Copy of KERTAS KERJA 5 BAB JAMBU

MATRIKS STRATEGI BISNIS PUSKESMAS PABELAN TAHUN 2018 - 20
Visi Misi Tujuan Strategis
1 2 3
Terwujudnya puskesmas 1 Menggerakkan pembangunan Meningkatnya
yang memberikan berwawasan kesehatan menuju Cakupan, Jenis, dan
pelayanan prima dalam kemandirian masyarakat untuk Kualitas Layanan
kemandirian menuju hidup sehat bagi keluarga dan kepada masyarakat
masyarakat wilayah masyarakat di wilayah
Puskesmas Pabelan sehat Puskesmas Pabelan
2 Memelihara dan meningkatkan Meningkatnya

pelayanan kesehatan bermutu, Cakupan, Jenis, dan
merata dan terjangkau serta Kualitas Layanan
meningkatkan kesehatan Puskesmas
perorangan, keluarga,
masyarakat beserta lingkungan.
N TAHUN 2018 - 2022
Sasaran Indikator Sasaran Program Indikasi Kegiatan
4 5 6 7
Meningkatnya Seluruh indikator dalam SPM Program upaya Operasional Puskesmas
derajat kesehatan Bidang Kesehatan dan yang kesehatan Pabelan (Sumber Dana
masyarakat berkaitan langsung dengan masyarakat BOK/APBD)
masyarakat
Meningkatnya Seluruh indikator dalam SPM Program 1 Pelayanan dan

kuantitas dan Bidang Kesehatan yang peningkatan Pendukung Pelayanan
kualitas berkaitan dengan pelayanan pelayanan Kesehatan (Sumber
pelayanan Puskesmas di Puskesmas dan kesehatan UPT Dana BLUD)
Puskesmas beberapa SPM Rumah Sakit yang Dinas
relevan di Puskesmas Rawat Kesehatan
Inap, baik kinerja maupun
jumlah pasien
2 Pelayanan dan
Pendukung Pelayanan
Kesehatan (Sumber
Dana APBD)
Target
2018 2019 2020 2021
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja
8 9 10 11 12 13 14
60 442,498,000 70 484,462,000 80 508,685,100 90
75 1,172,352,000 80 1,173,920,000 85 1,232,616,000 90
75 550,780,000 80 334,583,000 85 351,312,150 90

2021 2022
Keuangan Kinerja Keuangan
15 16 17
534,119,355 100 560,825,323
1,294,246,800 95 1,358,959,140
368,877,758 95 387,321,645
CAPAIAN KINERJA RAWAT INAP
Realisasi sd.
No. Indikator Target September Prognosa
Kinerja Tahun 2018
2018
1 BOR 70%
2 BTO 40 – 50 kali
3 TOI 1 – 3 Hari 1 – 3 Hari
4 LOS 6 – 9 Hari 6 – 9 Hari
CAPAIAN KINERJA PER-UNIT PUSKESMAS

Realisasi sd.
No. Indikator Target Kinerja September Prognosa
Tahun 2018
2018
1 Rawat Jalan
2 Rawat Inap
3 Rawat Gawat
Darurat
4 Pelayanan Gizi
5 Persalinan
6 Laboratorium
Sederhana
7 Farmasi/Obat
CAPAIAN KINERJA PROGRAM SPM PUSKESMAS
No. Standar Pelayanan Minimal Standar (%) Capaian (%)
Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan

1 100 91.88
antenatal sesuai standar.
Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan
2 100 100
persalinan sesuai standar.
Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan
3 kesehatan sesuai standar. 100 100
Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan

4 100 47.13
sesuai standar.
Setiap anak pada usia pendidikan dasar

5 100 100
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59

6 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai 100 51.42
standar.
Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke
7 atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai 100 52.64
standar.
Setiap penderita hipertensi mendapatkan
8 100 20,35
pelayanan kesehatan sesuai standar.
Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan

9 pelayanan kesehatan sesuai standar. 100 93.29
Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat

10 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 100 100
11 Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan 100 100

TB sesuai standar.
Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil,

pasien TB, pasien IMS, waria/transgender,
12 pengguna napza, dan warga binaan lembaga 100 100
pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV
sesuai standar.
SPM PUSKESMAS RAWAT JALAN
Pencapaian
No Jenis Layanan Indikator Standar
Hasil
Pelayanan Gawat
1 1 Penulisan SOAP 100% 90.00
Darurat
2 Penggunaan Antibiotik Rasional 100% 100.00
Pelayanan Rawat
2 1 Dokter pemberi Pelayanan di RPU 100% 85.00
Jalan
2 Ketersediaan Pelayanan Umum, KIA, Gigi 100.00
3 Jam buka pelayanan 100% 100.00

4 Kepuasan Pelanggan ≥ 90 % 94.00
Pencapaian
Satuan
%
%
URAIAN RBA Tahun Berjalan
1 2
ASET 2,372,935,961.71
ASET LANCAR 266,743,079.71
Kas dan Setara Kas 183,359,137.00
Kas di Bendahara Pengeluaran 12,902,812.00
Kas di BLUD 170,456,325.00
Kas di BLUD Puskesmas 170,456,325.00
Piutang Pendapatan 24,080,000.00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 24,080,000.00
Piutang BLUD 24,080,000.00
Persediaan 59,303,942.71
Persediaan Bahan Pakai Habis 24,363,210.28
Persediaan Alat Tulis Kantor 5,542,000.00
Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu 296,100.00
pijar, battery kering)
Persediaan Perangko, materai dan benda pos 240,000.00
lainnya
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan 2,844,520.00
pembersih
Persediaan Bahan Pakai Habis Kesehatan 5,677,090.28
Medis
Persediaan Bahan Pakai Habis Kesehatan Non 3,000,000.00
Medis
Persediaan Barang Cetakan 6,763,500.00
Persediaan Bahan/Material 34,940,732.43
Persediaan Bahan obat-obatan 34,940,732.43
ASET TETAP 2,056,218,145.00
Tanah 40,040,000.00
Tanah Untuk Bangunan Gedung 40,040,000.00
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat 18,200,000.00
Tinggal
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 21,840,000.00
Peralatan dan Mesin 1,447,854,741.00
Alat-alat Bantu 14,989,238.00
Electric Generating Set 14,989,238.00
Alat Angkutan Darat Bermotor 514,578,769.00
Kendaraan Bermotor Khusus 439,425,593.00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua 75,153,176.00
Alat Kantor 116,033,028.00
Mesin Tik 2,231,387.00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 53,712,632.00
Alat Kantor Lainnya 60,089,009.00
Alat Rumah Tangga 314,746,751.00
Meubelair 255,787,064.00
Alat Pendingin 35,325,306.00
Alat Dapur 950,000.00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17,907,533.00
Alat Pemadam Kebakaran 4,776,848.00
Komputer 126,841,615.00
Personal Komputer 108,339,919.00
Peralatan Mini Komputer 18,501,696.00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 4,464,690.00
Kursi Kerja Pejabat 1,991,000.00
Lemari dan Arsip Pejabat 2,473,690.00
Alat Studio 39,649,250.00
Peralatan Studio Visual 24,750,250.00
Peralatan Studio Video dan Film 14,899,000.00
Alat Komunikasi 1,972,400.00
Alat Komunikasi Telephone 1,972,400.00
Alat Kedokteran 137,311,515.00
Alat Kedokteran Umum 68,804,800.00
Alat Kedokteran Gigi 29,325,211.00
Alat Kedokteran Keluarga Berencana 6,866,601.00
Alat Kedokteran T.H.T 1,994,344.00
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit 20,820,559.00
Kandungan
Poliklinik Set 9,500,000.00
Unit-Unit Laboratorium 92,118,523.00
Alat Laboratorium Umum 87,877,387.00
Alat Laboratorium Kimia 4,241,136.00
Alat Peraga/Praktek Sekolah 85,148,962.00

Bidang Studi : IPA Atas 85,148,962.00
Gedung dan Bangunan 2,053,068,366.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja 1,923,577,966.00
Bangunan Gedung Kantor -
Bangunan Kesehatan 1,923,577,966.00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal 129,490,400.00
Rumah Negara Golongan II 129,490,400.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 60,075,067.00
Instalasi Air Minum Bersih 14,412,467.00
Air Bersih/Air Baku Lainnya 14,412,467.00
Instalasi Gardu Listrik 28,662,600.00
Instalasi Gardu Listrik Distribusi 28,662,600.00
Instalasi Pusat Pengatur Listrik -
Jaringan Telepon 17,000,000.00
Jaringan Telepon Di atas Tanah 17,000,000.00
Aset Tetap Lainnya -
Alat Olah Raga Lainnya -
Alat Olah Raga Lainnya -
Akumulasi Penyusutan (1,544,820,029.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (392,662,822.00)
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat -

Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu (2,623,117.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat (138,207,024.00)

Bermotor
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor (24,178,133.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga (67,480,138.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer (27,155,875.00)
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi (1,621,471.00)

Kerja/Rapat Pejabat
Akumulasi Penyusutan Alat Studio (5,888,694.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi (470,910.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran (28,445,394.00)
Akumulasi Penyusutan Unit-Unit (96,592,066.00)

Laboratorium
Akumulasi Penyusutan Gedung dan (1,145,424,583.00)
Bangunan
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (1,025,714,703.00)
Tempat Kerja
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (119,709,880.00)
Tempat Tinggal
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan (6,732,624.00)
jaringan
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air (4,323,740.00)
Minum/Air Bersih
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik (1,728,884.00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon (680,000.00)
ASET LAINNYA 49,974,737.00
Aset Tidak Berwujud 49,974,737.00
Aset Tidat Berwujud Lainnya 60,499,650.00
Software 60,499,650.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (10,524,913.00)

Lainnya
Aset Lain-lain -
Aset Lain-lain -
Aset Lain-lain………… -
JUMLAH ASET 2,372,935,961.71
KEWAJIBAN -
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK -
Utang Belanja -
Utang Belanja Barang dan Jasa -
JUMLAH KEWAJIBAN -
EKUITAS 2,372,935,961.71
EKUITAS 2,372,935,961.71
Ekuitas 1,999,699,518.00
Ekuitas 1,999,699,518.00
Surplus/Defisit - LO 373,236,443.71
Estimasi Perubahan SAL (183,359,137.00)
Estimasi Perubahan SAL (183,359,137.00)
Surplus/Defisit 183,359,137.00
Surplus/Defisit 183,359,137.00
JUMLAH EKUITAS 2,372,935,961.71
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2,372,935,961.71
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
1.02.14 BLUD PUSKESMAS JAMBU
NERACA
Per-29 September 2018
URAIAN RBA Tahun Berjalan
1 2
ASET 2,372,935,961.71
ASET LANCAR 266,743,079.71
Kas di BLUD 170,456,325.00
Kas di BLUD Puskesmas 170,456,325
Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu 296,100.00
pijar, battery kering)
Persediaan Perangko, materai dan benda pos 240,000.00
lainnya
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan 2,844,520.00
pembersih
Persediaan Bahan Pakai Habis Kesehatan Medis 5,677,090.28
Persediaan Bahan Pakai Habis Kesehatan Non 3,000,000.00

Medis
ASET TETAP 2,056,218,145.00

Tanah 40,040,000.00
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat 18,200,000.00
Tinggal
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 21,840,000
Kendaraan Bermotor Beroda Dua 75,153,176.00
Alat Kantor 116,033,028.00
Mesin Tik 2,231,387.00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 53,712,632.00
Meubelair 255,787,064.00
Alat Dapur 950,000.00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17,907,533.00
Komputer 126,841,615.00
Kursi Kerja Pejabat 1,991,000.00
Alat Kedokteran Keluarga Berencana 6,866,601.00
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit 20,820,559.00
Kandungan
Poliklinik Set 9,500,000.00
Alat Peraga/Praktek Sekolah 85,148,962.00
Bidang Studi : IPA Atas 85,148,962.00
Bangunan Gedung Kantor -
Bangunan Gedung Tempat Tinggal 129,490,400.00
Rumah Negara Golongan II 129,490,400.00
Instalasi Gardu Listrik Distribusi 28,662,600.00
Instalasi Pusat Pengatur Listrik -
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (392,662,822.00)
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat -

Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu (2,623,117.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat (138,207,024.00)
Bermotor
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor (24,178,133.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga (67,480,138.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer (27,155,875.00)
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi (1,621,471.00)
Kerja/Rapat Pejabat
Akumulasi Penyusutan Alat Studio (5,888,694.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi (470,910.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran (28,445,394.00)
Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium (96,592,066.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (1,145,424,583.00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (1,025,714,703.00)

Tempat Kerja
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (119,709,880.00)
Tempat Tinggal
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan (6,732,624.00)
jaringan
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air (4,323,740.00)
Bersih
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik (1,728,884.00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon (680,000.00)

Software 60,499,650.00

Lainnya
JUMLAH ASET 2,372,935,961.71
KEWAJIBAN -
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK -
Utang Belanja -
JUMLAH KEWAJIBAN -
EKUITAS 2,372,935,961.71
EKUITAS 2,372,935,961.71
Ekuitas 1,999,699,518.00
Ekuitas 1,999,699,518.00
Akun ini terdiri dari : Realisasi sd. September

2018
Jumlah Persediaan 137,170,617.10

EMARANG
JAMBU
18
Prognosa per-31 Selisih

Desember 2018 (%)
3 4
2,388,176,695.33 0.64
331,958,550.33 24.45
227,275,100.00 23.95 183359137
0- 100.00
0- 100.00
227,275,100.00 33.33
227,275,100.00 33.33
0- 100.00
0- 100.00
0- 100.00
54,708,713.33 - 7.75
8,121,070.09 - 66.67 24363210.28
1,847,333.33 - 66.67
98,700.00 - 66.67 34940732.43
80,000.00 - 66.67 59303942.71
948,173.33 - 66.67
1,892,363.43 - 66.67
1,000,000.00 - 66.67
2,254,500.00 - 66.67
46,587,643.24 33.33
46,587,643.24 33.33
2,056,218,145.00 -
40,040,000.00 - 40040000
40,040,000.00 -
18,200,000.00 -
21,840,000.00 - 1,055,191,919.00 1055191919

1,447,854,741.00 -
14,989,238.00 -
14,989,238.00 - 907,643,783.00 907643783
514,578,769.00 -
439,425,593.00 -
75,153,176.00 - 53,342,443.00 53342443
116,033,028.00 - 91,854,895.00
2,231,387.00 -
53,712,632.00 -
60,089,009.00 -
314,746,751.00 - 247,266,613.00
255,787,064.00 -
35,325,306.00 -
950,000.00 -
17,907,533.00 -
4,776,848.00 -
126,841,615.00 - 99,685,740.00
108,339,919.00 -
18,501,696.00 -
4,464,690.00 - 2,843,219.00
1,991,000.00 -
2,473,690.00 -
39,649,250.00 - 33,760,556.00
24,750,250.00 -
14,899,000.00 -
1,972,400.00 - 1,501,490.00
1,972,400.00 -
137,311,515.00 - 108,866,121.00
68,804,800.00 -
29,325,211.00 -
6,866,601.00 -
1,994,344.00 -
20,820,559.00 -
9,500,000.00 -
92,118,523.00 - (4,473,543.00)
87,877,387.00 -
4,241,136.00 -
85,148,962.00 -
85,148,962.00 -
2,053,068,366.00 -
1,923,577,966.00 -
- -
1,923,577,966.00 - 897,863,263.00 897863263
129,490,400.00 -
129,490,400.00 -
60,075,067.00 -
14,412,467.00 -
14,412,467.00 - 10,088,727.00
28,662,600.00 -
28,662,600.00 - 26,933,716.00
- -
17,000,000.00 -
17,000,000.00 - 16,320,000.00
(1,544,820,029.00) -
(392,662,822.00) -
- -
(2,623,117.00) -
(138,207,024.00) -
(24,178,133.00) -
(67,480,138.00) -
(27,155,875.00) -
(1,621,471.00) -
(5,888,694.00) -
(470,910.00) -
(28,445,394.00) -
(96,592,066.00) -
(1,145,424,583.00) -
(1,025,714,703.00) -
(119,709,880.00) -
(6,732,624.00) -
(4,323,740.00) -
(1,728,884.00) -
(680,000.00) -
49,974,737.00 - 49974737
49,974,737.00 -
60,499,650.00 -
60,499,650.00 -
(10,524,913.00) -
(10,524,913.00) -
2,388,176,695.33 0.64
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,491,582,759.80 5.00 2372935961.71
2,491,582,759.80 5.00
2,099,684,493.90 5.00
2,099,684,493.90 5.00
391,898,265.90 5.00
391,898,265.90 5.00
2,491,582,759.80 5.00
2,491,582,759.80 5.00
Proyeksi Tahun 2018

PROGNOSA LAPORAN KEUANGAN
No. Uraian Hasil
A. RASIO LIKUIDITAS
1 Cast Ratio (Rasio Kas)
2 Current Ratio (Rasia Lancar)
B. RASIO AKTIVITAS
1 Receivable Tum Over (Perputaran Piutang) 15.50
2 Collection Period (Periode Perputaran Piutang) 47.28
3 Fixed Asset Tum Over (Perputaran Aset Tetap) 0.18
C. RASIO TINGKAT HUTANG

1 Debt to Total Asset (Rasia Hutang Terhadap Total Aset)
D. RASIO SOLVABILITAS
1 Solvabilitas (Rasia Total Aset Terhadap Hutang)
2 Debt to Equito Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)
E. RASIO RENTABILITAS
Net Return on Invesment (Tingkat Pengembalian Investasi
1 18.15
Bersih)
2 Net Return on Equity (Tingkat Pengembalian Ekuitas Bersih) 15.73

PROGNOSA LAPORAN KEUANGAN
No. Uraian Uraian
A. RASIO LIKUIDITAS
1 Cast Ratio (Rasio Kas) Kas/Kewajiban Lancar x 100%
2 Current Ratio (Rasia Lancar) Aset Lancar/Kewajiban Lancar x 100%
B. RASIO AKTIVITAS
1 Receivable Tum Over (Perputaran Piutang) Pendapatan Bruto/Piutang
2 Collection Period (Periode Perputaran Piutang x 360 Hari/Pendaptan Netto

Piutang)
Fixed Asset Tum Over (Perputaran Aset
3 Tetap) Pendapatan Bruto/Aset Tetap
C. RASIO TINGKAT HUTANG

Debt to Total Asset (Rasia Hutang
1 Terhadap Total Aset) Total Hutang/Total Aset x 100%
D. RASIO SOLVABILITAS
Solvabilitas (Rasia Total Aset Terhadap
1 Hutang) Total Aset/Total Hutang x 100%
Debt to Equito Ratio (Rasio Hutang

2 Total Hutang/Equity x 100%
terhadap Ekuitas)
E. RASIO RENTABILITAS
1 Net Return on Invesment (Tingkat Surplus/Total Aset x 100%
Pengembalian Investasi Bersih)
Net Return on Equity (Tingkat
2 Surplus/Equity x 100%
Pengembalian Ekuitas Bersih)
X Y Hasil
#DIV/0!
#DIV/0!
373,236,443.71 24,080,000.00 15.50
24,080,000.00 183,359,137.00 47.28
373,236,443.71 2,056,218,145.00 0.18
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
373,236,443.71 2,056,218,145.00 18.15
373,236,443.71 2,372,935,961.71 15.73

1.02.09 BLUD PUSKESMAS PABELAN
NERACA
Per-31 Desember 2019
RBA Tahun Berjalan

URAIAN
2
ASET 5,372,054,955.10
ASET LANCAR 526,897,599.10

Kas di BLUD 290,819,587.00
Kas di BLUD Puskesmas 290,819,587.00

Persediaan Alat Listrik dan 563,000.00
elektronik ( lampu pijar, battery
kering)
Persediaan Peralatan kebersihan 614,000.00
dan bahan pembersih
Persediaan Bahan Pakai Habis 640,000.00
Kesehatan Medis
ASET TETAP 4,845,157,356.00

Tanah 131,600,000.00
Tanah Untuk Bangunan Tempat 131,600,000.00

Kerja/Jasa


Kendaraan Bermotor Beroda 80,792,888.00
Dua
Alat Kantor 117,687,367.00
Mesin Tik 2,960,000.00
Alat Penyimpanan Perlengkapan 64,938,598.00
Kantor
Meubelair 158,985,271.00
Alat Pembersih 5,250,000.00

Alat Dapur 3,076,000.00
Alat Rumah Tangga Lainnya 47,175,102.00
(Home Use)
Komputer 134,223,382.00

Peralatan Personal Komputer 850,000.00
Perlatan Jaringan 1,884,873.00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 5,673,690.00
Pejabat

Alat Kedokteran Keluarga 9,346,644.00
Berencana
Alat Kedokteran Mata 4,096,200.00

Alat Rotgen 2,881,162.00
Alat Farmasi 8,259,266.00

Alat Kedokteran Bedah 59,440,000.00
Alat Kesehatan Kebidanan dan 67,106,158.00
Penyakit Kandungan
Alat Kedokteran Bagian Penyakit 11,296,405.00
Dalam
Alat Kesehatan Anak 9,280,942.00
Penderita Cacat Tubuh 1,043,000.00

Alat Laboratorium Hematologi 1,075,819.00
Bangunan Gedung Tempat 4,209,842,117.00

Kerja
Instalasi Air Kotor 194,789,259.00
Instalasi Air Buangan Industri 194,789,259.00
Instalasi Gardu Listrik Induk 3,857,000.00
Akumulasi Penyusutan (779,144,612.00)

Peralatan dan Mesin
Akumulasi Penyusutan Alat-alat (1,732,500.00)
Bantu
Akumulasi Penyusutan Alat (183,237,853.00)
Angkutan Darat Bermotor
Kantor
Rumah Tangga
Akumulasi Penyusutan Peralatan (38,250,415.00)
Komputer
Akumulasi Penyusutan Meja Dan (2,444,214.00)
Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Studio
Akumulasi Penyusutan Alat (487,720.00)
Komunikasi
Kedokteran
Akumulasi Penyusutan Unit-Unit (7,375,531.00)
Laboratorium
Akumulasi Penyusutan Gedung (853,992,629.00)
dan Bangunan
Akumulasi Penyusutan (853,992,629.00)
Bangunan Gedung Tempat Kerja
Akumulasi Penyusutan Jalan, (52,802,252.00)
Irigasi, dan jaringan
Akumulasi Penyusutan Instalasi (4,611,990.00)
Air Minum/Air Bersih
Akumulasi Penyusutan Instalasi (46,749,422.00)
Air Kotor
Akumulasi Penyusutan Instalasi (462,840.00)
Gardu Listrik
Akumulasi Penyusutan Jaringan (978,000.00)
Telepon

Software 60,499,650.00
Akumulasi Amortisasi Aset (10,049,895.00)

Tidak Berwujud
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak (10,049,895.00)
Berwujud Lainnya
JUMLAH ASET 5,372,054,955.10
KEWAJIBAN 95,937,540.00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 95,937,540.00
Utang Jangka Pendek Lainnya 95,937,540.00
Utang Jangka Pendek Lainnya 95,937,540.00
Utang Pembayaran Jasa 95,937,540.00

