LAKIP KEC.

KENDARI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala
Rakhmat dan Izin-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Kendari Kota Kendari Tahun
2018 telah selesai disusun. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dan strategi berupa kebijakan, program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Kendari. Dan sumber dana lainnya (APBD
Provinsi, APB, Bantuan Luar Negeri dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun anggaran
2018. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang
memberi mandat, terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan
kepercayaan terhadap pemerintah , dan meningkatkan kinerja instansi pemerintahan dalam
menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good
governace)
Penyusunan LAKIP Kantor Camat Kendari Kota Kendari Tahun 2018 ini,disususn dengan
berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Visi Kecamatan Kendari yaitu “TERWUJUDNYA KECAMATAN KENDARI TAHUN 2018
SEBAGAI PUSAT TRANSPORTASI LAUT BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA SERTA
KELAUTAN,PERTANIAN MENUJU KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN
TEKNOLOGI” , menciptakan tatanan pemerintah yang bersih, demokrasi, berwibawa dan
bertanggugjawab.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2018 Kantor Camat
Kendari telah merencanakan dan melaksanakan 20 kegiatan dalam 5 program dan 1 non
program, sesuai skala prioritas melalui APBD Kota Kendari dan sumber dana lainnya Tahun
Anggaran 2017, untuk mendukung pencapaiannya 6 sasaran dalam 18 indikator kinerja
(outcome/output) dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis,dengan hasil
capaian indicator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti
dalam table berikut:

i
LAKIP KEC. KENDARI

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

(Output)
Target Indikator
Sangat Baik Baik Sedang Kurang Baik
N Sasaran Kinerja Sasaran
(100%) (85 % sd (70% sd < (0 sd < 70%)
O Strategi (outcome/output)
<100%) 85 %)
(Indikator)
(indicator) (indicator) (indicator) (indicator)
1 Tersedianya jasa 100 %
surat menyurat Tersedianya
Terwujudnya
dana
Pelayanan
belanja
Administrasi
prangko,
perkantoran
materai,
yang baik
dan benda
pos lainnya
(12 bln/12 bln) 100 %
Tersedianya jasa Jasa
komunikasi,sumber Komunikasi,
daya air dan listrik air dan
listrik
tersedia
selama 12
bulan
(1 tahun/1 tahun 100 %
Tersedianya jasa Jasa
pemeliharaan dan pemelihara
perizinan kendaraan an
kendaraan
tersedia
(12 bulan/12 bulan) 100 %
tersedianya jasa honorarium
administrasi pegawaai
keuangan honorer
dan belanja
alat tulis
kantor
(12 bln/12 bln) 100 %
Tersedianya ATK ATK untuk
kegiatan
kantor
tersedia
dengan baik
(12 bln/12 bln) 100 %
Tersedianya barang Tersedianya
cetakan dan Barang
penggandaan) cetakan dan
penggandaa
n terpenuhi
(12 bln/12 bln) 100 %
Tersedianya Alat listrik
komponen instalasi dan
listrik/penerangan penerangan
bangunan kantor bangunan
kantor
terpenuhi
(12 bln/12 bln) 100 %
Tersedianya Peralatan
peralatan dan dan
perlengkapan kantor perlengkapa
n kantor
terpenuhi
(12 bulan/12 bulan) 100 %
Tersedianya Makanan

ii
LAKIP KEC. KENDARI

makanan dan dan

minuman minuman
tersedia
untuk
kegiatan

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

(Output)
Target Indikator
Sangat Baik Baik Sedang Kurang Baik
N Sasaran Kinerja Sasaran
(100%) (85 % sd (70% sd < 85 (0 sd < 70%)
O Strategi (outcome/output)
<100%) %)
(Indikator)
(indicator) (indicator) (indicator) (indicator)
(1x/1x) 100 %
Terlaksannya Koordinas
koordinasi dan dan
konsultasi ke luar konsultasii
daerah ke luar
daerah
dilakukan
dengan baik
(12 bln/12 bln) 100 %
Terlaksananya rapat Rapat
koordinasi dalam koordinasi
daerah dalam
daerah
terlaksana
baik
Meningkatnya (1 paket/1 paket) 100 %
sarana dan Tersedianya peralatan Peralatan
prasarana gedung kantor gedung
aparatur menunjang kantor
pelaksanaan tugas tersedia
dengan baik
(1 paket/1 paket) 100 %
Tersedianya peralatan Peralatan
Komputer dan Komputer
Attachment dalam dan
menunjang Attachment
pelaksanaan tugas ddapat
terprnuhi
(12 bln/12 bln) 100 %
Tersedia anggaran Kantor
untuk pemeliharan terpelihara
gedung kantor secara dengan baik
rutin/berkala
(12 bln/12 bln) 100 %
Tersedianya anggaran Kendaraan
untuk pemeliharaan dinas
rutin kendaraan dinas terpelihara
dengan baik
(12 bln/12 bln) 100%
Tersedianya anggaran Peralatan
untuk pemeliharaan dan
peralatan dan perlengkapa
perlengkapan kantor n kantor
secara rutin/berkala terpelihara
dengan baik
Meningkatnya (1 kali/1 kali) 100 %
kapasitas Terlaksananya bintek 1 orang staf
sumberdaya implementasi mengikuti
aparatur peraturan bintek

iii
LAKIP KEC. KENDARI

perundang2an
Meningkatnya (1 kali/1 kali) 100 %
promosi Terlaksananya Pameran
pembangunan pameran pembangun
dan informasi pembangunan an diikuti
daerah yang saat HUT
menyebar Kota
luaskan hasil Kaendari
pembangunan
dan potensi
wilayah
Meningkatnya 1 paket/ 1 paket 100 %
keberdayaan Terlaksananya Usulan
masyarakat program P2MK kegiatan
kota masyarakat
terlaksana
dengan
program
P2MK
(12 bln/12 bln) 100 %
Terlaksananya Honorarium
pelayanan non PNS
kemasyarakatan terbayar
serta ATK
dan
penggandaa
n terpenuhi
NON (12 bln/12 bln) 100 %
PROGRAM Tersedianya dana TKD telah
untuk meningkatkan dibayar
kesejahteraan PNS sesuai
dalam bentuk TKD proporsinya
berdasar beban kerja

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kinerja
(performance plan) sebanyak 20 indikator sasaran,semuanya terlaksana dengan baik (97 %)
meskipun ada beberapa kegiatan yang dananya dikembalikan ke Negara karena Pemerintah
Kecamatan Kendari mampu melakukan efisiensi anggaran khususnya untuk kegiatan seperti
pemakaian listrik,air,komunikasi,pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas,serta konsultasi
ke luar daerah juga terdapat kelebihan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang
kelebihan anggarannya di kembalikan ke Kas Negara.

