Anda di halaman 1dari 30

Belanja Berdasarkan Unit Layanan

Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan


Kegiatan : Pelayanan BLUD Puskesmas Mandah

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja


Input Anggaran Belanja
Pelayanan
1. Pelayanan BLUD Puskesmas Mandah 19,000.00
Output
Pendapatan
1. Dana BLUD Puskesmas Mandah 1,777,857,748.00

Jam Buka Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Ketentuan 1.00


Outcome
Kepuasan Pelanggan 0.80

Anggaran Belanja

Rincian Belanja Jumlah Anggaran (Rp)


Komponen Belanja
Jumlah Satuan Harga satuan
1 2 3 Rp 4.00 5 = (2X4)
I. Belanja Operasional 1,777,857,748.00
A. Belanja Pelayanan 29,855,000.00
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bahan 16,070,000.00
650,000.00
Isi Ulang Oksigen
- Pengisian Tabung Oksigen Kecil 5 Tabung Rp 100,000.00 500,000.00
- Plastik Obat 15 Paket Rp 10,000.00 150,000.00

15,420,000
- Stik Cholestrol Easy Touch 10 Kotak Rp 200,000.00 2,000,000.00
- Stik Uric Easy Touch 10 Kotak Rp 115,000.00 1,150,000.00
- Stik Glucosa Easy Touch 10 Kotak Rp 125,000.00 1,250,000.00
- Pot Sampel Urin 10 cup Rp 50,000.00 500,000.00
- Reagensia Hematologi Bc. 205
M300 Dilivent ( 20L) 1 Balon Rp 1,672,000.00 1,672,000.00
M30CFL Diff Liyse (500 ml) 1 Botol Rp 2,024,000.00 2,024,000.00
Probe Ceanser (17 ml) 2 Botol Rp 1,648,000.00 3,296,000.00
Lique Chek Hematology Control normal (3 Ml) 1 Vial Rp 1,243,000.00 1,243,000.00
- Reagensia Stik Urin -
Stik Urin V-II 1 box Rp 440,000.00 440,000.00
Liquicheck Urinalisis Control Normal (10 ml) 1 Bok Rp 595,000.00 595,000.00
- HCG Test 10 Kotak Rp 125,000.00 1,250,000.00
-

3. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1,066,714,649.00


Belanja Jasa Pelayanan 1 Bulan Rp 1,066,714,649 1,066,714,649

4. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 129,500,000.00


110,500,000.00
- Belanja Perbaikan Ringan Gedung Puskesmas 1 Paket Rp 38,000,000.00 38,000,000.00
dan jaringannya
- Belanja Semenisasi lapangan Puskesmas 1 Paket Rp 22,500,000.00 22,500,000.00
- Belanja Pembuatan Jembatan Puskesmas 1 Paket Rp 15,000,000.00 15,000,000.00
- Belanja Pembuatan lapangan Parkir Puskesmas 1 Paket Rp 35,000,000.00 35,000,000.00

19,000,000.00
Belanja Kalibrasi Alat Kesehatan 19,000,000.00
- Kalibrasi Dental Unit 1 Unit Rp 3,000,000.00 3,000,000.00
- Kalibrasi Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium 1 Unit Rp 3,000,000.00 3,000,000.00
- Belanja Pemeliharaan RO (reverse Osmose) 1 Paket Rp 13,000,000.00 13,000,000.00

5. Belanja Barang dan Jasa 14,160,000.00


1,810,000.00
- Sapu Lantai Plastik 7 Pcs Rp 35,000.00 245,000.00
- Alat Pengepel Lantai 7 Pcs Rp 50,000.00 350,000.00
- Cairan Pemutih Botol 3 Btl Rp 10,000.00 30,000.00
- Serok Sampah 5 Pcs Rp 15,000.00 75,000.00
- Keset Kaki 7 Pcs Rp 25,000.00 175,000.00
- Keset Karet Welcome 2 Pcs Rp 30,000.00 60,000.00
- Hand Soap 3 Btl Rp 15,000.00 45,000.00
- Cairan Antiseptik 5 Btl Rp 55,000.00 275,000.00
- Cairan Pembersih Lantai 7 Botol Rp 20,000.00 140,000.00
- Cairan Pembersih Kamar Mandi 8 Botol Rp 30,000.00 240,000.00
- Keranjang Sampah 7 Pcs Rp 25,000.00 175,000.00

