Renja 2014 Perubahan
Renja 2014 Perubahan
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014,
merupakan Rencana Kerja Dinas Bina Marga Kota Bandung yang merupakan
pelaksanaan dari amanat PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan akan menjadi acuan umum
(guidance) rencana dan kegiatan lingkup kebinamargaan dan sumber daya air,
dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas sektoral pemerintah
maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak pemerhati pelayanan
infrastruktur jalan, drainase, pengairan sungai dan penerangan jalan
umum. Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terkait dengan pelayanan
infrastruktur memiliki kesepahaman dalam mewujudkan tingkat pelayanan
infrastruktur jalan, drainase, pengairan dan penerangan jalan umum yang handal
dan ramah lingkungan, yang akan diwujudkan secara bertahap dalam rencana
kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan pertahun.
Semoga Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota
Bandung ini bermanfaat bagi kita semua.
DAFTAR ISI
Daftar Isi...................................................................................................... ii
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA
SKPD 2-1
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................... 2-4
3.3.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2014 ............ 3-7
3.3.3 Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah 3-10
BAB 1. PENDAHULUAN
Dalam penyusunan Renja SKPD DBMP Tahun 2014, landasan hukum yang
menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo.
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan
Pengairan Kota Bandung sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah menyediakan
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1
(satu) tahun.
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penyusunan Renja.
BAB IV PENUTUP
Pencapaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2012 dapat
dilihat pada pada Lampiran I.
Tahun 2013 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari Rencana
strategis 2009-2013. Adapun Perkiraan Capaian Dinas Bina Marga dan
Sasaran Daerah :
10. Peningkatan air larian (run off) karena peubahan tata guna lahan;
11. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan pada jenis kontruksi perkeasan
lentur;
12. Belum adanya konektivitas maupun dimensi yang memadai pada saluran
drainase terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan wilayah
kabupaten/ kota sekitar Kota Bandung;
14. Pemanfaatan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya,
dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya bagian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Realisasi Target Tahun Lalu (n-1) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Kinerja Kinerja Hasil
Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Program dan Realisasi Capaian
Capaian Program Program dan
Kode Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan Target Renja Kegiatan (Renja SKPD Program dan Tingkat Capaian
(Renstra SKPD) Keluaran Realisasi Renja Tingkat
Program/ Kegiatan (output) SKPD Tahun (n- Tahun n) Kegiatan s/d Realisasi Target
Tahun 2012 Kegiatan s/d SKPD tahun (n-1) Realisasi (%)
Tahun 2011 (n-2) 1) Tahun Berjalan Renstra (%)
(tahun n)
Penyediaan peralatan dan Menyediakan peralatan 12 Bulan Baru 12 Bulan 12 Bulan 100 - 12 Bulan 100
perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor dianggarkan
tahun 2012
1.09 Penyediaan jasa perbaikan Melayani perbaikan 12 Bulan Baru 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 Bulan 200
peralatan kerja peralatan kerja dianggarkan
tahun 2012
1.12 Kegiatan penyediaan Menyediakan kebutuhan Baru Dianggarkan Tahun 2013 12 Bulan 12 Bulan 0
komponen instalasi listrik penerangan bangunan
dan penerangan bangunan kantor
1.13 Penyediaan peralatan dan Menyediakan peralatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 36 Bulan 300
perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor
1.18 Rapat-rapat koordinasi dan Menyediakan transport 50 Orang 50 Orang 50 Orang 90 Orang 180 12 Bulan 140 Orang 12 280
konsultasi ke luar daerah dan akomodasi Bulan
perjalanan
Page 2-5
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Realisasi Target Tahun Lalu (n-1) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Kinerja Kinerja Hasil
Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Program dan Realisasi Capaian
Capaian Program Program dan
Kode Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan Target Renja Kegiatan (Renja SKPD Program dan Tingkat Capaian
(Renstra SKPD) Keluaran Realisasi Renja Tingkat
Program/ Kegiatan (output) SKPD Tahun (n- Tahun n) Kegiatan s/d Realisasi Target
Tahun 2012 Kegiatan s/d SKPD tahun (n-1) Realisasi (%)
Tahun 2011 (n-2) 1) Tahun Berjalan Renstra (%)
(tahun n)
1.20 Penyediaan jasa Melayani keamanan 12 Bulan Baru 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 Bulan 200
pengamanan kantor kantor dianggarkan
tahun 2012
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.05 Pengadaan kendaraan Menunjang prasarana 4 Unit Roda 4 13 Unit 4 Unit Roda 4 4 Unit Roda 3, 3 100 - 17 Unit 425
dinas/operasional perkantoran Unit Roda 4
2.09 Pengadaan peralatan Menunjang prasarana 3 Paket 2 Unit 3 Paket 3 Paket 100 12 Bulan 2 Unit 3 Paket 12 100
gedung kantor perkantoran Bulan
