Anda di halaman 1dari 1

Nomor Formulir : FORM-001/006/SOP/HUB.

01/07/2019
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
Tgl. Disahkan :
DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tgl. Revisi :

Tgl. Diberlakukan :

JADWAL PENGAWASAN SMM INTERNAL

Hari/Tanggal Waktu Pengawas SMM Internal Bagian Standar SMM

1st day

08.00 - 08.30 Pembukaan

1. SOP SMM
Auditor A + Tim Kesekretariaan SMM (Subbag 2. Regulasi
Kepala BPTD
TU/Sarpras) 3. PK Sasaran Mutu
4. Manual Mutu
08.30 - 09.30
1. SOP Sarpras
Auditor B + Tim Kesekretariaan SMM (Subbag TU) Seksi Sarpas 2. Regulasi
3. PK Sasaran Mutu

1. SOP Subbag TU
Auditor A & B + Tim Kesekretariaan SMM 2. Regulasi
09.30 - 11.30 Subbag TU
(Sarpras/UPPKB) 3. PK Sasaran Mutu

11.30 - 13.00 ISHOMA

1. SOP UPPKB
Auditor A + Tim Kesekretariaan SMM (Subbag 2. Regulasi
UPPKB A
TU/Sarpras) 3. PK Sasaran Mutu
13.00 - 15.00
1. SOP UPPKB
Auditor B + Tim Kesekretariaan SMM (Subbag
UPPKB B 2. Regulasi
TU/Sarpras)
3. PK Sasaran Mutu

15.00 - 16.00 Pembuatan laporan audit

16.00 Closing All parties

2nd day

Pelaksanaan Rapat Hasil


08.00 - 09.00
Tinjauan Manajemen

09.00 - 10.00 Tindak lanjut RTM

10.00 - 1O.30 Penutupan