PT TERKENDALI QE MANUAL Nomor Penggandaan :

XXXX KRITERIA RISIKO

No. Dok. : MM-11 Revisi : 0 Tanggal : 14 Juni 2016

A. Konsekuensi (C)

Risiko (Konsekuensi Negatif) Peluang (Konsekuensi Positif)

Kesesuaian untuk Kinerja Pengembalian Pelaksanaan
Pemenuhan Kewajiban Modal Terbaik
Sangat 1 Minimal atau tidak ada tidak ada tren Potensial < 5% ROI Tidak dirasa perlu
Rendah dampak negatif dilakukan perbaikan
Rendah 2 Dampak sedang (efek indikator dengan Potensial 5-10% Terwujudnya peluang
terlihat tren negatif < ROI akan sedikit
indikator dengan meningkatkan
tren positif penguasaan yang
baik
Medium 3 Dampak sedang (efek indikator dengan Potensial 11-20% Terwujudnya peluang
terlihat), alternatif tren negatif = ROI akan cukup
tersedia indikator dengan meningkatkan
tren positif penguasaan yang
baik
Tinggi 4 Dampak besar indikator dengan Potensial 21-30% Terwujudnya peluang
(bencana, penarikan tren negatif > ROI akan banyak
kembali, kematian, indikator dengan meningkatkan
tindakan hukum, tren positif penguasaan yang
kompensasi biaya), baik
alternatif tersedia
Sangat 5 Dampak besar semua indikator Potensial >30% Terwujudnya peluang
Tinggi (bencana, penarikan tren negatif secara ROI akan sangat
kembali, kematian, konsisten meningkatkan
tindakan hukum, penguasaan yang
kompensasi biaya), baik yang penting
alternatif tidak tersedia untuk
keberlangsungan

B. Kemungkinan (L)

Risiko Peluang
Jarang 1 Tidak diketahui terjadinya, terbuktinya, atau Kesempatan sukses minimal dalam 12-24
dimitigasi sepenuhnya dengan prosedur- bulan ke depan
prosedur yang sudah ada
Rendah 2 sangat rendah kemungkinannya untuk Kesempatan sukses 0-25% dalam 12-24
terjadi, dapat terjadi kurang dari 1 kali/tahun, bulan ke depan
dimitigasi dengan baik dengan prosedur-
prosedur yang sudah ada
Menengah 3 diketahui akan terjadi, mungkin terjadi hingga Kesempatan sukses 50-75%% dalam 12-24
1 kali/3 bulan, dimitigasi sebagian dengan bulan ke depan
prosedur-prosedur yang sudah ada
Tinggi 4 kemungkinan besar terjadi, dapat terjadi lebih Kesempatan sukses 50-75% dalam 12-24
dari 1 kali/3 bulan, prosedur mitigasi yang bulan ke depan
mungkin ditunjukkan secara analitis
Sangat 5 sangat mungkin terjadi, dapat terjadi lebih Kesempatan sukses >75% dalam 12-24
Tinggi dari 1 kali/bulan, spekulatif tanpa prosedur bulan ke depan
mitigasi

Disahkan oleh : Halaman1dari2

 PT TERKENDALI QE MANUAL Nomor Penggandaan :

XXXX KRITERIA RISIKO

No. Dok. : MM-11 Revisi : 0 Tanggal : 14 Juni 2016

C. Derajat Risiko / Peluang (C x L)

Konsekuensi
Sangat Rendah Rendah Medium Tinggi Sangat Tinggi
(1) (2) (3) (4) (5)
Jarang E (1) E (2) E (3) D (4) D (5)
(1)
Rendah E (2) D (4) D (6) C (8) B (10)
Kemung- (2)
kinan Menengah E (3) D (6) C (9) B (12) A (15)
(3)
Tinggi D (4) C (8) B (12) A (16) A (20)
(4)
Sangat Tinggi D (5) B (10) A (15) A (20) A (25)
(5)

Derajat Jumlah (C x L) Tindakan untuk Risiko/Peluang Signifikansi

A (15 – 25) Tindakan prioritas, proyek diinisiasi dalam 3 bulan
ke depan, dana disetujui Risiko/Peluang
Tindakan menjadi prioritas kedua jika tindakan Signifikan
B (10 – 12) risiko Derajat A tidak ada, inisiasi projek dalam 6
bulan ke depan
C (8 – 9) Tindakan dilakukan jika sumber daya tersedia atau
saat tidak ada Derajat Risiko lebih besar Risiko/Peluang
D (4 – 6) Dicatat, tidak dibutuhkan tindakan Tidak Signifikan
E (1 – 3) Dicatat, tidak dibutuhkan tindakan

Disahkan oleh : Halaman2dari2