PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020

Indikator Kinerja Keterangan

Urusan/ Bidang Urusan Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan
Pemerintahan Daerah dan Pagu Indikatif Pagu Indikatif Bertambah/Berk Prakiraan Maju
No
Program/ Kegiatan Prioritas Induk (2020) Perubahan (2020) urang (2021) Perangkat Daerah
Target Tolok Ukur Target
Daerah
Tolok Ukur
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

(1) (2) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

12,681,200,000 5,281,486,600 (7,420,353,400) 8,976,005,000 DLH

(550,053)

1 Urusan Wajib

Bidang Urusan Lingkungan Hidup

11,367,280,000 5,097,071,600 (6,290,848,400) 7,662,085,000 DLH

Program Pelayanan 704,824,000 559,080,000 (145,744,000) 704,824,000 DLH

Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan Nilai mutu kepuasan 69 69 51,840,000 51,840,000 0 51,840,000 DLH
menyurat pelayanan surat pelayanan Organisasi
menyurat Dinas Lingkungan
Hidup
Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan Nilai mutu kepuasan 69 69 145,200,000 90,000,000 (55,200,000) 145,200,000 DLH
sumber daya air dan listrik penyediaan jasa pelayanan Organisasi
komunikasi, sumber Dinas Lingkungan
daya air dan listrik Hidup
Penyediaan jasa Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan Nilai mutu kepuasan 69 69 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 DLH
pemeliharaan dan perizinan penyediaan jasa pelayanan Organisasi
kendaraan dinas/operasional perizinan kendaraan Dinas Lingkungan
dinas/operasional Hidup
Penyediaan jasa administrasi Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan Nilai mutu kepuasan 69 69 143,142,000 124,950,000 (18,192,000) 143,142,000 DLH
keuangan penyediaan jasa pelayanan Organisasi
administrasi Dinas Lingkungan
keuangan Hidup
Penyediaan jasa kebersihan Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan Nilai mutu kepuasan 69 69 31,620,000 31,620,000 0 31,620,000 DLH
kantor penyediaan jasa pelayanan Organisasi
kebersihan kantor Dinas Lingkungan
Hidup
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan Nilai mutu kepuasan 69 69 45,650,000 30,650,000 (15,000,000) 45,650,000 DLH
penyediaan alat tulis pelayanan Organisasi
kantor Dinas Lingkungan
Hidup
Penyediaan barang cetakan Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan Nilai mutu kepuasan 69 69 15,980,000 15,980,000 0 15,980,000 DLH
dan penggandaan penyediaan barang pelayanan Organisasi
cetakan dan Dinas Lingkungan
penggandaan Hidup
Penyediaan komponen Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan Nilai mutu kepuasan 69 69 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 DLH
instalasi listrik/penerangan penyediaan pelayanan Organisasi
bangunan kantor komponen instalasi Dinas Lingkungan
listrik Hidup
Penyediaan bahan bacaan Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan Nilai mutu kepuasan 69 69 4,800,000 4,800,000 0 4,800,000 DLH
dan peraturan perundang- penyediaan bahan pelayanan Organisasi
undangan bacaan dan Dinas Lingkungan
peraturan Hidup
Penyediaan makanan dan perundang-undangan
Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan Nilai mutu kepuasan 69 69 12,592,000 5,240,000 (7,352,000) 12,592,000 DLH
minuman penyediaan makanan pelayanan Organisasi
dan minuman Dinas Lingkungan
Hidup
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat 50 kali 25 kali Nilai mutu kepuasan 69 69 125,000,000 75,000,000 (50,000,000) 125,000,000 DLH
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan pelayanan Organisasi
konsultasi ke luar Dinas Lingkungan
daerah Hidup
Koordinasi Pejabat/Pegawai Jumlah Koordinasi 50 kali 50 kali Nilai mutu kepuasan 69 69 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 DLH
Pemerintah Daerah ke Pejabat/Pegawai pelayanan Organisasi
Desa/Kelurahan/Kecamatan Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan
ke Desa/Kelurahan Hidup
/Kecamatan
Program Peningkatan 1,136,661,000 224,061,000 (912,600,000) 1,136,661,000 DLH
sarana dan prasarana
aparatur
Pengadaan peralatan gedung Jumlah pengadaan 2 item 2 item Nilai mutu kepuasan 69 69 38,000,000 34,000,000 (4,000,000) 38,000,000 DLH
kantor peralatan gedung pelayanan Organisasi
kantor Dinas Lingkungan
Hidup
Pemeliharaan rutin/berkala Luas rumah dinas 79m^2 0 m^2 Nilai mutu kepuasan 69 69 6,400,000 0 (6,400,000) 6,400,000 DLH
rumah dinas yang dipelihara pelayanan Organisasi
Dinas Lingkungan
Hidup
Pemeliharaan rutin/berkala Luas gedung kantor 400m^2 100m^2 Nilai mutu kepuasan 69 69 38,570,000 10,330,000 (28,240,000) 38,570,000 DLH
gedung kantor yang dipelihara pelayanan Organisasi
Dinas Lingkungan
Hidup
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 6 unit 6 unit Nilai mutu kepuasan 69 69 167,220,000 125,600,000 (41,620,000) 167,220,000 DLH
kendaraan dinas/operasional dinas / operasional pelayanan Organisasi
yang dipelihara Dinas Lingkungan
Hidup
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan 10 unit 10 unit Nilai mutu kepuasan 69 69 30,850,000 25,850,000 (5,000,000) 30,850,000 DLH
peralatan gedung kantor gedung kantor yang pelayanan Organisasi
dipelihara Dinas Lingkungan
Hidup
Pembangunan Gedung Jumlah pembangunan 1 unit 1 dokumen Nilai mutu kepuasan 69 69 855,621,000 28,281,000 (827,340,000) 855,621,000 DLH
Kantor gedung kantor pelayanan Organisasi
Dinas Lingkungan
Hidup
Program peningkatan 11,500,000 0 (11,500,000) 11,500,000 DLH
disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian 21 stell - Nilai mutu kepuasan 69 - 11,500,000 0 (11,500,000) 11,500,000 DLH
hari-hari tertentu khusus hari-hari pelayanan Organisasi
tertentu Dinas Lingkungan
Hidup