Rincian hasil capaian indicator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan /

permasalahan-permasahan diungkapkan didalam bab-bab LAKIP ini.

iv
LAKIP KEC. KENDARI

Berbagai keberhasilan Kantor Camat Kendari tersebut di atas akan tetap

dipertahankan,dan terhadap kelemahan-kelemahan / hambatan-hambatan yang terjadi akan
diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai kemampuan dan aturan yang berlaku.

Kendari, Desember 2018

Camat Kendari

DRS. AHRIAWANDY EFFENDY

NIP. 19701018 199201 1 002

v
LAKIP KEC. KENDARI

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF i
DAFTAR ISI V

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2
C. STRUKTUR ORGANISASI 3
D. SUMBER DAYA APARATUR 3
E. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP 4
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN 5

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

A. RENCANA STRATEGIS 6
B. KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI 9
C. TUJUAN DAN SASARAN 9
D. PRIORITAS KEGIATAN 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA 12
B. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA 13
C. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 14
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN 15
E. ANALISIS EFISIENSI KINERJA KEGIATAN 17

BAB IV PENUTUP 18

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN (FORMULIR RKT) 19

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (FORMULIR PKK) 28
3. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (FORMULIR PPS) 33

vi
LAKIP KEC. KENDARI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
yang dilaksanakan secara periodic. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi
pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang
bersangkutan. Sejalan denga hal tersebut telah ditetapkan TAP MPR Nomor
XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme dan Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 dengan judul yang sama
sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum
tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( AKIP).
Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
Tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah daerah ( Pejabat
Eselon II ) diminta untuk menyampaikan laporan Akuntabilitas kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui alat pertanggungjawaban secara periodic setiap akhir anggaran.
Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap
Instansi Pemerintah berdasarkan suatu system akuntabiltas yang memadai. LAKIP juga
berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya goog
governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada public.
Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga
pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.
Bertitik tolak dari Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Kendari dan Inpres nomor 7
Tahun 1999 Tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP tahun
2018 berdasarkan pada indicator (inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits), juga diatur
mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya.

1
LAKIP KEC. KENDARI

Oleh karena itu laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kendari
yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Camat kepada
Walikota ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi
yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2018.
Pelaksanaan penyusunan LAKIP Pemerintah Kecamatan Kendari Kota Kendari
Tahun 2018 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang
melandasi pelaksanaan LAKIP, Yaitu :
1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan KotaMadya Daerah
Tingkat II Kendari;
2) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3) Peraturan Pemerintah RI No. 25 tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. 29 tahun 2010
Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
6) Peraturan Daerah Kota Kendari No. 3 tahun 2000 tentang kewenangan kota kendari
sebagai daerah otonom;
7) Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
daerah kota kendari;
8) Peraturan Daerah Kota Kendari No. 12 Tahun 2012 tentang APBD Kota kendari tahun
2012;
9) Keputusan kepala lembaga Adminstrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang
perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
10) Peraturan Walikota kendari No. 11 tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Kecamatan Kota kendari.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota kendari Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran

Tugas pokok dan Fungsi kecamatan dijelaskan bahwa Camat mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk
menangani tugas-tugas pemrintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2
LAKIP KEC. KENDARI

Selain tugas sebagaiman tersebut diatas, Camat juga menyelenggarakan tugas

umum pemerintahan yang meliputi :
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
7. Melukakan koordinasi, membina dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang
menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintah
kelurahan.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Camat kendari Kota kendari ditetapkan dengan

Peraturan Walikota kendari Nomor 43 Tahun 2008 dengan susunan organisasi sebagai
berikut :
● Camat : Drs. AHRIAWANDY EFFENDY
● Sekretaris : Drs. H. MUSTAWIN
● Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Umum :-
● Kasie Pelaks. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat : Hj. ASIA ILHAM, S.Sos
● Kasie Pembinaan Kemasy. dan Ketertiban Umum : NUR ADNAN HADI, S.Kom
● Kasie Pelayanan Terpadu : FATMAWATI, SE
● kasie e-Data dan e-Informasi Publik : FAHMY FADILLAH NAPU, SE.,MM
● Kasub.Bagian Umum dan Kepegawaian : BURHANUDDIN, S.Sos
● Kasub. Bagian Perencanaan,pelaporan & keuangan : BAHRING II, SE

D. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur kantor camat kendari keadaan pada tanggal 1 Januari
2018 adalah sebanyak 21 orang dan pada tanggal 31 Desember adalah sebanyak 25
orang dengan golongan sebagai berikut :

Keadaan 31 desember
Golongan Keadaan 1 Januari 2018
2018
(Pegawai negeri/Honor) (orang)
(Orang)
IV 1 2
III 8 11
II 1 1
I - -
Honor 3 3
Pengabdi 1 2
Jumlah 14 15

3
LAKIP KEC. KENDARI

Latar belakang pendidikan aparatur PNS yaitu :

Keadaan 31 desember
Keadaan 1 Januari 2018
Pendidikan 2018
(orang)
(Orang)
S3 - -
S2 - 2
S1 8 9
D III - -
D II - -
DI - -
SLTA 1 1
SLTP - -
SD - -
Jumlah 9 12

E. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP

Penyusunan LAKIP Kantor Camat kendari Kota kendari tahun 2018 dimaksudkan
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujua-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan
dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam PABD Kota
Kendari dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, APBN, dan sumber
pendanaan lainnya yang sah) Tahun anggaran 2018 yang ditujukan kepada Walikota
Kendari dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kota kendari
Tahun anggaran 2018.
Tujuan penyusunan LAKIP Kantor Camat kendari Kota Kendari Tahun 2018 secara
umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kep[ada pihak-pihak yang
member mandate dan terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat
meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi
pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu
diharapkan dapat tercapainya kepemerintahan yang baik (good governance)

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAKIP Kantor Camat kendari ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian

pencapaian kinerja pemerintah Kota kendari selama tahun 2018. Penyusunan LAKIP
dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi,misi dan
tujuan/sasaran yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya
dilakukan system pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan
rencananya yaitu capaian kinerja (Performance result) tahun 2018 diperbandingkan
dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2018 sebagi tolak ukur keberhasilan
organisasi.