2.10 Pengadaan mebeulair Menunjang sarana Baru dianggarkan tahun 2013 120 Unit 120 Unit 0
perkantoran
2.11 Pengadaan peralatan Menunjang prasarana 1 Unit 1 Unit 0
komunikasi perkantoran
2.12 Pengadaan Perlengkapan Menunjang sarana 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100 44 Unit 54 Unit 1080
Peralatan Aparatur perkantoran
2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Menunjang sarana Baru dianggarkan tahun 2013 11 Unit 11 Unit
gedung kantor perkantoran
2.24 Pemeliharaan rutin/berkala Menunjang sarana 186 Unit 163 Unit 186 Unit 186 Unit 100 186 Unit 535 Unit 287
kendaraan transfortasi
dinas/operasional
3 Program peningkatan
disiplin aparatur
3.02 Pengadaan pakaian dinas Mengadakan pakaian 620 Unit 12 Bulan 620 Unit 506 Unit 81 620 Unit 1126 Unit 12 181
beserta perlengkapannya seragam Bulan
5 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Page 2-6
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Realisasi Target Tahun Lalu (n-1) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Kinerja Kinerja Hasil
Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Program dan Realisasi Capaian
Capaian Program Program dan
Kode Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan Target Renja Kegiatan (Renja SKPD Program dan Tingkat Capaian
(Renstra SKPD) Keluaran Realisasi Renja Tingkat
Program/ Kegiatan (output) SKPD Tahun (n- Tahun n) Kegiatan s/d Realisasi Target
Tahun 2012 Kegiatan s/d SKPD tahun (n-1) Realisasi (%)
Tahun 2011 (n-2) 1) Tahun Berjalan Renstra (%)
(tahun n)
5.03 Bimbingan teknis Menyediakan sarana 25 Orang 24 Orang 25 Orang 24 Orang 96 50 Orang 98 Orang 392
implementasi peraturan pengembangan aparatur
perundang-undangan
5.04 Pembinaan Kinerja Menyediakan sarana 25 Orang - 25 Orang 28 Orang - 28 Orang 112
Aparatur pengembangan aparatur
6 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
6.01 Penyusunan laporan Menyediakan laporan 5 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 2 Dokumen 8 Dokumen 160
capaian kinerja dan ikhtisar kinerja bulanan
realisasi kinerja SKPD
6.02 Penyusunan pelaporan Menyediakan laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 300
keuangan semesteran kinerja semesteran
6.03 Penyusunan pelaporan Menyediakan laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 300
prognosis realisasi prognosis
anggaran
6.04 Penyusunan pelaporan Tersedianya laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 300
keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun
15 Program pembangunan
jalan dan jembatan
15.01 Perencanaan Menyediakan acuan kerja 165 Dokumen 160 Dokumen 165 Dokumen 160 Dokumen 96 165 Dokumen 485 Dokumen 293
pembangunan jalan pelaksanaan
15.03 Pembangunan jalan Meningkatkan kondisi 61,000 m 78,592.21 m 61,000 m 69,248.12 m 113 190,000 m 337,840.33 m 553
jalan
Terwujudnya - 2,846.70 m - 225 m 100 - 3,071.7 m 0
peningkatan kondisi
saluran
Page 2-7
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Realisasi Target Tahun Lalu (n-1) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Kinerja Kinerja Hasil
Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Program dan Realisasi Capaian
Capaian Program Program dan
Kode Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan Target Renja Kegiatan (Renja SKPD Program dan Tingkat Capaian
(Renstra SKPD) Keluaran Realisasi Renja Tingkat
Program/ Kegiatan (output) SKPD Tahun (n- Tahun n) Kegiatan s/d Realisasi Target
Tahun 2012 Kegiatan s/d SKPD tahun (n-1) Realisasi (%)
Tahun 2011 (n-2) 1) Tahun Berjalan Renstra (%)
(tahun n)
Page 2-8
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Realisasi Target Tahun Lalu (n-1) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Kinerja Kinerja Hasil
Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Program dan Realisasi Capaian
Capaian Program Program dan
Kode Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan Target Renja Kegiatan (Renja SKPD Program dan Tingkat Capaian
(Renstra SKPD) Keluaran Realisasi Renja Tingkat
Program/ Kegiatan (output) SKPD Tahun (n- Tahun n) Kegiatan s/d Realisasi Target
Tahun 2012 Kegiatan s/d SKPD tahun (n-1) Realisasi (%)
Tahun 2011 (n-2) 1) Tahun Berjalan Renstra (%)
(tahun n)
16.01 Perencanaan Menyediakan acuan kerja 110 Dokumen 80 Dokumen 110 Dokumen 110 Dokumen 100 110 Dokumen 300 Dokumen 272
pembangunan saluran pelaksanaan
drainase/gorong-gorong
16.03 Pembangunan saluran Meningkatkan Kondisi 12,500 m 16,957.15 m 12,500 m 13,222.5 m 106 46,500 m 76,679.65 m 613
drainase/gorong-gorong Saluran
Meningkatkan Kondisi 8,000 m 9,997.2 m 8,000 m 3,891.60 m - 15,000 m 28,888.8 m 361.11
Trotoar
16.04 Monitoring, Evaluasi dan Menyediakan laporan 100 Dokumen 64 Dokumen 100 Dokumen 64 Dokumen 64 100 Dokumen 228 Dokumen 228
Pelaporan kemajuan bulanan
16.05 Rehabilitasi Saluran Memelihara kondisi 10,000 m 73,479.50 m 10,000 m 167,690 m 1,676 20,000 m 261,169.5 m 2,611
Drainase/Gorong-Gorong saluran
Meningkatkan Kondisi - 7,263.35 m 250 m - - 750 m 8,013.35 m 0
Trotoar
Page 2-9
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Realisasi Target Tahun Lalu (n-1) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Kinerja Kinerja Hasil
Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Program dan Realisasi Capaian
Capaian Program Program dan
Kode Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan Target Renja Kegiatan (Renja SKPD Program dan Tingkat Capaian