Pelayanan
JUMLAH KEWAJIBAN 95,937,540.00
EKUITAS 5,276,117,415.10
EKUITAS 5,276,117,415.10
Ekuitas 4,835,435,111.00
Ekuitas 4,835,435,111.00
1.02.09 BLUD PUSKESMAS PABELAN
NERACA
Per-31 Desember 2019
Perubahan
Prognosa per-31 Desember 2018 Proyeksi Tahun 2019
Jumlah %
5,557,221,263.13 5,477,716,420.86 (79,504,842.27) - 1.43
667,123,907.13 694,084,551.24 26,960,644.11 4.04
390,726,329.33 407,147,421.80 16,421,092.47 4.20
2,966,880.00 - (2,966,880.00) - 100.00
2,966,880.00 - (2,966,880.00) - 100.00

387,759,449.33 407,147,421.80 19,387,972.47 5.00
387,759,449.33 407,147,421.80 19,387,972.47 5.00
52,742,666.67 55,379,800.00 2,637,133.33 5.00
52,742,666.67 55,379,800.00 2,637,133.33 5.00
52,742,666.67 55,379,800.00 2,637,133.33 5.00
173,205,156.13 182,112,563.94 8,907,407.81 5.14
3,229,666.67 3,638,300.00 408,633.33 12.65
549,000.00 686,250.00 137,250.00 25.00

187,666.67 281,500.00 93,833.33 50.00
204,666.67 225,133.33 20,466.67 10.00
213,333.33 266,666.67 53,333.33 25.00
2,075,000.00 2,178,750.00 103,750.00 5.00
169,975,489.47 178,474,263.94 8,498,774.47 5.00
169,975,489.47 178,474,263.94 8,498,774.47 5.00
4,890,097,356.00 4,783,631,869.62 (106,465,486.38) - 2.18

131,600,000.00 131,600,000.00 - -
131,600,000.00 131,600,000.00 - -
131,600,000.00 131,600,000.00 - -
2,005,236,006.00 2,005,236,006.00 - -
4,950,000.00 4,950,000.00 - -
4,950,000.00 4,950,000.00 - -
487,014,888.00 487,014,888.00 - -
406,222,000.00 406,222,000.00 - -
80,792,888.00 80,792,888.00 - -
117,687,367.00 117,687,367.00 - -
2,960,000.00 2,960,000.00 - -
64,938,598.00 64,938,598.00 - -
49,788,769.00 49,788,769.00 - -
246,219,340.00 246,219,340.00 - -
158,985,271.00 158,985,271.00 - -
5,250,000.00 5,250,000.00 - -
23,556,119.00 23,556,119.00 - -
3,076,000.00 3,076,000.00 - -
47,175,102.00 47,175,102.00 - -
8,176,848.00 8,176,848.00 - -
158,263,382.00 158,263,382.00 - -
138,536,908.00 138,536,908.00 - -
16,341,601.00 16,341,601.00 - -
850,000.00 850,000.00 - -
2,534,873.00 2,534,873.00 - -
11,173,690.00 11,173,690.00 - -
11,173,690.00 11,173,690.00 - -
45,100,000.00 45,100,000.00 - -
24,250,000.00 24,250,000.00 - -
20,850,000.00 20,850,000.00 - -
1,842,400.00 1,842,400.00 - -
1,842,400.00 1,842,400.00 - -
900,783,106.00 900,783,106.00 - -
497,868,191.00 497,868,191.00 - -
201,806,538.00 201,806,538.00 - -
9,346,644.00 9,346,644.00 - -
4,096,200.00 4,096,200.00 - -
28,358,600.00 28,358,600.00 - -
2,881,162.00 2,881,162.00 - -
8,259,266.00 8,259,266.00 - -
59,440,000.00 59,440,000.00 - -
67,106,158.00 67,106,158.00 - -
11,296,405.00 11,296,405.00 - -
9,280,942.00 9,280,942.00 - -
1,043,000.00 1,043,000.00 - -
32,201,833.00 32,201,833.00 - -
25,126,014.00 25,126,014.00 - -
6,000,000.00 6,000,000.00 - -
1,075,819.00 1,075,819.00 - -
4,209,842,117.00 4,209,842,117.00 - -
4,209,842,117.00 4,209,842,117.00 - -
4,209,842,117.00 4,209,842,117.00 -
229,358,726.00 229,358,726.00 - -
14,412,467.00 14,412,467.00 - -
14,412,467.00 14,412,467.00 - -
194,789,259.00 194,789,259.00 - -
194,789,259.00 194,789,259.00 - -
3,857,000.00 3,857,000.00 - -
3,857,000.00 3,857,000.00 - -
16,300,000.00 16,300,000.00 - -
16,300,000.00 16,300,000.00 - -
(1,685,939,493.00) (1,792,404,979.38) (106,465,486.38) 6.31
(779,144,612.00) (840,798,376.85) (61,653,764.85) 7.91
(1,732,500.00) (1,819,125.00) (86,625.00) 5.00
(183,237,853.00) (201,561,638.30) (18,323,785.30) 10.00
(24,500,058.00) (25,725,060.90) (1,225,002.90) 5.00
(71,632,132.00) (75,213,738.60) (3,581,606.60) 5.00
(38,250,415.00) (40,162,935.75) (1,912,520.75) 5.00
(2,444,214.00) (2,566,424.70) (122,210.70) 5.00
(5,705,000.00) (5,990,250.00) (285,250.00) 5.00
(487,720.00) (512,106.00) (24,386.00) 5.00
(443,779,189.00) (479,281,524.12) (35,502,335.12) 8.00

(7,375,531.00) (7,965,573.48) (590,042.48) 8.00
(853,992,629.00) (896,692,260.45) (42,699,631.45) 5.00
(853,992,629.00) (896,692,260.45) (42,699,631.45) 5.00
(52,802,252.00) (54,914,342.08) (2,112,090.08) 4.00
(4,611,990.00) (4,796,469.60) (184,479.60) 4.00
(46,749,422.00) (48,619,398.88) (1,869,976.88) 4.00
(462,840.00) (481,353.60) (18,513.60) 4.00
(978,000.00) (1,017,120.00) (39,120.00) 4.00
50,449,755.00 49,444,765.50 (1,004,989.50) - 1.99

50,449,755.00 49,444,765.50 (1,004,989.50) - 1.99
60,499,650.00 60,499,650.00 - -
60,499,650.00 60,499,650.00 - -
(10,049,895.00) (11,054,884.50) (1,004,989.50) 10.00
(10,049,895.00) (11,054,884.50) (1,004,989.50) 10.00
5,557,221,263.13 5,477,716,420.86 (79,504,842.27) - 1.43
62,000,000.00 65,100,000.00 3,100,000.00 5.00

62,000,000.00 65,100,000.00 3,100,000.00 5.00
62,000,000.00 65,100,000.00 3,100,000.00 5.00
62,000,000.00 65,100,000.00 3,100,000.00 5.00
62,000,000.00 65,100,000.00 3,100,000.00 5.00
62,000,000.00 65,100,000.00 3,100,000.00 5.00
5,495,221,265.13 5,412,616,420.86 (82,604,844.27) - 1.50

5,495,221,265.13 5,412,616,420.86 (82,604,844.27) - 1.50
5,077,206,866.55 4,982,061,590.32 (95,145,276.23) - 1.87
5,077,206,866.55 4,982,061,590.32 (95,145,276.23) - 1.87
418,014,398.58 430,554,830.54 12,540,431.96 3.00
418,014,398.58 430,554,830.54 12,540,431.96 3.00
5,495,221,265.13 5,412,616,420.86 (82,604,844.27) - 1.50
5,557,221,265.13 5,477,716,420.86 (79,504,844.27) - 1.43
Prognosa per-31
URAIAN RBA Tahun Berjalan Desember 2018
1 2 3
ASET 2,372,935,961.71 2,389,643,566.90
ASET LANCAR 266,743,079.71 283,450,684.90
Kas dan Setara Kas 183,359,137.00 231,576,037.33
Kas di Bendahara Pengeluaran 12,902,812.00 4,300,937.33
Kas di Bendahara Pengeluaran 12,902,812.00 4,300,937.33

Kas di BLUD 170,456,325.00 227,275,100.00
Kas di BLUD Puskesmas 170,456,325.00 227,275,100.00
Piutang Pendapatan 24,080,000.00 32,106,666.67
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 24,080,000.00 32,106,666.67
Piutang BLUD 24,080,000.00 32,106,666.67
Persediaan 59,303,942.71 19,767,980.90
Persediaan Bahan Pakai Habis 24,363,210.28 8,121,070.09
Persediaan Alat Tulis Kantor 5,542,000.00 1,847,333.33

Persediaan Alat Listrik dan 296,100.00 98,700.00
elektronik ( lampu pijar, battery kering)
Persediaan Perangko, materai dan 240,000.00 80,000.00
benda pos lainnya
Persediaan Peralatan kebersihan dan 2,844,520.00 948,173.33
bahan pembersih
Kesehatan Medis
Kesehatan Non Medis
Persediaan Barang Cetakan 6,763,500.00 2,254,500.00
Persediaan Bahan/Material 34,940,732.43 11,646,910.81

Persediaan Bahan obat-obatan 34,940,732.43 11,646,910.81
ASET TETAP 2,056,218,145.00 2,056,218,145.00
Tanah 40,040,000.00 40,040,000.00

Tanah Untuk Bangunan Gedung 40,040,000.00 40,040,000.00
Tanah Bangunan 18,200,000.00 18,200,000.00

Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
Tanah Untuk Bangunan Tempat 21,840,000.00 21,840,000.00
Kerja/Jasa
Peralatan dan Mesin 1,447,854,741.00 1,447,854,741.00
Alat-alat Bantu 14,989,238.00 14,989,238.00

Electric Generating Set 14,989,238.00 14,989,238.00
Alat Angkutan Darat Bermotor 514,578,769.00 514,578,769.00

Kendaraan Bermotor Khusus 439,425,593.00 439,425,593.00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua 75,153,176.00 75,153,176.00
Alat Kantor 116,033,028.00 116,033,028.00

Mesin Tik 2,231,387.00 2,231,387.00
Alat Penyimpanan Perlengkapan 53,712,632.00 53,712,632.00
Kantor
Alat Kantor Lainnya 60,089,009.00 60,089,009.00
Alat Rumah Tangga 314,746,751.00 314,746,751.00
Meubelair 255,787,064.00 255,787,064.00
Alat Pendingin 35,325,306.00 35,325,306.00
Alat Dapur 950,000.00 950,000.00

Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 17,907,533.00 17,907,533.00
Use)
Alat Pemadam Kebakaran 4,776,848.00 4,776,848.00
Komputer 126,841,615.00 126,841,615.00
Personal Komputer 108,339,919.00 108,339,919.00
Peralatan Mini Komputer 18,501,696.00 18,501,696.00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 4,464,690.00 4,464,690.00
Pejabat
Kursi Kerja Pejabat 1,991,000.00 1,991,000.00
Lemari dan Arsip Pejabat 2,473,690.00 2,473,690.00
Alat Studio 39,649,250.00 39,649,250.00
Peralatan Studio Visual 24,750,250.00 24,750,250.00
Peralatan Studio Video dan Film 14,899,000.00 14,899,000.00

Alat Komunikasi 1,972,400.00 1,972,400.00
Alat Komunikasi Telephone 1,972,400.00 1,972,400.00
Alat Kedokteran 137,311,515.00 137,311,515.00
Alat Kedokteran Umum 68,804,800.00 68,804,800.00
Alat Kedokteran Gigi 29,325,211.00 29,325,211.00
Alat Kedokteran Keluarga Berencana 6,866,601.00 6,866,601.00
Alat Kedokteran T.H.T 1,994,344.00 1,994,344.00