4
LAKIP KEC. KENDARI

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan
keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun
menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (performance
gap) kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan
pada masa yang akan datang.
Dengan demikian penyajian LAKIP Kantor Camat kendari Tahun 2018 disusun
dengan sistimatika sebagai berikut :
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Tugas Pokok dan fungsi, Struktur Organisasi, dan Maksud dan tujuan
penyusunan LAKIP
BAB II RENCANA STRATEGIS
Menjelaskan visi,misi,tujuan dan sasaran dan rencana kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
menyajikan indikator kinerja, metedeologi yang digunakan dalam pengukuran
kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis dan akuntabilitas keuangan
BAB IV PENUTUP
Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi
pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.
LAMPIRAN – LAMPIRAN

5
LAKIP KEC. KENDARI

BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN
RENCANA KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kantor camat kendari mempunyai
rencana strategis (Renstra) yang beroreantasi pada keluaran (out put) dan hasil (out
comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2018 –
2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin
timbul. Renstra Kantor camat kendari mencakup visi,misi,tujuan, sasaran, serta strategi
atau cara mencapai tujuan dan sasaran.
Renstra Kecamatan kendari tahun 2018 – 2022 dengan sasaran :
a. Melakukan analisis pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan proyeksi pendapatan
daerah
b. Mengidentifikasi potensi, kendala atau permasalahan pokok pembangunan dengan
menggunakan SWOT analysis
c. Menentukan strategi kebijakan, tujuan, dan sasaran dalam mencapai visi dan misi
d. Mengidentifikasikan factor-faktor penentu keberhasilan pembangunan
e. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas dan
kebutuhan daerah
f. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja
Dalam kaitan dengan system perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana
yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004, maka keberadaan Renstra kecamatan
Kendari merupakan suatu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan
Pemerintah Kota Kendari khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang
telah tertuang dalam RPJM Daerah kota Kendari serta dari keberadaannya untuk setiap
tahunnya selama peride perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana
Kerja Kecamatan Kendari yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah daerah (RKPD) Kota Kendari.

Pernyataan Visi
Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap
eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin
diwujudkan instansi pemerintah.

6
LAKIP KEC. KENDARI

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi
yang diinginkan kedepan, maka visi Kecamatan Kendari Kota Kendari adalah
“ TERWUJUDNYA KECAMATAN KENDARI TAHUN 2018 SEBAGAI PUSAT TRANSPORTASI
LAUT BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KELAUTAN, PERTANIAN MENUJU
KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI “.
Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan kendari sebagai
lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan professional kepada
masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan,
akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kota Kendari dalam taman
yang masyarakatnya berakhlak, adil, demokratis, maju dan sejahtera disamping itu
Kecamatan Kendari harus dapat menerapkan nilai-nilai professional yaitu :
1. Disiplin dan bermoral tinggi
Disiplin adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap peraturan dan
ketentuan yang berlaku agar kegiatan selalu berjalan lancer (tepat waktu,
pengambilan keputusan, atribut dan lain-lain). Moral secara umum diartikan sifat
ataupun akhlak.
2. Proaktif, kreatif dan inovatif
Proaktif dapat diartikan sikap tanggap, peduli dan cekatan. Kreatif dapat diartikan
kemampuan dalam menciptakan ide. Inovatif keadaan untuk melakukan perubahan
atau pembaharuan.
3. Berorientasi pada prestasi
Prestasi akan lahir dari kerja keras yang tak kenal lelah. Seseorang yang berorientasi
pada prestasi (achievement oriented) dalam bekerja berupaya dengan segala daya
agar hasil yang diperoleh meningkat bahkan prestisius ( tidak asal-asalan)
4. Berorientasi ke masa depan
Orang yang berpikir kemasa depan tidak bekerja spekulatif namun bekerja dengan
perencanaan yang matang, selalu menciptakan ide/gagasan, pemikiran dan hasil
kerja yang bersifat kondisional tidak situasional atau kebutuhan sesaat. Tidak hanya
berpacu dengan waktu dimasa depan tetapi juga berlomba dengan giat dan
semangat.
5. Berdedikasi dan penuh tanggung jawab
Dedikasi adalah pengabdian tugas kewajiban yang dibebankan dan ukuran bagi
seseorang yang mengabdikan dirinya demi keberhasilan tugas atau pekerjaan.
Pegawai yang berdedikasi tinggi maka keterbatasan sarana dan pra sarana kerja
tidak dinilai sebagai hambatan yang menyebabkan proses kegiatan kerja menjadi
terhambat. Justru dengan keterbatasan itu dia secara kreatif mampu
mendayagunakan untuk mencapai produktivitas kerja yang setinggi-tingginya.
Seseorang yang berdedikasi selalu mwendahulukan kepentingan bersama daripada

7
LAKIP KEC. KENDARI

kepentingan pribadi. Penuh tanggung jawab adalah sikap berani mengambil resiko
atas pekerjaan yang dilaksanakannya serta konsekuen dalam
mempertanggungjawabkannya.
Oleh karena itu dalam melaksanakan program dan kegiatannya selain menerpakan
nilai-nilai profesionalisme juga terpercaya dalam mengawal visi-misi Kecamatan Kendari
kota kendari.

Pernyataan Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut maka Misi yang diemban kecamatan kendari
adalah :
1. Misi Lingkungan
Mempertahankan dan meningkatkan kualitas keseimbangan dan keserasian
lingkungan kecamatan yang indah, sejuk, sehat dan lestari.
2. Misi sosial kemasyarakatan
Mendukung terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang kondusif serta
mendorong pemberdayaan lembaga kemasyarakatan untuk semakin berperan
dalam pembangunan
3. Misi Pelayanan
Mengembangkan system pelayanan yang prima bagi masyarakat secara adil, cepat,
transparan, terjangkau, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Misi Perekonomian
Mendorong pertumbuhan perekonomian yang berbasis pada ekonomi kerakyatan
sesuai dengan potensi yang ada.
5. Misi Profesionalisme Aparat
Mengembangkan kualitas sumber daya aparat yang professional bermoral dan
berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan.
6. Misi Kepemerintahan Yang Baik (Good governance)
Menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, demokrasi, berwibawa dan
bertanggungjawab.

B. Kebijakan Umum dan Strategi

Untuk tahun 2018, kebijakan umum yang digunakan adalah 5 kebijakan strategis
Kecamatan Kendari kota kendari tahun 2017. Kebijakan strategis tersebut adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan PraSarana aparatur
3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Promosi pembangunan dan Informasi daerah
5. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Perkotaan

C. Tujuan dan Sasaran

8
LAKIP KEC. KENDARI

Tujuan
Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak
harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu
kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu
ditetapkan tujuan pemerintah Kecamatan Kendari Kota kendari yang ditempuh melalui
penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang
diterapkan adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat se-
Kecamatan kendari baik maslah kependudukan, pertanahan, pembinaan kelurahan,
pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT,RW,PKK,Karang Taruna,LPM,Dsb.) serta
coordinator bagi pemeliharaan sarana prasana fasilitas umum.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka
memberikan kepuasan bagi masyarakat
3. Meningkatkan layanan berbasis teknologi informasi
4. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan dalam mengimplementasikan
peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan promosi bagi hasil-hasil pembangunan dana kegiatan
kemasyarakatan yang telah dilaksanakan
6. Peningkatan keberdayaan masyarakat perkotaan
Sasaran
Sasaran adlah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang
ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya administrasi keuangan yang baik
2. Terjaminnya kelancaram tugas di Kecamatan dan kelurahan
3. Terwujudnya PNS dapat bekerja dengan baik
4. Terpeliharanya halaman dan bangunan kantor secara rutin
5. Terwujudnya peningkatan kualitas dari peralatan kantor
6. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Operasional kecamatan
7. Terwujudnya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas
8. Terwujudnya peningkatan wawasan/pengetahuan karyawan
9. Terwujudnya pelayanan jamuan rapat dan operasional dapat optimal
10. Terwujudnya pelaksanaan program kegiatan yang sinergis
11. Terwujudnya peningkatan kualitas bangunan kantor