(Renstra SKPD) Keluaran Realisasi Renja Tingkat
Program/ Kegiatan (output) SKPD Tahun (n- Tahun n) Kegiatan s/d Realisasi Target
Tahun 2012 Kegiatan s/d SKPD tahun (n-1) Realisasi (%)
Tahun 2011 (n-2) 1) Tahun Berjalan Renstra (%)
(tahun n)
Page 2-10
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Realisasi Target Tahun Lalu (n-1) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Kinerja Kinerja Hasil
Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Program dan Realisasi Capaian
Capaian Program Program dan
Kode Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan Target Renja Kegiatan (Renja SKPD Program dan Tingkat Capaian
(Renstra SKPD) Keluaran Realisasi Renja Tingkat
Program/ Kegiatan (output) SKPD Tahun (n- Tahun n) Kegiatan s/d Realisasi Target
Tahun 2012 Kegiatan s/d SKPD tahun (n-1) Realisasi (%)
Tahun 2011 (n-2) 1) Tahun Berjalan Renstra (%)
(tahun n)
26 Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau
dan Sumber Daya Air
Lainnya
26.03 Rehabilitasi kawasan kritis Memelihara tanggul 2 Titik 250 m 2 Titik 2 Titik 100 450 m 700 m 2 Titik 100
daerah tangkapan sungai sungai
dan danau
26.05 Peningkatan partisipasi Membersihkan sungai 7,000 m 5,000 m 7,000 m 3,102 m 44 9,000 m 17,102 m 244
masyarakat dalam
pengelolaan sungai, danau,
dan sumber daya air
lainnya
26.07 Monitoring, Evaluasi dan Menyediakan laporan 35 Dokumen 40 Dokumen 35 Dokumen 35 dokumen 100 35 Dokumen 110 Dokumen 314
Pelaporan kemajuan bulan
26.08 Perencanaan Menyediakan acuan kerja 35 Dokumen 5 Dokumen 35 Dokumen 35 dokumen 100 65 Dokumen 105 Dokumen 300
Pengembangan dan pelaksanaan
Pengelolaan SDA
28 Program Pengendalian
Banjir
28.03 Rehabilitasi dan Terpeliharanya tanggul 4,400 m 3,957.15 m 4,400 m 5,077.5 m 115 7,700 m 16,734.65 m 175
pemeliharaan bantaran sungai
dan tanggul sungai
28.07 Peningkatan pembersihan Membersihkan sungai 60,000 m 50,900 m 60,000 m 7,754.5 m 12 10,000 m 68,654.5 m 114
dan pengerukan sungai/kali
28.11 Monitoring, Evaluasi dan Menyediakan laporan 40 Dokumen 100 Dokumen 40 Dokumen 40 Dokumen 100 40 Dokumen 180 Dokumen 450
Pelaporan kemajuan bulanan
28.12 Tanggap Darurat Jaringan Merehabilitasi sungai 3,000 m 790.8 m 3,000 m 1,681 m 56 - 2,471.8 m 82
Irigasi dan Sungai
Page 2-11
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target
Realisasi Target Tahun Lalu (n-1) Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Kinerja Kinerja Hasil
Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Program dan Realisasi Capaian
Capaian Program Program dan
Kode Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Kegiatan Target Renja Kegiatan (Renja SKPD Program dan Tingkat Capaian
(Renstra SKPD) Keluaran Realisasi Renja Tingkat
Program/ Kegiatan (output) SKPD Tahun (n- Tahun n) Kegiatan s/d Realisasi Target
Tahun 2012 Kegiatan s/d SKPD tahun (n-1) Realisasi (%)
Tahun 2011 (n-2) 1) Tahun Berjalan Renstra (%)
(tahun n)
Page 2-12
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Table 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2013 Kota Bandung
Indikator Kinerja sesuai Target Target Target Indikator Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke-
NO
Tugas dan Fungsi SKPD SPM IKK Lainnya 2013 2014 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Page 2-13
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Indikator Kinerja sesuai Target Target Target Indikator Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke-
NO
Tugas dan Fungsi SKPD SPM IKK Lainnya 2013 2014 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Page 2-14
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Table 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kota Bandung
5 Penyediaan alat tulis DBMP Menyediakan 8 Orang 100,000,000.00 Penyediaan alat DBMP Menyediakan 12 Bulan 236,800,000.00
kantor alat tulis tulis kantor alat tulis kantor
kantor
Page 2-15
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No. Indikator Target Program/ Target Kebutuhan Dana
Program/ Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Indikator Kinerja Penting
Kinerja Capaian Kegiatan Capaian (Rp)
6 Penyedia komponen DBMP Menyediakan 12 Bulan 150,000,000.00 Penyedia DBMP Menyediakan 1 Unit 69,500,000.00
instalasi listrik/ kebutuhan komponen kebutuhan
penerangan penerangan instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor bangunan penerangan bangunan
kantor bangunan kantor
kantor
7 Penyediaan DBMP Menyediakan 12 Bulan 300,000,000.00 Penyediaan DBMP Menyediakan 12 Bulan 930,500,000.00
peralatan dan peralatan dan peralatan dan peralatan dan
perlengkapan kantor perlengkapan perlengkapan perlengkapan
kantor kantor kantor
8 Penyediaan makanan DBMP Menyediakan 8 Orang 75,000,000.00 Penyediaan DBMP Menyediakan 12 Bulan 75,000,000.00
dan minuman makanan dan makanan dan makanan dan
minuman minuman minuman rapat,
rapat, tamu tamu dinas
dinas
9 Rapat-rapat DBMP Menyediakan 12 Bulan 100,000,000.00 Rapat-rapat DBMP Menyediakan 12 Bulan 221,000,000.00
koordinasi dan transport dan koordinasi dan transport dan
konsultasi ke luar akomodasi konsultasi ke akomodasi
daerah perjalanan luar daerah perjalanan
10 Penyediaan jasa DBMP Melayani 12 Bulan 350,000,000.00 Penyediaan jasa DBMP Melayani 12 Bulan 525,500,000.00
pengamanan kantor keamanan pengamanan keamanan
kantor kantor kantor
II Program 8,700,000,000.00 Program 7,269,237,500.00
