12/7/2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kab. Kampar
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Sarana Prasarana Perhubungan
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 1.056.105.000
Jumlah 2022 : Rp. 900.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase keberhasilan Penyelengaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 100 persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.056.105.000

Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan
Keluaran 100 Persen
Kabupaten/Kota

Hasil Tersedianya Penataan Rekayasa Lalin 100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 1.055.205.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 694.330.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 1.200.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 1.200.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 1.200.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 1.200.000

  [#] Belanja modal pengadaan perlengkapan/peralatan praktek Rp. 1.200.000

  [-] Ketua  

HONOR PANITIA PENGADAAN

BARANG/JASA, PANITIA PEMERIKSA 2 Orang /
  Kegiatan 600.000 0 Rp. 1.200.000
BARANG/JASA Kegiatan
Spesifikasi : Ketua

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 693.130.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 5.450.000

https://kamparkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rinci/cetak/206/743?KhBK1BI0EnAH9ZJNHfpP4to2s3g5ISBljU/8HW@Pl7… 1/6
12/7/2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.450.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 5.450.000

  [#] Pemanduan transportasi untuk tamu daerah Rp. 5.450.000

  [-] BBM  

Bahan bakar minyak/gas/BBM fogging rutin

  500 Liter Liter 10.900 0 Rp. 5.450.000
Spesifikasi : Dextile

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 664.300.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 664.300.000

5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rp. 664.300.000

  [-] Anggota  

Honorarium Pengawalan Pejabat dan

  orang-orang penting 90 Orang / Hari OH 180.000 0 Rp. 16.200.000
Spesifikasi : Anggota

  [-] Koordinator  

Honorarium Pengawalan Pejabat dan

  orang-orang penting 30 Orang / Hari OH 270.000 0 Rp. 8.100.000
Spesifikasi : Koordinator

  [-] Uang Makan  

Honorarium Pengawalan Pejabat dan

  orang-orang penting 120 Orang / Hari OH 90.000 0 Rp. 10.800.000
Spesifikasi : Uang Makan

  [#] Pemantauan Transportasi Insidentil Rp. 97.800.000

  [-] Anggota  

Honorarium PAM Umum/Biasa

  250 Orang / Hari OH 150.000 0 Rp. 37.500.000
Spesifikasi : Anggota

  [-] Danru  

Honorarium PAM Umum/Biasa

  45 Orang / Hari OH 180.000 0 Rp. 8.100.000
Spesifikasi : Danton/Danru

  [-] Koordinator  

Honorarium PAM Umum/Biasa

  45 Orang / Hari OH 190.000 0 Rp. 8.550.000
Spesifikasi : Koordinator

  [-] Penanggung Jawab  

Honorarium PAM Umum/Biasa

  45 Orang / Hari OH 200.000 0 Rp. 9.000.000
Spesifikasi : Penanggung jawab

  [-] Uang Makan  

Honorarium PAM Umum/Biasa

  385 Orang / Hari OH 90.000 0 Rp. 34.650.000
Spesifikasi : Uang Makan

  [#] Pemantauan Transportasi Lebaran Rp. 248.250.000

  [-] Anggota  

Honorarium PAM Kegiatan (Lebaran/Natal)

  720 Orang / Hari OH 180.000 0 Rp. 129.600.000
Spesifikasi : Anggota

  [-] Danru  

https://kamparkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rinci/cetak/206/743?KhBK1BI0EnAH9ZJNHfpP4to2s3g5ISBljU/8HW@Pl7… 2/6
12/7/2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium PAM Kegiatan (Lebaran/Natal)

  120 Orang / Hari OH 225.000 0 Rp. 27.000.000
Spesifikasi : Danton/Danru

  [-] Koordinator  

Honorarium PAM Kegiatan (Lebaran/Natal)

  30 Orang / Hari OH 250.000 0 Rp. 7.500.000
Spesifikasi : Koordinator

  [-] Penanggung Jawab  

Honorarium PAM Kegiatan (Lebaran/Natal)

  15 Orang / Hari OH 300.000 0 Rp. 4.500.000
Spesifikasi : Penanggung jawab

  [-] Uang Makan  

Honorarium PAM Kegiatan (Lebaran/Natal)

