DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN DALAM PENIALAIAN AKREDITASI PUSKESMAS

KELOMPOK KERJA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

BAB STANDART KRITERIA DOKUMEN INTERNAL DOKUMEN EKSTERNAL

IV 4.1 Kebutuhan akan 4.1.1 Menetapkan Jenis - jenis kegiatan UKM berdasarkan SOP Identifikasi kebutuhan masyarakat
Upaya Kesehatan analisis kebutuhan masyarakat Kerangka acuan,metode,intsrumen analisis kebutuhan masyarakat
Masyarakat di analisis Catatan hasil analisis semua program UKM (notulen)
Rencana kegiatan UKM yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Pedoman Penyelenggaraan UKM
Bukti sosialisasi kegiatan pada masyarakat
SOP kordinasi dan komunikasi LP/LS
Rencana UKM yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
4.1.2 Pembahasan Konsultatif dengan masyarakat Kerangka acuan untuk umpan balik pelaksanaan UKM
Hasil analisis umpan balik
SOP Pembahasan umpan balik dan tindak lanjut
Bukti perbaikan perencanaan program UKM (notulen, matriks RTL)
Rencana tindak lanjut evaluasi thd perbaikan
4.1.3 Mengidentifikasi dan menanggapi peluang inovatif Hasil identifikasi masalah perubahan regulasi (notulen rapat internal) Regulasi yang terkait program
komunikasi dengan sasaran (format komunikasi dan koordinasi)
Rencana perbaikan inovatif
Sosialisasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan inovatif (5 Dok)
4.2 Akses masyarakat 4.2.1 Akses masyarakat dan sasaran kegiatan thd kegiatan Jadwal kegiatan dan Rencana program kegiatan UKM
dan sasaran terhadap UKM Data kepegawaian pelaksana program UKM
UKM Puskesmas
Pelaksanaan sosialisasi jadwal kegiatan UKM (5 Dok)
Bukti evaluasi tindak lanjut (Buku Kinerja/Kegiatan Harian Petugas)
4.2.2 Akses informasi yang jelas tentang kegiatan tujuan, Bukti penyampaian informasi kepada masyarakat, LS,LP (Buku ekspedisi, Format
tahapan dan jadwal Komunikasi dan Koordinasi)
Dokumen RTL dan tindak lanjut hasil evaluasi
4.2.3 Sasaran memperoleh akses mudah dan tepat waktu Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM
Hasil evaluasi terhadap akses (Rencana Kegiatan dan Kerangka Acuan)
Bukti tindak lanjut (Buku Kinerja)
SOP pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan tempat kegiatan
Format revisi kegiatan
4.2.4 Penjadwalan pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas SOP tentang penyusunan jadwal dengan sasaran UKM
tepat waktu sesuai rencana Kerangka Acuan
Notulen Kesepakatan
 4.2.4 Penjadwalan pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas
tepat waktu sesuai rencana
BAB STANDART KRITERIA DOKUMEN INTERNAL DOKUMEN EKSTERNAL
Buku Kinerja/Kegiatan Harian Petugas
SOP monev
4.2.5 Kajian terhadap permasalahan dan hambatan Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan UKM (notulen rapat internal,
laporan PKP,audit internal, RTM)
Bukti pelaksanaan analisis masalah, Hambatan dan RTL (Matriks RTL)
4.2.6 Umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan SK tentang media komunikasi keluhan masyarakat (POKJA I)
masyarakat SK tentang media komunikasi umpan balik keluhaan masyarakat (POKJA I)
Bukti analisis keluhan (notlensi rapat tim mutu, 5 Dok)
Bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut terhadap umpan
balik (surat himbauan/surat teguran, surat ke pihak yang mengeluh, papan informasi,
kalibrasi alat)
4.3 Evaluasi terhadap 4.3.1 Kinerja UKM Puskesmas melakukan evaluasi SK tentang indikator dan target pencapaian program UKM (POKJA I) Indikator dan target dari Dikes Kab/Kota
kinerja pelaksanaan terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan UKM
kegiatan Upaya Data telah dikumpulkan berdasarkan indikator SPM (Laporan bulanan/triwulan)
Puskesmas
Hasil analisis pencapaian indikator kegiatan UKM (sesuai I.3.2 EP 4 dan 5, Laporan Pedoman PKP
PKP)
Bukti pelaksanaan tindak lanjut program UKM (surat usulan)
Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut program UKM
BAB V 5.1Tanggung jawab 5.1.1 Penanggungjawab UKM Pusk memenuhi persyaratan SK persyaratan kompetensi penanggung jawab UKM (POKJA I) Permenkes No. 75 Th. 2014
pengelolaan UKM kompetensi SK penetapan Penanggung jawab UKM (POKJA I) Pedoman Penyelenggaraan UKM
Puskesmas Hasil analisis kompetensi (Notulen Kajian dari POKJA I)
Rencana peningkatan kompetensi (surat usulan penambahan tenaga/pelatihan/kontrak)
5.1.2 Penanggungjawab UKM Pusk mengikuti kegiatan SK tentang kewajiban mengikuti program orientasi (POKJA I) contoh : OJT
orientasi Kerangka Acuan orientasi sesuai EP 1
SOP pelaksanaan orientasi
Bukti pelaksanaan orientasi (surat penugasan dan surat keterangan hasil orientasi)
5.1.3 Kepala Pusk & pj UKM menetapkan tujuan dan tata Kerangka Acuan (Tujuan , sasaran, tata nilai UKM)
nilai Pertemuan Sosialisasi (5 Dok)
Noutlen evaluasi sosialisasi
5.1.4 Pj UKM bertangggung jawab thd pencapaian tujuan, SOP pembinaan
kinerja, pelaksanaandan penggunaan sumber daya Buku Kinerja/Kegiatan Harian Petugas
mll komunikasi dan koodinasi Kerangka Acuan pembinaan
Jadwal pelaksanaan pembinaan
Pertemuan Pokja UKM (5 Dok)
Format komunikasi dan Koordinasi
BAB STANDART KRITERIA DOKUMEN INTERNAL DOKUMEN EKSTERNAL
Kerangka Acuan Program UKM
Buku Kinerja/Kegiatan Harian Petugas
5.1.5 Meminimalisasi resiko pelaksanaan kegiatan Buku Kinerja/Kegiatan Harian Petugas
Format matriks analisa resiko (termasuk RTL)
Bukti Tindak Lanjut misalnya notulensi penyuluhan
Laporan Kapus ke Kepala Dikes Kab/Kota