9
LAKIP KEC. KENDARI

12. Terwujudnya kendaraan operasional yang dapat beroperasi optimal dan layak
13. Berfungsinya meubeulair dengan baik
14. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
15. Terpenuhinya data perihal kinerja kecamatan dan kelurahan
16. Tersedianya informasi tentang realisasi laporan keuangan
17. Terpenuhinya data profil kelurahan yang akurat
18. Terpenuhinya data pelaksanaan pembangunan di kecamatan
19. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pembangunan di kecamatan dapat berjalan
dengan baik.

D. Prioritas Kegiatan
Prioritas pembangunan Kecamatan kendari tahun 2018 masih merupakan
penjabaran dari RPJM Kecamatan Kendari tahun 2013 – 2017, kebijakan strategis, isu
strategis, masukan dari prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam rencana
kerja Kecamatan Kendari tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui : penyediaan jasa
komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik; penyediaan jasa Pemeliharaan dan
Perizinan kendaraan Dinas/Operasional;penyediaan jasa Administrasi Perkantoran;
penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan makanan dan minuman
serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah
2. Peningkatan srana dan prasarana aparatur melalui; pengadaan peralatan gedung
kantor;, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional serta pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan kantor
3. Program Promosi pembangunan dan Informasi daerah melalui Pameran
Pembangunan
4. Program peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur
5. Peningkatan keberdayaan masyarakat perkotaan melalu program P2MK dan
peningkatan pelayanan kemasyarakatan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

10
LAKIP KEC. KENDARI

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari

suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjwabkan keberhasilan dan atua kegagalan
dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut
perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa
pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indicator kinerja dan metedologi
pengukurannya dan analisis akuntabilitas keuangan.
Pemerintah Kecamatan kendari selaku pengemban amanah masyarakat Kota
Kendari melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota kendari yang dibuat sesuai ketentuan yang
terkandung dalm Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Keputusan kepala LAN nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003
tentang Perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik kebrhasilan-keberhasilan kinerja yang
telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018.

A. Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indicator kinerja
merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk
menilai atau melihat tingkat kinerja. Indicator kinerja menjadi patokan penilaian
keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan
misi organisasi.
Adapun beberapa jenis indicator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan
pengukuran suatu organisasi :
1. Indikator Masukan (Input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan
dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana,
waktu, material, teknologi dll.
2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus
dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indicator proses
menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama
pelaksanaan kegiatan berlangsung khususnya dalam proses mengolah masukan
menjadi keluaran.
3. Indikator Keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari
suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

11
LAKIP KEC. KENDARI

4. Indikator Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran pada tingkat pencapaian kinertja yang diharapkan terwujud.
5. Indicator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan
6. Indicator Dampak (Impact) adalah indicator yang menggambarkan pengaruh dari
pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indicator ini diukur setelah
berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.
Oleh karena belum terbentuknya system pengukuran kinerja yang baik dalam
organisasi,maka pengukuran kinerja Kantor Camat kendari ini baru bias dilaksanakan
pada tingkat Indikator keluaran (output) / Indikator Hasil (outcome).

B. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan,sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan
strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap
indicator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indicator kinerja dilakukan dengan
metedologi perbandingan capaian kinerja (performance result) dengan rencana kinerja
(performance plan) tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian
setiap indicator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indicator kinerja
kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja berdasarkan sasaran
dan program dalam rencana strategis. Angka persentase capaian indicator kinerja
didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan
rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

C. Analisis Pencapaian sasaran

Secara umum Pemerintahan Kecamatan Kendari telah dapat melaksanakan tugas
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra
kecamatan kendari Kota kendari. Terdapat 20 sasaran yang telah ditetapkan untuk
tahun 2018 yang selanjutnya dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 3.1
Evaluasi Pencapaian sasaran

12
LAKIP KEC. KENDARI

Capaian
kinerja
No Sasaran Indikator Satuan target realisasi tahun
2018
(%)
1 Terwujudnya - Tersedianya jasa surat
Pelayanan Bulan 12 12 100
menyurat
administrasi - Tersedianya jasa komunikasi,
Perkantoran yang Baik Bulan 12 12 100
sumber daya air dan listrik
- Tersedianya jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan Bulan 12 12 100
dinas/operasional
- Tersedianya jasa administrasi
Bulan 12 12 100
keuangan
- Tersedianya alat tulis kantor Bulan 12 12 100
- Tersedianya barang cetakan
Bulan 12 12 100
dan penggandaan
- Tersedianya peralatan dan
Bulan 12 12 100
perlengkapan kantor
- Tersedianya makanan dan
Bulan 12 12 100
minuman
- Terlaksananya koordinasi dan
Kali 2 2 100
konsultasi keluar daerah
- Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi Tahun 1 1 100
dalam daerah
- Tersedianya jasa administrasi
Tahun 1 1 100
perkantoran
2 Meningkatnya sarana - Tersedianya peralatan gedung
Unit 2 2 100
dan praarana aparatur kantor
- Tersedianya anggaran untuk
Paket 1 2 100
rutin/berkala gedung kantor
- Tersedianya anggaran
untukpemeliharaan Bulan 12 12 100
rutin/berkala kendaraan dinas
- Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor secara Bulan 12 12 100
rutin/berkala

Capaian
kinerja
No Sasaran Indikator Satuan target realisasi tahun
2018
(%)
4 Meningkatnya - Terlaksananya pameran paket 1 1 100
promosi pembangunan
pembangunan
dan informasi
daerah serta
menyebarluaskan
hasil
pembangunan
dan potensi
wilayah

5 Meningkatnya - Terlaksananya program P2MK Tahun 1 1 100

keberdayaan - Terlaksananya pelayanan
masyarakat kota kemasyarakatan Tahun 1 1 100
6 Meningkatnya - Tersedianya dana untuk Tahun 1 1 100
kesejahteraan meningkatkan kesejahteraan PNS
PNS lewat dalam bentuk TKD berdasarkan
tambahan beban kerja
penghasilan
sesuai dengan
beban kerja

Dari tebel tersebut diatas, terlihat bahwa dari 6 sasaran dan 19 item indicator
semuanya terealisasi sebanyak 100 % yang berarti bermakna sangat baik dimana

13
LAKIP KEC. KENDARI

kesemuanya dilaksanakan dengan mengerahkan segala kekuatan internal maupun

eksternal yang ada di Kecamatan Kendari.

