DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA MOJOKERTO

PAPARAN
CAPAIAN
PROGRAM DAN
ANGGARAN
S/d Triwulan II tahun 2020
GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
1
 TABLE OF CONTENT

PROGRAM/KEGIATAN DAN
1 PENYERAPAN ANGGARAN

2 STRATEGI PENYERAPAN
ANGGARAN

INDIKATOR KINERJA
3 UTAMA (IKU)

REALISASI INDIKATOR
4 KINERJA UTAMA

2
1 PENYERAPAN
ANGGARAN

3
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
 JUMLAH
RASIONALISASI
PENYERAPAN ANGGARAN (s/d Juli) : PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2020:
1.356.144.750
Pagu (sebelum perubahan) : Rp 4.721.118.013,00
• 5 Program
Pagu (sesudah perubahan) : Rp 3.364.973.263,00 (4 Program Prioritas & 1 Program Rutin)
Realisasi (s/d Juli 2020) : Rp 1.281.864.083,00
1 Capaian : 38,09%
• 14 Kegiatan
(12 Kegiatan Utama & 2 Kegiatan Rutin)
Sisa : Rp. 2.083.109.180,00

PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2020:

5.475.240.982

4.827.634570 5.027.644.530 - Selesai 100 % : 2 Kegiatan

- Sedang Berjalan : 11 Kegiatan
3.364.973.263 ( Rata-rata progress kegiatan 56% )

- Tidak Berjalan : 1 Kegiatan

Perencanaan dan pengembangan TIK
→ Refokusing
2017 2018 2019 2020

HISTORI PAGU ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2017 - 2020
4
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
 REALISASI PROGRAM/KEGIATAN
(s/d JULI 2020)

REALISASI ANGGARAN s/d JULI

ANGGARAN SETELAH
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN s/d JULI
PERGESERAN
TOTAL %
1 2 3 4 5 6

1 2.10 .
2.10 .
2.10 .
2.10.01.01 .
2.10.01.01 .
2.10.01.01 .
12
12.01
12.02
Program Pelayanan Kesekretariatan
Pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
961.292.745,00
847.991.945,00
113.300.800,00
715.839.637,00
644.369.985,00
71.469.652,00
385.677.952,00
346.114.600,00
39.563.352,00
53,88
53,71
55,36
330.161.685,00
298.255.385,00
31.906.300,00
2.10 . 2.10.01.01 . 19 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 1.150.565.880,00 618.687.624,00 306.241.704,00 49,50 312.445.920,00
2.10 . 2.10.01.01 . 19.01 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan 186.746.760,00 86.750.000,00 57.452.720,00 66,23 29.297.280,00
informasi
ROGRAM DAN PENYERAPAN ANGGARAN

2.10 . 2.10.01.01 . 19.02 Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi 115.570.340,00 75.732.584,00 61.083.944,00 80,66 14.648.640,00
Publik
2.10 . 2.10.01.01 . 19.03 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak 577.091.680,00 453.882.540,00 185.382.540,00 40,84 268.500.000,00
dan Elektronik
2.10 . 2.10.01.01 . 19.04 Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui Media 271.157.100,00 2.322.500,00 2.322.500,00 100,00 0,00
Outdoor
2.10 . 2.10.01.01 . 20 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2.027.231.920,00 1.661.602.283,00 418.687.028,00 25,20 1.242.915.255,00
2.10 . 2.10.01.01 . 20.01 Perencanaan dan pengembangan kebijakan TIK 53.361.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 . 2.10.01.01 . 20.02 Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation 276.029.440,00 53.246.569,00 30.638.469,00 57,54 22.608.100,00
2.10 . 2.10.01.01 . 20.03 Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK 1.518.269.080,00 1.465.319.114,00 314.666.759,00 21,47 1.150.652.355,00
2.10 . 2.10.01.01 . 20.04 Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi 179.571.900,00 143.036.600,00 73.381.800,00 51,30 69.654.800,00
2.10 . 2.10.01.01 . 21 Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi 177.447.588,00 41.054.499,00 13.498.499,00 32,88 27.556.000,00
2.10 . 2.10.01.01 . 21.01 Pengamanan Data Informasi dan Persandian 141.545.560,00 38.552.499,00 10.996.499,00 28,52 27.556.000,00
2.10 . 2.10.01.01 . 21.02 Literasi dan Edukasi Pengamanan Informasi 35.902.028,00 2.502.000,00 2.502.000,00 100,00 0,00
2.14 . 2.10.01.01 . 16 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 404.579.880,00 327.789.220,00 157.758.900,00 48,13 170.030.320,00
2.14 . 2.10.01.01 . 16.01 Penyusunan Data Statistik Sektoral 311.876.880,00 258.065.920,00 88.314.600,00 34,22 169.751.320,00
2.14 . 2.10.01.01 . 16.02 Pengelolaan Satu Data Pemerintah Kota Mojokerto 92.703.000,00 69.723.300,00 69.444.300,00 99,60 279.000,00
TOTAL 4.721.118.013,00 3.364.973.263,00 1.281.864.083,00 38,09 2.083.109.180,00

