EP 5 2.3.17. EP 5

Dilakukan evaluasi dan Lakukan evaluasi dan Melakukan evaluasi Melengkapi dokumen Ada dokumen hasil 1 tahun - Tim Mutu
tindak lanjut terhadap tindak lanjut terhadap dan tindak lanjut evaluasi dan tindak evaluasi dan tindak - Tim Pengelola
pengelolaan data dan pengelolaan data dan pengelolaan data dan lanjut pengelolaan lanjut pengelolaan data Data dan
informasi informasi informasi data dan informasi dan informasi Informasi
baik hardfile dan - PJ Admen
softfile - PJ UKM
- PJ UKP

38. 2.4. 2. EP 1 2.4.2. EP 1

Ada peraturan internal Review dan revisi SK Ka Melakukan review Pembahasan bersama Tersusun kebijakan 1 tahun - Tim Mutu
yang disepakati bersama Puskesmas tentang Peratu dan revisi SK Kepala penyusunan SK Ka.P Kepala. Puskesmas ten - PJ Admen
oleh Pimpinan ran Internal (yang disepak Puskesmas tentang P uskesmas tentang Pera tang Peraturan Internal - PJ UKM
Puskesmas, ati bersama Pimpinan Pus eraturan Internal turan Internal - PJ UKP
Penanggungjawab kesmas, Penanggung Jawa
Upaya Puskesmas dalam b Upaya Puskesmas dan p
 melaksanakan upaya elaksana dalam melaksana
Puskesmas dan kegiatan kan Upaya Puskesmas dan
pelayanan Puskesmas kegiatan Pelayanan Puske
smas), termasuk kesepakat
an penataan perilaku selur
uh staff (antara lain imple
mentasi tata nilai dan bud
aya Puskesmas)

39. 2.4. 2. EP 2 2.4.2. EP 2

Peraturan internal Review, sepakati dan revi Melakukan review, Pembahasan bersama Tersusun kebijakan 1 tahun - Tim Mutu
tersebut sesuai dengan si Peraturan internal karya revisi dan , tentang peraturan kepala puskesmas - PJ Admen
visi, misi, tata nilai dan wan untuk menata perilak menyepakati internal karyawan unt tentang peraturan - PJ UKM
tujuan puskesmas u seluruh staf yang selaras peraturan internal uk menata perilaku sel internal puskesmas - PJ UKP
denga visi, misi, tata nilai karyawan uruh staf yang selaras
dan budaya kerja puskesm denga visi, misi, tata n
as. ilai dan budaya kerja p
uskesmas.
40. 2.5.1.EP 2 2.5.1. EP 2
Ada dokumen kontrak Disamping MoU yang tela Pembuatan MOU dg Melakukan koordinasi Ada MOU dg Limbah 1 tahun PJ Admen dan
atau perjanjian kerja h ada, lakukan juga MoU pihak ketiga dg pihak ketiga B3, sampah domestik, Unit terkait
sama yang jelas dan dengan pihak ketiga untuk APAR, Perangkat
sesuai dengan peraturan pemeliharaan instalasi list komputer dan AC
yang berlaku rik/air, APAR, IPAL, dsb.

41. 2.5.1.EP 3 2.5.1. EP 3

Dalam dokumen kontrak Review/revisi dokumen M Menyempunakan Koordinasi dgn Dinas Ada MOU dg pihak 1 tahun TIM Sarpras &
atau perjanjian oU/ Perjanjian Kerja Sam MOU perjanjian terkait ketiga Dinas terkait
kerjasama ada kejelasan, a agar mencakup kegiatan kerjasama dg pihak
kegiatan yang harus yang harus dilakukan, per ketiga
dilakukan, peran dan an dan tanggung jawab m
 tanggung jawab masing- asing – masing pihak, pers
masing pihak, personil onil yang melaksanakan k
yang melaksanakan egiatan, kualifikasi, indica
kegiatan, kualifikasi, tor dan standar kinerja, ma
indikator dan standart sa berlakunya Kontrak/Per
kinerja, masa berlakunya janjian Kerja Sama, prose
kontrak atau perjanjian s kalau terjadi perbedaan
kerja sama proses kalau pendapat, termasuk bila te
terjadi perbedaan rjadi pemutusan hubungan
pendapat, termasuk bila kerja.
terjadi pemutusan
hubungan kerja