12,350,000.00
- Sarung Bantal 15 Pcs Rp 25,000.00 375,000.00
- Laken/Sprei 20 Pcs Rp 80,000.00 1,600,000.00
- Gorden 1 Paket Rp 10,000,000.00 10,000,000.00
- Bantal 15 Paket Rp 25,000.00 375,000.00
B. Belanja Umum dan Administrasi Kantor
1. Belanja Pegawai 900,000.00
- Belanja Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa 2 OB Rp 450,000.00 900,000.00

2. Belanja Administrasi kantor 19,448,000.00


2.1. Belanja Alat Tulis kantor 19,048,000.00
Amplop Putih Nomor 90 20 Pak Rp 25,000.00 500,000.00
Amplop dinas Coklat 20 Pak Rp 30,000.00 600,000.00
Kertas HVS Ukuran Folio 100 Rim Rp 65,000.00 6,500,000.00
Kertas HVS Warna ukuran Folio 5 Rim Rp 80,000.00 400,000.00
Kertas HVS Ukuran A4 10 Rim Rp 60,000.00 600,000.00
Buku Folio 200 Lbr 20 Pcs Rp 26,000.00 520,000.00
Buku Folio 100 Lbr 15 Pcs Rp 15,000.00 225,000.00
Spidol Permanen 15 Pcs Rp 13,000.00 195,000.00
Spidol Board marker 15 Pcs Rp 15,000.00 225,000.00
Bollpoint 15 Lusin Rp 22,000.00 330,000.00
Penggaris 30CM 7 Pcs Rp 9,000.00 63,000.00
Staepler No 10 7 Pcs Rp 20,000.00 140,000.00
Isi Staepler No 10 4 Pak Rp 50,000.00 200,000.00
Map Bening 15 Lusin Rp 26,000.00 390,000.00
Map Kertas Biasa 15 Pak Rp 26,000.00 390,000.00
Boxfile Plastik 40 Pcs Rp 30,000.00 1,200,000.00
Map Plastik Tali 20 Lusin Rp 41,000.00 820,000.00
Map Gongyu 15 Pcs Rp 30,000.00 450,000.00
Tinta Print Hitam 15 Botol Rp 55,000.00 825,000.00
Tinta Print Warna Merah 5 Botol Rp 65,000.00 325,000.00
Tinta Print Warna Biru 5 Botol Rp 65,000.00 325,000.00
Tinta Print Warna Kuning 5 Botol Rp 65,000.00 325,000.00
Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 4 Block Rp 25,000.00 100,000.00
Map Biola 10 Lusin Rp 30,000.00 300,000.00
Catridge Hitam 5 Pcs Rp 250,000.00 1,250,000.00
Catridge Warna 5 Pcs Rp 300,000.00 1,500,000.00
Kertas Puyer 7 Pcs Rp 50,000.00 350,000.00

2.2. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 400,000.00


Belanja Materai 6000 40 Lembar Rp 7,000.00 280,000.00
Belanja Materai 3000 30 Lembar Rp 4,000.00 120,000.00

3. Belanja Pemeliharaan
4. Belanja Barang dan Jasa 231,065,099.00
1,400,000.00
Servis Laptop/Notebook 2 Kali Rp 200,000.00 400,000.00
Servis Infocus 2 Kali Rp 300,000.00 600,000.00
Servis Printer 2 Kali Rp 200,000.00 400,000.00

500,000.00
Belanja Perawatan Jaringan Internet 1 Tahun Rp 500,000.00 500,000.00

10,000,000.00
Cetak Spanduk/Baleho/Plang 1 Paket Rp 5,000,000.00 5,000,000.00
Cetak Neon Book 1 Buah Rp 5,000,000.00 5,000,000.00
. .
4.4. Belanja Penggandaan . 6,215,000.00
Belanja Fotocopy 24,860 Lembar Rp 250.00 6,215,000.00

4.5. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,160,000.00


Belanja BBM Bensin/solar 1 Paket Rp 1,160,000.00 1,160,000.00

4.6. Belanja Pengisian tabung Pemadam Kebakaran 1,000,000.00


Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tabung Rp 1,000,000.00 1,000,000.00

4.7. Belanja Kelengkapan Komputer 1,040,000.00


Flashdisk 2 Bh Rp 150,000.00 300,000.00
Post USB 2 Bh Rp 70,000.00 140,000.00
Hard Disk Eksternal 1 Unit Rp 600,000.00 600,000.00

