Anda di halaman 1dari 1

Nomor

: FORM-001/006/SOP/HUB.01/07/2019
Formulir

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Tgl. Disahkan :

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tgl. Revisi :


Tgl.
:
Diberlakukan
JADWAL PENGAWASAN SMM INTERNAL

Hari/Tanggal Waktu Pengawas SMM Internal Bagian Standar SMM

..........2019 Pelaksanaan Audit

SOP SMM, Regulasi, Penilaian Kinerja,


09.00-10.00 Auditor A (Tim subag TU/Tim UPPKB dan PT SI) Kepala BPTD
Manual Mutu

09.00-11.00 Auditor B (Tim Sarpras/Tim UPPKB dan PT SI) Subbag Tata Usaha SOP TU, Regulasi, Penilaian Kinerja

10.00-11.00 Auditor A (Tim subag TU dan PT SI) Seksi Sarpras SOP Sarpras, Regulasi, Penilaian Kinerja

Auditor A dan B (Tim Kasie Sarpras/Tim Subag TU dan PT


11.00 - 12.00 UPPKB SOP UPPKB, Regulasi, Penilaian Kinerja
SI)

12.00-13.00 Istirahat

Auditor A dan B (Tim Kasie Sarpras/Tim Subag TU dan PT


13.00-14.00 UPPKB SOP UPPKB, Regulasi, Penilaian Kinerja
SI)

14.00-15.00 Pembuatan Laporan Audit

15.00-16.00 Closing Meeting

..........2019 09.00-10.00 Rapat Tinjauan Manajemen

10.00-11.30 Tindak Lanjut Hasil Temuan

11.30-12.00 Closing meeting