Program peningkatan 200,000,000 100,000,000 (100,000,000) 200,000,000 DLH

kapasitas sumber daya
aparatur
Pendidikan dan pelatihan Jumlah aparatur yang 10 aparatur 5 aparatur Nilai mutu kepuasan 69 69 100,000,000 50,000,000 (50,000,000) 100,000,000 DLH
formal mengikuti pendidikan pelayanan Organisasi
dan pelatihan formal Dinas Lingkungan
Hidup
Pendidikan dan pelatihan Jumlah aparatur yang 10 aparatur 5 aparatur Nilai mutu kepuasan 69 69 100,000,000 50,000,000 (50,000,000) 100,000,000 DLH
formal bidang teknis mengikuti pendidikan pelayanan Organisasi
dan pelatihan bidang Dinas Lingkungan
teknis Hidup

Program peningkatan 40,000,000 22,100,000 (17,900,000) 40,000,000 DLH

pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan pelaporan Jumlah dokumen / 2 Laporan 2 Laporan Kinerja Laporan Sesuai SAP Sesuai SAP 5,000,000 2,500,000 (2,500,000) 5,000,000 DLH
keuangan semesteran pelaporan keuangan Keuangan
semesteran

Penyusunan pelaporan Jumlah dokumen / 1 Laporan 1 Laporan Kinerja Laporan Sesuai SAP Sesuai SAP 10,000,000 4,600,000 (5,400,000) 10,000,000 DLH
keuangan akhir tahun pelaporan keuangan Keuangan
semesteran
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen / 4 Laporan 4 Laporan Nilai akuntabilitas A A 25,000,000 15,000,000 (10,000,000) 25,000,000 DLH
perencanaan dan pelaporan pelaporan kinerja di Organisasi
Dinas Lingkungan
Hidup

Program Pengembangan 5,826,995,000 1,565,783,600 (4,261,211,400) 2,005,300,000 DLH

Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan operasi dan Jumlah pemeliharaan 2 item 2 item Persentase sampah di 80% 80% 25,000,000 41,000,000 16,000,000 25,000,000 DLH
pemeliharaan prasarana dan sarana dan prasarana TPA yang dikelola
sarana persampahan persampahan secara controlled
landfill