5
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
REALISASI PROGRAM/KEGIATAN
(s/d JULI 2020)

1.800.000.000 1.661.602.283

1 1.600.000.000

1.400.000.000

1.200.000.000

1.000.000.000
715.839.637
800.000.000
618.687.624
600.000.000 418.687.028
385.677.952
306.241.704 327.789.220
400.000.000
157.558.900
200.000.000 41.054.499

- 13.498.499
Program Pelayanan Program Pengelolaan Program Pengelolaan Program Program
Kesekretariatan Informasi dan Aplikasi Informatika Penyelenggaraan Penyelenggaraan Data
Komunikasi Publik Pengamanan Statistik Sektoral
Informasi
PAGU REALISASI

6
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
2

STRATEGI
PENYERAPAN SEMESTER 2

7
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
STRATEGI PENYERAPAN ANGGARAN
(TB III & TB IV)
SISA SERAPAN ANGGARAN Rp.
2.083.109.180,-
SANDATIK SEKRETARIAT
Rp. 197.586.320 Rp.330.161.685

2 PIK
APIKA
Rp.312.445.920
Rp.1.242.915.255
- Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation
- Pengembangan dan pemeliharaan jaringan TIK
- Pembangunan dan pengembangan aplikasi

Program Pelayanan Kesekretariatan

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi

8
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
STRATEGI PENYERAPAN ANGGARAN
(TB III & TB IV)

9
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
STRATEGI PENYERAPAN ANGGARAN
(TB III & TB IV) SECARA MEKANISME

10
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
STRATEGI PENYERAPAN ANGGARAN
(TB III & TB IV)
STRATEGI PENYERAPAN ANGGARAN
DENGAN CARA MEMILAH JENIS PENGAJUAN GU/TU DAN LS
(Total aggaran GU/TU/LS yang belum direalisasi Rp. 2.083.109.180,00)

344.045.645
350.000.000

2 300.000.000 281.987.190

254.045.645 248.715.760
232.826.215 254.045.645
250.000.000 230.019.820
210.923.260

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000 26.500.000
0
0
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

GU/ TU LS
11
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
 INDIKATOR
3 KINERJA
UTAMA

12
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
 KORELASI RENSTRA DENGAN RPJMD

MISI RPJMD – 3: TUJUAN RPJMD – 3 : SASARAN RPJMD – 5 :

Mewujudkan Pemerintahan Terwujudnya Tata Kelola Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Melayani
Daerah yang Efektif, Pemerintahan yang baik
Demokratis, Bersih, INDIKATOR :
Profesional dan Adil dalam INDIKATOR : 1. Nilai SAKIP
Melayani Masyarakat Indeks Reformasi Birokrasi 2. Opini BPK
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM
5. SPBE

SASARAN RENSTRA – 1 :
Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis
TUJUAN RENSTRA : Elektronik
Peningkatan kualitas pelayanan publik INDIKATOR : - Indeks SPBE
berbasis teknologi informasi
INDIKATOR : SASARAN RENSTRA – 2 :
Indeks Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kepada
Masyarakat
Indikator : -Nilai SKM Pelayanan Informasi dan
Komunikasi 13
 TARGET IKU
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)

3 Kondisi awal
Renstra (2018) 2019 2020 2021 2022 2023

0 1 2 3 4 5
ROGRAM DAN PENYERAPAN ANGGARAN

INDIKATOR

1 INDEKS SPBE
1,94 1.94 2,26 2,5 2,7 2,9

2 Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat (IKM) 76,6 80 83 85 87 89

https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
14
 CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
4 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MOJOKERTO

15
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
2020

4 TARGET

83
TARGET
2,26
INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT SPBE
91,55 3.22
Realisasi SEMESTER I Realisasi SEMESTER I
2020 2020