4.7. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1,720,000.00


Bola Lampu 20 Watt 10 Bh Rp 50,000.00 500,000.00
Bola Lampu 100 Watt 5 Bh Rp 150,000.00 750,000.00
Cok Sambung 3 Bh Rp 90,000.00 270,000.00
Stop Kontak 4 Bh Rp 50,000.00 200,000.00
4.8. Belanja Telepon 500,099.00
Pulsa HP 1 Paket Rp 500,099.00 500,099.00

4.9. Belanja Baju /Pakaian Seragam 17,350,000.00


Belanja Baju Batik 41 Lembar Rp 200,000.00 8,200,000.00
Belanja Bahan Pakaian Adat Melayu 122 Meter Rp 75,000.00 9,150,000.00

4.10. Belanja Listrik 3,000,000.00


Belanja Listrik 1 Paket Rp 3,000,000.00 3,000,000.00

4.11. Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 14,400,000.00


Jasa Cleaning Servise (2 0rg x 12 bln) 24 OB Rp 600,000.00 14,400,000.00

4.12. Belanja Jasa Tenaga tukang/Teknisi/Operator/Asisten 5,000,000.00


Jasa Tukang 1 Tahun Rp 5,000,000.00 5,000,000.00

4.13. Belanja Jasa Satuan Keamanan 15,600,000.00


Jasa Satpam 24 OB Rp 650,000.00 15,600,000.00

4.14. Belanja Jasa Operator Pengelola Web/Aplikasi 30,000,000.00


Jasa Petugas Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 24 OB Rp 1,250,000.00 30,000,000.00

4.15. Belanja Jasa Petugas Kesehatan 28,480,000.00


Belanja Makan minum Petugas Jaga Siang 720 OH Rp 15,000.00 10,500,000.00 .
Belanja Makan minum Petugas Jaga Malam 720 OH Rp 25,000.00 17,980,000.00

4.16. Belanja Jasa Supir 9,000,000.00


Jasa Supir (Ambulans) 12 OB Rp 750,000.00 9,000,000.00

4.17. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 59,700,000


Belanja Perjalanan Dinas Ke kabupaten dalam rangka 59,700,000.00
rangka Konsultasi/Pertemuan
- Transportasi Mandah -Tembilahan (PP) (1 org x 30 kl) 30 OK Rp 160,000.00 4,800,000.00
- Uang Harian Gol III (1 org x 2 hr x 30 kl) 60 OK Rp 465,000.00 27,900,000.00
- Uang Harian Gol II (1 x 2 hr x 20 kl) 60 OK Rp 375,000.00 22,500,000.00
- Penginapan (1 org x 20 kl) 30 OK Rp 150,000.00 4,500,000.00

4.20. Belanja Jasa Konsultasi 25,000,000.00


Belanja Jasa Konsultasi Keuangan 1 Paket Rp 25,000,000.00 25,000,000.00

5. Belanja Modal
5.1 Belanja Pengadaan Komputer
Belanja Pengadaan Komputer 6 Unit Rp 12,000,000.00 72,000,000.00
5.2. Belanja Pengadaan Printer
Printer 6 Unit Rp 1,000,000.00 6,000,000.00

5.3. Belanja Pengadaan Camera


Camera Cannon 1 Unit Rp 7,000,000.00 7,000,000.00

5.4. Belanja Pengadaan Alat-alat Studio


Belanja Pengadaan Peralatan Audio 2 Unit Rp 4,000,000.00 8,000,000.00

5.5.Belanja Pengadaan Tangki Air Stainles Steel


Belanja Pengadaan Tangki Air 1 Unit Rp 4,050,000.00 4,050,000.00

5.6 Belanja Pengadaan Kursi Tumggu Pasien


Belanja Pengadaan Kursi Tunggu Pasien 10 Set Rp 3,000,000.00 30,000,000.00

5.7. Belanja Pengadaan Meja Mini Bar


Belanja Pengadaan Meja Mini Bar 1 Unit Rp 11,300,000.00 11,300,000.00

5.8. Belanja Pengadaan Meja Kerja


Belanja Pengadaan Meja Kerja 10 Unit Rp 1,100,000.00 11,000,000.00

5.9. Belanja Pengadaan Wastafel


Belanja Pengadaan Wastafel 10 Unit Rp 700,000.00 7,000,000.00

6.0. Belanja Pengadaan Rak Arsip


Belanja Pengadaan Rak Arsip 4 Unit Rp 3,400,000.00 13,600,000.00

6.1. Belanja Pengadaan Kipas angin


Belanja Pengadaan Kipas Angin 10 Unit Rp 700,000.00 7,000,000.00
Belanja Pengadaan Kipas Angin besar 4 Unit Rp 3,500,000.00 14,000,000.00