D. Akuntabilitas Keuangan

Pemerintah Kecamatan Kendari merupakan Pembantu Kepala Daerah dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana, ketentraman dan ketertiban,
pelayanan umum, dan pemberian pelayanan administrasi di tingkat Kecamatan. Dengan
demikian Kecamatan Kendari sebagai suatu wilayah pemerintahan memiliki hak,
wewenang dan sekaligus kewajiban yang terbatas untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri dimana Kecamatan Kendari mengelola dana APBD Kota Kendari
berupa dana rutin untuk membentu operasional kegiatan perkantoran dan dana P2MK
yang disalurkan untuk kegiatan biddang fisik prasarana,social budaya dan ekonomi
produktif.
Anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langasung dalam
pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Kantor Camat
Kendari tahun 2018 adalah sebesar Rp. 240.950.000,- Dengan realisasi sebesar Rp.
233.850.781,- Atau 97,05 % dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis
adalah sebagai berikut :

N Anggaran Realisasi %
Sasaran Strategis
o (Rp) (Rp) Realisasi
Terwujudnya Pelayanan Administrasi
A 70.950.000,- 63.850.781,- 89,99
Perkantoran Yang baik

14
LAKIP KEC. KENDARI

1 Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,- 500.000,- 100

Penyediaan jasa komunikasi, sumber
2 13.800.000,- 9.301.711,- 67,40
daya listrik dan air
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
3 2.000.000 782.570,- 39,13
perizinan kendaraan dinas
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 9.100.000,- 9.100.000,- 100
5 Penyediaan alat tulis kantor 13.600.000,- 13.600.000,- 100
Penyediaan barang cetakan &
6 4.000.000,- 4.000.000,- 100
penggandaan
Penyediaan komponen dan instalasi
7 500.000,- 500.000,- 100
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan & perlengkapan
8 1.000.000,- 1.000.000,- 100
kantor
9 Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000,- 10.000.000,- 100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
10 15.250.000,- 13.866.500,- 90,93
keluar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
11 1.200.000,- 1.200.000,- 100
kedalam daerah
Meningkatnya Sarana dan Prasarana
B Rp. 58.000.000,- Rp. 58.000.000 100
Aparatur
- Tersedianya anggaran pembelian
15.000.000,- 15.000.000,- 100
peralatan gedung kantor
- Tersedianya anggaran pengadaan
2.000.000,- 2.000.000,- 100
computer + attachment
- Tersedianya anggaran
pemeliharaan gedung kantor secara 10.000.000,- 10.000.000,- 100
rutin/berkala
- Tersedianya anggaran untuk
pemeliharaan rutin/berkala 22.000.000,- 22.000.000,- 100
kendaraan dinas
- Tersedianya anggaran peralatan
dan perlengkapan kantor secara 9.000.000,- 9.000.000,- 100
rutin/berkala
Meningkatnya kapasitas Sumber daya
C Rp. 0,- Rp. 0,- 0,-
Aparatur
- Bintek implementasi peraturan
Rp. 0,- Rp. 0,- 0,-
perundang-undangan
Meningkatnya promosi pembangunan
dan informasi daerah yang
D Rp. 30.000.000,- Rp. 30.000.000,- 100
menyebarluaskan hasil pembangunan
dan potensi wilayah
- Terlaksananya pameran
Rp. 30.000.000,- Rp. 30.000.000,- 100
pembangunan
Meningkatnya keberdayaan
E Rp. 82.000.000,- Rp. 82.000.000,- 100
masyarakat Kota
- Terlaksananya kegiatan P2MK Rp. 80.000.000,- Rp. 80.000.000,- 100
- Tersedianya honorarium pegawai
tidak tetap/honorer, ATK dan Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- 100
penggandaan
Meningkatnya kesejahteraan PNS
F lewat tambahan penghasilan sesuai 242.900.000,- 184.516.000
dengan beban kerja
Jumlah 483.850.000,- 418,366.781,- 97,05

Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan adanya beberapa kegiatan

yang dana tersedianya melebihi anggaran yang terpakai sehingga anggaran
dikembalikan ke Negara seperti kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik serta operasional kendaraan dinas, selain itu untuk tambahan penghasilan
pegawai ada yang dikembalikan kenegara karena ada staf yang pindah tugas ke instansi
lain, demikian juga dengan kegiatan perjalanan dinas luar daerah.

E. Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan

15
LAKIP KEC. KENDARI

Pemerintah Kecamatan Kendari dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien

dalam melakukan kegiatannya . efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi
output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu
kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target sedangkan
realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan in efisien disebabkan
realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar
dari target.
Untuk tahun 2018 pemerintah Kercamatan Kendari dalam pengelolaan kegiatannya
telah mencapai efisiensi, hal ini terlihat dalam realisasi anggaran kegiatan yang hampir
mencapai 100 %, anggaran yang dibelanjakan sama atau kurang dari input yang
tersedia. Ada 4 (empat) item yang pembelanjaannya tidak 100 % yaitu :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang realisasi keuangannya
hanya mencapai 67,40 %. Hal ini disebabkan oleh pemakaian untuk listrik hanya
sebesar Rp. 5.316.486,- ( pagu Rp. 6.600.000,-) sehingga ada kelebihan anggaran Rp.
1.283.514,- dan untuk biaya kawat/fax/internet hanya sebesar Rp. 3.985.225,- (pagu
Rp. 7.200.000,-) dengan kelebihan anggaran sebesar Rp. 3.214. 775,-. Kelebihan
anggaran total dari kegiatan ini adalah Rp. 4.498.289,- dikembalikan kenegara.
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional yang realisasi
keuangannya hanya mencapai 39,13 %. Hal ini disebabkan oleh belanja STNK hanya
Rp. 782.570,-dan sisanya sebesar Rp. 1.217.430,- dikembalikan kenegara.
3. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang realisasi keunagannya hanya
mencapai 90,93 %. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang terpakai (riil cost) untuk
kegiatan tersebut hanya Rp. 13.866.500,- dari total anggaran Rp. 15.250.000,-
sehingga kelebihan anggaran sebesar Rp. 1.383.500,- dikembalikan kenegara.