  885 Orang / Hari OH 90.000 0 Rp. 79.650.000
Spesifikasi : Uang Makan

  [#] Pemantauan Transportasi Natal dan Tahun Baru Rp. 107.450.000

  [-] Anggota  

Honorarium PAM Kegiatan (Lebaran/Natal)

  300 Orang / Hari OH 180.000 0 Rp. 54.000.000
Spesifikasi : Anggota

  [-] Danru  

Honorarium PAM Kegiatan (Lebaran/Natal)

  50 Orang / Hari OH 225.000 0 Rp. 11.250.000
Spesifikasi : Danton/Danru

  [-] Koordinator  

Honorarium PAM Kegiatan (Lebaran/Natal)

  20 Orang / Hari OH 250.000 0 Rp. 5.000.000
Spesifikasi : Koordinator

  [-] Penanggung Jawab  

Honorarium PAM Kegiatan (Lebaran/Natal)

  10 Orang / Hari OH 300.000 0 Rp. 3.000.000
Spesifikasi : Penanggung jawab

  [-] Uang Makan  

Honorarium PAM Kegiatan (Lebaran/Natal)

  380 Orang / Hari OH 90.000 0 Rp. 34.200.000
Spesifikasi : Uang Makan

  [#] Pemantauan Transportasi Ramadhan Rp. 46.100.000

  [-] Anggota  

Honorarium Penertiban Pasar

  (Rabu/Minggu) dan Pasar Ramadhan 360 Orang / Hari OH 100.000 0 Rp. 36.000.000
Spesifikasi : Anggota

  [-] Danru  

Honorarium Penertiban Pasar

  (Rabu/Minggu) dan Pasar Ramadhan 40 Orang / Hari OH 115.000 0 Rp. 4.600.000
Spesifikasi : Danton/Danru

  [-] Koordinator  

Honorarium Penertiban Pasar

  (Rabu/Minggu) dan Pasar Ramadhan 20 Orang / Hari OH 125.000 0 Rp. 2.500.000
Spesifikasi : Koordinator

  [-] Penanggung Jawab  

https://kamparkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rinci/cetak/206/743?KhBK1BI0EnAH9ZJNHfpP4to2s3g5ISBljU/8HW@Pl7… 3/6
12/7/2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium Penertiban Pasar

  (Rabu/Minggu) dan Pasar Ramadhan 20 Orang / Hari OH 150.000 0 Rp. 3.000.000
Spesifikasi : Penanggungjawab

  [#] Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas di Kabupaten Kampar Rp. 129.600.000

  [-] Anggota  

Honorarium PAM Umum/Biasa

  400 Orang / Hari OH 150.000 0 Rp. 60.000.000
Spesifikasi : Anggota

  [-] Danru  

Honorarium PAM Umum/Biasa

  40 Orang / Hari OH 180.000 0 Rp. 7.200.000
Spesifikasi : Danton/Danru

  [-] Koordinator  

Honorarium PAM Umum/Biasa

  40 Orang / Hari OH 190.000 0 Rp. 7.600.000
Spesifikasi : Koordinator

  [-] Penanggung Jawab  

Honorarium PAM Umum/Biasa

  40 Orang / Hari OH 200.000 0 Rp. 8.000.000
Spesifikasi : Penanggung jawab

  [-] Uang Makan  

Honorarium PAM Umum/Biasa

  520 Orang / Hari OH 90.000 0 Rp. 46.800.000
Spesifikasi : Uang Makan

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 23.380.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 23.380.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 7.200.000

  [#] Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 7.200.000

  [-] Bantuan Transportasi  

Biaya Transportasi Darat dari Bangkinang ke

  Kecamatan dalam Kabupaten Kampar 60 Orang / Kali OrangKali 120.000 0 Rp. 7.200.000
Spesifikasi : Siak Hulu

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 16.180.000

  [-] Eselon III  

Uang harian Perjalanan Dinas dari Ibu Kota

Kabupaten ke Kecamatan
Spesifikasi : Lebih dari 8 jam/kegiatan
diluar jam kerja dan atau memiliki resiko
  tanggung jawab besar dan atau tingkat 10 Orang / Hari OH 150.000 0 Rp. 1.500.000
kesulitan tinggi misalnya : razia Kbm,
pengiriman surat mendesak di luar jam
kerja sudah termasuk transport
lokal/BBM