42. 2.5.2. EP 1 2.5.2. EP 1

Ada kejelasan indikator Review/revisi dokumen M Mereview MOU Pembahasan bersama Ada MOU dg pihak 1 tahun TIM Sarpras &
standar kinerja pada oU/Perjanjian Kerja Sama perjanjian kerjasama ketiga Dinas terkait
pihak ketiga dalam agar mencakup kegiatan y dg pihak ketiga
melaksanakan kegiatan ang harus dilakukan, pera
n dan tanggung jawab mas
ing – masing pihak, perso
nil yang melaksanakan ke
giatan, kualifikasi, indicat
or dan standar kinerja, ma
sa berlakunya Kontrak/Per
janjian Kerja Sama, prose
s kalau terjadi perbedaan
pendapat, termasuk bila te
rjadi pemutusan hubungan
kerja.
43. 2.5.2. EP 2 2.5.2. EP 2
Dilakukan monitoring Lakukan dan dokumentasi Melaksanakan Melengkapi hasil Hasil 1 tahun TIM Sarpras
dan evaluasi oleh kan kegiatan monitoring d evaluasi dan evaluasi dan evaluasi dan monitoring
pengelola pelayanan an evaluasi oleh pengelola monitoring oleh monitoring oleh oleh pengelola
terhadap pihak ketiga pelayanan terhadap pihak pengelola pelayanan pengelola pelayanan pelayanan terhadap
berdasarkan indikator ketiga berdasarkan indikat terhadap pihak terhadap pihak ketiga pihak ketiga
dan standar kinerja or dan standar kinerja. ketiga

44. 2.5.2. EP 3 2.5.2. EP 3

Ada tindak lanjut Lakukan dan dokumentasi Melaksanakan doku Koordinasi dgn Dinas Ada bukti 1 tahun TIM Sarpras
terhadap hasil kan kegiatan tindak lanjut mentasi terkait
monitoring dan evaluasi terhadap hasil monitoring kegiatan tindak lanju
dan evaluasi terhadap piha t terhadap hasil moni
k ketiga. toring dan evaluasi t
erhadap pihak ketiga

45. 2.6.1 EP 3 2.6.1 EP 3

Ada program kerja Susun, laksanakan, dan do Menyusun Catatan hasil Bukti pelaksanaan 1 tahun TIM Sarpras dan
pemeliharaan sarana dan kumentasikan program ke pelaksanaan program pelaksanaan di unit terkait
peralatan Puskesmas rja pemeliharaan sarana da kerja pemeliharaan dokumentasikan
n peralatan Puskesmas. sarana & peralatan
Puskesmas

46. 2.6.1 EP 4 2.6.1 EP 4

Pelaksanaan Laksanakan dan dokumen Kelola tempat Peraturan, prosedur Pengendalian dokumen 1 tahun - Tim Sarpras
pemeliharaan sarana dan tasikan kegiatan pemeliha penyimpanan/ dan format dokumen berupa stock opname dan unit terkait
peralatan sesuai program raan sarana dan peralatan gudang sarana dan yang digunakan
kerja sesuai program kerja. peralatan sesuai dikendalikan
standart
47. 2.6.1. EP 5 2.6.1. EP 5
Ada tempat Kelola tempat penyimpan Kelola tempat Peraturan, prosedur Pengendalian dokumen 1 tahun PJ Kes.Ling dan
penyimpanan/gudang an/ gudang sarana dan per penyimpanan/ dan format dokumen berupa stock opname unit terkait
sarana dan peralatan alatan yang memenuhi per gudang sarana dan yang digunakan
yang memenuhi syaratan. peralatan sesuai dikendalikan
persyaratan standart

48. 2.6.1. EP 6 2.6.1. EP 6

Ada program kerja a) Susun, laksanakan dan Menyusun program Melaksanakan Terlaksananya 1 tahun PJ Kes.Ling dan
kebersihan lingkungan dokumentasikanprogram k kebersihan program kebersihan programKesehataan unit terkait
Puskesmas erja kebersihan lingkunga lingkungan lingkungan puskesmas lingkungan puskesmas
n Puskesmas. puskesmas
b) Perlu penguatan manaje
men terhadap kegiatan ke
bersihan lingkungan Pusk
esmas.