Sedangkan untuk kegiatan non program yaitu tambahan penghasilan berdasarkan

beban kerja pegawai yang terealisasi Rp. 184.516.000,- dari pagu anggaran Rp.
242.900.000,- terdapat sisa anggaran sebesar Rp.58.384.000,- di kembalikan ke kas
Negara

BAB IV
PENUTUP

16
LAKIP KEC. KENDARI

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2018, kantor Camat kendari
Kota Kendari telah merencanakan dan melaksanakan 20 kegiatan dalam 6 program
sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2018 untuk medukung
pencapaian 6 sasaran dalam 6 indikator kinerja (output) tujuan yang telah ditetapka
dalam rencana strategis.
2. Hasil capaian atas 20 indikator kinerja sasaran adalah 100 % indicator tercapai atau
terlaksana dengan “ sangat baik “ sedangkan dari sisi akuntabilitas keuangan
mencapai realisasi 97,05 %.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Laporan Akuntabilitas Kinerja kecamatan Kendari kota Kendari salah satu media
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 yang
menginformasikan kinerja kecamatan kendari kota Kendari.
Secara umum Pemerintah Kecamatan Kendari tahun 2018 telah melaksanakan
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan hasil sanagat baik atau nilai capaian
97,05 %. Namun analisis nilai cpaian kinerja kegiatan dan program secara keseluruhan
belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan belum teridentifikasinya
penetapan nilai bobot untuk program dan kegiatan yang didasari atas kontribusi masing-
masing indicator kinerja, tingkat kesulitan dan prioritas pencapaian sasaran dan tujuan
untuk mewujudkan visi dan misi. Juga belum diidentifikasinya indicator benefit dan
indicator impact, sehingga penetapan nilai bobot sementara berdasarkan pada nilai
keuangan semata.
Namun yang pasti bahwa Pemerintah Kecamatan Kendari tetap berupaya
maksimal melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran
dalam rangka mewujudkan visi dan misi kecamatan guna mendukung pencapaian visi
dan misi kota kendari.

17
LAKIP KEC. KENDARI

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2018

INSTANSI : KANTOR CAMAT KENDARI
SASARAN KEGIATAN
RENCANA RENCANA
TINGKAT TINGKAT
URAIAN INDIKATOR
CAPAIAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KET
(TARGET) (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terwujudnya Persentase 100 % Program Pelayanan Penyediaan jasa Masukan :
pelayanan peningkatan Administrasi surat menyurat Dana Rupiah 500.000
administrasi kualitas pelayanan Perkantoran
perkantoran administrasi Keluaran :
perkantoran yang Terlaksananya jasa surat bulan 12
baik menyurat di dlingkup SKPD dan
non oraganisasi

Hasil :
Terbayarnya sumber daya
air,listrik dan jasa komunikasi bulan 12

Penyediaan jasa Masukan :

komunikasi Dana Rupiah 13.800.000
,sumber daya
air dan listrik Keluaran :
Terpenuhinya biaya sumber bulan 12
daya air,listrik dan jasa
komunikasi

Hasil :
Terbayarnya sumber daya
air,listrik dan jasa komunikasi bulan 12

18
LAKIP KEC. KENDARI

Penyediaan jasa Masukan :

pemeliharaan Dana Rupiah 2.000.000
dan perizinan
kendaraan dinas Keluaran :
Terlaksananya jasa Tahun 1
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas

Hasil :
Terbayarnya biasa jasa service Tahun 1
dan STNK kendaraan

SASARAN KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR RENCANA
TINGKAT PROGRAM
CAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA
(TARGET) TINKAT KET
CAPAIAN
(TARGET)
Penyediaan jasa Masukan :
administrasi Dana Rupiah 9.100.000
keuangan
Keluaran :
Terlaksananya jasa honorarium Bulan 12
administrasi keuangan serta alat
tulis kantor adm keuangan

Hasil :
Terbayarnya honorarium Bulan 12
pegawai honorer/tidak tetap
dan tersedianya alat tulis untuk
adm keuangan

19
LAKIP KEC. KENDARI

Penyediaan alat Masukan : Rupiah 13.600.000

tulis kantor Dana

Keluaran : Bulan 12
Tersedianya ATK kantor

Hasil : Bulan 12
Ketersediaan ATK perkantoran

SASARAN KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR RENCANA
TINGKAT PROGRAM
CAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA
(TARGET) TINKAT KET
CAPAIAN
(TARGET)
Penyediaan Masukan :
barang cetakan Dana Rupiah 4.000.000
dan
penggandaan Keluaran : 12
Tersedianya barang cetak & Bulan
penggandaan

Hasil :
Ketersediaan barang cetak & 12
penggandaan Bulan
Penyediaan Masukan :
komponen Dana Rupiah 500.000
instalasi
listrik/penerang Keluaran : 12

20
LAKIP KEC. KENDARI

an bangunan Tersedianya komponen intalasi Bulan

kantor listrik serta alat penerangan

Hasil :
Ketersediaan komponen 12
instalasi listrik dan alat-alat Bulan
penerangan kantor
Penyediaan Masukan :
peralatan dan Dana Rupiah 1.000.000
perlengkapan
kantor Keluaran :
Tersedianya peralatan dan Bulan 12
perlengkapan kantor

Hasil : Bulan 12
Ketersediaan peralatan dan
perlengkapan kantor

SASARAN KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR RENCANA
TINGKAT PROGRAM
CAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA
(TARGET) TINKAT KET
CAPAIAN
(TARGET)
Penyediaan Masukan :
makanan dan Dana Rupiah 10.000.000
minuman

21
LAKIP KEC. KENDARI

Keluaran : 12
Makana dan minuman kegiatan Bulan
tersedia

Hasil :
Ketersediaan makanan dan 12
minuman kegiatan Bulan
Rapat-rapat Masukan :
koordinasi dan Dana Rupiah 15.250.000
konsultasi
keluar daerah Keluaran :
Terlaksananya rapat koordinasi Kali 1
ke luar daerah
Kali
Hasil : 1
Pelaksanaan koordinasi
kegiatan kecamatan

SASARAN KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR RENCANA
TINGKAT PROGRAM
CAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA
(TARGET) TINKAT KET
CAPAIAN
(TARGET)
Rapat-rapat Masukan :
koordinasi dan Dana Rupiah 1.200.000
konsultasi
dalam daerah Keluaran :
Terlaksananya Rapat-rapat Bulan 12
koordinasi dalam daerah

22
LAKIP KEC. KENDARI

Hasil :
Pelaksanaan koordinasi
kegiatan kecamatan dalam Bulan 12
daerah

Meningkatnya Persentase 100 % Peningkatan sarana Belanja Masukan :

sarana dan ketersediaan dan prasarana pengadaan Dana Rupiah 15.000.000
prasarana sarana dana aparatur peralatan
aparatur prasarana yang gedung kantor Keluaran :
memadai bagi Terlaksananya belanja bahan Tahun 1
aparatur peralatan, alat rumah tangga
lainnya & alat bantu keamanan

Hasil : Unit 1
Tersedianya peralatan bantu 1
keamanan (CCTV), alat rumah
tangga lainnya (Home Use)
Belanja modal Masukan :
peralatan dan Dana Rupiah 2.000.000
mesin
Keluaran :
Terlaksananya belanja Tahun 1
peralatan personal komputer