Peningkatan Sarana Peningkatan
dan Prasarana Sarana dan
Aparatur Prasarana
Aparatur
1 Pengadaan peralatan DBMP Menunjang 2 Unit 200,000,000.00 Pengadaan DBMP Menunjang 2 Unit 120,000,000.00
gedung kantor prasarana peralatan prasarana
perkantoran gedung kantor perkantoran
2 Pengadaan DBMP Menunjang 120 Unit 220,000,000.00 Pengadaan DBMP Menunjang 120 Unit 633,775,000.00
mebeulair sarana mebeulair sarana
perkantoran perkantoran
Page 2-16
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No. Indikator Target Program/ Target Kebutuhan Dana
Program/ Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Indikator Kinerja Penting
Kinerja Capaian Kegiatan Capaian (Rp)
3 Pengadaan DBMP Menunjang 44 Unit 80,000,000.00 Pengadaan DBMP Menunjang 44 Unit 50,000,000.00
Perlengkapan sarana Perlengkapan sarana
Peralatan Aparatur perkantoran Peralatan perkantoran
Aparatur
4 Pemeliharaan rutin/ DBMP Menunjang 5 Unit 1,700,000,000.00 Pemeliharaan DBMP Menunjang 5 Unit 1,700,000,000.00
berkala gedung sarana rutin/ berkala sarana
kantor perkantoran gedung kantor perkantoran
5 Pemeliharaan DBMP Menunjang 186 Unit 6,500,000,000.00 Pemeliharaan DBMP Menunjang 186 Unit 4,765,462,500.00
rutin/berkala sarana rutin/berkala sarana
kendaraan transportasi kendaraan transportasi
dinas/operasional dinas/operasion
al
III Program 250,000,000.00 Program 250,000,000.00
Peningkatan Disiplin Peningkatan
Aparataur Disiplin
Aparataur
1 Pengadaan pakaian DBMP Mengadakan 620 Unit 250,000,000.00 Pengadaan DBMP Mengadakan 620 Unit 250,000,000.00
khusus hari-hari pakaian pakaian khusus pakaian
tertentu seragam hari-hari seragam
tertentu
IV Program 360,000,000.00 Program 537,010,000.00
Peningkatan Peningkatan
Kapasitas Sumber Kapasitas
Daya Aparatur Sumber Daya
Aparatur
1 Bimbingan teknis DBMP Menyediakan 50 Orang 150,000,000.00 Bimbingan DBMP Menyediakan 100 Orang 327,010,000.00
implementasi sarana teknis sarana
peraturan pengembanga implementasi pengembangan
perundang-undangan n aparatur peraturan aparatur
perundang-
undangan
Page 2-17
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No. Indikator Target Program/ Target Kebutuhan Dana
Program/ Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Indikator Kinerja Penting
Kinerja Capaian Kegiatan Capaian (Rp)
2 Pembinaan kinerja DBMP Menyediakan 50 Orang 210,000,000.00 Pembinaan DBMP Menyediakan 100 Orang 210,000,000.00
aparatur sarana kinerja aparatur sarana
pembinaan pembinaan
aparatur aparatur
V Program 412,300,000.00 Program 655,152,500.00
Peningkatan Peningkatan
Pengembangan Pengembangan
Sistem Pelaporan Sistem
Capaian Kinerja dan Pelaporan
Keuangan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 Penyusunan laporan DBMP Menyediakan 2 Dokumen 249,525,000.00 Penyusunan DBMP Menyediakan 2 Dokumen 463,377,500.00
capaian kinerja dan laporan kinerja laporan capaian laporan kinerja
ikhtisar realisasi bulanan kinerja dan bulanan
kinerja SKPD ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2 Penyusunan DBMP Menyediakan 2 Dokumen 51,250,000.00 Penyusunan DBMP Menyediakan 2 Dokumen 42,850,000.00
pelaporan keuangan laporan kinerja pelaporan laporan kinerja
semesteran semesteran keuangan semesteran
semesteran
3 Penyusunan DBMP Menyediakan 1 Dokumen 40,000,000.00 Penyusunan DBMP Menyediakan 1 Dokumen 43,300,000.00
pelaporan prognosis laporan pelaporan laporan
realisasi anggaran prognosis prognosis prognosis
realisasi
anggaran
4 Penyusunan DBMP Menyediakan 1 Dokumen 71,525,000.00 Penyusunan DBMP Menyediakan 1 Dokumen 105,625,000.00
pelaporan keuangan laporan pelaporan laporan
akhir tahun keuangan akhir keuangan akhir keuangan akhir
tahun tahun tahun
Program 320,622,700,000.00 Program 245,828,640,000.00
Pembangunan Jalan Pembangunan
VI
dan Jembatan Jalan dan
Jembatan
Page 2-18
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No. Indikator Target Program/ Target Kebutuhan Dana
Program/ Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Indikator Kinerja Penting
Kinerja Capaian Kegiatan Capaian (Rp)
1 Perencanaan Kota Menyediakan 165 Dokumen 9,115,000,000.00 Perencanaan Kota Menyediakan 165 9,020,940,000.00
pembangunan jalan Bandung acuan kerja pembangunan Bandung acuan kerja Dokumen
pelaksanaan jalan pelaksanaan
2 Pembangunan jalan Kota Meningkatkan 150,000 m 226,007,700,000.00 Pembangunan Kota Meningkatkan 150.000 m 222,307,700,000.00
Bandung kondisi jalan jalan Bandung kondisi jalan
3 Monitoring, Evaluasi Kota Menyediakan 150 Dokumen 10,500,000,000.00 Monitoring, Kota Menyediakan 150 10,500,000,000.00
dan Pelaporan Bandung laporan Evaluasi dan Bandung laporan Dokumen
kemajuan Pelaporan kemajuan
bulanan bulanan
4 Pengembangan Kota Membangun 2,500 m 75,000,000,000.00 Pengembangan Kota Membangun 1,500 m 4,000,000,000.00
Infrastruktur Bandung Jalan Infrastruktur Bandung Jalan
Gedebage Gedebage
VII Program 136,000,000,000.00 Program 135,770,950,000.00
Pembangunan Pembangunan
Saluran Drainase/ Saluran
Gorong-gorong Drainase/
Gorong-gorong
1 Perencanaan Kota Menyediakan 110 Dokumen 4,000,000,000.00 Perencanaan Kota Menyediakan 110 3,770,950,000.00
pembangunan Bandung acuan kerja pembangunan Bandung acuan kerja Dokumen
saluran pelaksanaan saluran pelaksanaan
drainase/gorong- drainase/goron
gorong g-gorong
2 Pembangunan Kota Meningkatkan 15,000 m 108,000,000,000.00 Pembangunan Kota Meningkatkan 30.000 m 108,000,000,000.00
