KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS PURWOHARJO TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN
Puskesmas sebagai salah satu fasilitas keshatan tingkat pertama
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai
tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya, dalam rangka
mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di
Puskesmas mempunyai beberapa prinsip penyelenggaraan salah satunya
adalah pertanggung jawaban wilayah, untuk itu Puskesmas harus
mempunyai visi, misi, tujuan dan indikator mutu dalam pelaksanaan
kegiatan.

B. LATAR BELAKANG
Agar pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di Puskesmas yang
dapat untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan maka
ditetapkan standar pelaksanaan kegiatan, target – target capaian kinerja
dan indikator mutu.
Sesuai hasil kinerja tahun 2020 pencapaian program yang
mermasalah diantaranya:
1. UKM : Penemuan Terduga Kasus TB Paru Mencapai 37,80% dari
Target 70% dan Pelayanan KB Pasca salin mencapai 37% dari Target
60%.
2. UKP : Kelengkapan Pengisian RM Rawat Jalan mencapai 95% dari
Target 100 %.
3. ADMEN : Realisasi Dana BOK mencapai 31,5% dari Target 100%.

Diperlukan upaya monitoring dan evaluasi dalam upaya mencapai visi, misi
dan tujuan Puskesmas agar pelaksanaan kegiatan, pencapaian target
kinerja dan penjagaan mutu pelayanan dapat tercapai.
Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara,
salah satu cara yang dilakukan adalah dengan dilakukan audit internal.

C. TUJUAN UMUM
1. Tujuan Umum
Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas yang
bermutu.
2. Tujuan Khusus
Tersedia data penyelenggaraan di Puskesmas yang valid sebagai
sarana monitoring dan evaluasi.

D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

1. Rapat tim audit internal
2. Pelaksanaan audit internal
3. Rapat rekapitulasi dan evaluasi
4. Komunikasi internal hasil audit
5. Laporan kepada Ketua Tim Mutu dan Kepala Puskesmas
E. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
1. Rapat tim audit internal
Rapat tim audit internal diselenggarakan satu tahun tiga kali untuk
menyusun rencana kegiatan dan pembagian tugas bagi anggota tim
audit. Diselenggarakan dengan diikuti oleh ketua dan tim audit internal.
Ketua Tim audit internal memberikan pengarahan, selanjutnya secara
bersama menyusun rencana kerja tim audit internal meliputi : unit yang
diaudit, auditor, kegiatan/proses audit, standar/kriteria yang menjadi
acuan, tanggal & waktu audit.

2. Pelaksanaan audit internal

Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan rencana
meliputi : unit yang diaudit, auditor, kegiatan/proses audit,
standar/kriteria yang menjadi acuan, tanggal & waktu audit.

3. Rapat rekapitulasi dan evaluasi

Rapat rekapitulasi dan evaluasi dilaksanakan sesudah pelaksanaan
audit internal selesai. Hasil audit internal dikumpulkan , direkapitulasi
dalam form yang disediakan dan evaluasi. Temuan audit diisikan pada
form temuan audit Komunikasi internal hasil audit.
Hasil temuan audit dilakukan komunikasi internal untuk ditindak lanjuti.

4. Laporan
Ketua tim audit internal melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Mutu dan
Kepala Puskesmas.

F. SASARAN
Sasaran audit internal adalah pelaksanaan bidang ADMEN, UKM dan UKP

G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Terlampir

H. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tiga bulan sekali, pelaporan
kegiatan dilakukan tiga bulan sekali.

I. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Hasil kegiatan dicatat pada form yang disediakan, evaluasi dan pelaporan
setiap selesai rangkaian kegiatan audit internal.

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Purwoharjo Ketua Audit Internal

dr.Ni Putu Ayu Rahmawati Ketut Siniasih

NIP. 19710303 200312 2 005 NIP. 19710516 199203 2 009