5.1.6 Pemberdayaan masyarakat SK tentang kewajiban penanggung jawab UKM (POKJA I)

SOP pelaksanaan SMD (sesuai I.1.1 EP 4)
SOP komunikasi dengan masyarakat
Jadwal UKBM
5.2 Perencanaan 5.2.1 rencana kegiatan dan pelaksanaan UKM Puskesmas RUK Puskesmas
Kegiatan UKM terintegrasi RPK Puskesmas
Puskesmas
Kerangka Acuan semua UKM sesuai dengan RPK
Jadwal Kegiatan UKM
5.2.2 Perencanaaan dlm pelaksanaan UKM berdasarkan
Hasil kajian kebutuhan dan Harapan masyarakat (hasil SMD, MMD, kotak saran, sms center)
kebutuhan sasaran
RPK

Notulensi SMD
Jadwal yang di TTD kades/camat
5.2.3 Perencanaaan kegiatan yg dilaksanakan di revisi Buku Kinerja/Kegiatan Harian Petugas
SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring
Notulen Pembahasan hasil monitoring belum dilakukan
RPK revisi
SOP perubahan
Notulen pertemuan minilok
5.3 Pengorganisasian 5.3.1 Uraian tugas penanggung jawab UKM Puskesmas SK tupoksi (POKJA I)
Upaya Kesehatan dan pelaksana di tetapkan oleh kepala puskesmas Notulen pertemuan internal PKM
Masyarakat dalam Format komunikasi dan Koordinasi
melaksanakan tugas
Buku ekspedisi
dan tanggung jawab,
penanggung jawab UKM 5.3.2 pelaks tugas dan tg jawab sesuai uraian tugas Buku kegiatan harian Kapus
Puskesmas dan Buku keg. Harian PJ UKM
Pelaksana di pandu Surat teguran/pernyataan
dengan uraian tugas 5.3.3 Uraian tugas di kaji ulang secara reguler jika perlu di SK Kapus tentang kajian ulang uraian tugas (POKJA I)
dan kewenangan yang lakukan perubahan Notulen hasil kajian ( II.3.2 EP 3)
jelas
 dan tanggung jawab,
penanggung jawab UKM
Puskesmas dan
Pelaksana di pandu
dengan uraian tugas 5.3.3 Uraian tugas di kaji ulang secara reguler jika perlu di
BAB dan kewenangan
STANDART yang lakukan perubahanKRITERIA DOKUMEN INTERNAL DOKUMEN EKSTERNAL
jelas Usulan Pj UKM
SK Kapus tentang revisi
5.4Komunikasi dan 5.4.1 Penanggungjawab UKM PKM membina tata Kerangka Acuan program memuat peran lintas sektor dan lintas program ( V.1.4 EP 6 hal. 77)
koordinasi , Pj UKM hubungan kerja dg LP/LS Notulen pertemuan LP/LS (5 Dok)
membina Komunikasi
dan tata hubungan kerja
5.4.2 Dilakukan komunikasi dan koordinasi yg jelas dalam SK pengelolaan UKM (POKJA I)
pengelolaan UKM SOP mekanisme kom dan koord program
Buku Kinerja/Kegiatan Harian Petugas
Format komunikasi dan Koordinasi
Catatan Pj UKM