49. 2.6.1. EP 7 2.6.1. EP 7

Pelaksanaan kebersihan Laksanakan dan dokumen melaksanakan dan d Catatan hasil Bukti pelaksanaan 1 tahun Tim Sarpras
lingkungan Puskesmas tasika kegiatan kebersiha l okumentasikegiatan pelaksanaan di
sesuai dengan program ingkungan Puskesmas ses kebersihan lingkung dokumentasikan
kerja uai dengan program kerja. an Puskesmas sesuai
dengan program kerj
a.

50. 2.6.1. EP 8 2.6.1. EP 8

Ada program kerja Susun, laksanakan dan do melaksanakan dan do Catatan hasil Ada rekam implementasi 1 tahun Tim Sarpras
perawatan kendaraan, kumentasikan program pe kumentasikan progra pelaksanaan di dokumentasikan
baik roda empat maupun rawatan/pemeliharaan ken m perawatan/pemelih dokumentasikan kegiatan program peraw
roda dua daraan roda 4 dan roda 2. araan kendaraan roda atan/pemeliharaan kenda
4 dan roda 2 raan roda 4 dan roda 2.
51. 2.6.1. EP 9 2.6.1. EP 9
Pelaksanaan Laksanakan dan dokumen Melaksanakan dan d Catatan hasil Ada pendokumentasian 1 tahun Tim Sarpras
pemeliharaan kendaraan tasikan pemeliharaan / per okumentasi pelaksanaan di pemeliharaan/perawata
sesuai program kerja awatan kendaraan sesuai p pemeliharaan dokumentasikan n kendaraan
rogram yang disusun. kendaraan sesuai den
gan program kerja.

BAB III Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

1. 3.1.1. EP 3
Ada pedoman
peningkatan mutu dan
kinerja disusun bersama
oleh Penanggungjawab
manajemen mutu dengan
Kepala Puskesmas dan
Penanggung jawab
Upaya
3.1.1. EP 3
Pedoman (manual) mutu Mereview pedoman Melakukan koordinasi Tersusunnya pedoman 1 tahun - Tim Mutu
merupakan acuan yang di manual mutu dg semua Pokja terkait manual mutu - PJ Admen
gunakan dalam upaya pen - PJ UKM
yelanggaraan Pelayanan d - PJ UKP
an perbaikan Mutu/kinerja
Puskesmas, mencakup se
mua upaya dan disusun m
engacu Buku Pedoman Pe
nyusunan Dokumen Akre
ditasi.

2. 3.1.1. EP 4 3.1.1. EP 4
Kebijakan mutu dan tata Review dan revisi kebijak Menyempurnakan Melakukan koordinasi Tersusunnya pedoman 1 tahun - Tim Mutu
nilai disusun bersama an mutu dan tata nilai disu pedoman manual dg semua Pokja terkait manual mutu - PJ Admen
dan dituangkan dalam sun bersama di dalam ped mutu - PJ UKM
pedoman (manual) oman (manual) mutu/Pedo - PJ UKP
mutu/pedoman man Peningkatan Mutu da
Peningkatan mutu dan n kinerja agar sesuai deng
kinerja sesuai visi, misi an visi, misi, dan tujuan P
dan tujuan Puskesmas uskesmas.
3. 3.1.1. EP 5 3.1.1. EP 5
Pimpinan Puskesmas, Bangun komiten bersama: Sosialisasi kembali Rapat mutu bulanan Terlaksananya 1 tahun - Tim Mutu
Penanggung Jawab Pimpinan Puskesmas, Pen tentang komitmen Sosialisasi kembali - PJ Admen
upaya Puskesmas anggung Jawab upaya, Pu peningkatan mutu tentang komitmen - PJ UKM
dan Pelaksana Kegiatan skesmas, dan Pelaksana K dan kinerja peningkatan mutu dan - PJ UKP
Puskesmas berkomitmen egiatan Puskesmas untuk kinerja
untuk meningkatkan meningkatkan mutu dan ki
mutu dan kinerja secara nerja secara konsisten dan
konsisten dan berkesinambungan (selain
berkesinambungan untuk mensukseskan akre
ditasi 2016)