Alat Kesehatan Kebidanan dan 20,820,559.00 20,820,559.00
Penyakit Kandungan
Poliklinik Set 9,500,000.00 9,500,000.00
Unit-Unit Laboratorium 92,118,523.00 92,118,523.00
Alat Laboratorium Umum 87,877,387.00 87,877,387.00
Alat Laboratorium Kimia 4,241,136.00 4,241,136.00
Alat Peraga/Praktek Sekolah 85,148,962.00 85,148,962.00

Bidang Studi : IPA Atas 85,148,962.00 85,148,962.00
Gedung dan Bangunan 2,053,068,366.00 2,053,068,366.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja 1,923,577,966.00 1,923,577,966.00
Bangunan Gedung Kantor - -

Bangunan Kesehatan 1,923,577,966.00 1,923,577,966.00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal 129,490,400.00 129,490,400.00
Rumah Negara Golongan II 129,490,400.00 129,490,400.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 60,075,067.00 60,075,067.00

Instalasi Air Minum Bersih 14,412,467.00 14,412,467.00
Air Bersih/Air Baku Lainnya 14,412,467.00 14,412,467.00
Instalasi Gardu Listrik 28,662,600.00 28,662,600.00
Instalasi Gardu Listrik Distribusi 28,662,600.00 28,662,600.00
Instalasi Pusat Pengatur Listrik - -
Jaringan Telepon 17,000,000.00 17,000,000.00
Jaringan Telepon Di atas Tanah 17,000,000.00 17,000,000.00
Akumulasi Penyusutan (1,544,820,029.00) (1,544,820,029.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan (392,662,822.00) (392,662,822.00)
dan Mesin
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat - -
Besar Darat
Akumulasi Penyusutan Alat-alat (2,623,117.00) (2,623,117.00)
Bantu
Akumulasi Penyusutan Alat (138,207,024.00) (138,207,024.00)
Angkutan Darat Bermotor
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor (24,178,133.00) (24,178,133.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah (67,480,138.00) (67,480,138.00)

Tangga
Akumulasi Penyusutan Peralatan (27,155,875.00) (27,155,875.00)
Komputer
Akumulasi Penyusutan Meja Dan (1,621,471.00) (1,621,471.00)
Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Akumulasi Penyusutan Alat Studio (5,888,694.00) (5,888,694.00)
Akumulasi Penyusutan Alat (470,910.00) (470,910.00)

Komunikasi
Akumulasi Penyusutan Alat (28,445,394.00) (28,445,394.00)
Kedokteran
Akumulasi Penyusutan Unit-Unit (96,592,066.00) (96,592,066.00)
Laboratorium
Akumulasi Penyusutan Gedung dan (1,145,424,583.00) (1,145,424,583.00)
Bangunan
Akumulasi Penyusutan Bangunan (1,025,714,703.00) (1,025,714,703.00)
Gedung Tempat Kerja
Akumulasi Penyusutan Bangunan (119,709,880.00) (119,709,880.00)
Gedung Tempat Tinggal
Akumulasi Penyusutan Jalan, (6,732,624.00) (6,732,624.00)
Irigasi, dan jaringan
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air (4,323,740.00) (4,323,740.00)
Minum/Air Bersih
Akumulasi Penyusutan Instalasi (1,728,884.00) (1,728,884.00)
Gardu Listrik
Akumulasi Penyusutan Jaringan (680,000.00) (680,000.00)
Telepon
ASET LAINNYA 49,974,737.00 49,974,737.00

Aset Tidak Berwujud 49,974,737.00 49,974,737.00
Aset Tidat Berwujud Lainnya 60,499,650.00 60,499,650.00
Software 60,499,650.00 60,499,650.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak (10,524,913.00) (10,524,913.00)

Berwujud
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak (10,524,913.00) (10,524,913.00)
Berwujud Lainnya
JUMLAH ASET 2,372,935,961.71 2,389,643,566.90
KEWAJIBAN - -
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - -
Utang Belanja - -
Utang Belanja Barang dan Jasa - -
JUMLAH KEWAJIBAN - -
EKUITAS 2,372,935,961.71 2,491,582,759.80

EKUITAS 2,372,935,961.71 2,491,582,759.80
Ekuitas 1,999,699,518.00 2,099,684,493.90
Ekuitas 1,999,699,518.00 2,099,684,493.90
Surplus/Defisit - LO 373,236,443.71 391,898,265.90
Surplus/Defisit - LO 373,236,443.71 391,898,265.90
JUMLAH EKUITAS 2,372,935,961.71 2,491,582,759.80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2,372,935,961.71 2,491,582,759.80
Perubahan
Proyeksi Tahun 2019
Jumlah %
318,789,519.63 (23,560,658.62) - 0.99
306,560,263.28 (24,143,004.16) - 8.52
238,638,855.00 7,062,817.67 3.05
- (4,300,937.33) - 100.00
- (4,300,937.33) - 100.00
238,638,855.00 11,363,755.00 5.00
238,638,855.00 11,363,755.00 5.00
0 (32,106,666.67) - 100.00
0 (32,106,666.67) - 100.00
0 (32,106,666.67) - 100.00
17,946,671.28 900,844.84 4.56
5,717,414.93 850,844.84 10.48
2,309,166.67 461,833.33 25.00

148,050.00 49,350.00 50.00
88,000.00 8,000.00 10.00
1,185,216.67 237,043.33 25.00
1,986,981.60 94,618.17 5.00
1,050,000.00 50,000.00 5.00
2,367,225.00 112,725.00 2.22
12,229,256.35 50,000.00 0.97

12,229,256.35 582,345.54 0.43
1,790,499,087.00 (265,719,058.00) - 12.92
40,040,000.00 0 -
40,040,000.00 0 -
18,200,000.00 - -
21,840,000.00 - - 2,106,192,882.00
29,978,476.00 - -
14,989,238.00 - -
14,989,238.00 - -
514,578,769.00 - -
439,425,593.00 - -
75,153,176.00 - -
116,033,028.00 - -
2,231,387.00 - -
53,712,632.00 - -
60,089,009.00 - -
314,746,751.00 - -
255,787,064.00 - -
35,325,306.00 - -
950,000.00 - -
17,907,533.00 - -
4,776,848.00 - -
126,841,615.00 - -
108,339,919.00 - -
18,501,696.00 - -
1,991,000.00 - -
1,991,000.00 - -
2,473,690.00 - -
39,649,250.00 - -
24,750,250.00 - -
14,899,000.00 - -
1,972,400.00 - -
1,972,400.00 - -
137,311,515.00 - -
68,804,800.00 - -
29,325,211.00 - -
6,866,601.00 - -
1,994,344.00 - -
20,820,559.00 - -
9,500,000.00 - -
92,118,523.00 - -
87,877,387.00 - -
4,241,136.00 - -
85,148,962.00 - -
85,148,962.00 - -
2,053,068,366.00 - -
1,923,577,966.00 - -
- - -
1,923,577,966.00 - -
129,490,400.00 - -
129,490,400.00 - -
60,075,067.00 - -
14,412,467.00 - -
14,412,467.00 - -
28,662,600.00 - -
28,662,600.00 - -
- - -
17,000,000.00 - -
17,000,000.00 - -
(392,662,822.00) - -
(392,662,822.00) - -
- - -
(2,623,117.00) - -
(138,207,024.00) - -
(24,178,133.00) - -
(67,480,138.00) - -
(27,155,875.00) - -
(1,621,471.00) - -
(5,888,694.00) - -
(470,910.00) - -
(28,445,394.00) - -
(96,592,066.00) - -
(1,145,424,583.00) - -
(1,025,714,703.00) - -
(119,709,880.00) - -
(6,732,624.00) - -
(4,323,740.00) - -
(1,728,884.00) - -
(680,000.00) - -
49,974,737.00 - -
49,974,737.00 - -
60,499,650.00 - -
60,499,650.00 - -
(10,524,913.00) - -
(10,524,913.00) - -
318,789,519.63 (23,560,658.62) (0.99)
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3,027,655,076.98 124,579,137.99 5.00

3,027,655,076.98 124,579,137.99 5.00
2,616,161,897.79 124,579,137.99 5.93
2,204,668,718.60 104,984,224.70 5.00
411,493,179.19 19,594,913.29 5.00
411,493,179.19 19,594,913.29 5.00
3,027,655,076.98 124,579,137.99 5.00
3,027,655,076.98 124,579,137.99 5.00
BLUD Puskesmas Jambu
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 29 September 2018 dan 2017
Kode Uraian 2018 Kenaikan /
Rekening Penurunan
(%)
1 2 3 5 6
8. PENDAPATAN
8.1. PENDAPATAN OPERASIONAL
8.1.1. Pendapatan layanan yang bersumber dari 861,393,700.00 861,393,700.00 100.00
Masyarakat
8.1.1.01. Pendapatan Jasa Layanan- Pasien UMUM 861,393,700.00 861,393,700.00 100.00
8.1.1.01.01. Pendapatan Kapitasi JKN 798,133,800.00 798,133,800.00 100.00

8.1.1.01.02. Pendapatan Non Kapitasi (Klaim BPJS) 60,145,000.00 60,145,000.00 100.00
8.1.1.01.03. Pendapatan Pasien Luar Wilayah 3,114,900.00 3,114,900.00 100.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 861,393,700.00 861,393,700.00 100.00
8.2. PENDAPATAN NON OPERASIONAL
8.2.1. Pendapatan Hibah 28,967,973.00 28,967,973.00 100.00
8.2.1.02. Pendapatan Hibah Tidak Terikat 28,967,973.00 28,967,973.00 100.00
8.2.1.02.01. Pendapatan Hibah Tidak Terikat 28,967,973.00 28,967,973.00 100.00
8.2.5. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 4,557,915.00 4,557,915.00 100.00
8.2.5.03. Jasa Giro 4,557,915.00 4,557,915.00 100.00
8.2.5.03.01. Jasa Giro 4,557,915.00 4,557,915.00 100.00
JUMLAH PENDAPATAN NON OPERASIONAL 33,525,888.00 33,525,888.00 100.00
8.5 POS LUAR BIASA

9. BEBAN
9.1. BEBAN OPERASI - LO
9.1.1. Beban Pegawai - LO 49,827,000.00 49,827,000.00 100.00
9.1.1.01. Beban Pegawai Pelayanan 4,487,000.00 4,487,000.00 100.00
9.1.1.01.010. Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber 2,250,000.00 2,250,000.00 100.00
9.1.1.01.011. Lembur 2,237,000.00 2,237,000.00 100.00
9.1.1.02. Beban Pegawai Umum dan Administrasi 45,340,000.00 45,340,000.00 100.00
9.1.1.02.005. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,440,000.00 5,440,000.00 100.00

9.1.1.02.009. Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan 39,900,000.00 39,900,000.00 100.00
9.1.2. Beban Barang dan Jasa 651,681,102.81 651,681,102.81 100.00
9.1.2.01. Beban Bahan Pelayanan 37,606,537.81 37,606,537.81 100.00
9.1.2.01.001. Beban Bahan Obat 6,283,071.04 6,283,071.04 100.00
9.1.2.01.002. Beban BHP Alat Kesehatan 600,000.00 600,000.00 100.00
9.1.2.01.004. BHP Kesehatan Medis 18,713,466.77 18,713,466.77 100.00
9.1.2.01.010. Lain-lain Beban Bahan 12,010,000.00 12,010,000.00 100.00
9.1.2.02. Beban Jasa Pelayanan 471,698,100.00 471,698,100.00 100.00
9.1.2.02.001. Beban Jasa Pelayanan Medis 471,698,100.00 471,698,100.00 100.00
9.1.2.03. Beban Pemeliharaan Pelayanan 3,939,000.00 3,939,000.00 100.00
9.1.2.03.002. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,939,000.00 3,939,000.00 100.00
9.1.2.04. Beban Barang dan Jasa Pelayanan 8,330,000.00 8,330,000.00 100.00
9.1.2.04.006. BHP Kesehatan Non Medis 6,980,000.00 6,980,000.00 100.00
9.1.2.04.008. Beban Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 1,350,000.00 1,350,000.00 100.00
9.1.2.06. Beban Administrasi Kantor 74,681,400.00 74,681,400.00 100.00