saluran Bandung Kondisi Saluran saluran Bandung Kondisi Saluran
drainase/gorong- drainase/goron
gorong g-gorong
3 Monitoring, Evaluasi Kota Menyediakan 100 Dokumen 4,000,000,000.00 Monitoring, Kota Menyediakan 100 4,000,000,000.00
dan Pelaporan Bandung laporan Evaluasi dan Bandung laporan Dokumen
kemajuan Pelaporan kemajuan
bulanan bulanan
Page 2-19
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No. Indikator Target Program/ Target Kebutuhan Dana
Program/ Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Indikator Kinerja Penting
Kinerja Capaian Kegiatan Capaian (Rp)
4 Rehabilitasi Saluran Kota Memelihara 20,000 m 20,000,000,000.00 Rehabilitasi Kota Memelihara 25,000 m 20,000,000,000.00
Drainase/Gorong- Bandung kondisi saluran Saluran Bandung kondisi saluran
Gorong Drainase/Goron
g-Gorong
VIII Program 30,000,000,000.00 Program 30,000,000,000.00
Rehabilitasi/ Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan
dan Jembatan Jalan dan
Jembatan
1 Perencanaan Kota 90 Dokumen 400,000,000.00 Perencanaan Kota Menyediakan 90 400,000,000.00
Menyediakan
rehabilitasi/pemeliha Bandung rehabilitasi/pe Bandung acuan kerja Dokumen
acuan kerja
raan jalan meliharaan pelaksanaan
pelaksanaan
jalan
2 2
2 Rehabilitasi/pemelih Kota 410,000 m 28,800,000,000.00 Rehabilitasi/pe Kota Memelihara 350.000 m 28,800,000,000.00
Memelihara
araan jalan Bandung meliharaan Bandung Kondisi Jalan
Kondisi Jalan
jalan
3 Monitoring, Evaluasi Kota Menyediakan 85 Dokumen 800,000,000.00 Monitoring, Kota Menyediakan 85 800,000,000.00
dan Pelaporan Bandung laporan Evaluasi dan Bandung laporan Dokumen
kemajuan Pelaporan kemajuan bulan
bulan
X Program 6,700,000,000.00 Program 21,200,000,000.00
Peningkatan Sarana Peningkatan
dan Prasarana Sarana dan
Kebinamargaan Prasarana
Kebinamargaan
1 Pengadaan alat-alat DBMP Mengadakan 13 Unit 2,500,000,000.00 Pengadaan alat- DBMP Mengadakan 4 Unit 18,748,350,000.00
berat alat-alat berat alat berat alat-alat berat
2 Pengadaan alat-alat DBMP 6 Unit 450,000,000.00 Pengadaan alat- DBMP Mengadakan 6 Unit 650,000,000.00
ukur dan bahan Mengadakan alat ukur dan alat-alat
laboratorium alat-alat bahan laboratorium
kebinamargaan laboratorium laboratorium
kebinamargaan
Page 2-20
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No. Indikator Target Program/ Target Kebutuhan Dana
Program/ Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Indikator Kinerja Penting
Kinerja Capaian Kegiatan Capaian (Rp)
3 Rehabilitasi/pemelih DBMP 60 Unit 3,050,000,000.00 Rehabilitasi/pe DBMP Memelihara 3 Unit 700,000,000.00
Memelihara
araan gedung meliharaan kondisi bagian
kondisi bagian
workshop gedung gedung
gedung
workshop
4 Rehabilitasi/pemelih DBMP Memelihara 15 Unit 650,000,000.00 Rehabilitasi/pe DBMP Memelihara 60 Unit 1,101,650,000.00
araan alat-alat berat kondisi alat meliharaan alat- kondisi alat
berat alat berat berat
XI Program 20,000,000,000.00 Program 20,282,050,000.00
Pengembangan dan Pengembangan
Pengelolaan Jaringan dan
Irigasi, Rawa, dan Pengelolaan
Jaringan Pengairan Jaringan Irigasi,
Lainnya Rawa, dan
Jaringan
Pengairan
Lainnya
1 Perencanaan Kota Menyediakan 60 Dokumen 720,000,000.00 Perencanaan Kota Menyediakan 60 1,002,050,000.00
normalisasi saluran Bandung acuan kerja normalisasi Bandung acuan kerja Dokumen
sungai pelaksanaan saluran sungai pelaksanaan
2 Pelaksanaan Kota 3,300 m 18,000,000,000.00 Pelaksanaan Kota Menormalisasi 3,000 m 18,000,000,000.00
Menormalisasi
normalisasi saluran Bandung normalisasi Bandung saluran sungai
saluran sungai
sungai saluran sungai
3 Pemberdayaan Kota Mengoperasika 7 Unit 650,000,000.00 Pemberdayaan Kota Mengoperasika 7 Unit 650,000,000.00
petani pemakai air Bandung n pompa air petani pemakai Bandung n pompa air
irigasi air irigasi
4 Monitoring, Evaluasi Kota Menyediakan 80 Dokumen 630,000,000.00 Monitoring, Kota Menyediakan 80 630,000,000.00
dan Pelaporan Bandung laporan Evaluasi dan Bandung laporan Dokumen
kemajuan Pelaporan kemajuan bulan
bulan
XII Program 24,065,000,000.00 Program 23,802,164,000.00
Pengembangan, Pengembangan
Pengelolaan, dan , Pengelolaan,
Konservasi Sungai, dan Konservasi
Page 2-21
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No. Indikator Target Program/ Target Kebutuhan Dana
Program/ Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Indikator Kinerja Penting
Kinerja Capaian Kegiatan Capaian (Rp)
Danau dan Sumber Sungai, Danau
Daya Air Lainnya dan Sumber
Daya Air
Lainnya
1 Rehabilitasi kawasan Kota Memelihara 450 m 16,435,000,000.00 Rehabilitasi Kota Memelihara 450 m 16,435,000,000.00
kritis daerah Bandung tanggul sungai kawasan kritis Bandung tanggul sungai
tangkapan sungai daerah
dan danau tangkapan
sungai dan
danau
2 Peningkatan Kota Membersihkan 9,000 m 5,000,000,000.00 Peningkatan Kota Membersihkan 9,000 m 5,000,000,000.00
partisipasi Bandung sungai partisipasi Bandung sungai
masyarakat dalam masyarakat
pengelolaan sungai, dalam
danau, dan sumber pengelolaan
daya air lainnya sungai, danau,
dan sumber
daya air lainnya
3 Monitoring, Evaluasi Kota Menyediakan 35 Dokumen 730,000,000.00 Kota Menyediakan 35 730,000,000.00
Monitoring,
dan Pelaporan Bandung laporan Bandung laporan Dokumen
Evaluasi dan
kemajuan kemajuan bulan
Pelaporan
bulan
4 Perencanaan Kota Menyediakan 65 Dokumen 1,900,000,000.00 Perencanaan Kota Menyediakan 65 1,637,164,000.00
Pengembangan dan Bandung acuan kerja Pengembangan Bandung acuan kerja Dokumen