Peningkatan peran serta Jumlah Pembinaan 63 desa dan 30 desa dan Jumlah bank sampah 18 desa / kelurahan 18 desa / kelurahan 51,300,000 6,100,000 (45,200,000) 51,300,000 DLH
masyarakat dalam dan Pengawasan kelurahan kelurahan yang aktif di desa dan
pengelolaan persampahan terhadap pengelolaan kelurahan
sampah (Bank
Sampah)

Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan 8 unit 8 unit Persentase sampah di 80% 80% 621,500,000 330,720,000 (290,780,000) 621,500,000 DLH
kendaraan dinas operasional dinas / operasional TPA yang dikelola
bidang persampahan persampahan yang secara controlled
dipelihara landfill

Pengelolaan persampahan Jumlah Bulan 12 Bulan 12 Bulan Persentase sampah di 80% 80% 407,000,000 353,800,000 (53,200,000) 407,000,000 DLH
TPA Pengelolaan TPA TPA yang dikelola
secara controlled
landfill

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan 12 Bulan - Persentase sampah di 80% 80% 25,000,000 0 (25,000,000) 25,000,000 DLH
Gedung TPA Nibung Gedung TPA Nibung TPA yang dikelola
secara controlled
landfill

Penyediaan Jasa Pengelolaan Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan Persentase sampah di 80% 80% 775,500,000 725,140,000 (50,360,000) 775,500,000 DLH
Persampahan penyediaan jasa TPA yang dikelola
pengelolaan secara controlled
persampahan landfill

Penyusunan Dokumen Izin Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Persentase sampah di 80% 80% 371,000,000 8,223,600 (362,776,400) 0 DLH
Lingkungan Tempat Lingkungan TPA yang dikelola
Pemrosesan Akhir Kabupaten secara controlled
Bangka Tengah landfill
Penyusunan Master Plan TPA Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Persentase sampah di 80% 80% 114,000,000 0 (114,000,000) 0 DLH
Master Plan TPA yang dikelola
secara controlled
landfill
Pengadaan Alat Angkut Jumlah pengadaan 3 unit 3 unit Persentase sampah di 80% 80% 1,369,400,000 0 (1,369,400,000) 0 DLH
Sampah Dump Truck (DAK) alat angkut sampah TPA yang dikelola
Dump Truck secara controlled
landfill

Pengadaan Alat Angkut Jumlah pengadaan 3 unit 3 unit Persentase sampah di 80% 80% 1,507,100,000 800,000 (1,506,300,000) 0 DLH
Sampah Arm Roll (DAK) alat angkut sampah TPA yang dikelola
Arm Roll secara controlled
landfill

Pengadaan Alat Angkut Motor Jumlah pengadaan 3 unit 3 unit Persentase sampah di 80% 80% 137,600,000 0 (137,600,000) 0 DLH
Sampah Roda 3 (DAK) alat angkut motor TPA yang dikelola
sampah roda 3 secara controlled
landfill

Pengadaan Alat Angkut Jumlah pengadaan 12 unit 12 unit Persentase sampah di 80% 80% 62,400,000 0 (62,400,000) 0 DLH
Gerobak Sampah (DAK) alat angkut gerobak TPA yang dikelola
sampah secara controlled
landfill

Pengadaan Kontainer Jumlah pengadaan 7 unit 7 unit Persentase sampah di 80% 80% 360,195,000 0 (360,195,000) 0 DLH
Sampah kontainer sampah TPA yang dikelola
secara controlled
landfill

Pengelolaan TPS3R (DABA) Jumlah bulan - 7 bulan Jumlah bank sampah - 18 desa / kelurahan - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 DLH
pengelolaan TPS3R yang aktif di desa dan
kelurahan

Program Pengendalian 862,700,000 340,780,000 (521,920,000) 979,200,000 DLH

Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup

Koordinasi penilaian Kota Jumlah koordinasi 4 kali 4 kali Indeks Kualitas 57.03 57.03 162,000,000 122,200,000 (39,800,000) 162,000,000 DLH
Sehat/Adipura kota sehat / adipura Lingkungan Hidup