9.1.2.06.001. Beban Meterai/Benda Pos /Pengiriman 2,004,000.00 2,004,000.00 100.00
9.1.2.06.002. Beban Cetakan 28,285,500.00 28,285,500.00 100.00
9.1.2.06.003. Beban ATK 19,157,600.00 19,157,600.00 100.00
9.1.2.06.004. Beban Penggandaan 9,226,300.00 9,226,300.00 100.00
9.1.2.06.008. Beban Makanan dan Minuman Tamu 845,000.00 845,000.00 100.00
9.1.2.06.009. Beban Perjanan Dinas 15,163,000.00 15,163,000.00 100.00
9.1.2.07. Beban Pemeliharaan Umum dan 6,030,000.00 6,030,000.00 100.00
Administrasi
9.1.2.07.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6,030,000.00 6,030,000.00 100.00
9.1.2.08. Beban Barang dan Jasa Umum dan 49,217,665.00 49,217,665.00 100.00
Administrasi
9.1.2.08.001. Beban Bahan dan Alat Kebersihan 11,043,290.00 11,043,290.00 100.00
9.1.2.08.003. Beban Bahan Bakar/BBM 4,069,800.00 4,069,800.00 100.00
9.1.2.08.004. Beban LPG 150,000.00 150,000.00 100.00
9.1.2.08.008. Persediaan Alat Listrik dan Elektronik 1,179,350.00 1,179,350.00 100.00
9.1.2.08.011. Beban Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya 26,475,225.00 26,475,225.00 100.00
9.1.2.08.014. Beban Pengembangan SDM 6,300,000.00 6,300,000.00 100.00

9.1.2.09. Beban Promosi 178,400.00 178,400.00 100.00
9.1.2.09.001. Beban Pemasaran dan Publikasi 178,400.00 178,400.00 100.00
9.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi 84,239,878.00 84,239,878.00 100.00
9.1.7.02. Beban Penyusutan dan Amortisasi-Umum 84,239,878.00 84,239,878.00 100.00
dan Administrasi
9.1.7.02.001. Beban Penyusutan AT Umum dan Adm. - 41,329,215.00 41,329,215.00 100.00
Peraiatan dan Mesin - Umum dan Administrasi
9.1.7.02.002. Beban Penyusutan AT Umum dan Adm. - 38,684,179.00 38,684,179.00 100.00

Gedung dan Bangunan - Umum dan Administrasi
9.1.7.02.003. Beban Penyusutan AT Umum dan Adm. - Jalan, 1,201,501.00 1,201,501.00 100.00
lrigasi, dan Jaringan - Umum dan Administrasi
9.1.7.02.004. Beban Penyusutan AT Umum dan Adm. - Aset 3,024,983.00 3,024,983.00 100.00
Tetap Lainnya - Umum dan Administrasi
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO 785,747,980.81 785,747,980.81 100.00

9.2. Beban Non Operasional
9.2.3. Beban Non Operasional Lain-lain 85,000.00 85,000.00 100.00
9.2.3.01. Beban Non Operasional 85,000.00 85,000.00 100.00
9.2.3.01.01. Beban Non Operasional Lain-lain 85,000.00 85,000.00 100.00
JUMLAH Beban Non Operasional 85,000.00 85,000.00 100.00
JUMLAH BEBAN 785,832,980.81 785,832,980.81 100.00
SURPLUS/DEFISIT LO 109,086,607.19 109,086,607.19 100.00
Biaya Operasional
Uraian Realisasi sd. Prognosa Tahun

September 2018 2018
Beban Pegawai Pelayanan 4,487,000.00 5,982,666.67
Beban Pegawai Umum dan Administrasi 45,340,000.00 60,453,333.33
Beban Bahan Pelayanan 37,606,537.81 50,142,050.41
Beban Jasa Pelayanan 471,698,100.00 628,930,800.00
Beban Pemeliharaan Umum dan Administrasi 3,939,000.00 5,252,000.00
Beban Barang dan Jasa Pelayanan 8,330,000.00 11,106,666.67
Beban Administrasi Kantor 74,681,400.00 99,575,200.00
Beban Pemeliharaan Umum dan Administrasi 6,030,000.00 8,040,000.00
Beban Barang dan Jasa Umum dan Administrasi 49,217,665.00 65,623,553.33
Beban Promosi 178,400.00 237,866.67
Beban Penyusutan dan Amortisasi 84,239,878.00 112,319,837.33
Jumlah Biaya Operasional 785,747,980.81 935,106,270.41
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Proyeksi Opersional
NO. URAIAN RBA Tahun

Berjalan
1 Pendapatan Puskesmas Pabelan 1,635,712,647

1 Pendapatan APBD 769,761,032
Operasional Pelayanan Kesehatan (BOK) Puskesmas 339,684,600
Pabelan
Belanja Pegawai 3,910,000
Belanja Barang dan Jasa 335,774,600
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pabelan
430,076,432
(APBD)
2 Pendapatan dari APBN

3 Pendapatan BLUD 865,951,615
Pelayanan Kesehatan Puskesmas 861,393,700
Pendapatan Kapitasi JKN 798,133,800
Pendapatan Non Kapitasi (klaim BPJS) 60,145,000
Pendapatan Pasien Luar Wilayah 3,114,900
Pendapatan Hibah BLU 28,967,973

Pendapatan Hibah Tidak Terikat 28,967,973
Pendapatan Kerjasama BLU
Pendapan BLU lain-lain yang syah 4,557,915
Jasa Giro 4,557,915
Pendapatan APBD
Pendapatan APBN
2 Belanja Puskesmas Pabelan 703,800,441

Biaya Operasional 703,800,441
Biaya Pelayanan 483,928,098
Biaya Pegawai 4,487,000
Biaya Bahan 37,606,538
Biaya Jasa Pelayanan 429,565,560
Biaya Pemeliharaan 3,939,000
Biaya Barang dan Jasa 8,330,000
Biaya Depresiasi / Penyusutan AT -
Biaya Pelayanan Lainnya -
Biaya Umum dan Administrasi 219,787,343
Biaya Administrasi Kantor 74,681,400
Biaya Promosi 178,400
Biaya Depresiasi / Penyusutan AT 84,239,878
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
Biaya Non Operasional 85,000
Biaya Bunga -
Biaya Administrasi Bank -
Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap -
Biaya Kerugian Penurunan nilai Kurs -
Biaya Non Operasinal Lainnya 85,000
Prognosa per-31 Proyeksi Tahun Perubahan
Desember 2018 2019
Jumlah %
2,180,950,196 2,017,124,734 (163,825,462) -7.51
1,026,348,043 819,225,000 (207,123,043) -20.18
452,912,800 484,642,000 31,729,200 7.01
5,213,333.33 5,520,000 306,667 5.88
447,699,467 479,122,000 31,422,533 7.02
573,435,243 334,583,000 (238,852,243) -41.65
58,740,000 4,500,000 (54,240,000) -92.34
514,695,243 330,083,000 (184,612,243) -35.87
1,154,602,153 1,197,899,734 43,297,581 3.75

1,148,524,933 1,191,594,618 43,069,685 3.75
1,064,178,400 1,104,085,090 39,906,690 3.75
80,193,333 83,200,583 3,007,250 3.75
4,153,200 4,308,945 155,745 3.75
38,623,964 40,072,363 1,448,399 3.75

38,623,964 40,072,363 1,448,399 3.75
6,077,220 6,305,116 227,896 3.75

6,077,220 6,305,116 227,896 3.75
938,400,588 1,182,940,276 244,539,689 26.06

938,400,588 1,182,940,276 244,539,689 26.06
645,237,464 669,433,868 24,196,405 3.75
5,982,667 6,207,017 224,350 3.75
50,142,050 52,022,377 1,880,327 3.75
572,754,080 594,232,358 21,478,278 3.75
5,252,000 5,448,950 196,950
11,106,667 11,523,167 416,500 3.75
- -
- -
293,049,791 513,388,824 220,339,034
99,575,200 103,309,270 3,734,070 3.75
8,040,000 8,341,500 301,500 3.75
65,623,553 68,084,437 2,460,883 3.75
237,867 246,787 8,920
112,319,837 116,531,831 4,211,994
- - -
113,333 117,583 4,250 3.75
- -
- -
- -
- -
113,333 117,583 4,250 3.75
1.02.14. - UPTD Puskesmas Jambu
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 29-September-2018
Metode Langsung
URAIAN
Realisasi s/d
September 2018
1 2
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Masuk Kas
Pendapatan APBN/APBD 0.00
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 856,798,700.00
Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan 0.00
Pendapatan hasil kerja sama 0.00
Pendapatan hibah 0.00
Pendapatan Usaha lainnya 4,557,915.00
Jumlah Arus Masuk Kas 861,356,615.00
Arus Keluar Kas
Pembayaran Pegawai 49,827,000.00
Pembayaran Jasa 666,414,400.00
Pembayaran Pemeliharaan 9,969,000.00
Pembayaran langganan Daya dan Jasa 3,410,000.00
Pembayaran Perjalanan Dinas 15,163,000.00
Pembayaran Bunga 0.00
Jumlah Arus Keluar Kas 744,783,400.00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi 116,573,215.00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Masuk Kas
Penjualan atas Tanah 0.00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin 0.00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan 0.00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0.00
Penjualan Aset Tetap Lainnya 0.00
Penjualan Aset Lainnya 0.00
Penerimaan dari Divestasi 0.00
Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas 0.00
Jumlah Arus Masuk Kas 0.00
Arus Keluar Kas
Perolehan Tan.ah 0.00
Perolehan Peralatan dan Mesin 29,366,300.00
Perolehan Gedung dan Ban.gun.an 0.00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 0.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya 5,500,000.00
Perolehan Aset Lainnya 0.00
Pengeluaran Penyertaan Modal 0.00
Pengeluaran Pembelian lnvestasi dalam Bentuk Sekuritas 0.00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (34,866,300.00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Masuk Kas
Penerimaan Pinjaman 0.00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain 0.00

Jumlah Arus Masuk Kas 0.00
Arus Keluar Kas
Pembayaran Pokok Pinjaman 0.00

Pemberian Pinjaman kepada pihak lain 0.00
Penyetoran ke Kas Negara 0.00
Jumlah Arus Keluar Kas 0.00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan 0.00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 39,069,769.55
Jumlah Arus Masuk Kas 39,069,769.55
Arus Keluar Kas

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 39,069,769.55

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris 0.00
Kenaikan/Penurunan Kas 81,706,915.00
Saldo Awal Kas di BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran 101,652,222.00
Saldo Akhir Kas di BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran 183,359,137.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 0.00

