Anda di halaman 1dari 2

Nomor Formulir : FORM-001/006/SOP/HUB.

01/07/2019
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
Tgl. Disahkan :
DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tgl. Revisi :
Tgl. Diberlakukan :
JADWAL PENGAWASAN SMM INTERNAL

Hari/Tanggal Waktu Pengawas SMM Internal Bagian

09.00 - 09.30 Pembukaan Kepala BPTD

Kepala BPTD, Kasubbag TU, Kasie


09.30 - 12.00 Pelatihan Audit Internal Sarpras, Korsatpel, Tim Pengawas
SMM Internal, PT. SI

12.00 - 13.00 ISHOMA

Kepala BPTD, Kasubbag TU, Kasie


13.00 - 14.00 Workshop pelatihan audit internal Sarpras, Korsatpel, Tim Pengawas
SMM Internal, PT. SI

Auditor A + Tim Kesekretariaan SMM (Subbag TU/


UPPKB)
Kamis/ 1. . Pak Irfan (Subbag TU)
21 November 2. Iibu Aryadini (Subbag TU)
2019 14.00 -15.00 3. bu Gabriela (Subbag TU) UPPKB
4. Pak Onto (UPPKB)
6. Pak Robert (UPPKB)
7. Pak Hendrik (UPPKB)
8. Pak Resky (UPPKB)

Auditor Kepala BPTD


1. Pak Irfan (Subbag TU)
2. Pak Robert (UPPKB)
3. Pak Okto (UPPKB)
15.00 - 16.30 Kepala BPTD
4. Pak Roland (UPPKB)
5. Pak Hanok (UPPKB)
6. Pak Jefry (Transjal)
7. Pak Hendrik (Transjal)

16.30 - 17.00 Pembuatan laporan audit PT. SI

09.00 - 09.30 Pembukaan Kepala BPTD

Auditor A + Tim Kesekretariaan SMM (Subbag TU/


UPPKB)
1. Pak Ketut (Kabalai)
2. Pak Irfan (Subbag TU)
3. bu Gabriela (Subbag TU)
09.30 - 10.30 Seksi Transjal
4. Pak Ardiyansah (Subbag TU)
5. Pak Oscar (UPPKB)
6. Pak Putu (UPPKB)
7. Ibu Winda (UPPKB)
8. Pak Resky (UPPKB)

Auditor A + Tim Kesekretariaan SMM (Sarpras/UPPKB)


1. Pak Ketut (Kabalai)
Jumat/ 2. Pak Jefry (Transjal)
22 Nov 2019 3. Pak Hendrik (Transjal)
10.30 - 12.30 4. Pak Charles (Transjal) Subbag TU
5. Pak Robert (UPPKB)
6. Pak Feliks UPPKB)
7. Pak George (UPPKB)
8. Pak Marlon (UPPKB).

12.30 - 13.30 ISHOMA

13.30 - 14.30 Pembuatan laporan audit PT. SI

Kepala BPTD, Kasubbag TU, Kasie


14.30 - 15.00 Closing Sarpras, Korsatpel, Tim Pengawas
SMM Internal, PT. SI

09.00 - 09.30 Pembukaan Kepala BPTD

Kepala BPTD, Kasubbag TU, Kasie


Pelaksanaan Rapat Hasil
09.30 - 10.30 Sarpras, Korsatpel, Tim Pengawas
Tinjauan Manajemen
SMM Internal, Konsultan Daerah
xxx/ xxx
Kepala BPTD, Kasubbag TU, Kasie
10.30 - 12.00 Tindak lanjut RTM Sarpras, Korsatpel, Tim Pengawas
SMM Internal, Konsultan Daerah

Kepala BPTD, Kasubbag TU, Kasie


12.00 Penutupan Sarpras, Korsatpel, Tim Pengawas
SMM Internal, Konsultan Daerah
FORM-001/006/SOP/HUB.01/07/2019

JADWAL PENGAWASAN SMM INTERNAL

Standar SMM

1. SOP UPPKB
2. Regulasi
3. PK Sasaran Mutu

1. SOP SMM
2. Regulasi
3. PK Sasaran Mutu

1. SOP Sarpras
2. Regulasi
3. PK Sasaran Mutu

1. SOP Subbag TU
2. Regulasi
3. PK Sasaran Mutu