4. 3.1.2. EP 1 3.1.2. EP 1
Ada rencana kegiatan Susun Program dan renca Menyusun rencana Membuat jadwal Tersusunya rencana 1 tahun - Tim Mutu
perbaikan mutu dan na kegiatan perbaikan mut tahunan peningkatan tahunan peningkatan - PJ Admen
kinerja Puskesmas u dan kinerja Puskesmas y mutu dan kinerja mutu dan kinerja - PJ UKM
ang utuh meliputi Admen, - PJ UKP
UKM dan UKP.

5. 3.1.2. EP 2 3.1.2. EP 2
Kegiatan perbaikan mutu Lakukan dan buat rekam i Melaksanakan Pelaksanaan kegiatan Hasil kegiatan sesuai 1 tahun - Tim Mutu
dan kinerja Puskesmas mplementasi ttg kegiatan rencana tahunan sesuai jadwal jadwal masing-masing - PJ Admen
dilakukan sesuai rencana perbaikan mutu dan kinerj peningkatan mutu Pokja - PJ UKM
kegiatan yang tersusun a Puskesmas sesuai rencan dan kinerja - PJ UKP
dan dilakukan pertemuan a kegiatan dandilakukan
tinjauan manajemen pertemuan tinjauan manaj
yang membahas kinerja emen yang membahas kin
pelayanan dan upaya erja pelayanan dan upaya
perbaikan yang perlu perbaikan yang perlu dilak
dilaksanakan. sanakan.
6. 3.1.2. EP 3 3.1.2. EP 3
Pertemuan tinjauan Lakukan dan buat rekam i Melaksanakan RTM Pembahasan bersama Terlaksananya RTM Januari, - Tim Mutu
manajemen membahas mplementasi ttg Pertemua di Rapat Juli - PJ Admen
umpan balik pelanggan, n tinjauan manajemen yan - PJ UKM
keluhan pelanggan, hasil g membahas umpan balik - PJ UKP
audit internal, hasil pelanggan, keluhan pelang
penilaian kinerja, gan, hasil audit internal, h
perubahan proses asil penilaian kinerja, peru
penyelenggaraan Upaya bahan proses penyelengga
Puskesmas dan kegiatan raan Upaya Puskesmas da
pelayanan Puskesmas, n kegiatan pelayanan Pusk
maupun perubahan esmas, maupun perubahan
kebijakan mutu jika kebijakan mutu jika diperl
diperlukan, serta ukan, serta membahas has
membahashasil il pertemuan tinjauan man
pertemuan tinjauan ajemen sebelumnya, dan r
manajemen sebelumnya, ekomendasi untuk perbaik
dan rekomendasi untuk an dalam bentuk RTL.
perbaikan