Saldo Akhir Kas 183,359,137.00
G
ember-2018
Prognosa Tahun
2018
1,142,398,267
-
-
-
6,077,220
1,148,475,486.67
66,436,000
888,552,533
13,292,000
4,546,667
20,217,333
-
993,044,533.33
155,430,953
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00
-
39,155,067
-
-
7,333,333
-
-
-
46,488,400
(46,488,400)
-
-
0.00
-
-
-
0.00
-
52,093,026
52,093,026.07
52,093,026
52,093,026
-
108,942,553
135,536,296
244,478,849
244,478,849.33
Proyeksi Arus Kas
Prognosa per-
Realisasi s/d
URAIAN 31 Desember
September 2018 2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Masuk Kas
Pendapatan APBN/APBD -
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 856,798,700.00 1,142,398,266.67
Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/ entitas
pelaporan -
Pendapatan hasil kerja sama -
Pendapatan hibah -
Pendapatan Usaha lainnya 4,557,915.00 6,077,220.00
Jumlah Arus Masuk Kas 861,356,615.00 1,148,475,486.67
Arus Keluar Kas
Pembayaran Pegawai 49,827,000.00 66,436,000.00
Pembayaran Jasa 666,414,400.00 888,552,533.33
Pembayaran Pemeliharaan 9,969,000.00 13,292,000.00
Pembayaran langganan Daya dan Jasa 3,410,000.00 4,546,666.67
Pembayaran Perjalanan Dinas 15,163,000.00 20,217,333.33
Pembayaran Bunga - -
Jumlah Arus Keluar Kas 744,783,400.00 993,044,533.33
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi 116,573,215.00 155,430,953.33
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Masuk Kas
Penjualan atas Tanah -
Penjualan atas Peralatan dan Mesin -
Penjualan atas Gedung dan Bangunan -
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan -
Penjualan Aset Tetap Lainnya -
Penjualan Aset Lainnya -
Penerimaan dari Divestasi -
Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk
Sekuritas -
Jumlah Arus Masuk Kas - -
Arus Keluar Kas
Perolehan Tan.ah - -
Perolehan Peralatan dan Mesin 29,366,300.00 39,155,067
Perolehan Gedung dan Ban.gun.an - -
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
Perolehan Aset Tetap Lainnya 5,500,000.00 7,333,333
Perolehan Aset Lainnya - -
Pengeluaran Penyertaan Modal - -
Pengeluaran Pembelian lnvestasi dalam Bentuk
Sekuritas - -

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi - 34,866,300.00 - 46,488,400.00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Masuk Kas
Penerimaan Pinjaman -
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain -
Jumlah Arus Masuk Kas - -
Arus Keluar Kas
Pembayaran Pokok Pinjaman -
Pemberian Pinjaman kepada pihak lain -
Penyetoran ke Kas Negara -
Jumlah Arus Keluar Kas - -
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan - -
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 39,069,769.55 52,093,026.07
Jumlah Arus Masuk Kas 39,069,769.55 52,093,026.07
Arus Keluar Kas
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 39,069,769.55 52,093,026.07
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris -
Kenaikan/Penurunan Kas 81,706,915.00 108,942,553.33
Saldo Awal Kas di BLUD & Kas di Bendahara

101,652,222.00 -
Pengeluaran
Saldo Akhir Kas di BLUD & Kas di Bendahara 183,359,137.00 108,942,553.33
Pengeluaran
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan - -
Saldo Akhir Kas 183,359,137.00 108,942,553.33

Proyeksi Tahun Perubahan
2019
Jumlah %
- -
1,185,238,201.67 42,839,935.00 3.75 114239826.66667
- - ###
- -
- -
6,305,115.75 227,895.75 3.75
1,191,543,317.42 43,067,830.75 3.75
-
68,927,350.00 2,491,350.00 3.75
921,873,253.33 33,320,720.00 3.75
13,790,450.00 498,450.00 3.75
4,717,166.67 170,500.00 3.75
20,975,483.33 758,150.00 3.75
- - -
1,030,283,703.33 37,239,170.00 3.75
161,259,614.08 5,828,660.75 3.75
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
40,623,381.67 1,468,315.00 3.75
- - -
- -
7,608,333.33 275,000.00
- - -
- -
- -
48,231,715.00 1,743,315.00 3.75

- 48,231,715.00 - 1,743,315.00 3.75
-
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
54,046,514.54 1,953,488.48 3.75 18015505
54,046,514.54 1,953,488.48 3.75
-
54,046,514.54 1,953,488.48 3.75
54,046,514.54 1,953,488.48 3.75
- -
113,027,899.08 4,085,345.75 3.75
-
- -
113,027,899.08 4,085,345.75 3.75

- -
-
113,027,899.08 4,085,345.75 3.75
PENDAPATAN
TAHUN 2018
Kode
Uraian Tarif/
Volu me Satu an
Rekening Harga
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 1 4 Lain-lain Pendapatan asli

daerah yang Syah
4 1 4 33 Pendapatan BLUD
4 1 4 33 1 Pendapatan Puskesmas BLUD
Pendapatan Kapitasi JKN 1 tahun 1,066,949,000

Pendapatan Non Kapitasi
(Klaim BPJS) 1 tahun 84,863,000
Pendapatan Pasien Luar 1 tahun 3,693,000

Wilayah
N 2018
Jumlah
(Rp)
6 = (3 x 5)
1,155,505,000
1,155,505,000
1,155,505,000
1,155,505,000
1,155,505,000
1,066,949,000
84,863,000
3,693,000
Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
TA 2018
Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Kode Pendapatan Realisasi s.d. 30 Prognosa Tahun
Target %
September 2018 2018
Pendapatan Puskesmas Jambu 2,167,866,000 1,590,988,832 73.39 2,211,835,487

Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 Pendapatan dari APBD 927,824,000 627,980,217 67.68 927,824,000
16.44 BOK Puskesmas Jambu 554,766,000 393,852,000 70.99 554,766,000
34.13 Pendapatan dari APBD/Subsidi 373,058,000 234,128,217 62.76 373,058,000
33.14 3 Pendapatan BLUD 1,240,042,000 963,008,615 77.66 1,284,011,487
1. Pendapatan Jasa Layanan 1,132,340,000 856,798,700 75.67 1,142,398,267
Pendapatan Kapitasi JKN 1,035,010,000 798,133,800 77.11 1,064,178,400
Pendapatan Non Kapitasi (Klaim BPJS) 94,070,000 55,550,000 59.05 74,066,667
Pendapatan Pasien Luar Wilayah 3,260,000 3,114,900 95.55 4,153,200
2. Pendapatan Hibah BLU - - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - -
4. Pendapatan BLU Lain-lain yang sah 107,702,000 106,209,915 - 141,613,220
5. Pendapatan APBD - - -
6. Pendapatan APBN - - -
BELANJA PER-UNIT KERJA
NO. URAIAN TARGET 2018
1 Belanja APBD (BOK dan Operasional) 865,259,000

Operasional Pelayanan Kesehatan (BOK) Puskesmas
554,766,000
Pabelan
310,493,000
(APBD)
2 Belanja BLU
Biaya Operasional 1,240,042,000
Biaya Depresiasi / Penyusutan AT
Biaya Pelayanan Lainnya
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 848,000
Biaya Pengeluaran Investasi/Modal 85,300,000
Biaya Pengeluaran Investasi/Modal-Peralatan dan Mesin 79,800,000
Pengeluaran Investasi/Modal-Aset Tetap Lainnya 5,500,000
Biaya Non Operasional -

Biaya Bunga
Biaya Administrasi Bank
Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap
Biaya Kerugian Penurunan nilai Kurs
Biaya Non Operasinal Lainnya -
KERJA
REALISASI SD.
% PROGNOSA 2018
SEPTEMBER 2018
628,390,217 72.62 993,044,533
394,262,000 71.07 525,682,667
4,410,000 79.89 5,880,000

389,852,000 70.98 519,802,667
234,128,217 75.41 312,170,956
12,553,000 83.89 16,737,333

221,575,217 74.98 295,433,623
744,783,400 60.06 993,044,533

554,756,015 62.42 739,674,687
4,487,000 49.86 5,982,667
63,301,915 60.52 84,402,553
471,698,100 63.04 628,930,800
3,939,000 30.30 5,252,000
11,330,000 81.31 15,106,667
- -
- - 79800
190,027,385 71.43 253,369,847
45,340,000 52.01 60,453,333
86,266,500 96.28 115,022,000
6,030,000 45.00 8,040,000
52,212,485 70.32 69,616,647
178,400 23.79 237,867
- - -
- - -
34,866,300 - 34,866,300
29,366,300 36.80 29,366,300
5,500,000 100.00 5,500,000
- -
- -
- -
- -
- -
-
Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Tahun 2018
Kode Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan Realisasi s.d. 30
September 2018
Pendapatan Puskesmas Pabelan 1,590,988,832

1 Pendapatan dari APBD 627,980,217
16.44 BOK Puskesmas Jambu 393,852,000
34.13 Pendapatan dari APBD/Subsidi 234,128,217
33.13 3 Pendapatan BLUD 963,008,615
1. Pendapatan Jasa Layanan 856,798,700
Pendapatan Non Kapitasi (Klaim BPJS) 55,550,000
2. Pendapatan Hibah BLU -
3. Pendapatan Kerjasama BLU -
4. Pendapatan BLU Lain-lain yang sah 106,209,915
5. Pendapatan APBD -
6. Pendapatan APBN -
Tahun 2018
Prognosa Tahun
2018
2,121,318,443
837,306,956
525,136,000
312,170,956
1,284,011,487
1,142,398,267
1,064,178,400
74,066,667
4,153,200
-
-
141,613,220
-
-
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Semarang
DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan Kabupate
Program : 1.02.1.02.01.33 Peningkatan Pelayanan Ke
Kegiatan : 1.02.1.02.01.33.14 Peningkatan Pelayanan Ke
Lokasi kegiatan : UPTD Puskesmas Jambu
Jumlah Tahun n-1 Rp 1,155,505,000 (Satu milyar seratus lima p
Jumlah Tahun n Rp 1,158,651,000 (Satu milyar seratus lima p
ribu
(Saturupiah)
milyar dua ratus tuju
Jumlah Tahun n+1 Rp 1,274,516,100
rupiah)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Puskesmas BLUD
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan
Keluaran Terlaksananya pelayanan puskesmas BLUD
Hasil Meningkatnya pelayanan Puskesmas BLUD
Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan, sarana prasarana, Pasien dan masyarakat
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangka
Rincian Peng
Kode Uraian
Volume
Rekening
1 2 3
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 04 Belanja Pegawai BLUD
5 2 1 04 04 Belanja Pegawai BLUD Puskesmas
Belanja Pegawai BLUD Puskesmas 1
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 24 Belanja Barang dan Jasa BLUD
5 2 2 24 02 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas 1
5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 34 Belanja Modal BLUD
5 2 3 34 02 Belanja Modal BLUD Puskesmas
Belanja Modal BLUD Puskesmas 1
JUMLAH
Rencana Penarikan Per-Triwulan :
#DIV/0! %
#DIV/0! %
#DIV/0! %
#DIV/0! %
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1
2
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP
19651022 199102
1 Ir. Anang Dwinanta, MM 1 002
2 Choliq, SH 19591028 198403

1 006
19650813 198603
3 Drs. Djarot Supriyoto, MM
1 010
GARAN FORMULIR
NGKAT DAERAH RKA - SKPD
marang
2.2.1
n 2019
sehatan
nas Kesehatan Kabupaten Semarang
ningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD UPT Dinas Kesehatan
ningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jambu
atu milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah)
atu milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu
bu
aturupiah)
milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam belas ribu
piah)
nerja Belanja Langsung

Target Kinerja
100%
Rp 1,158,651,000
Semua kegiatan instalasi pelayanan dan
pendukung pelayanan selama 1 tahun
100%
arakat
elanja Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp)
Satuan Harga satuan
4 5 6=3x5
1,158,651,000
134,120,000
134,120,000
134,120,000
Tahun 134,120,000 134,120,000
997,128,000
997,128,000
997,128,000
Tahun 997,128,000 997,128,000
27,403,000.00
27,403,000.00
27,403,000.00
Tahun 27,403,000 27,403,000.00
1,158,651,000
Jambu, September 2018
Kepala UPTD Puskesmas Jambu
dr. MUF ELLY

NIP. 19610626 200701 2 001
erintah Daerah
NIP Jabatan Tanda Tangan
651022 199102 Kepala BARENLITBANGDA

1 002 Kab. Semarang 1
591028 198403 Asisten Ekonomi dan

Pembangunan Sekda 2
1 006 Kabupaten Semarang
650813 198603 Asisten Administrasi Umum
1 010 Sekda Kabupaten Semarang 3
Rp 115,865,100
10%
PAGU 1,173,920,000
SELISIH 15,269,000
INVESTASI
No. Program Investasi Target 2018 Realisasi sd.