6.2. Belanja Pengadaan Appar


Belanja Pengadaan Appar 4 Unit Rp 1,500,000.00 6,000,000.00
6.3. Belanja Pengadaan Kursi Kerja
Belanja Pengadaan Kursi Kerja 10 Unit Rp 1,500,000.00 15,000,000.00

6.3. Belanja Pengadaan Televisi


Belanja Pengadaan Televisi 32 inc 2 Unit Rp 5,000,000.00 10,000,000.00

6.3. Belanja Pengadaan AC


Belanja Pengadaan AC 4 Unit Rp 5,000,000.00 20,000,000.00

6.3. Belanja Pengadaan ursi Sofa


Belanja Pengadaan Kursi Sofa 2 Unit Rp 6,000,000.00 12,000,000.00

6.3. Belanja Pengadaan Pntu Plastik


Belanja Pengadaan Pintu Plasttik 12 Unit Rp 400,000.00 4,800,000.00

6.3. Belanja Pengadaan Kursi Plastik


Belanja Pengadaan Kursi Plastik 1 paket Rp 7,600,000.00 7,600,000.00

II. Belanja Non Operasional - - - -


1. Belanja Bunga - - - -

2. Belanja Administrasi Bank - - - -

3. Kerugian pelepasan aset tetap - - - -

4. Kerugian penurunan nilai - - - -

5. Belanja Non operasional lainnya - - - -

Jumlah Belanja (I+II) -

KEPALA DINAS KESHATAN KEPALA UPT PUSKESMAS


KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MANDAH

H. ZAINAL ARIFIN, SKM, M.Kes HJ. TURIAH, AMK


NIP. 19700405 198912 1 001 NIP. 19661003 198703 2 009
Belanja Berdasarkan Unit Layanan Bulan April 2019

Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan


Kegiatan : Pelayanan BLUD Puskesmas Mandah

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja


Input Anggaran Belanja
Pelayanan
1. Pelayanan BLUD Puskesmas Mandah 19,000.00
Output
Pendapatan
1. Dana BLUD Puskesmas Mandah 88,462,500.00

Jam Buka Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Ketentuan 1.00


Outcome
Kepuasan Pelanggan 0.80
Anggaran Belanja
Rincian Belanja Jumlah Anggaran (Rp)
Komponen Belanja
Jumlah Satuan Harga satuan
1 2 3 Rp 4.00 5 = (2X4)
I. Belanja Operasional -
A. Belanja Pelayanan -
1. Belanja Pegawai -
2. Belanja Bahan -
-
3. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 52,330,000.00
1 bulan Rp 52,330,000 52,330,000

- Belanja Pemeliharaan RO (reverse Osmose) 1 bulan Rp 1,000,000.00 1,000,000.00

4. Belanja Barang dan Jasa -

Servis Laptop/Notebook 2 Kali Rp 200,000.00 400,000.00

4.7. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1,720,000.00


Bola Lampu 20 Watt 10 Bh Rp 50,000.00 500,000.00
Bola Lampu 100 Watt 5 Bh Rp 150,000.00 750,000.00
Cok Sambung 3 Bh Rp 90,000.00 270,000.00
Stop Kontak 4 Bh Rp 50,000.00 200,000.00

4.10. Belanja Listrik 402,500.00


Belanja Listrik 1 Bulan Rp 402,500.00 402,500.00

4.11. Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 1,200,000.00


Jasa Cleaning Servise (2 0rg x 12 bln) 2 OB Rp 600,000.00 1,200,000.00

4.13. Belanja Jasa Satuan Keamanan 1,300,000.00


Jasa Satpam 2 OB Rp 650,000.00 1,300,000.00

4.14. Belanja Jasa Operator Pengelola Web/Aplikasi 2,500,000.00


Jasa Petugas Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 2 OB Rp 1,250,000.00 2,500,000.00

4.15. Belanja Jasa Petugas Kesehatan 4,800,000.00


Belanja Makan minum Petugas Jaga Siang 120 OH Rp 15,000.00 1,800,000.00 .
Belanja Makan minum Petugas Jaga Malam 120 OH Rp 25,000.00 3,000,000.00