16
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
 REALISASI IKU
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

PERHITUNGAN SURVEI KEPUASAN

MASYRAKAT MENURUT
PERMENPAN NO.14
4 TAHUN 2017
ROGRAM DAN PENYERAPAN ANGGARAN

RESPONDEN
• Pengguna layanan TELECENTER
hingga Juni 2020

17
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
 REALISASI IKU
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

4
ROGRAM DAN PENYERAPAN ANGGARAN

18
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Road Map SPBE KOTA MOJOKERTO

4
Misi 3. Mewujudkan
Visi : Terwujudnya Kota Pemerintah Daerah Yang
Mojokerto Yang Berdaya Saing,
Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur,
RPJMD Efektif, Demokratis, Bersih,
Professional Dan Adil dalam
Sejahtera dan bermartabat
Melayani Masyarakat;
ROGRAM DAN PENYERAPAN ANGGARAN

Meningkatkan Reformasi
Indeks SPBE Ev. Mandiri 2020 Birokrasi
Ev. Mandiri

3,31 3,22 3,38

2021
2018 Sept’19 2020 2022 2023
1,94 31 Okt 19 17 Feb 2020
CUKUP
Evaluasi Nasional
Evaluasi Nasional 2018 1,94 2019 2,26 2,5 2,7 2,9

TARGET RENSTRA
19
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
 SPBE KOTA MOJOKERTO
4

3,51
3,5 3,38
3,31
3,22
3,06
3 2,9
2,73 2,7
2,5
2,5 2,37
2,21 2,26

1,94 1,94 1,94 Target

2
Komitmen
Realisasi
1,5
Evaluasi Mandiri
Linear (Target)
1 Linear (Komitmen)

0,5

0 0 0 0 0 0 0 0
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Target 1,94 1,94 2,26 2,5 2,7 2,9
Komitmen 2,21 2,37 2,73 3,06 3,51
Realisasi 1,94 3,22 0 0 0 0
Evaluasi Mandiri 0 3,31 3,38 0 0 0
20
REALISASI IKU
INDEKS SPBE

INDEKS SPBE KOTA MOJOKERTO

2018 EXISTING MANDIRI RENCANA AKSI
INDEKS SPBE KOTA
MOJOKERTO
Kebijakan Tata Kelola
4

TAHUN 2018 1.94

4
3,5

3.22
3
layanan Publik 2,5 Kebijakan Layanan EXISTING
3.38
2
1,5 EVALUASI MANDIRI
1
0,5
RENCANA AKSI 3.57
0
PREDIKAT INDEKS SPBE
Layanan Adpem Kelembagaan 4,2 – 5 Memuaskan
3,5-< 4,2 Sangat Baik
2,6-< 3,5 Baik
1,8-< 2,6 Cukup
< 1,8 Kurang
TIK Strategi dan Perencanaan

EXISTING adalah hasil penilaian periode tahun 2019 21

https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
EVALUASI MANDIRI dan RENCANA AKSI adalah hasil penilaian saat ini
REALISASI IKU
INDEKS SPBE
2020
PERIODE PENILAIAN 2019 MANDIRI RENCANA AKSI
Indeks SPBE 3.22 3.38 3.57
Predikat SPBE Baik Baik Baik
4
Domain Kebijakan SPBE 2.76 3.47 3.64
• Kebijakan Tata Kelola SPBE 2.71 3.43 3.57
• Kebijakan Layanan SPBE 2.8 3.5 3.7

Domain Tata Kelola 2.57 2.71 3.39

• Kelembagaan 3.00 3.00 4.00
• Starategi Perencanaan 2.00 2.5 3.5
• TIK 2.67 2.67 2.67

Domain Layanan SPBE 3.7 3.7 3.7

• Administrasi Pemerintahan 3.71 3.71 3.71
• Pelayanan Publik 3.67 3.67 3.67

22
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
DOKUMENTASI

ASISTENSI PENINGKATAN INDEKS SPBE PELAYANAN GANGGUAN EVEN SUPPORT DAN NEWS REPORT APLIKASI DAN WEBSITE
JARINGAN INTERNET 23
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
DOKUMENTASI
KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK,
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, PROGRAM SATU DATA INDONESIA, SMART CITY
DAN UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

24
https://diskominfo.mojokertokota.go.id/
 THANK
YOU

DISKOMINFOKOTAMOJOKERTO©2020

25