AUDIT INTERNAL DAN

RUJUKAN AUDIT
: 445/ /PUSK-
No. Dokumen
AK/ /2017
S
No. Revisi : 00
O
P Tanggal Terbit :

Halaman : 1/3

UPTD
PUSKESMAS dr. Erliston D. T. Octavian
AEK KORSIK NIP. 19791019 200604 1 013

1. Pengertian Adalah Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan

terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan
mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat
pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelaksanaan
audit mutu internal di Puskesmas Aek Korsik
3. Kebijakan SK Kepala UPTD Puskesmas Aek Korsik Nomor: 445 / / PUSK-
AK/ / 2017 Tentang Penanggung Jawab Manajemen Mutu
4. Referensi Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Permenkes 43 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Minimal
5. Prosedur 1. Alat :
1.1. ATK
2. Bahan :
2.1 Dokumen Audit
2.2 Ckelist Audit
6. Langkah- 1. Susun jadwal Audit
langkah 2. Minta persetujuan kepala puskesmas
3. Mengirim jadwal audit ke unit yanag akan di audit
4. Buat surat tugas auditor
5. Menyiapkan dokumen dan instrument ceklist audit
6. Melaksanakan audit
7. Buat laporan hasil audit
8. Ketua tim mutu melakukan verifikasi hasil audit
9. Mengarsipkan hasil audit

Rujukan Hasil Audit

1. Tim mutu melaporkan kepada kepala Puskesmas bahwa hasil
 audit tidak bisa di tindaklanjuti
2. Kepala Puskesmas melalui Tata Usaha membuat surat ke
Dinas Kesehatan kabupaten
3. Kepala Puskesmas menunggu balasan hasil audit Puskesmas
4. Kepala Puskesmas akan menanyakan kembali laporan hasil
audit yang belum dijawab, minimal 1 bulan kemudian

7. Diagram Alir
Susun jadwal Audit

Minta persetujuan kepala puskesmas

Mengirim jadwal audit ke unit yanag akan di

audit

Buat surat tugas auditor

Menyiapkan dokumen dan instrument

ceklist audit

Melaksanakan audit

Buat laporan hasil audit

Ketua tim mutu melakukan verifikasi hasil audit

Mengarsipkan hasil
audit

Rujukan Hasil Audit

Tim mutu melaporkan kepada

kepala Puskesmas bahwa hasil
audit tidak bisa di tindaklanjuti
 Kepala Puskesmas melalui Tata Usaha
membuat surat ke Dinas Kesehatan
kabupaten

Kepala Puskesmas menunggu balasan hasil

audit Puskesmas

Kepala Puskesmas akan

menanyakan kembali laporan hasil
audit yang belum dijawab, minimal
1 bulan kemudian

8. Hal-hal yang Implementasi sesuai dengan SOP yang ada regulasi

perlu
diperhatikan
9. Unit Terkait Seluruh unit

10. Dokumen 1. Jadwal Audit Mutu Internal

Terkait 2. Surat Pemberitahuan Audit
3. Checklist Audit Mutu Internal
11. Rekam No Yang Isi perubahan Tanggal mulai
historis diubah dilakukan
perubahan