7. 3.1.2. EP 4 3.1.2. EP 4
Rekomendasi hasil Lakukan dan buat rekam i Melaksanakan Rapat Pembahasan bersama Bukti serangkaian 1 tahun - Tim Mutu
pertemuan tinjauan mplementasi ttg kegiatan t Mutu bulanan dalam rapat tim mtu kegiatan - PJ Admen
manajemen indak-lanjut dan evaluasi t bulanan - PJ UKM
ditindaklanjuti dan erhadap rekomendasi hasil - PJ UKP
dievaluasi pertemuan tinjauan manaj
emen, dalam upaya perbai
kan mutu dan kinerja seca
ra berkesinambungan
8. 3.1.3. EP 1 3.1.3. EP 1
Pimpinan Puskesmas, "Sosialisasi dan penguatan Melaksanakan rapat Rapat atau Sosialisasi d Terlaksananya rapat 1 tahun - Tim Mutu
Penanggung Jawab Tim manajemen mutu & s mutu bulanan an penguatan Tim man mutu bulanan - PJ Admen
upaya Puskesmas eluruh staf agar memaham ajemen mutu & seluruh - PJ UKM
 dan Pelaksana Kegiatan i tugas dan kewajiban me staf agar memahami tu - PJ UKP
memahami tugas dan reka untuk meningkatkan gas dan kewajiban mer
kewajiban mereka untuk mutu dan kinerja Puskesm eka untuk meningkatka
meningkatkan mutu dan as.” n mutu dan kinerja Pus
kinerja Puskesmas kesmas.”

9. 3.1.3. EP 2 3.1.3. EP 2
Pihak-pihak terkait Lakukan dan dokumentasi Melaksanakan rapat Rapat atau Sosialisasi d Terlaksananya rapat 1 tahun - Tim Mutu
terlibat dan berperan kan sosialisasi dan pengua mutu bulanan an penguatan Tim man mutu bulanan - PJ Admen
aktif dalam peningkatan tan agar pihak-pihak terka ajemen mutu & seluruh - PJ UKM
mutu dan kinerja it terlibat dan berperan akt staf agar memahami tu - PJ UKP
Puskesmas. if dalam peningkatan mut gas dan kewajiban mer
u dan kinerja Puskesmas. eka untuk meningkatka
n mutu dan kinerja Pus
kesmas.”
10. 3.1.3. EP 3 3.1.3. EP 3
Ide-ide yang Lakukan dan dokumentasi Melaksanakan dan Dokumentasi kegiatan Bukti terkait rangkaian 1 tahun - Tim Mutu
disampaikan oleh pihak- kan kegiatan tindak-lanjut mendokumentasi monitoring bisa kegiatan - PJ Admen
pihak terkait terhadap aspirasi/ide2 dari kegiatan tindak-lanju berupa foto, notulen - PJ UKM
untuk meningkatkan pihak terkait untuk menin t terhadap aspirasi/id atau laporan - PJ UKP
mutu dan kinerja gkatkan mutu dan kinerja e2 dari pihak terkait
Puskesmas Puskesmas. untuk meningkatkan
ditindaklanjuti mutu dan kinerja Pus
kesmas.

11. 3.1.4. EP 1 3.1.4. EP 1

Data kinerja Lakukan analisis terhadap Melakukan Rapat tim mutu Adanya peluang 1 tahun - Tim Mutu
dikumpulkan, dianalisis data kinerja yang telah dik analisis terhadap data bulanan perbaikan - PJ Admen
digunakan untuk umpulkan agar bisa ditem kinerja yang telah dik - PJ UKM
meningkatkan kinerja ukan peluang perbaikan g umpulkan agar bisa di - PJ UKP
Puskesmas una meningkatkan kinerja temukan peluang perb
Puskesmas aikan guna meningkat
 kan kinerja Puskesma
s

12. 3.1.4. EP 3 3.1.4. EP 3

Ada laporan dan umpan Lakukan audit internal sec Melaksanakan Proses audit Terlaksanya audit intern 1 tahun - Tim Mutu
balik hasil audit internal ara periodik (oleh Tim Aud audit internal secara al secara periodic - PJ Admen
kepada it Internal) dan buat lapora periodik - PJ UKM
PimpinanPuskesmas, n/umpan balik hasil audit i - PJ UKP
Penangggungjawab nternal (dg rekomendasi up
manajemen mutu dan aya perbaikan & upaya pen
Penanggung jawab cegahan) kepada Pimpinan
Upaya Puskesmas Puskesmas, Penanggung ja
untuk mengambil wab Manajemen mutu dan
keputusan dalam Penanggung jawab Upaya
strategi perbaikan Puskesmas untuk mengam
program dan kegiatan bil keputusan dalam strateg
Puskesmas i perbaikan program dan ke
giatan Puskesmas.