Pengelolaan SDA pelaksanaan dan pelaksanaan
Pengelolaan
SDA
XIII Program 56,100,000,000.00 Program 56,327,496,000.00
Pengendalian Banjir Pengendalian
Banjir
1 Rehabilitasi dan Kota Memelihara 7,700 m 15,500,000,000.00 Rehabilitasi dan Kota Memelihara 7,700 m 15,500,000,000.00
pemeliharaan Bandung tanggul sungai pemeliharaan Bandung tanggul sungai
bantaran dan tanggul bantaran dan
Page 2-22
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No. Indikator Target Program/ Target Kebutuhan Dana
Program/ Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Indikator Kinerja Penting
Kinerja Capaian Kegiatan Capaian (Rp)
sungai tanggul sungai
2 Peningkatan Kota Membersihkan 10,000 m 17,500,000,000.00 Peningkatan Kota Membersihkan 10,000 m 17,500,000,000.00
pembersihan dan Bandung sungai pembersihan Bandung sungai
pengerukan dan pengerukan
sungai/kali sungai/kali
3 Monitoring, Evaluasi Kota Menyediakan 40 Dokumen 1,300,000,000.00 Monitoring, Kota Menyediakan 40 1,300,000,000.00
dan Pelaporan Bandung laporan Evaluasi dan Bandung laporan Dokumen
kemajuan Pelaporan kemajuan
bulanan bulanan
4 Mengendalikan Kota Menyediakan 7,700 m 20,000,000,000.00 Mengendalikan Kota Menyediakan 7,700 m 20,000,000.00
banjir pada daerah Bandung rumah pompa banjir pada Bandung rumah pompa
tangkapan air dan lengkap daerah lengkap
badan-badan sungai tangkapan air
dan badan-
badan sungai
5 Perencanaan Kota Menyediakan 40 Dokumen 1,800,000,000.00 Perencanaan Kota Menyediakan 45 2,027,496,000.00
Pengendalian Banjir Bandung acuan kerja Pengendalian Bandung acuan kerja Dokumen
pelaksanaan Banjir pelaksanaan
XIV Program 45,000,000,000.00 Program 45,076,400,000.00
Penenrangan Jalan Penerangan
Umum Jalan Umum
1 Perencanaan Kota Menyediakan 175 Dokumen 2,550,000,000.00 Perencanaan Kota Menyediakan 185 2,626,400,000.00
Penerangan Jalan Bandung acuan kerja Penerangan Bandung acuan kerja Dokumen
Umum pelaksanaan Jalan Umum pelaksanaan
2 Pembangunan Kota Membangun 5,600 Titik 21,650,000,000.00 Pembangunan Kota Membangun 2,300 Titik 21,650,000,000.00
Penerangan Jalan Bandung PJU Penerangan Bandung PJU
Umum Jalan Umum
3 Pemeliharaan Kota Memelihara 4,300 Titik 19,600,000,000.00 Pemeliharaan Kota Memelihara PJU 1,500 Titik 19,600,000,000.00
Penerangan Jalan Bandung PJU Penerangan Bandung
Umum Jalan Umum
Page 2-23
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
No. Indikator Target Program/ Target Kebutuhan Dana
Program/ Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Indikator Kinerja Penting
Kinerja Capaian Kegiatan Capaian (Rp)
4 Monitoring Evaluasi Kota Menyediakan 120 Dokumen 1,200,000,000.00 Monitoring Kota Menyediakan 120 1,200,000,000.00
dan Pelaporan Bandung laporan Evaluasi dan Bandung laporan Dokumen
kemajuan Pelaporan kemajuan
bulanan bulanan
650,500,000,000.00 590,500,000,000.00
Page 2-24
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
b. Pembangunan jalan & irigasi dengan anggaran Rp 200 Milyar per tahun.
Saat ini kita menghadapi tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD (Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yaitu masa perencanaan tahun 2014-
2018, dari RPJPD yang disusun hingga tahun 2025. Dimana indikator target
pembangunan yang menjadi acuan target kinerja adalah :
1. Luas jalan minimum mencapai 4% dari luas wilayah kota dan 100%
dalam kondisi baik.
Perwujudan kota yang kompak didukung oleh tata guna lahan campuran
(mixed use) yang perlu dirancang khusus dengan akses penghubung antara tipe
penggunaan lahan yang ada melalui fasilitas pejalan kaki, sepeda dan sekecil
mungkin akses dengan kendaraan bermotor.
Tujuan rencana kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung
adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dalam
bidang kebinamargaan guna tercapainya sasaran dan amanat pembangunan
Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memecahkan
Program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung juga
mengacu kepada program Kota Bandung, yaitu :
12. Pelebaran jalan dan pembangunan jalan – jalan alternatif (jalan tembus);
14. Pemasangan meterisasi pada lampu pju serta penggunaan program „smart
city‟ untuk mempermudah pengontrolan serta peningkatan efektivitas
pelayanan.
15. Penataan trotoar dengan kelengkapannya seperti public seating dan public
furniture untuk memenuhi kebutuhan pejalan kaki dan mewujudkan
keindahan pedestrian.
Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2014 secara garis besar akan sama
dengan Rencana Tahun Anggaran 2013, karena meneruskan apa yang belum
dicapai pada tahun sebelumnya dan hanya berbeda pada lokasi dan pemaketan
pekerjaan. Kegiatan Pengembangan Kawasan Gedebage akan dilanjutkan untuk
menuntaskan jalan sejajar rel, jalan sejajar Sungai Cisalatri, dan pembangunan
jalan menuju PLTSA Gedebage.
11. Melanjutkan pelegeran jalan terhadap jalan – jalan strategis Kota Bandung;
penanganannya;
lingkungan;
16. Pembangunan lampu gantung pada ruas-ruas jalan yang dominan di penuhi
3.3.3 Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah
1. Pembuatan jalan – jalan tembus dan jalan baru, dengan Bagian Aset, Dinas
Tata Ruang dan Cipta Karya;
4. Penataan jalan pada sentra perdagangan, dengan Bagian Aset dan Dinas
Koperasi, UKM, Industri dan Perdangan;
10. Pengangkutan sedimen sampah pada saluran drainase atau sungai, dengan
PD.Kebersihan.