Hasil :
Tersedianya peralatan personal Unit 1
Komputer

23
LAKIP KEC. KENDARI

SASARAN KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR RENCANA
TINGKAT PROGRAM
CAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA
(TARGET) TINKAT KET
CAPAIAN
(TARGET)
100 % Peningkatan sarana Pemeliharaan Masukan :
dan prasarana rutin berkala Dana Rupiah 10.000.000
aparatur gedung dan
bangunan Keluaran :
Terlaksananya pemeliharaan Tahun 1
gedung dan bangunan

Hasil :
Gedung dan bangunan Paket 1
terpelihara baik
Pemeliharaan Masukan :
rutin berkala Dana Rupiah 22.000.000
kendaraan
dinas/operasion Keluaran :
al Terlaksananya pemeliharaan Tahun 1
kendaraan dinas

Hasil :
Tersedianya BBM dan pelumas Unit 6

SASARAN KEGIATAN

24
LAKIP KEC. KENDARI

RENCANA RENCANA
TINGKAT TINGKAT
URAIAN INDIKATOR
CAPAIAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KET
(TARGET) (TARGET)
Belanja Masukan :
pemeliharaan Dana Rupiah 9.000.000
peralatan dan
mesin Keluaran :
Tersedianya pemeliharaan Unit 1
peralatan dan mesin

Hasil :
Peralatan dan mesin dapat unit 1
terpelihara dengan baik
Meningkatnya Persentase 100 % Peningkatan kapasitas Bimbingan teknis Masukan :
kapasitas sumber peningkatan sumber daya aparatur implementasi Dana Rupiah
daya aparatur kapasitas peraturan
sumberdaya perundang- Keluaran :
aparatur tentang undangan Jumlah peserta orang 1
implementasi
peraturan Hasil :
perundang- Meningkatnya SDM pegawai yang kali 1
undangan mengikuti bimtek
Meningkatnya Persentase 100 % Promosi Pembangunan Pameran Masukan : Rupiah 30.000.000
promosi terlaksananya dan informasi Daerah Pembangunan Dana
pembangunan dan promosi
informasi pembangunan dan Keluaran :
pembangunan dan informasi daerah Terlaksananya pameran Kali 1
i9nformasi daerah pembangunan
y6ang
menyebarluaskan Hasil :
hasil Promosi Pembangunan daerah Kali 1
pembangunan dan
potensi wilayah

25
LAKIP KEC. KENDARI

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM
KET
RENCANA RENCANA
TINGKAT TINGKAT
URAIAN INDIKATOR
CAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN
(TARGET) (TARGET)
Meningkatnya Persentase 100 % Peningkatan Pelaksanaan Masukan : 80.000.000
keberdayaan terlaksananya keberdayaan P2MK Dana Rupiah
masyarakat kota kegiatan masyarakat kota
keberdayaan Keluaran :
masyarakat kota Jumlah kegiatan Paket 1

Hasil :
Terlaksananya kegiatan P2MK Paket 1
Peningkatan Masukan : 2.000.000
Pelayanan Dana Rupiah
Kemasyarakatan
Keluaran :
Terlaksananya pemeliharaan Tahun 1
kendaraan dinas

Hasil :
Tersedianya BBM dan pelumas Tahun 1

26
LAKIP KEC. KENDARI

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM
KET
URAIAN INDIKATOR RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA
(TARGET) TINKAT
CAPAIAN
(TARGET)
Meningkatnya Persentase PNS 100 % NON PROGRAM Tambahan Masukan :
kesejahteraan yang [penghasilan Dana Rupiah 242.900.000
PNS lewat mendapatkan pegawai
tambahan tambahan Keluaran :
penghasilan penghasilan TKD Tahun 1
berdasarkan
beban kerja Hasil :
Tersedianya TKD bagi PNS Tahun 1

27
LAKIP KEC. KENDARI

FORMULIR PKK

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2018

Instansi : kantor Camat Kendari

kegiatan Ket.
Persentase
pencapaian
Rencana
Program Rencana
Uraian Indicator Kinerja satuan Tingkat Realisasi
Tingkat
Capaian
capaian
( target )
Program Penyediaan jasa Masukan :
Pelayanan surat menyurat Dana Rupiah 500.000 500.000 100
Administrasi
Perkantoran Keluaran :
Terpenuhinya
biaya surat Bulan 12 12 100
menyurat

Hasil :
Terbayarnya
belanja
prangko,matera
i dan benda pos Bulan 12 12 100
lainnya
Penyediaan jasa Masukan :
Komunikasi,Sumber Dana Rupiah 13.800.000 9.301.711 67,40
daya air dan listrik
Keluaran :
Terpenuhinya
biaya Bulan 12 12 100
Komunikasi,Sum
ber daya air dan
listrik

Hasil :
Terbayarnya
tagihan Bulan 12 12 100
air,listrik dan
jasa komunikasi
Penyediaan jasa Masukan :
pemeliharaan dan Dana Rupiah 2.000.000 782.570 39,13
perizinan
kendaraan dinas Keluaran :
Terlaksananya
jasa Bulan 12 12 100
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan dinas

Hasil :
Terbayarnya
biaya jasa Bulan 12 12 100
service dan
STNK kendaraan

28
LAKIP KEC. KENDARI

kegiatan Ket.
Persentase
pencapaian
Rencana
Program Rencana
Uraian Indicator Kinerja satuan Tingkat Realisasi
Tingkat
Capaian
capaian
( target )
Penyediaan jasa Masukan :
administrasi Dana Rupiah 9.100.000 9.100.000 100
keuangan
Keluaran :
Terlaksananya
jaswa Bulan 12 12 100
honorarium
administrasi
keuangan serta
alat tulis kantor
adm keuangan

Hasil :
Terbayarnya Bulan 12 12 100
honorarium
pegawai
honorer/tidak
tetap dan
Tersedianya alat
tulis untuk adm
keuangan
Penyediaan alat tulis Masukan :
kantor Dana Rupiah 13.600.000 13.600.000 100

Keluaran :
Tersedianya
ATK kantor Bulan 12 12 100

Hasil :
Ketersediaan Bulan 12 12 100
ATK
perkantoran

Penyediaan barang Masukan :

cetakan dan Dana Rupiah 4.000.000 4.000.000 100
penggandaan
Keluaran :
Tersedianya
barang cetakan Bulan 12 12 100
dan
penggandaan

Hasil :
Terbayarnya
biaya jasa
service dan Bulan 12 12 100
STNK kendaraan

kegiatan Ket.
Persentase
pencapaia
Rencana
Program Indikator n Rencana
Uraian satuan Tingkat Realisasi
Kinerja Tingkat
Capaian
capaian
( target )
Penyediaan Masukan :
komponen instalasi Dana Rupiah 500.000 500.000 100
listrik/penerangan
bangunan kantor Keluaran :
Tersedianya
komponen Bulan 12 12 100
isntalasi