13. 3.1.4. EP 4 3.1.4. EP 4

Tindak lanjut dilakukan Lakukan dan buat rekam i Melaksanakan TL Pelaksanaan dan Bukti terkait rangkaian 1 tahun - Tim Mutu
terhadap temuan dan mplementasi bagi tindak dan pendokumentasian kegiatan - PJ Admen
rekomendasi dari hasil lanjut dilakukan terhadap mendokumentasikan hasil TL temuan audit - PJ UKM
audit internal temuan dan rekomendasi hasil temuan audit internal - PJ UKP
dari hasil audit internal. internal

14. 3.1.5. EP 1 3.1.5. EP 1

Ada mekanisme untuk review/revisi SOP untuk
mendapatkan asupan mendapatkan asupan dari
dari pengguna kinerja pengguna tentang kinerja
Puskesmas Puskesmas, terutama agar
jelas prosedur dan unit ter
Melakukan Review/r Pembahasan bersama Tersusunya SOP menda 1 tahun - Tim Mutu
evisi SOP mendapat SOP mendapatkan asu patkan asupan dari peng - PJ Admen
kan asupan dari peng pan dari pengguna tent guna tentang kinerja Pu - PJ UKM
guna tentang kinerja ang kinerja Puskesmas skesmas - PJ UKP
Puskesmas - Tim identifikasi
 kait, antara lain melibatka
n FKD (Forum Kesehatan
Desa)
15. 3.1.5. EP 2 3.1.5. EP 2
Dilakukan survei atau lakukan dan buat rekam i
masukan melalui forum mplementasi thd kegiata
– forum pemberdayaan n penjaringan aspirasi/id
masyarakat untuk e2 dari pihak terkait atau
mengetahui bahwa masukan melalui forum-f
kebutuhan dan harapan orum pemberdayaan mas
pengguna terpenuhi yarakat untuk mengetahu
i bahwa kebutuhan dan
harapan pengguna terpen
uhi.
16. 3.1.5. EP 3 3.1.5. EP 3
Asupan dan hasil survei Lakukan dan buat rekam
maupun forum - forum implementasi ttg kegiata
pemberdayaan n analisis dan tindak lanj
masyarakat dianalisa dan ut aspirasi/ide2 dari piha
ditindaklanjuti k terkait atau masukan fo
rum-forum pemberdayaa
n masyarakat.
17. 3.1.6. EP 1 3.1.6. EP 1
kebutuhan dan
harapan
masyarakat
- Tim pengelola
pengaduan
Mendokumentasikan Melengkapi hasil Ada dokumen bukti 1 tahun - Tim Mutu
thd kegiatan penjarin kegiatan penjaringan a penjaringan aspirasi/ide - PJ Admen
gan aspirasi/ide2 dar spirasi/ide2 dari pihak 2 dari pihak terkait - PJ UKM
i pihak terkait atau m terkait - PJ UKP
asukan melalui foru - Tim identifikasi
m-forum pemberday kebutuhan dan
aan masyarakat harapan
masyarakat
- Tim pengelola
pengaduan
Melakukan rekam Melengkapi hasil kegi Ada dokumen rekam 1 tahun - Tim Mutu
implementasi kegiata atan analisis dan tinda implementasi kegiatan a - PJ Admen
n analisis dan tindak k lanjut aspirasi/ide2 d nalisis dan tindak lanjut - PJ UKM
lanjut aspirasi/ide2 d ari pihak terkait atau aspirasi/ide2 dari pihak - PJ UKP
ari pihak terkait atau masukan forum-forum terkait atau masukan for - Tim identifikasi
masukan forum-foru pemberdayaan masyar um-forum pemberdayaa kebutuhan dan
m pemberdayaan ma akat n masyarakat = catatan harapan
syarakat menanggapi terhadap masyarakat
keluhan,kebutuhan dan - Tim pengelola
harapan pengaduan
masyarakat/pelanggan
 Ditetapkan indikator Tetapkan indikator mutu Menetapkan Rapat Tersusunya 1 tahun - Tim Mutu
mutu dan kinerja yang dan kinerja yang dikumpu indikator mutu dan indikator mutu dan kine - PJ Admen
dikumpulkan secara lkan secara periodik untuk kinerja yang rja yang dikumpulkan s - PJ UKM
periodik untuk menilai menilai peningkatan kiner dikumpulkan secara ecara periodik - PJ UKP
peningkatan kinerja ja pelayanan. periodik
pelayanan