5.5 Kebijakan dan 5.5.1 Peraturan, kebijakan, KA, prosedur pengelolaan UKM
prosedur pengelolaan, puskesmas SK Kapus dan SOP pengelolaan pelaksanaan UKM
Kepala Puskesmas SOP tata naskah
menetapkan kebijakan
SOP pengendalian dokumen eksternal (POKJA I)
dan prosedur dalam
pelaksanaan UKM SOP pengendalian arsip UKM
5.5.2 Kepala pusk menetapkan kebijakan dan prosedur SK kapus
evaluasi kepatuhan SOP monitoring
Buku Kinerja/Kegiatan Harian Petugas
Laporan Monitoring
Buku Kinerja/Kegiatan Harian Kapus
5.5.3 Kepala Pusk menetapkan kebijakan dan prosedur
evaluasi kinerja UKM SK dan SOP evaluasi kinerja UKM
Buku kinerja Pj UKM
Notulen dan Laporan
5.6 Akuntabilitas 5.6.1 Kepala pkm dan pj ukm melakukan monitoring UKM SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program
Pengelolaan dan secara periodik RTL monitoring dan bukti
Pelaksanaan UKM 5.6.2 Pj UKM menunjukkan akuntabilitas Bukti pengarahan penanggung jawab UKM pada pelaksana (notulen)
Puksesmas
Bukti pelaksanaan kajian (Laporan Pj UKM)
Pertemuan Internal (5 Dok)
5.6.3 Kapus dan Pj UKM melakukan pertemuan kinerja Penilaian Kinerja Puskesmas (Laporan PKP)
secara periodik SOP pertemuan/pembahasan kinerja
Bukti tindak lanjut laporan ke dinkes
5.7 Hak dan Kewajiban 5.7.1 Hak dan kewajiban sasaran di tetapkan dan SK hak dan kewajiban sasaran
Sasaran disosialisasikan kepada sasaran dan pihak terkait SPO sosialisiasi hak dan kewajiban sasaran
 5.7 Hak dan Kewajiban
BAB Sasaran
STANDART KRITERIA DOKUMEN INTERNAL DOKUMEN EKSTERNAL
5.7.2 Ada aturan jelas yg mengatur prilaku SK aturan tata nilai budaya dalam pelksanaan UKM puskemas
BAB VI 6.1 Perbaikan Kinerja 6.1.1 Kapus, pj ukm puskesmas dan pelaksana Bukti komitmen bersama ( pakta integritas)
Masing- masing UKM bertanggung jawab thd tata nilai, visi, misi dan tujuan
SK Kapus tentang peningkatan kinerja
puskesmas sesuai pkm SK tentang tata nilai pengelolaan kegiatan UKM
dengan tata nilai, visi,
Inovasi program kegiatan UKM atas masukan pelaksana LP/LS (buku kinerja)
misi dan tujuan
puskesmas , di pahami 6.1.2 Pj UKM puskesmas melakukan perbaikan kinerja Bukti pembahasan kinerja dan upaya perbaikan UKM (notulen minilok/tim mutu)
dan di laksanakan oleh secara berkesinambungan Indikator kinerja dan hasil UKM sesuai SPM
kapus, pj UKM dan Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja (pakta integritas)
pelaksana yang di tunjuk Rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring (notulen tim mutu)
dalam sikap 6.1.3 Peran serta dalam memperbaiki kinerja Bukti saran dan lintas program dan lintas sektor (buku kinerja petugas)
kepemimpinan Ada kegiatan perbaikan kinerja dengan melibatkan lintas program saja
6.1.4 Menberdayakan masyarakat sasaran dan peran serta Panduan, instrumen survei, bukti pelaksanaan survei (SM, MMD)
memperbaiki kinerja
Bukti keterlibatan tokoh masyarakat dalam penyusunan rencana perbaikan UKM
6.1.5 Perbaikan kinerja masing - masing UKM puskesmas di SK kepala Pusk/ SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja
dokumentasikan Dokumentasi perbaikan kinerja
Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja (notulensi minilok, 5 Dok)
6.1.6 Kaji Banding Rencana kaji banding (harus ada dalam RPK)
instrumen kaji banding UKM
Laporan hasil kaji banding ( kl di lakukan )
Rencana perbaikan setelah kaji banding
 HASIL PEMETAAN DOKUMEN POKJA UPAYA KESEHATAN MA

Standart Kriteria Elemen Penilaian

4.2 Akses masyarakat dan sasaran 4.2.4 Penjadwalan pelaksanaan 1
terhadap UKM Puskesmas kegiatan UKM Puskesmas tepat
waktu sesuai rencana

5
TAAN DOKUMEN POKJA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Elemen Penilaian Dokumen yang di siapkan

Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan dengan masyarakat dan /atau
sasaran

Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk SOP tentang penyusunan jadwal dengan LP/LS
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan dengan lintas program dan lintas
sektor terkait
Penanggung jawab UKM pusk memonitor SOP Monitoring , hasil monitoring ( dari Buku Kinerja Petugas )
pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat
sasaran ss dg tempat yang di rencanakan
Penanggung jawab UKM pusk melakukan SOP evaluasi dan hasil
evaluasi terhadap ketepatan waktu, tepat
sasaran dan tempat pelaksanaan
Penanggung Jawab UKM Puskesmas dan Bukti tindak lanjut hasil evaluasi ( Buku Kinerja Penanggung jawab
pelaksana menindaklanjuti hasil evaluasi UKM )