Table 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kota Bandung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Wajib
Page 3-11
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
1.03 . 1.03.1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya Karyawan DBMP 12 bulan 0.00 APBD 12 bulan 0.00
. 01 . 03 Perlengkapan Kantor Peralatan dan DBMP
Perlengkapan
kantor
1.03 . 1.03.1 Penyediaan jasa kebersihan Terwujudnya Karyawan DBMP 8 Orang 250,000,000.00 APBD 8 Orang 275,000,000.00
. 01 . 08 kantor Kebersihan DBMP
Kantor
1.03 . 1.03.1 Penyediaan jasa perbaikan Terwujudnya Karyawan DBMP 12 bulan 250,000,000.00 APBD 12 bulan 275,000,000.00
. 01 . 09 peralatan kerja pelayanan DBMP
administrasi
perkantoran
1.03 . 1.03.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Karyawan DBMP 12 bulan 136,800,000.00 APBD 12 bulan 150,480,000.00
. 01 . 10 Tulis Kantor DBMP
1.03 . 1.03.1 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Karyawan DBMP 3 unit 150,000,000.00 APBD 3 unit 165,000,000.00
. 01 . 12 listrik/penerangan bangunan Penambahan DBMP
kantor Instalasi Listrik
dan Penerangan
Bangunan
Selama 12 Bulan
1.03 . 1.03.1 Penyediaan peralatan dan Tersedianya Karyawan 12 bulan 520,000,000.00 APBD 12 bulan 572,000,000.00
. 01 . 13 perlengkapan kantor Peralatan dan DBMP
Perlengkapan
kantor
1.03 . 1.03.1 Penyediaan Makanan dan Minum Tersedianya Karyawan 12 bulan 75,000,000.00 APBD 12 bulan 82,500,000.00
. 01 . 17 Jamuan makan DBMP
dan minuman di
Sekertariat
Page 3-12
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
1.03 . 1.03.1 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya Karyawan 12 bulan 100,000,000.00 APBD 12 bulan 110,000,000.00
. 01 . 18 konsultasi ke luar daerah Akomodasi DBMP
Untuk Mengikuti
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
1.03 . 1.03.1 Penyediaan Jasa Pengamanan Tersedianya Jasa Karyawan 12 bulan 350,000,000.00 APBD 12 bulan 385,000,000.00
. 01 . 20 Kantor Pengamanan DBMP
Kantor
1.03 . 1.03.1 Program Peningkatan Sarana 8,435,000,000.00 9,278,500,000.00
. 02 dan Prasarana Aparatur
1.03 . 1.03.1 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya Karyawan DBMP 100% 200,000,000.00 APBD 100% 220,000,000.00
. 02 . 09 kantor Peralatan DBMP
Gedung kantor
Selama 12 Bulan
1.03 . 1.03.1 Pengadaan mebeulair Tersedianya Karyawan DBMP 200 unit 220,000,000.00 APBD 200 unit 242,000,000.00
. 02 . 10 Mebeulair DBMP
1.03 . 1.03.1 Pengadaan Perlengkapan Tersedianya Karyawan DBMP 44 Unit 80,000,000.00 APBD 44 Unit 88,000,000.00
. 02 . 12 Peralatan Aparatur Sarana DBMP
Perkantoran
1.03 . 1.03.1 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Karyawan DBMP 5 unit 1,700,000,000.00 APBD 5 unit 1,870,000,000.00
. 02 . 22 gedung kantor Gedung Kantor DBMP
1.03 . 1.03.1 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Karyawan DBMP 176 Unit 6,235,000,000.00 APBD 176 Unit 6,858,500,000.00
. 02 . 24 kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas DBMP
Operasional
Page 3-13
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
. 03 aparatur
1.03 . 1.03.1 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya Karyawan DBMP 475 unit 250,000,000.00 APBD 475 unit 275,000,000.00
. 03 . 05 hari tertentu Pakaian Seragam DBMP
Page 3-14
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
1.03 . 1.03.1 Program pembangunan jalan dan 245,691,140,000.00 270,260,254,000.00
. 15 jembatan
1.03 . 1.03.1 Perencanaan pembangunan jalan Tersedianya Karyawan DBMP 165 9,183,440,000.00 APBD 165 10,101,784,000.00
. 15 . 01 acuan kerja DBMP Dokumen Dokumen
pelaksanaan
1.03 . 1.03.1 Pembangunan jalan Terwujudnya Masyarakat Kota 150.000 m 222,007,700,000.00 150.000 m 244,208,470,000.00
. 15 . 03 Peningkatan Kota Bandung Bandung
Kondisi Jalan
dan Jembatan
1.03 . 1.03.1 Monitoring, Evaluasi dan Tersedianya Karyawan DBMP 165 10,500,000,000.00 APBD 165 11,550,000,000.00
. 15 . 06 Pelaporan Laporan DBMP Dokumen Dokumen
Kemajuan
Bulanan
1.03 . 1.03.1 Pengembangan Infrastruktur Terbangunnya Masyarakat Kota 1500 m 4,000,000,000.00 APBD 1500 m 4,400,000,000.00
. 15 . 15 Gedebage jalan baru Kota Bandung Bandung
1.03 . 1.03.1 Pengembangan Infrastruktur Terbangunnya Masyarakat Kota 1500 m APBD 1500 m
. 15 . Xx Gedebage (Banprov) jalan baru Kota Bandung Bandung
1.03 . 1.03.1 Program pembangunan saluran 135,767,950,000.00 149,344,745,000.00
. 16 drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.1 Perencanaan pembangunan Tersedianya Karyawan DBMP 110 3,767,950,000.00 APBD 110 4,144,745,000.00
. 16 . 01 saluran drainase/gorong-gorong acuan kerja DBMP Dokumen Dokumen
pelaksanaan
1.03 . 1.03.1 Pembangunan saluran 1. Terwujudnya Masyarakat Kota 30.000 m 108,000,000,000.00 30.000 m 118,800,000,000.00
. 16 . 03 drainase/gorong-gorong Peningkatan Kota Bandung Bandung
Fungsi Saluran
2. Terwujudnya
Peningkatan
Fungsi Trotoar
Page 3-15
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
1.03 . 1.03.1 Monitoring, Evaluasi dan Tersedianya Karyawan DBMP 110 4,000,000,000.00 APBD 110 4,400,000,000.00
. 16 . 04 Pelaporan Laporan DBMP Dokumen Dokumen
Kemajuan
Bulanan
1.03 . 1.03.1 Rehabilitasi Saluran Terpeliharanya Masyarakat Kota 25.000 m 20,000,000,000.00 25.000 m 22,000,000,000.00
. 16 . 05 Drainase/Gorong-Gorong Saluran Kota Bandung Bandung
Drainase/Goron
g - gorong
1.03 . 1.03.1 Program 30,000,000,000.00 33,000,000,000.00
. 18 rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
1.03 . 1.03.1 Perencanaan Tersedianya Karyawan DBMP 90 400,000,000.00 APBD 90 440,000,000.00