18. 3.1.6. EP 2 3.1.6. EP 2

Peningkatan kinerja Lakukan analisa thd data Menganalisa data Rapat Terlaksananya 1 tahun - Tim Mutu
pelayanan tersebut PKP, disamping untuk pe PKP Peningkatan mutu dan ki - PJ Admen
sebagai akibat adany a nyusunan RUK & RPK, j nerja pelayanan sebagai - PJ UKM
upaya perbaikan mutu uga untuk Peningkatan ki bentuk upaya perbaikan - PJ UKP
dan kinerj nerja pelayanan sebagai b mutu dan kinerja penyel
penyelenggaraan entuk upaya perbaikan mu enggaraan pelayanan.
pelayanan tu dan kinerja penyelengg
araan pelayanan.

19. 3.1.6. EP 3 3.1.6. EP 3

Ada prosedur tindakan review dan revisi SOP ttg Mereview dan revisi Rapat Adanya SOP ttg tindaka 1 tahun - Tim Mutu
korektif tindakan korektif, shg pro SOP ttg tindakan kor n korektif - PJ Admen
sedur dan implementasiny ektif - PJ UKM
a mencerminkan sebuah R - PJ UKP
TL perbaikan, usahakan t
erkait dg hasil RTM.

20. 3.1.6. EP 3 3.1.6. EP 4

Ada prosedur tindakan review dan revisi SOP ttg Mereview dan revisi Membuat SOP ttg tind Adanya SOP ttg 1 tahun - Tim Mutu-
preventif tindakan preventif, shg pr SOP ttg tindakan akan preventif tindakan preventif PMKP
osedur dan implementasin preventif - PJ Admen
ya mencerminkan sebuah - PJ UKM
RTL pencegahan agar ma - PJ UKP
salah tidak terulang, usah
akan terkait dg hasil RT
 M.

21. 3.1.6. EP 5 3.1.6. EP 5 Melakukan dan Pelaksanaan dan Bukti terkait rangkaian
Hasil pelayanan/ Lakukan dan dokumentasi mendokumentasikan pendokumentasian kegiatan 1 tahun - Tim Mutu-
program dan kegiatan kan tindak lanjut thd hasil TL thd hasil pelayan hasil TL thd hasil pela PMKP
yang tidak sesuai pelayanan/program dan k an/program dan kegi yanan/program dan ke - PJ Admen
ditindak lanjuti dalam egiatan yang tidak sesuai, atan yang tidak sesua giatan yang tidak sesu - PJ UKM
bentuk koreksi, tindakan dalam bentuk koreksi, tin i ai - PJ UKP
korektif, dan tindakan dakan korektif (perbaika
preventif n), dan tindakan preventif
(pencegahan).

22. 3.1.7. EP 1 3.1.7. EP 1

Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas bersa Menyusun rencana Rapat Kapus dgn PJ Tersusunya rencana kaji 1 tahun - Tim Mutu
bersama dengan ma dengan Penanggung ja kaji banding dan Upaya banding - PJ Admen
Penangggungjawab wab Upaya Puskesmas m instrumen kaji - PJ UKM
Upaya Puskesmas enyusun rencana kaji ban banding ( EP 1 & 2 ) - PJ UKP
menyusun kaji banding ding yang memuat latar b - Tim Kaji
elakang, tujuan, sasaran, Banding
metoda pengumpulan data
(dg instrumen kaji bandin
g), analisis data, peluang
perbaikan yang ditemuka
n dan RTL (what, who, w
hom, where, when & how
to evaluate).