4.16. Belanja Jasa Supir 750,000.00


Jasa Supir (Ambulans) 1 OB Rp 750,000.00 750,000.00

4.17. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -


Belanja Perjalanan Dinas Ke kabupaten dalam rangka 1,060,000.00
rangka Konsultasi/Pertemuan
- Transportasi Mandah -Tembilahan (PP) (1 org x 30 kl) 1 OK Rp 160,000.00 160,000.00
- Uang Harian Gol III (1 org x 2 hr x 30 kl) - OK Rp 465,000.00 -
- Uang Harian Gol II (1 x 2 hr x 20 kl) 2 OK Rp 375,000.00 750,000.00
- Penginapan (1 org x 20 kl) 1 OK Rp 150,000.00 150,000.00
5. Belanja Modal
5.1 Belanja Pengadaan Komputer
Belanja Pengadaan Laptop 3 Unit Rp 7,000,000.00 21,000,000.00
II. Belanja Non Operasional - - - -
1. Belanja Bunga - - - -

2. Belanja Administrasi Bank - - - -

3. Kerugian pelepasan aset tetap - - - -

4. Kerugian penurunan nilai - - - -

5. Belanja Non operasional lainnya - - - -

Jumlah Belanja (I+II) 88,462,500.00

Kh. Mandah, April 2019


KEPALA UPT PUSKESMAS Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
MANDAH

HJ. TURIAH, AMK HELDIS ANAS, Amd.kep


Nip. 19661003 198703 2 009 Nip. 19870518 200406 1 005
Anggaran Pendapatan
Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber Pendapatan

Prognosa TA Anggaran TA
No Uraian
2018 (Rp) 2019 (Rp)

1 2 3 4
1. Pendapatan Jasa Layanan 1,307,339,100 1,166,740,000
2. Hibah 0.00 0.00
3. Hasil Kerjasama 0.00 0.00
4. Pendapatan dari APBD 0.00 0.00
a. Operasional 0.00 0.00
b. Investasi 0.00 0.00
c. Jampersal 0.00 0.00
5. Pendapatan dari APBN
a. Operasional 0.00 0.00
b. Investasi 0.00 0.00
c. Dst........................ 0.00 0.00
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
a. Keuntungan penjualan aset 0.00 0.00
b. Hasil pemanfaatan kekayaan 0.00 0.00
c. Jasa giro/ bunga 0.00 0.00
d. Dividen 0.00 0.00
e. Dst.............. 0.00 0.00
Jumlah 1,307,339,100 1,166,740,000
n
n Sumber Pendapatan
(dalam ribuan rupiah)
Perkiraan Maju
Kenaikan/
(Forward
Penurunan
Estimate) TA 2020
(%)
(Rp)
5 6= (4-3)/3
1,283,414,000 (0.11)
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,283,414,000 (0.11)
Anggaran Belanja
Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber Dana
Tahun Anggaran 2019

Sumber Dana Tahun Anggaran 2019

No Komponen Belanja Kerjasam


Jasa layanan Hibah APBD APBN
a

1 2 3 4 5 6 7

I. BELANJA OPERASI 1,384,740,134


1. Belanja Pegawai 900,000
2. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Habis Pakai (BHP) Kesehatan 30,850,000
Belanja Obat-obatan 9,819,600

Belanja Pengisian Tabung Gas Medis 6,000,000


Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 700,044,000
Belanja Pemeliharaan Gedung Puskesmas 60,000,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan dan Kedokteran 35,000,000
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 11,390,000
Belanja Pembelian Alat dan Bahan Rumah Tangga 16,400,000
Belanja Alat Tulis Kantor 53,762,000
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3,300,000
Belanja Surat Kabar/Majalah 1,200,000
Belanja Pembelian Bahan Baku Bangunan 2,580,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 22,400,000
Belanja Perawatan Jaringan Internet 25,000,000
Belanja Cetak 73,052,534
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 6,000,000
Belanja Pengisian tabung Pemadam Kebakaran 6,000,000
Belanja Kelengkapan Komputer 9,700,000
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 19,375,000
Belanja Tas Kegiatan 4,500,000
Belanja Bahan Pestisida 2,000,000
Belanja Telepon 10,000,000
Belanja Listrik 30,000,000
Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 18,000,000
Belanja Jasa Tenaga tukang/Teknisi/Operator/Asisten 25,000,000
Belanja Jasa Satuan Keamanan 18,000,000
Belanja Jasa Petugas Kebersihan Lingkungan 9,000,000
Belanja Jasa Operator Pengelola Web/Aplikasi
- Jasa Petugas Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 15,000,000
Belanja Jasa Petugas Kesehatan
- Jasa Petugas Jaga Siang UGD 24 Jam 10,950,000
- Jasa Petugas Jaga Malam UGD 24 Jam 27,375,000
Belanja Jasa Service
- Service Puskel (Ambulans) 6,000,000
Belanja Penggantian Suku Cadang
- Ganti Suku Cadang 8,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Ke kabupaten
- Transportasi Kempas Jaya-Tembilahan (PP) 3,000,000
- Uang Harian Gol IV 6,360,000
- Uang Harian Gol III 17,670,000
- Uang Harian Gol II 3,650,000
- Penginapan 4,500,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
a. Belanja Perjalanan Luar Daerah dalam Rangka
Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
- Transportasi Tembilahan-Pekanbaru (PP) 700,000
- Uang Harian Gol III 7,900,000