Pengawasan pelaksanaan Jumlah pengawasan 50 kali pengawasan 25 kali pengawasan Jumlah perusahaan 6 perusahaan 6 perusahaan 48,700,000 28,000,000 (20,700,000) 48,700,000 DLH
kebijakan bidang lingkungan terhadap mendapat Proper
hidup pelaksanaan peringkat biru
kebijakan di bidang
lingkungan
Pengkajian dampak Jumlah pengkajian 150 usaha dan/atau 120 usaha dan/atau Jumlah perusahaan 6 perusahaan 6 perusahaan 58,500,000 33,000,000 (25,500,000) 58,500,000 DLH
lingkungan terhadap usaha dan / Kegiatan Kegiatan mendapat Proper
atau kegiatan peringkat biru
masyarakat di bidang
lingkungan
Koordinasi Penyusunan Jumlah koordinasi 3 kali 1 kali Jumlah perusahaan 6 perusahaan 6 perusahaan 21,000,000 800,000 (20,200,000) 21,000,000 DLH
AMDAL penilaian AMDAL di mendapat Proper
lingkungan Kab. peringkat biru
Bateng
Koordinasi Penilaian Sekolah Jumlah Pembinaan 10 Sekolah 10 Sekolah Indeks Kualitas 57.03 57.03 48,500,000 32,500,000 (16,000,000) 48,500,000 DLH
Adiwiyata dan Pengawasan Lingkungan Hidup
sekolah Adiwiyata

Koordinasi Penyusunan UKL- Jumlah koordinasi 10 kali koordinasi 1 kali koordinasi Jumlah perusahaan 6 perusahaan 6 perusahaan 18,500,000 1,684,000 (16,816,000) 18,500,000 DLH
UPL penilaian UKL-UPL di mendapat Proper
lingkungan Kab. peringkat biru
Bateng
Penyusunan Dokumen Kajian Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Indeks Kualitas 57.03 57.03 233,500,000 6,096,000 (227,404,000) 350,000,000 DLH
Lingkungan Hidup Strategis KLHS Lingkungan Hidup
(KLHS)

Pemantauan Kualitas Air Jumlah Titik Pantau 46 Titik Pantau 46 Titik Pantau Indeks Kualitas 57.03 57.03 90,000,000 90,000,000 0 90,000,000 DLH
Kualitas Air Lingkungan Hidup

Pemantauan Kualitas Udara Jumlah Titik Pantau 10 Titik Pantau 10 Titik Pantau Indeks Kualitas 57.03 57.03 21,500,000 0 (21,500,000) 21,500,000 DLH
Kualitas Udara Lingkungan Hidup

Pemantauan Kualitas Tanah Jumlah Titik Pantau 6 Titik Pantau 6 Titik Pantau Indeks Kualitas 57.03 57.03 21,500,000 21,500,000 0 21,500,000 DLH
Kualitas Tanah Lingkungan Hidup

Inventarisasi dan Identifikasi Jumlah Sumber 1 Aliran Sungai 1 Aliran Sungai Indeks Kualitas 57.03 57.03 80,000,000 5,000,000 (75,000,000) 80,000,000 DLH
Sumber Pencemar Air Pencemaran dan Lingkungan Hidup
Beban Pencemar Air
Peningkatan Peran Serta Jenis laporan 2 kategori - Indeks Kualitas 57.03 - 59,000,000 0 (59,000,000) 59,000,000 DLH
Masyarakat dalam Informasi Kinerja Lingkungan Hidup
Pengendalian Lingkungan Pengelolaan
Hidup (Peringatan Hari Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup) Daerah (IKPLHD) Kab.
Bateng
 Program Peningkatan 51,800,000 51,800,000 (20,640,000) 51,800,000 DLH
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup

Pengembangan data dan Jenis laporan 2 Jenis Laporan 2 Jenis Laporan Indeks Kualitas 57.03 57.03 51,800,000 31,160,000 (20,640,000) 51,800,000 DLH
informasi lingkungan Informasi Kinerja Lingkungan Hidup
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah (IKPLHD) Kab.
Bateng
Program Peningkatan 160,000,000 120,000,000 (40,000,000) 160,000,000 DLH
Pengendalian Polusi

Peningkatan Operasional Jumlah sampel yang 85 sampel 85 sampel Indeks Kualitas 57.03 57.03 160,000,000 120,000,000 (40,000,000) 160,000,000 DLH
Laboratorium Lingkungan diuji di laboratorium Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Ruang 2,372,800,000 2,113,467,000 (259,333,000) 2,372,800,000 DLH

Terbuka Hijau (RTH)