29
LAKIP KEC. KENDARI

listrik/penerang
an

Hasil :
Ketersediaan
instalasi
penerangan Bulan 12 12 100
Penyediaan Masukan :
peralatan dan Dana Rupiah 1.000.000 1.000.000 100
perlengkapan kantor
Keluaran :
Tersedianya
peralatan dan Bulan 12 12 100
perlengkapan
kantor

Hasil :
Ketersediaan
peralatan dan Bulan 12 12 100
perlengkapan
kantor
Penyediaan Masukan :
makanan dan Dana Rupiah 10.000.000 10.000.000 100
minuman
Keluaran :
Makana dan
minuman Bulan 12 12 100
kegiatan
tersedia

Hasil :
Ketersediaan Bulan 12 12 100
makanan dan
minuman
kegiatan
Rapat-rapat Masukan :
koordinasi dan Dana Rupiah 15.250.000 13.866.500 90,93
konsultasi ke luar
daerah Keluaran :
Terlaksananya
rapat koordinasi Kali 1 1 100
ke luar daerah

Hasil :
Pelaksanaan
koordinasi Kali
kegiatan
kecamatan 1 1 100
Rapat-rapat Masukan : Rupiah 1.200.000 1.200.000 100
koordinasi dan Dana
konsultasi dalam
daerah Keluaran :
Terlaksananya Bulan 12 12 100
rapat-rapat
koordinasi
dalam daerah

Hasil :
Pelaksanaan Bulan 12 12 100
koordinasi
kegiatan
kecamatan
dalam daerah

30
LAKIP KEC. KENDARI

Kegiatan Ket.
Persentase
pencapaia
Rencana
Program Indikator n Rencana
Uraian satuan Tingkat Realisasi
Kinerja Tingkat
Capaian
capaian
( target )
Peningkatan Pengadaan peralatan Masukan :
sarana dan gedung kantor Dana Rupiah 15.000.000 15.000.000 100
prasarana
aparatur Keluaran :
Tersedianya
peralatan dan Tahun 1 1 100
perlengkapan
kantor

Hasil :
Ketersediaan
makanan dan
minuman Tahun 1 1 100
kegiatan
Pengadaan computer Masukan : Rupiah 2.000.000 2.000.000 100
+ attachment Dana

Keluaran :
Tersedianya Tahun 1 1 100
peralatan dan
mesin komputer

Hasil :
Ketersediaan
peralatan dan
mesin komputer Tahun 1 1 100
Pemeliharaan rutin Masukan :
berkala kendaraan Dana Rupiah 22.000.000 22.000.000 100
dinas/operasional
Keluaran :
Terlaksananya
pemeliharaan Bulan 12 12 100
kendaraan dinas

Hasil :
Tersedianya
BBM dan Bulan 12 12 100
pelumas

Pemeliharaan rutin Masukan :

berkala gedung Dana Rupiah 10.000.000 10.000.000 100
kantor
Keluaran :
Terlaksananya
pemeliharaan Bulan 12 12 100
gedung kantor

Hasil :
Terpeliharanya Bulan 12 12 100
gendung kantor

kegiatan Ket.
Persentase
pencapaia
Rencana
Program Indikator n Rencana
Uraian satuan Tingkat Realisasi
Kinerja Tingkat
Capaian
capaian
( target )
Pemeliharaan rutin Masukan : Rupiah 9.000.000 9.000.000 100
berkala peralatan Dana

31
LAKIP KEC. KENDARI

dan perlengkapan Keluaran :

kantor Terlaksananya
pemeliharaan Bulan 12 12 100
peralatan dan
perlengkapan
kantor

Hasil :
Terpeliharanya Bulan 12 12 100
gedung kantor
Non Tambahan Masukan : Rupiah 242.900.000 184.516.000 75,96
Program penghasilan pegawai Dana

Keluaran : Tahun 1 1 100

TKD

Hasil :
Tersedianya Tahun 1 1 100
TKD bagi PNS

32
LAKIP KEC. KENDARI

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2018

INSTANSI : KANTOR CAMAT KENDARI

SASARAN INDIKATOR SASARAN RENCANA REALISASI PERSENTASE

TINGKAT PENCAPAIAN
CAPAIAN RENCANA KET
(TARGET) TINGKAT
CAPAIAN
Terwujudnya - Tersedianya Jasa 12 BULAN 12 BULAN 100
pelayanan Komunikasi,
Administrasi sumberdaya air
perkantoran yang dan listrik
baik
- Tersedianya jasa 1 TAHUN 1 TAHUN 100
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
- Tersedianya jasa 12 BULAN 12 BULAN 100
administrasi
keuangan (honor
dan alat tulis
administrasi
keuangan )
- Tersedianya alat 12 BULAN 12 BULAN 100
tulis kantor
- Tersedianya 12 BULAN 12 BULAN 100
barang cetakan
dan penggandaan
- Tersedianya 12 BULAN 12 BULAN 100
makanan dan
minuman
- Terlaksananya 1 KALI 1 KALI 100
kordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
- Terlaksananya 12 BULAN 12 BULAN 100
koordinasi Dalam
Daerah
Meningkatnya - Tersedianya 12 BULAN 12 BULAN 100
sarana dan anggaran untuk
prasarana pemeliharaan
aparatur rutin/berkala
kendaraan dinas
- 1 UNIT 100
Meningkatnya - Terlaksananya 1 KALI 1 KALI 100
kapasitas bimtek
sumberdaya implementasi
aparatur peraturan
perundang-
undangan
Meningkatnya - Terlaksananya 1 KALI 1 KALI 100
promosi pameran
pembangunan pembangunan
dan informasi
daerah yang
menyebarluaska
n hasil
pembangunan
dan potensi
wilayah

33
LAKIP KEC. KENDARI

SASARAN INDIKATOR RENCANA REALISASI PERSENTASE

SASARAN TINGKAT PENCAPAIAN
CAPAIAN RENCANA KET
(TARGET) TINGKAT
CAPAIAN
Meningkatnya Terlaksananya 1 PAKET 1 PAKET 100
keberdayaan program P2MK
masyarakat
kota
Terlaksananya 12 BULAN 12 BULAN 100
pelayanan
kemasyarakata
n
Meningkatnya Tersedianya 12 BULAN 12 BULAN 100
kesejahteraan dana untuk
PNS lewat meningkatkan
tambahan kesejahteraan
penghasilan PNS dalam
sesuai dengan bentuk TKD
beban kerja berdasarkan
beban kerja

CAMAT KENDARI

DRS. AHRIAWANDY EFFENDY

NIP. 19701018 199201 1 002

34