  [-] Eselon IV  

https://kamparkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rinci/cetak/206/743?KhBK1BI0EnAH9ZJNHfpP4to2s3g5ISBljU/8HW@Pl7… 4/6
12/7/2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Uang harian Perjalanan Dinas dari Ibu Kota

Kabupaten ke Kecamatan
Spesifikasi : Lebih dari 8 jam/kegiatan
diluar jam kerja dan atau memiliki resiko
  tanggung jawab besar dan atau tingkat 20 Orang / Hari OH 150.000 0 Rp. 3.000.000
kesulitan tinggi misalnya : razia Kbm,
pengiriman surat mendesak di luar jam
kerja sudah termasuk transport
lokal/BBM

  [-] Non Eselon  

Uang harian Perjalanan Dinas dari Ibu Kota

Kabupaten ke Kecamatan
Spesifikasi : Lebih dari 8 jam/kegiatan
diluar jam kerja dan atau memiliki resiko
  tanggung jawab besar dan atau tingkat 30 Orang / Hari OH 150.000 0 Rp. 4.500.000
kesulitan tinggi misalnya : razia Kbm,
pengiriman surat mendesak di luar jam
kerja sudah termasuk transport
lokal/BBM

  [#] Perjalanan dinas luar daerah Rp. 7.180.000

  [-] Bantuan Transportasi  

Biaya Transportasi Darat dari Bangkinang ke

  Kab./Kota di Provinsi Riau (One Way) 10 Orang / Kali OrangKali 200.000 0 Rp. 2.000.000
Spesifikasi : Ke Kota Pekanbaru

  [-] Eselon III  

Uang Harian Perjalanan Dinas ke Ibu Kota

Propinsi dan Kabupaten/Kota lain di
  Propinsi Riau 2 Orang / Hari OH 370.000 0 Rp. 740.000
Spesifikasi : Propinsi/Kabupaten/Kota
Lain

  [-] Eselon IV  

Uang Harian Perjalanan Dinas ke Ibu Kota

Propinsi dan Kabupaten/Kota lain di
  Propinsi Riau 4 Orang / Hari OH 370.000 0 Rp. 1.480.000
Spesifikasi : Propinsi/Kabupaten/Kota
Lain

  [-] Non Eselon  

Uang Harian Perjalanan Dinas ke Ibu Kota

Propinsi dan Kabupaten/Kota lain di
  Propinsi Riau 8 Orang / Hari OH 370.000 0 Rp. 2.960.000
Spesifikasi : Propinsi/Kabupaten/Kota
Lain

5.2 BELANJA MODAL Rp. 360.875.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 360.875.000

5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu Rp. 360.875.000

5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp. 360.875.000

5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp. 360.875.000

  [#] Belanja modal pengadaan perlengkapan/peralatan praktek Rp. 360.875.000

https://kamparkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rinci/cetak/206/743?KhBK1BI0EnAH9ZJNHfpP4to2s3g5ISBljU/8HW@Pl7… 5/6
12/7/2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

  [-] Pembatas jalan Besi Hollow 1 Meter  

Pengadaan Pembatas jalan

  50 Unit Unit 655.000 0 Rp. 32.750.000
Spesifikasi : Besi Hollow, 1 Meter

  [-] Traffic Cone  

Pengadaan Kerucut Lalu Lintas

  500 Unit Unit 288.750 0 Rp. 144.375.000
Spesifikasi : UK : 60 CM (Traffic Cone)

  [-] Water Barrier  

Pengadaan Water Barrier

  70 Unit Unit 2.625.000 0 Rp. 183.750.000
Spesifikasi : Pengadaan Water Barrier

Grand Total : Rp. 1.055.205.000

Kabupaten Kampar ,........................................

Kepala Dinas Perhubungan

AMIN FILDA
NIP. 196308021991031009

https://kamparkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rinci/cetak/206/743?KhBK1BI0EnAH9ZJNHfpP4to2s3g5ISBljU/8HW@Pl7… 6/6