Anda di halaman 1dari 5

USULAN TINDAK

Nomor Formulir

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Tgl. Disahkan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tgl. Revisi

Tgl. Diberlakukan

USULAN TINDAKAN PERBAIKAN (UTP)

Uraian Ketidaksesuaian (diisi oleh Tim Pengawas SMM Internal)* :

Dilaporkan oleh Jabatan

Uraian Penyebab (diisi oleh auditi/fungsi terkait):

Kesekretariatan SMM :
Tanggal :

Verifikasi (diisi oleh Tim Pengawas SMM Internal) :

Tim Pengawas SMM Internal :


Tanggal :

*Catatan: Formulir ini dapat digunakan untuk inspeksi/sidak/monitoring evaluasi


Nomor Formulir : FORM-001/004/SOP/HUB.01/07/2019

Tgl. Disahkan :

Tgl. Revisi :

Tgl. Diberlakukan :

RBAIKAN (UTP)

batan Tanggal

Tindakan Pencegahan (diisi oleh auditi/fungsi terkait) :

Bagian Terkait : Tgl. Penyelesaian :

Catatan Hasil Tinjauan Manajemen :

Kesekretariatan SMM :
Tanggal :
Nomor Formulir : FORM-004/006/SOP/HUB.01/07/2019

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Tgl. Disahkan :

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tgl. Revisi :

Tgl.
:
Diberlakukan

STATUS LOG AUDIT INTERNAL

No Bagian/Seksi Ketidaksesuaian Penyebab Tindakan Koreksi


Nomor
:
Formulir

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Tgl. Disahkan :

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tgl. Revisi :

Tgl.
:
Diberlakukan

STATUS LOG SARAN PERBAIKAN

No Bagian/Seksi Rekomendasi Perbaikan