23. 3.1.7. EP 2 3.1.7. EP 2

Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas bersa Menyusun instrumen Rapat Kapus dgn PJ Tersusun instrumen kaji 1 tahun - Tim Mutu
bersama dengan ma dengan Penanggung ja kaji banding yang Upaya banding - PJ Admen
Penangggungjawab wab Upaya Puskesmas da lebih fokus - PJ UKM
Upaya Puskesmas dan n pelaksana menyusun ins - PJ UKP
pelaksana menyusun trumen kaji banding yang - Tim Kaji
 instrumen kaji banding lebih fokus pada program/ Banding
kegiatan tertentu, mencak
up jenis-2 data yang diper
lukan (aspek input-prose
s-output), kiat/upaya suks
es pemberdayaan, siapa p
etugas data collector, ds
b).

24. 3.1.7. EP 3 3.1.7. EP 3

Kegiatan kaji banding Laksanakan dan dokumen Melaksanakan kaji Melengkapi Bukti terkait rangkaian 1 tahun - Tim Mutu
dilakukan sesuai dengan tasikan kegiatan kaji band banding sesuai dokumentasi kegiatan kegiatan - PJ Admen
rencana kaji banding ing sesuai dengan rencana dengan jadwal di kaji banding - PJ UKM
kaji banding (laporan men KAK - PJ UKP
jawab KAK kaji bandin - Tim Kaji
g). Banding

25. 3.1.7. EP 4 3.1.7. EP 4

Hasil kaji banding Lakukan analisis sehingga Menganalisis hasil Melengkapi Bukti terkait rangkaian 1 tahun - Tim Mutu
dianalisa untuk teridentifikasi peluang per kaji banding dokumentasi kegiatan kegiatan - PJ Admen
mengidentifikasi baikan & upaya peningkat analisis sehignga - PJ UKM
peluang perbaikan an kinerja kegiatan tertent teridentifikasi peluang - PJ UKP
u. perbaikan & upaya pe - Tim Kaji
ningkatan kinerja kegi Banding
atan tertentu.
26. 3.1.7. EP 5 3.1.7. EP 5
Disusun rencana tindak Susun rencana tindak lanj Menyusun rencana Rapat Pokja UKM dan Adanya peluang perbai 1 tahun - Tim Mutu
lanjut kaji banding ut kaji banding sesuai pel TL kaji banding sesu Pokja UKP kan & peningkatan kine - PJ Admen
uang perbaikan yang dite ai peluang perbaikan rja kegiatan tertentu. - PJ UKM
mukan, yang mencakup w yang ditemukan, - PJ UKP
hat, who, whom, when, w - Tim Kaji
here, how to evaluate. Banding
27. 3.1.7. EP 6 3.1.7. EP 6
Dilakukan pelaksanaan Lakukan dan buat rekam i Melakukan dan Dokumentasi kegiatan Bukti terkait rangkaian 1 tahun - Tim Mutu
tindak lanjut kaji mplementasi ttg tindak la mendokumentasikan monitoring bisa kegiatan - PJ Admen
banding dalam njut kaji banding dalam b TL hasil kaji berupa foto, notulen - PJ UKM
pelayanan maupun entuk perbaikan baik dala banding atau laporan - PJ UKP
dalam pelaksanaan m pelayanan maupun dala - Tim Kaji
program kegiatan m pelaksanaan program d Banding
an kegiatan sesuai rencan
a dan kerangka acuan keg
iatan.

28. 3.1.7. EP 7 3.1.7. EP 7 Melakukan dan Rapat Pokja UKM dan Bukti terkait rangkaian
Dilakukan evaluasi Lakukan dan dokumentasi mengevaluasi Pokja UKP kegiatan 1 tahun - Tim Mutu
terhadap pelaksanaan kan evaluasi thd pelaksan pelaksanaan kaji - PJ Admen
kaji banding, tindak aan kaji banding, tindak-l banding beserta TL - PJ UKM
lanjut dan manfaatnya anjut dan manfaatnya. nya - PJ UKP
- Tim Kaji
Banding