b. Belanja perjalanan dinas dalam rangka Kaji Banding


Penerapan Pola Manajemen BLUD Ke BLUD Puskesmas
UKUI Pelalawan
- Transportasi Tembilahan-Pelalawan (5 Org x 1 kl) 1,750,000
- Uang Harian Gol III 5,600,000
- Uang Harian Gol II 1,200,000
- Penginapan Gol III 2,600,000
- Penginapan Gol II 500,000

c. Belanja perjalanan dinas dalam rangka Kegiatan


Diklat Ke Bali
- Transportasi Tembilahan-Pekanbaru (1 Org x 1 Kl) 350,000

- Transportasi Pekanbaru - Denpasar (1 Org x1 kl) 4,942,000


- Uang Harian Gol III 3,600,000
- Penginapan Gol III 1,820,000
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknik PNS
- Belanja Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa 13,900,000
- Belanja Kursus-kursus singkat/Pelatihan 2,000,000
Belanja Makan dan Minum
Belanja Makan Minum 20,000,000
Belanja Air Galon 2,100,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber 4,000,000

Belanja Bunga
Belanja Lain-lain

II. BELANJA MODAL 125,000,000

Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Pengadaan Komputer
- Belanja Pengadaan Komputer PC
- Belanja Pengadaan Laptop 24,000,000
Belanja Pengadaan Printer 42,000,000
- Belanja Printer Biasa
- Belanja Printer Scan 10,000,000
Belanja Pengadaan UPS/Stabilizer 7,000,000
- Belanja UPS
Belanja Pengadaan Alat-alat Studio 7,000,000
- Belanja Pengadaan Sound System
Belanja Pengadaan Tangki Air Stainles Steel 10,000,000
- Belanja Pengadaan Tangki Air
Belanja Pengadaan Kursi Kerja 4,000,000
- Belanja Pengadaan Kursi Kerja
Belanja Pengadaan Meja 1/2 Biro 4,000,000
- Belanja Pengadaan Meja 1/2 Biro
Belanja Pengadaan AC 9,000,000
- Belanja Pengadaan AC
Belanja Pengadaan Peralatan Dapur 4,000,000
- Belanja Pengadaan Kulkas
Belanja Gedung dan Bangunan 4,000,000
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Jumlah 1,509,740,134 - -
ran 2019
Lain-lain
Pendapata Jumlah
n BLUD
yang sah
8 9

1,384,740,134
900,000 1,356,000,000 27,120,000 1,328,880,000 45,000,000

30,850,000
9,819,600
6,000,000
700,044,000
60,000,000
35,000,000
11,390,000
16,400,000
53,762,000
3,300,000
1,200,000
2,580,000
22,400,000
25,000,000
73,052,534
6,000,000
6,000,000
9,700,000
19,375,000
4,500,000
2,000,000
10,000,000
30,000,000
18,000,000
25,000,000
18,000,000
9,000,000

15,000,000

10,950,000
27,375,000

6,000,000
8,000,000

3,000,000
6,360,000
17,670,000
3,650,000
4,500,000

700,000
7,900,000

1,750,000
5,600,000
1,200,000
2,600,000
500,000

350,000
4,942,000
3,600,000
1,820,000

13,900,000
2,000,000

20,000,000
2,100,000
4,000,000

125,000,000

42,000,000 1223880000 45,000,000 1,178,880,000 100,000,000


- 1078880000
10,000,000 1078880000
7,000,000
-
7,000,000
- 185132600
10,000,000 885176600
- Err:509
4,000,000 700044000
-
4,000,000 46,669,600
- -
9,000,000 57,790,000 731,598,075
- #REF!
4,000,000 #REF!
-
4,000,000
-
-
-
1,509,740,134