Penanaman pohon hari-hari Jumlah Perayaan 2 kali - Persentase RTH yang 100% - 42,500,000 0 (42,500,000) 42,500,000 DLH
besar nasional/daerah Hari-Hari Besar dikelola dengan baik
Lingkungan pada kawasan
perkotaan di Kota
Koba dan
Pangkalanbaru
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan Persentase RTH yang 100% 100% 90,000,000 79,367,000 (10,633,000) 90,000,000 DLH
Kendaraan Dinas/Operasional pemeliharaan dikelola dengan baik
Bidang RTH (Mobil Tangki Air) kendaraan tangki air pada kawasan
perkotaan di Kota
Koba dan
Pangkalanbaru
Penyediaan Sarana dan Jumlah pengadaan 1 kegiatan 1 kegiatan Persentase RTH yang 100% 100% 69,500,000 52,500,000 (17,000,000) 69,500,000 DLH
Prasarana Ruang Terbuka sarana dan prasarana dikelola dengan baik
Hijau pada kawasan
perkotaan di Kota
Koba dan
Pangkalanbaru
Pembibitan Tanaman pada Jumlah Bulan 12 bulan 12 bulan Persentase RTH yang 100% 100% 148,000,000 113,600,000 (34,400,000) 148,000,000 DLH
Bank Bibit Pembibitan Tanaman dikelola dengan baik
pada kawasan
perkotaan di Kota
Koba dan
Pangkalanbaru

Penyediaan Peralatan dan Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan Persentase RTH yang 100% 100% 189,500,000 157,400,000 (32,100,000) 189,500,000 DLH
Perlengkapan Ruang Terbuka pengadaan dikelola dengan baik
Hijau perlengkapan dan pada kawasan
peralatan perkotaan di Kota
Koba dan
Pangkalanbaru
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan Persentase RTH yang 100% 100% 96,000,000 55,000,000 (41,000,000) 96,000,000 DLH
Prasarana dan Sarana Taman pemeliharaan sarana dikelola dengan baik
dan prasarana taman pada kawasan
perkotaan di Kota
Koba dan
Pangkalanbaru
Penyediaan Jasa Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan Persentase RTH yang 100% 100% 1,655,600,000 1,655,600,000 0 1,655,600,000 DLH
Pemeliharaan Ruang Terbuka penyediaan jasa dikelola dengan baik
Hijau pemeliharaan Ruang pada kawasan
Terbuka Hijau perkotaan di Kota
Koba dan
Pangkalanbaru
Pembangunan Taman di TPA Jumlah Pembangunan 1 Unit 1 Unit Persentase RTH yang 8.65% 8.65% 81,700,000 0 (81,700,000) 81,700,000 DLH
Taman di TPA dikelola dengan baik
pada kawasan
perkotaan di Kota
Koba dan
Pangkalanbaru

2 Urusan Pilihan

Bidang Urusan Kehutanan 1,313,920,000 184,415,000 (1,129,505,000) 1,313,920,000 DLH

Program pemanfaatan 1,131,605,000 2,100,000 (1,129,505,000) 1,131,605,000 DLH
potensi sumber daya hutan

Pelatihan Pengelolaan Hasil Jumlah Peserta 50 Peserta 0 Peserta Luas Kawasan Tahura 400Ha 400Ha 39,000,000 1,050,000 (37,950,000) 39,000,000 DLH
Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang telah di
untuk Daerah Penyangga konservasi
Tahura
Penyediaan Sarana dan Jumlah Penyediaan 1 Paket 0 Paket Luas Kawasan Tahura 400Ha 400Ha 1,092,605,000 1,050,000 (1,091,555,000) 1,092,605,000 DLH
Prasarana Wisata di Tahura sarana dan prasarana yang telah di
(DAK) konservasi
Program Perlindungan dan 182,315,000 182,315,000 0 182,315,000 DLH
Konservasi Sumber Daya
Hutan
Perlindungan dan Jumlah Operasi 36 kali 36 Kali Luas Kawasan Tahura 400Ha 400Ha 182,315,000 182,315,000 0 182,315,000 DLH
Pengamanan Tahura Pengamanan tahura yang telah di
konservasi

KEPALA DINAS,

SITI ASWATI, S.Ag., M.Pd.I

Pembina Utama Muda / Ivc
NIP. 19600418 198408 2 001