Sept 2018
A. Bersumber Jasa Layanan 90,800,000 34,866,300
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin 85,300,000 29,366,300
3 Gedung dan Bangunan
4 Kendaraan
5 Perlengkapan dan peralatan kantor
6 Jalan, irigasi dan jaringan
7 Aset sewa guna usaha
8 Surat Utang dan Surat Modal
9 Deposito jangka waktu lebih dari 12 Bulan
10 Sistem informasi 5,500,000 5,500,000
B. Hibah - 28,967,973
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin 28,967,973
4 Kendaraan
10 Sistem informasi
C. Kerja Sama - -
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin
4 Kendaraan
10 Sistem informasi
D. APBD - -
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin -
3 Gedung dan Bangunan -
4 Kendaraan
6 Jalan, irigasi dan jaringan -
10 Sistem informasi
E. APBN - -
1 Tanah
4 Kendaraan
10 Sistem informasi
F. Lain-lain pendapatan yang sah - -
1 Tanah
4 Kendaraan
10 Sistem informasi
% Progrnosa
Tahun 2018
38.40 34,866,300
34.43 29,366,300
-
100.00 5,500,000
28,967,973
28,967,973
- -
5,860,000
133,284,000
133,284,000
-
-
PENDAPATAN DAN BELANJA AGREGAT
REALISASI SD.
NO. URAIAN
SEPTEMBER 2018
1 Pendapatan Puskesmas Jambu 1,590,989,054

Operasional Pelayanan Kesehatan (BOK) Puskesmas Jambu 393,852,000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jambu
234,128,217
(APBD)

3 Pendapatan BLUD 963,008,837
Pendapatan Jasa Layanan 856,798,700
Pendapatan Hibah BLU
Pendapatan Kerjasama BLU
Pendapan BLU lain-lain yang syah 106,210,137
Jasa Giro 4,557,915
Surplus Tahun Lalu 101,652,222
Pendapatan APBD
Pendapatan APBN
2 Belanja Puskesmas Jambu 744,783,400

Biaya Operasional 744,783,400
Biaya Pengeluaran Investasi/Modal 34,866,300
Biaya Pengeluaran Investasi/Modal-Peralatan dan Mesin 29,366,300
Pengeluaran Investasi/Modal-Aset Tetap Lainnya 5,500,000
Biaya Bunga -
Biaya Non Operasinal Lainnya
REGAT
TAHUN ANGGARAN
PROGNOSA 2018
YANG AKAN DATANG
1,985,782,443 1,813,704,000
837,306,956 655,053,000
525,136,000 484,642,000
5,520,000 5,520,000
519,616,000 479,122,000
312,170,956 170,411,000 WIS DIGA
16,737,333 4,500,000
295,433,623 165,911,000
1,148,475,487 1,158,651,000
1,142,398,267 1,155,051,000
1,064,178,400 1,096,440,000
74,066,667 55,964,000
4,153,200 2,647,000
6,077,220 3,600,000
6,077,220 3,600,000
135,536,296
993,044,533 1,158,651,000
993,044,533 1,158,651,000
739,674,687 844,011,000
5,982,667 10,500,000
84,402,553 85,000,000
628,930,800 717,576,000
5,252,000 11,000,000
15,106,667 19,935,000
-
-
253,369,847 287,237,000
60,453,333 123,620,000
115,022,000 79,007,000
8,040,000 12,000,000
69,616,647 68,220,000
237,867 1,000,000
- -
- 3,390,000
34,866,300 27,403,000
29,366,300 27,403,000
5,500,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Prakiraan Maju Pendapatan Puskesmas Jambu
Kode Program/Pendapatan/Sumber Pendapatan TA 2018

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
16.44 554,766,000
Pabelan
34.13 Pendapatan dari APBD/Subsidi 310,493,000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Dinas
Kesehatan
33.14 3 Pendapatan BLUD 1,138,390,000
Pendapatan Jasa Layanan 1,132,340,000
Pendapatan Kapitasi JKN 1,035,010,000
Pendapatan Hibah BLU -
Pendapatan Kerjasama BLU -
Pendapan BLU lain-lain yang syah -
Jasa Giro 6,050,000
Surplus Tahun Lalu
Pendapatan APBD
Pendapatan APBN
Pendapatan 2,003,649,000
Prakiraan Maju Belanja BLU Puskesmas Jambu
Kode Program/Kegiatan/Output TA 2018
1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Pabelan
Kebutuhan operasional kesehatan (Output) 554,766,000
Pendapatan dari APBD/Subsidi 310,493,000

1.02.01.02.01.33 Pendapatan Operasional BLUD
Operasional BLUD
Jasa Pelayanan BLUD 269,654,000
Belanja Modal 85,300,000
TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022
954,704,000 1,034,262,683 1,120,451,257 1,213,822,213
784,293,000 849,650,763 920,455,007 997,159,607
170,411,000 184,611,920 199,996,249 216,662,607
1,158,551,000 1,255,096,936 1,359,688,368 1,472,995,755

1,154,951,000 1,251,196,936 1,355,463,368 1,468,418,671
1,096,440,000 1,187,810,018 1,286,794,206 1,394,027,078
55,964,000 60,627,668 65,679,974 71,153,307
2,547,000 2,759,250 2,989,188 3,238,287
- - - -
- - - -
- - - -
3,600,000 3,900,000 4,225,000 4,577,084
-
2,113,255,000 2,289,359,619 2,480,139,625 2,686,817,968
TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022
784,293,000 823,507,650 864,683,033 907,917,184
170,411,000 178,931,550 187,878,128 197,272,034
249,678,000 270,484,542 293,024,961 317,443,751

134,120,000 145,296,689 157,404,771 170,521,861
88,155,000 95,501,265 103,459,719 112,081,380
27,403,000 29,686,588 32,160,471 34,840,510
942802000
239535000
934385000
Ambang Batas Belanja BLU
NO. Alokasi Biaya Anggaran Biaya

APBD
1 Belanja Puskesmas Pabelan -

Biaya Operasional -
Biaya Pelayanan -
Biaya Pegawai -
Biaya Bahan -
Biaya Jasa Pelayanan -
Biaya Pemeliharaan -
Biaya Barang dan Jasa -
Biaya Umum dan Administrasi -
Biaya Pegawai -
Biaya Administrasi Kantor -
Biaya Pemeliharaan -
Biaya Barang dan Jasa -
Biaya Promosi -
Biaya Pengeluaran Investasi/Modal -
Biaya Pengeluaran Investasi/Modal-Peralatan dan Mesin -
Pengeluaran Investasi/Modal-Aset Tetap Lainnya -
Biaya Bunga -
Biaya Non Operasinal Lainnya -
Ambang Batas
Anggaran Biaya Belanja Maksimal
BLU
BLU
1,131,248,000
1,131,248,000 1,244,372,800 1,244,372,800
1,131,248,000 1,244,372,800 113,124,800
844,011,000 928,412,100
10,500,000 11,550,000
85,000,000 93,500,000
717,576,000 789,333,600
11,000,000 12,100,000
19,935,000 21,928,500
- -
- -
287,237,000 315,960,700
123,620,000 135,982,000
79,007,000 86,907,700
12,000,000 13,200,000
68,220,000 75,042,000
1,000,000 1,100,000 27,403,000
- -
3,390,000 3,729,000
27,403,000 30,143,300
27,403,000 30,143,300
- -
- -
- -
- -
- -
- -
PEMERINTAH KABUPATEN SEMAR

Tahuan Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 UPTD Puskesmas Jambu
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Peran
Rincian P
Kode
Uraian
Volume
Rekening
1 2 3
4 PENDAPATAN
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 1 4 Lain-lain Pendapatan asli daerah yang

Syah
4 1 4 33 Pendapatan Operasional BLUD
4 1 4 33 14 Pendapatan Jasa Layanan BLUD
Pendapatan Kapitasi JKN 1
Pendapatan Non Kapitasi (klaim BPJS) 1
Pendapatan Pasien Luar Wilayah 1
4 2 5 33 Jasa Giro
Jasa Giro 1
Jumlah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No NIP
1
3
ARAN NOMOR DPA SKPD Formulir
DAERAH 1:02 01 00 00 4 DPA - SKPD

1
BUPATEN SEMARANG
nggaran 2019
hatan
abupaten Semarang
ambu
an Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan Jumlah
Tarif/ (Rp)
Volume Satuan
Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
1,158,651,000
1,158,651,000
1,158,651,000
1,155,051,000
1,155,051,000
1 tahun 1,096,440,000 1,096,440,000
1 tahun 55,964,000 55,964,000
1 tahun 2,647,000 2,647,000
3,600,000
1 Tahun 3,600,000 3,600,000
1,158,651,000
Jambu, September 2018

dr. Muf Elly

NIP. 19610626 200701 2 001
Pemerintah Daerah:
Jabatan Tandatangan
Kabupaten Semarang
DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
Tahun Anggaran 2019
Urusan : 1.02 Kesehatan
Pemerintahan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD U
Program : 1.02.1.02.01.33
Kesehatan
Kegiatan : 1.02.1.02.01.33.09 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD P

Pabelan
Lokasi kegiatan : UPTD Puskesmas Pabelan
Jumlah Tahun n- Rp 1,172,352,000 (Satu milyar seratus tujuh puluh dua juta t
1 lima puluh dua ribu rupiah)
Jumlah Tahun n Rp 1,173,920,000 (Satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta s
ratus dua puluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun (Satu milyar dua ratus sembilan puluh satu
Rp 1,291,312,000
n+1 ratus dua belas ribu rupiah)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian
Program Pelayanan kesehatan di Puskesmas Pabelan meningkat
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan
Keluaran Barang dan jasa pendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas
Pabelan
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas
Hasil
Pabelan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan, sarana prasarana, Pasien dan masyarakat
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian Volum Satuan
Rekening e
1 2 3 4
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 04 Belanja Pegawai BLUD
5 2 1 04 04 Belanja Pegawai BLUD Puskesmas
Belanja Pegawai BLUD Puskesmas 1 Tahun
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 24 Belanja Barang dan Jasa BLUD
5 2 2 24 02 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas 1 Tahun
5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 34 Belanja Modal BLUD
5 2 3 34 02 Belanja Modal BLUD Puskesmas
Belanja Modal BLUD Puskesmas 1 Tahun
JUMLAH
Rencana Penarikan Per-Triwulan :

Pabelan, Oktober 20
Triwulan I : #DIV/0! Kepala UPTD Puskesmas Pa
Triwulan II : #DIV/0!
Triwulan III : #DIV/0!
Triwulan IV : #DIV/0!
Jumlah : #DIV/0! dr. Aswindar Adhi Gumi
NIP. NIP. 19830704 201101
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1
2
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP
1
2
3
FORMULIR
DAERAH RKA - SKPD
2.2.1
atan
Kesehatan Kabupaten Semarang
katan Pelayanan Kesehatan BLUD UPT Dinas
atan
katan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas
n
milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus

uluh dua ribu rupiah)
milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan
ua puluh ribu rupiah)
milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga
ua belas ribu rupiah)
nja Langsung
Target Kinerja
100%
Rp 1,173,920,000
1 paket
100%
syarakat
gsung
rja Perangkat Daerah
incian Penghitungan
Jumlah
Harga satuan (Rp)
5 6=3x5
1,173,920,000
231,118,000
231,118,000
231,118,000
231,118,000 231,118,000
942,802,000
942,802,000
942,802,000
942,802,000 942,802,000
-
-
-
- -
1,173,920,000
Pabelan, Oktober 2018

