1.

TUJUAN
Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Universitas Nurul Jadid bertujuan untuk menjelaskan tentang mekanisme
pengadaan Barang / Jasa masing-masing bagian di Univeraitas Nurul Jadid sesuai dengan kebutuhan dan
berpedoman pada Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPB), serta untuk Meningkatkan efisiensi dan
efektivitas permintaan Barang / Jasa.

2. RUANG LINGKUP
Barang / Jasa yang akan diadakan adalah berbasis kebutuhan tiap-tiap bagian dan berpedoman pada Rencana
Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPB), yang dimaksud bagian adalah:
a. Rektorat
b. Dekanat
c. Lembaga-lembaga
d. Dll.

3. DEFINISI
Pembelian / Pengadaan adalah Proses pembelian / penggadaan alat barang inventaris dan keperluan jasa di masing-
masing bagian disesuaikan kebutuhan dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah disahkan oleh Wakil Rektor II
dan Rektor Universitas Nurul Jadid.

4. PROSEDUR
Prosedur Pembelian / Pengadaan Barang / Jasa prasarana ini meliputi kegiatan-kegiatan :
a. Pengajuan Form Permohonan Pengadaan Barang / Jasa
Formulir permohonan pengadaan Barang / Jasa dibuat rangkap 2 oleh kepala bagian dan diserahkan kepada
Bagian Keuangan untuk dilakukan verifikasi. (Formulir Permohonan terlampir)
b. Pengesahan Permohonan Pengadaan Barang / Jasa
Formulir permohonan yang telah diverifikasi oleh Bagian Keuangan diajukan kepada Wakil Rektor II untuk
mendapatkan pengesahan. Khusus untuk pengadaan buku, judul yang akan dibeli harus mendapatkan
persetujuan dari Wakil Rektor I.
c. Pengembalian Form Permohonan
Formulir permohonan yang telah disahkan oleh Wakil Rektor II diserahkan kembali kepada kepala bagian yang
mengajukan sebagai acuan pembelian barang / jasa.
d. Pengadaan Barang
Barang yang akan dibeli merujuk pada form permohonan yang telah disetujui Wakil rektor II, adapun pengadaan
dan transaksi pembayaran dilakukan langsung oleh Bagian Sarana dan berkoordinasi dengan pemohon.
e. Inventarisasi Barang
Barang yang telah dibeli ditunjukkan terlebih dahulu kepada Bagian Sarana dan Prasarana untuk di inventarisir.
f. Penggunaan Barang
Setelah dilakukan proses inventarisasi barang diserahkan kepada penanggung jawab (bagian pemakai barang)

Bagan Alur Pengadaan Barang/Jasa

Pemohon BAUAK Permohonan

pengadaan Barang (Verifikasi Pengadaan
Pengadaan) Barang

Warek II Proses Sarana &

(Pengesahan Pengadaan Prasarana Pemakai Barang
Permohonan) Barang (Inventarisir)