42,000,000
1,283,880,000 60,000,000 1,223,880,000
1,078,880,000
Anggaran Belanja
Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber Dana
Tahun Anggaran 2019

Jenis Belanja

No Komponen Belanja Belanja Barang


Belanja Pegawai Belanja Modal
dan Jasa

1 2 3 4 5

I. BELANJA OPERASI
1. Belanja Pegawai 900,000
2. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Habis Pakai (BHP) Kesehatan 30,850,000
Belanja Obat-obatan 9,819,600
Belanja Pengisian Tabung Gas Medis 6,000,000
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 700,044,000
Belanja Pemeliharaan Gedung Puskesmas 60,000,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan dan Kedokteran 35,000,000
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 11,390,000
Belanja Pembelian Alat dan Bahan Rumah Tangga 16,400,000
Belanja Alat Tulis Kantor 53,762,000
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3,300,000
Belanja Surat Kabar/Majalah 1,200,000
Belanja Pembelian Bahan Baku Bangunan 2,580,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 22,400,000
Belanja Perawatan Jaringan Internet 25,000,000
Belanja Cetak 73,052,534
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 6,000,000
Belanja Pengisian tabung Pemadam Kebakaran 6,000,000
Belanja Kelengkapan Komputer 9,700,000
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 19,375,000
Belanja Tas Kegiatan 4,500,000
Belanja Bahan Pestisida 2,000,000
Belanja Telepon 10,000,000
Belanja Listrik 30,000,000
Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor 18,000,000
Belanja Jasa Tenaga tukang/Teknisi/Operator/Asisten 25,000,000
Belanja Jasa Satuan Keamanan 18,000,000
Belanja Jasa Petugas Kebersihan Lingkungan 9,000,000
Belanja Jasa Operator Pengelola Web/Aplikasi
- Jasa Petugas Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 15,000,000
Belanja Jasa Petugas Kesehatan
- Jasa Petugas Jaga Siang UGD 24 Jam 10,950,000
- Jasa Petugas Jaga Malam UGD 24 Jam 27,375,000
Belanja Jasa Service
- Service Puskel (Ambulans) 6,000,000
Belanja Penggantian Suku Cadang
- Ganti Suku Cadang 8,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Ke kabupaten
- Transportasi Kempas Jaya-Tembilahan (PP) 3,000,000
- Uang Harian Gol IV 6,360,000
- Uang Harian Gol III 17,670,000
- Uang Harian Gol II 3,650,000
- Penginapan 4,500,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
a. Belanja Perjalanan Luar Daerah dalam Rangka
Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
- Transportasi Tembilahan-Pekanbaru (PP) 700,000
- Uang Harian Gol III 7,900,000
b. Belanja perjalanan dinas dalam rangka Kaji Banding
Penerapan Pola Manajemen BLUD Ke BLUD Puskesmas
UKUI Pelalawan
- Transportasi Tembilahan-Pelalawan (5 Org x 1 kl) 1,750,000
- Uang Harian Gol III 5,600,000
- Uang Harian Gol II 1,200,000
- Penginapan Gol III 2,600,000
- Penginapan Gol II 500,000
c. Belanja perjalanan dinas dalam rangka Kegiatan
Diklat Ke Bali
- Transportasi Tembilahan-Pekanbaru (1 Org x 1 Kl) 350,000
- Transportasi Pekanbaru - Denpasar (1 Org x1 kl) 4,942,000
- Uang Harian Gol III 3,600,000
- Penginapan Gol III 1,820,000
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknik PNS
- Belanja Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa 13,900,000
- Belanja Kursus-kursus singkat/Pelatihan 2,000,000
Belanja Makan dan Minum
Belanja Makan Minum 20,000,000
Belanja Air Galon 2,100,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber 4,000,000

Belanja Bunga
Belanja Lain-lain

II. BELANJA MODAL


Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Pengadaan Komputer
- Belanja Pengadaan Komputer PC
- Belanja Pengadaan Laptop 24,000,000
Belanja Pengadaan Printer 42,000,000
- Belanja Printer Biasa
- Belanja Printer Scan 10,000,000
Belanja Pengadaan UPS/Stabilizer 7,000,000
- Belanja UPS
Belanja Pengadaan Alat-alat Studio 7,000,000
- Belanja Pengadaan Sound System
Belanja Pengadaan Tangki Air Stainles Steel 10,000,000
- Belanja Pengadaan Tangki Air
Belanja Pengadaan Kursi Kerja 4,000,000
- Belanja Pengadaan Kursi Kerja
Belanja Pengadaan Meja 1/2 Biro 4,000,000
- Belanja Pengadaan Meja 1/2 Biro
Belanja Pengadaan AC 9,000,000
- Belanja Pengadaan AC
Belanja Pengadaan Peralatan Dapur 4,000,000
- Belanja Pengadaan Kulkas