. 18 . 01 rehabilitasi/pemeliharaan jalan Acuan Kerja DBMP Dokumen Dokumen
Pelaksanaan
1.03 . 1.03.1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharanya Masyarakat Kota 350.000 m 28,800,000,000.00 APBD 350.000 m 31,680,000,000.00
. 18 . 03 Kondisi Jalan Kota Bandung Bandung
1.03 . 1.03.1 Monitoring, Evaluasi dan Tersedianya Karyawan DBMP 120 800,000,000.00 APBD 120 880,000,000.00
. 18 . 05 Pelaporan Laporan DBMP Dokumen Dokumen
Kemajuan
Bulanan
1.03 . 1.03.1 Program peningkatan sarana dan 16,700,000,000.00 18,370,000,000.00
. 23 prasarana kebinamargaan
1.03 . 1.03.1 Pengadaan alat-alat berat Tersedianya Alat Karyawan DBMP 8 unit 14,448,350,000.00 8 unit 15,893,185,000.00
. 23 . 04 Berat DBMP
1.03 . 1.03.1 Pengadaan alat-alat ukur dan Tersedianya Alat Karyawan DBMP 2 unit 450,000,000.00 APBD 2 unit 495,000,000.00
. 23 . 06 bahan laboratorium Laboratorium DBMP
kebinamargaan
Page 3-16
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
1.03 . 1.03.1 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung Terpeliharanya Karyawan DBMP 3 unit 700,000,000.00 APBD 3 unit 770,000,000.00
. 23 . 08 workshop Kondisi Bagian DBMP
Gedung
1.03 . 1.03.1 Rehabilitasi/pemeliharaan alat- Terpeliharanya Karyawan DBMP 50 unit 1,101,650,000.00 APBD 50 unit 1,211,815,000.00
. 23 . 10 alat berat Kondisi Alat DBMP
Berat
1.03 . 1.03.1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan 20,232,050,000.00 22,255,255,000.00
. 24 lainnya
1.03 . 1.03.1 Perencanaan normalisasi saluran Tersedianya Karyawan DBMP 60 952,050,000.00 APBD 60 1,047,255,000.00
. 24 . 05 sungai acuan kerja DBMP Dokumen Dokumen
pelaksanaan
1.03 . 1.03.1 Pelaksanaan normalisasi saluran Ternormalisasin Masyarakat Kota 3000 m 18,000,000,000.00 APBD 3000 m 19,800,000,000.00
. 24 . 09 sungai ya Saluran Kota Bandung Bandung
Sungai
1.03 . 1.03.1 Pemberdayaan petani pemakai air Teroperasikanny Masyarakat Kota 7 Unit 650,000,000.00 APBD 7 Unit 715,000,000.00
. 24 . 16 a Pompa Air Kota Bandung Bandung
Irigasi
1.03 . 1.03.1 Monitoring, Evaluasi dan Tersedianya Karyawan DBMP 80 630,000,000.00 APBD 80 693,000,000.00
. 24 . 17 Pelaporan Laporan DBMP Dokumen Dokumen
Kemajuan
Bulanan
1.03 . Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air 23,802,164,000.00 26,182,380,400.00
1.03.1 . 26 Lainnya
1.03 . 1.03.1 Rehabilitasi kawasan kritis daerah Tertatanya Masyarakat Kota 450 m 16,435,000,000.00 APBD 450 m 18,078,500,000.00
. 26 . 03 tangkapan sungai dan danau Sempadan Kota Bandung Bandung
Sungai
Page 3-17
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
1.03 . 1.03.1 Peningkatan partisipasi Terpeliharanya Masyarakat Kota 9000 m 5,000,000,000.00 APBD 9000 m 5,500,000,000.00
. 26 . 05 masyarakat dalam pengelolaan Kondisi Sungai Kota Bandung Bandung
sungai, danau, dan sumber daya
air lainnya
1.03 . 1.03.1 Monitoring, Evaluasi dan Tersedianya Karyawan DBMP 35 730,000,000.00 APBD 35 803,000,000.00
. 26 . 07 Pelaporan Laporan DBMP Dokumen Dokumen
Kemajuan
Bulanan
1.03 . 1.03.1 Perencanaan Pengembangan dan Tersedianya Karyawan DBMP 65 1,637,164,000.00 APBD 65 1,800,880,400.00
. 26 . 08 Pengelolaan SDA Acuan Kerja DBMP Dokumen Dokumen
Pelaksanaan
1.03 . 1.03.1 Program Pengendalian Banjir 61,229,996,000.00 67,352,995,600.00
. 28
1.03 . 1.03.1 Rehabilitasi dan pemeliharaan Terpeliharanya Masyarakat Kota 7000 m 15,500,000,000.00 APBD 7000 m 17,050,000,000.00
. 28 . 03 bantaran dan tanggul sungai Tanggul Sungai Kota Bandung Bandung
1.03 . 1.03.1 Mengendalikan Banjir Pada Tersedianya Masyarakat Kota 2 unit 25,000,000,000.00 APBD 2 unit 27,500,000,000.00
. 28 . 05 Daerah Tangkapan Air dan Rumah Pompa Kota Bandung Bandung
Badan_Badan Sungai Lengkap
1.03 . 1.03.1 Peningkatan pembersihan dan Terpeliharanya Masyarakat Kota 15000 m 17,500,000,000.00 APBD 15000 m 19,250,000,000.00
. 28 . 07 pengerukan sungai/kali Kondisi Sungai/ Kota Bandung Bandung
Kali
1.03 . 1.03.1 Monitoring, Evaluasi dan Tersedianya Karyawan DBMP 45 1,300,000,000.00 APBD 45 1,430,000,000.00
. 28 . 11 Pelaporan Laporan DBMP Dokumen Dokumen
Kemajuan
Bulanan
1.03 . 1.03.1 Perencanaan Pengendalian Banjir Tersedianya Karyawan DBMP 45 1,929,996,000.00 APBD 45 2,122,995,600.00
. 28 . 14 acuan kerja DBMP Dokumen Dokumen
pelaksanaan
Page 3-18
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
1.03 . 1.03.1 Program Penerangan Jalan 45,064,400,000.00 49,570,840,000.00
. 32 Umum
1.03 . 1.03.1 Perencanaan Penerangan Jalan Tersedianya Karyawan DBMP 185 2,614,400,000.00 APBD 185 2,875,840,000.00
. 32 . 01 Umum acuan kerja DBMP Dokumen Dokumen
pelaksanaan
1.03 . 1.03.1 Pembangunan Penerangan Jalan Terbangunnya Masyarakat Kota 5.000 Titik 21,650,000,000.00 APBD 5000 Titik 23,815,000,000.00
. 32 . 02 Umum PJU Kota Bandung Bandung
1.03 . 1.03.1 Pemeliharaan Penerangan Jalan Terpeliharanya Masyarakat Kota 4,500 Titik 19,600,000,000.00 APBD 4500 Titik 21,560,000,000.00
. 32 . 03 Umum PJU Kota Bandung Bandung
1.03 . 1.03.1 Monitoring Evaluasi dan Tersedianya Karyawan DBMP 185 1,200,000,000.00 APBD 185 1,320,000,000.00
. 32 . 04 Pelaporan Laporan DBMP Dokumen Dokumen
Kemajuan
Bulanan
JUMLAH 590,500,000,000.00 649,550,000,000.00
Page 3-19
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Rancangan Rencana Kerja 2014
BAB 4. PENUTUP
5. Pembangunan PJU baru dan pemeliharaan PJU yang jelas melampaui umur
rencana dengan penggantian komponen – komponen PJU, pembaharuan dan
penataan jaringan serta penggunaan prototype tiang PJU yang mencirikan
Kota Bandung;