Tgl Efektif : 01 Agustus 2020

PROSEDUR No. Dokumen : SOP-MR-001

TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN No. Revisi : 02

Ruang Lingkup : Mulai dari terima form tindakan koreksi dan pencegahan, proses verifikasi dan persetujuan, sampai dengan
distribusi hasil jawaban.

Flow Chart Deskripsi Dokumen PIC

Mulai

Penggagas Masalah yang perlu di buat di FTKP Form FTKP

adalah yang dapat mempengaruhi (FM-MR-001)
Identifikasi masalah dan
mutu produk / keefektifan mutu.
mengajukan tindakan
koreksi dan
Pengisian Form FTKP yang diajukan
pencegahan
ke bagian QS harus jelas dan lengkap.

QS FTKP yang diterima QS dicatat di Form FTKP

Daftar FTKP dan di tandatangani oleh (FM-MR-001)
Menerima Form FTKP, bagian yang menyerahkan di kolom
mengisi daftar FTKP “Asal”. Daftar FTKP

QS QS mengecek kembali permasalahan Form FTKP

FTKP yang di ajukan. (FM-MR-001)
Evaluasi
Jika setuju maka QS menandai
bagian / departemen yang dituju,
QS untuk dilakukan proses selanjutnya.

Mengembalikan ke Jika tidak setuju QS mengembalikan

Setuju ? No
Penggagas FTKP ke Penggagas.

Yes
Selesai
QS QS melakukan update di database Form FTKP
FTKP dan mendistribusikan FTKP ke (FM-MR-001)
Memasukkan
permasalahan ke bagian yang dituju.
Database Daftar
database dan FTKP
menyerahkan ke bagian Bagian yang dituju menandatangani
yang dituju. Daftar FTKP di bagian kolom “Dituju”. Daftar FTKP

Kabag terkait
Pengisian jawaban FTKP harus
disertai dengan analisa masalah dan Form FTKP
Analisa masalah,
tindakan koreksi yang jelas serta (FM-MR-001)
tentukan tindakan
koreksi dan 1 memiliki action plan yang jelas.
pencegahan, menjawab
Form FTKP

PIC PIC = Person in Charge.

Kabag dapat mendelegasikan
Melakukan tindakan pelaksanaan Tindakan Koreksi dan
koreksi dan Pencegahan kepada PIC, tetapi
pencegahan Kabag tetap bertanggung jawab
sepenuhnya.

Kabag Terkait Durasi untuk menjawab FTKP dan

mengembalikan ke QS maksimal 2 Form FTKP
Menyerahkan hasil minggu dari tanggal diserahkannya (FM-MR-001)
jawaban Form FTKP ke FTKP di bagian yang dituju.
bagian QS Daftar FTKP
Saat mengembalikan jawaban FTKP
ke QS, bagian yang bersangkutan
tersebut menandatangani Daftar FTKP
di kolom “Kembali ke QS”.

QS Memastikan kelengkapan pengisian

Form FTKP
Verifikasi Tindakan dari Analisa Masalah, Tindakan
(FM-MR-001)
koreksi dan Koreksi dan Pencegahan serta
pencegahan tandatangan penjawab/PIC dan
Kabag.

A2

Halaman Dibuat : Disetujui : Diketahui :

01/02 Kepala Bagian Direktur Utama MR

 Tgl Efektif : 01 Agustus 2020
PROSEDUR No. Dokumen : SOP-MR-001
TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN No. Revisi : 02

Ruang Lingkup : Mulai dari terima form tindakan koreksi dan pencegahan, proses verifikasi dan persetujuan, sampai dengan
distribusi hasil jawaban.

Flow Chart Deskripsi Dokumen PIC

A1

Proses verifikasi QS :
Form FTKP
Jika Tidak setuju, maka QS (FM-MR-001)
Setuju ? No 1
mengembalikan FTKP ke penjawab
untuk di revisi ( kembali melakukan
proses analisa masalah dan
menentukan tindakan koreksi dan
Yes pencegahan yang tepat ).

QS Jika Setuju, maka QS

menandatangani kolom verifikasi dan Form FTKP
Menyerahkan hasil melanjutkan proses selanjutnya. (FM-MR-001)
verifikasi ke MR untuk
persetujuan

MR

Menerima dan Form FTKP

mengevaluasi ulang (FM-MR-001)
jawaban FTKP yang
telah di verifikasi QS

Proses persetujuan MR :

Jika MR tidak setuju dengan jawaban

Form FTKP
Setuju ? No 1 FTKP, maka ( proses akan kembali ke
(FM-MR-001)
QS untuk direvisi oleh penjawab.

Jika MR setuju dengan jawaban

FTKP, maka MR menyetujui dengan
Yes menandatangani kolom mengetahui
dan mengembalikannya ke QS untuk
MR di distribusi.
Form FTKP
Menyetujui dan (FM-MR-001)
menandatangani FTKP,
mengembalikan ke QS

QS Form FTKP
Menerima persetujuan, (FM-MR-001)
update database FTKP,
distribusi hasil jawaban Database Daftar
ke bagian terkait FTKP

Penggagas & Penjawab Jika penggagas dan penjawab sudah

Copy FTKP
menerima Copy jawaban FTKP dari QS
Terima copy jawaban
yang telah disetujui MR, maka bagian
FTKP yang sudah
tersebut menandatangani Daftar FTKP Daftar FTKP
disetujui MR
di kolom “Distribusi”.

Selesai

Halaman Dibuat : Disetujui : Diketahui :

02/02 Kepala Bagian Direktur Utama MR