Belanja Gedung dan Bangunan 4,000,000

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan


Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Jumlah 900,000 1,383,840,134 125,000,000
Total Biaya

900,000 1,356,000,000 27,120,000 1,328,880,000 45,000,000

30,850,000
9,819,600
6,000,000
700,044,000
60,000,000
35,000,000
11,390,000
16,400,000
53,762,000
3,300,000
1,200,000
2,580,000
22,400,000
25,000,000
73,052,534
6,000,000
6,000,000
9,700,000
19,375,000
4,500,000
2,000,000
10,000,000
30,000,000
18,000,000
25,000,000
18,000,000
9,000,000

15,000,000

10,950,000
27,375,000

6,000,000
8,000,000

3,000,000
6,360,000
17,670,000
3,650,000
4,500,000

700,000
7,900,000

1,750,000
5,600,000
1,200,000
2,600,000
500,000

350,000
4,942,000
3,600,000
1,820,000

13,900,000
2,000,000

20,000,000
2,100,000
4,000,000

42,000,000 1223880000 45,000,000 1,178,880,000 100,000,000


- 1078880000
10,000,000 1078880000
7,000,000
-
7,000,000
- 185132600
10,000,000 885176600
- Err:509
4,000,000 700044000
-
4,000,000 46,669,600
- #REF!
9,000,000 57,790,000 731,598,075
- #REF!
4,000,000 #REF!
-
4,000,000
-
-
-
1,509,740,134

42,000,000
1,283,880,000 60,000,000 1,223,880,000
1,078,880,000
Anggaran Pengeluaran Investasi
Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber Dana
Tahun Anggaran 2019

Sumber Dana Tahun Anggaran 2019


No Komponen Biaya Kerjasa
Jasa layanan Hibah APBD
ma

1 2 3 4 5 6
1. Perolehan Tanah
..........................
..........................
2. Perolehan Peralatan dan Mesin
Mesin Genset

3. Perolehan gedung dan bangunan


..........................
..........................
4. Perolehan Kendaraan
..........................
..........................
Perolehan Perlengkapan dan Peralatan
5. Kantor
..........................
..........................
6. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
..........................
..........................
7. Pengeluaran pembeliah surat berharga
..........................
..........................
Pengeluaran Pembangunan/
8. Pengembangan Sistem Informasi
..........................
..........................
Pengeluaran Pembangunan/
9. Pengembangan sarana fisik lainnya
..........................
..........................
vestasi
rkan Sumber Dana
9

n Anggaran 2019
Lain-lain Jumlah
APBN Pendapatan BLUD
yang sah
7 8 9
Sumber Dana Tahun Anggaran 2019

No Komponen Biaya Kerjasam


Jasa layanan Hibah APBD APBN
a

1 2 3 4 5 6 7
1 Pembayaran kepada pegawai

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 900,000

Dan Jasa

2 Pembayaran kepada pihak ketiga

3 Pembayaran Lain-lain

JUMLAH 900,000
garan 2019
Lain-lain
Pendapatan Jumlah
BLUD yang
sah
8 9

900,000

900,000
Anggaran Pengeluaran Investasi
Badan Layanan Umum Daerah
Berdasarkan Jenis Belanja dan Jenis Pembiayaan

Jenis Belanja
No Jenis Pengeluaran
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
1. Perolehan Tanah
..........................
..........................
2. Perolehan Peralatan dan Mesin
..........................
..........................
3. Perolehan gedung dan bangunan
..........................
..........................
4. Perolehan Kendaraan
..........................
..........................
5. Perolehan Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
.......................... `
..........................
6. Perolehan Jalan, Irigasi dan
Jaringan
..........................
..........................
7. Pengeluaran pembeliah surat
berharga
..........................
..........................

8. Pengeluaran Pembangunan/
Pengembangan Sistem Informasi

..........................
..........................

9. Pengeluaran Pembangunan/
Pengembangan sarana fisik lainnya

..........................
..........................
JUMLAH
biayaan

Total Biaya
Belanja Modal