Kepala UPTD Puskesmas Pabelan
dr. Aswindar Adhi Gumilang

NIP. NIP. 19830704 201101 1 006
erah
Jabatan Tanda Tangan
RENCANA BISNIA ANGGARAN (RBA)
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLU
UPTD PUSKESMAS jambu KABUPATEN SEM
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan : Kesehatan
Organisasi : Dinas Kesehatan
Program : Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas jambu
Lokasi Kegiatan : Puskesmas jambu
Rincian Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja P
Rin
Kode Rekening
Volume
1 2 3
5 BIAYA
5 1 BIAYA OPERASIONAL
5 1 1 BIAYA PELAYANAN
5 1 1 01 Biaya Pegawai
5 1 1 01 10 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber (Prolanis) 1
5 1 1 01 11 Lembur 1
5 1 1 02 Biaya Bahan
5 1 1 02 01 Biaya Bahan Obat 1
5 1 1 02 04 BHP Kesehatan Medis 1
5 1 1 02 10 Lain-lain Biaya Bahan (makan minum prolanis) 1
5 1 1 03 Biaya Jasa Layanan

5 1 1 03 01 Biaya Jasa Pelayanan Medis 1
5 1 1 04 Biaya Pemeliharaan Pelayanan

5 1 1 04 02 Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1
5 1 1 05 Biaya Barang dan Jasa - Pelayanan

5 1 1 05 04 Biaya Gas Medik 1
5 1 1 05 06 BHP Kesehatan Non Medis 1
5 1 1 05 07 Biaya Jasa Pihak ketiga (Jasa Teknis) 1
5 1 1 5 08 Biaya Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 1
5 1 2 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

5 1 2 01 Biaya Pegawai Umum dan Administrasi
5 1 2 01 05 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1
5 1 2 01 06 Honorarium Pengelola Keuangan 1
5 1 2 01 09 Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan 1
5 1 2 02 Biaya Administrasi Kantor

5 1 2 02 01 Biaya Materai/Benda Pos/Pengiriman 1
5 1 2 02 02 Biaya Cetakan 1
5 1 2 02 03 Biaya ATK 1
5 1 2 02 04 Belanja Penggandaaan 1
5 1 2 02 08 Biaya Makan dan Minuman Tamu 1
5 1 2 02 09 Biaya Perjalanan Dinas 1
5 1 2 03 Biaya Pemeliharaan Umum dan Administrasi

5 1 2 03 02 Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1
5 1 2 04 Biaya Barang dan Jasa Umum dan Administrasi

5 1 2 04 01 Biaya Bahan dan Alat Kebersihan 1
5 1 2 04 03 Biaya Bahan Bakar/BBM 1
5 1 2 04 04 Biaya LPG 1
5 1 2 04 05 Biaya Pengisian Gas Pemadam Kebakaran 1
5 1 2 04 08 Persediaan Alat Listrik dan elektronik 1
5 1 2 04 11 Biaya Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya 1
5 1 2 04 15 Biaya Pengembangan SDM 1
5 1 2 05 Biaya Promosi
5 1 2 05 01 Biaya Pemasaran dan Publikasi 1
5 1 2 05 02 Biaya Komunikasi Cepat dan Media Masa 1
5 1 2 07 Biaya Umum dan Administrasi Lain-lain

5 1 2 07 Lainnya 1
5.3 3 PENGELUARAN INVESTASI/MODAL

PENGELUARAN INVESTASI/MODAL-PERALATAN DAN
5.3 3 2
MESIN
5.3 3 2 01 Pengeluaran Investasi/Modal-Peralatan dan Mesin 1
Belanja Pegawai BLUD
Belanja Barang dan Ja
Belanja Modal BLUD
Jumlah
ARAN (RBA)
AERAH (BLUD)
BLUD
PATEN SEMARANG Lampiran RKA-SKPD
019 33.09
atan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Harga Satuan Jumlah Anggaran

4 5 6=3x5
1,158,651,000 Pagu 1,173,920,000
1,131,248,000 Selisih 15,269,000
844,011,000
10,500,000
Tahun 3,000,000 3,000,000
Tahun 7,500,000 7,500,000
85,000,000
Tahun 32,000,000 32,000,000
Tahun 35,000,000 35,000,000
Tahun 18,000,000 18,000,000
717,576,000
Tahun 717,576,000 717,576,000
-
11,000,000
Tahun 11,000,000 11,000,000
-
19,935,000
Tahun 135,000 135,000
Tahun 5,785,000 5,785,000
Tahun 12,215,000 12,215,000
Tahun 1,800,000 1,800,000
287,237,000
123,620,000
Tahun 17,680,000 17,680,000
Tahun 2,100,000 2,100,000
Tahun 103,840,000 103,840,000
-
79,007,000
Tahun 2,250,000 2,250,000
Tahun 26,076,000 26,076,000
Tahun 25,431,000 25,431,000
Tahun 12,000,000 12,000,000
Tahun 1,250,000 1,250,000
Tahun 12,000,000 12,000,000
-
12,000,000
Tahun 12,000,000 12,000,000
-
68,220,000 RAUSAH DIGAWE
Tahun 5,872,000 5,872,000
Tahun 6,200,000 6,200,000
Tahun 450,000 450,000
Tahun 1,758,000 1,758,000
Tahun 1,740,000 1,740,000
Tahun 45,000,000 45,000,000
Tahun 7,200,000 7,200,000
-
1,000,000
Tahun 1,000,000 1,000,000
Tahun - -
3,390,000
Tahun 3,390,000 3,390,000
-
27,403,000
Tahun 27,403,000 27,403,000
-
1,158,651,000 Pagu 1,173,920,000
Selisih 15,269,000
dr. Muf Elly

NIP. 19610626 200701 2 001
lanja Pegawai BLUD 134,120,000
lanja Barang dan Jasa BLUD 997,128,000
lanja Modal BLUD -
mlah 1,131,248,000
Alat Bantu Hitung 833,511,000

163,617,000
997,128,000
RENCANA BISNIA ANGGARAN (RBA)
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS PABELAN KABUPATEN SEMA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan : Kesehatan
Organisasi : Dinas Kesehatan
Program : Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pabelan
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pabelan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Peran
Rincian P
Kode Rekening
Volume
1 2 3
5 BIAYA
5 1 1 BIAYA PELAYANAN
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber
5 1 1 01 10 (Prolanis)
Dokter ( 1 org x 2 kl x 12 bl ) 24
Penyuluh ( 1 org x 2 kl x 12 bl ) 24
Perawat ( 1 org x 2 kl x 12 bl ) 24
Instruktur (1 org x 2 kl x 12 bl) 24
5 1 1 02 04 BHP Alat Kesehatan Medis

BHP Kesehatan Medis
Masker 50
Handschoon 50
Stik Gula Darah 80
Stik Asam Urat 50
Stik Kolesterol 15
Stik Hb 25
Hb Sag Strip 1
5 1 1 02 05 Bahan Kimia Laboratorium

Paket Hema Analizer
Diluent 1
Lyse 1
Hb Sag 3
Strip Gula Darah Arkry 2
5 1 1 02 09 Bahan Makan dan Minum Pasien

Makmin Pasien Peserta BPJS/Umum/Luar Wilayah
(500 x 3.1 HP) 1550
5 1 1 02 10 Lain-lain Biaya Bahan (makan minum prolanis)

5 1 1 03 01 Biaya Jasa Pelayanan Medis
Jasa Pelayanan Kesehatan 1

5 1 1 04 02 Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan
Kalibrasi alat-alat kesehatann (RSU,Dinkes)
Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium

5 1 1 05 02 Biaya Linen
5 1 1 05 03 Biaya Cetakan Rekam Medis

Cetakan Rekam Medis 1
5 1 1 05 04 Biaya Gas Medik

Belanja Oksigen
1. Oksigen (O2) Tabung Besar 6
Oksigen (O2) Tabung Kecil 8
2. Pengisian Gas N2O (Cryo) 1
5 1 1 05 05 Biaya Jasa Sosial

BPJS Kesehatan (3% per-orang) :
Jaminan Sosial Kesehatan : 4 org Perawat x 12 Bulan 48
Jaminan Sosial Kesehatan : 2 org Bidan x 12 Bulan 24
Jaminan Sosial Kesehatan : 2 org

Akuntan/Administrasi x 12 Bulan x 3% 24
Pembulatan 1
BPJS Ketenagakerjaan (0,54% per-orang):
Jaminan Sosial Tenaga Kerja : 4 org Perawat x 12
Bulan 48
Jaminan Sosial Tenaga Kerja : 2 org Bidan x 12

Bulan 24
Jaminan Sosial Tenaga Kerja : 2 org

24
Akuntan/Administrasi x 12 Bulan
Pembulatan 1
5 1 1 05 06 BHP Kesehatan Non Medis

BHP Non Medis Rawat Jalan/Rawat Inap :
Kantong Puyer 2
Kertas Puyer 150
Plastik Clips (Ukuran : 10 x 7) 30
Safety Box 75
5 1 1 05 07 Biaya Jasa Pihak ketiga (Jasa Teknis)

Tukang Masak dan Cuci Linen : 1 org x 12 Bulan 12
Tukang Sampah : 1 Orang x 12 Bulan 12

5 1 2 01 05 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Tim rekonsiliasi Pemanfaatan Dana JKN
Ketua : 1 org x 12 kl x Rp. 70.000 12
sekretaris :1 org x 12 kl x Rp. 60.000 12
Anggota : 11 org x 12 kl x Rp. 50.000 132
Honor Tim Verifikasi Jasa Pelayanan Pasien

Dalam Daerah
Ketua (1 org x 12 bln) 12
Sekretaris ( 1 org x 12 bl ) 12
Anggota ( 11 org x 12 bl ) 132
5 1 2 01 06 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium PPKom : 1 Org x 2 Kegiatan 2
Honorarium PP : 1 Org x 2 Kegiatan 2
Honorarium PPHP : 1 Org x 2 Kegiatan 2
5 1 2 01 09 Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan
Tenaga BLUD :
Perawat : 4 Orang x 13 Bulan 52
Bidan : 2 Orang x 13 Bulan 26
Tenaga Akuntansi : 2 Orang x 13 Bulan 26
Pembulatan (Cadangan Kenaikan Gaji tenaga BLUD
TA. 2019) 1
5 1 2 01 11 Lembur
Lembur Urusan Keuangan BLUD Puskesmas
Gol III : 4 org x 3 jam x 4 hari x 6 bulan 288
Uang makan lembur : 4 org x 6 hari x 5 bulan 24

5 1 2 02 01 Biaya Materai/Benda Pos/Pengiriman
Materai Rp. 3.000,00 192
Materai Rp. 6.000,00 180
Transfer Dana Kapitasi JKN 1
5 1 2 02 02 Biaya Cetakan
Cetak Non Rekam Medis 1
5 1 2 02 03 Biaya ATK
Amplop 3
Balpoin 22
Binder Clip 8
Binder Clip 13
Box File 25
Buku folio bergaris 8
Buku kwitansi 12
Buku tulis 20
Catridge Hitam 13
Catridge Warna 6
Isi stapler Besar 2
Isi stapler Kecil 3
Kertas HVS 65
Kertas Telstrook 30
Lem 5
Owdner Folio 34
Paper Clip Jumbo 13
Paper Clip Kecil 18
Penghapus/Tipe Ex 3
Pensil 4
Snelhecter folio kertas 102
Snelhecter folio plastik 32
Spidol White Board 12
Stabilo 5
Stopmap folio kertas 24
Tinta Printer Black 10
Tinta Printer Colour 3
Tinta Stempel 2
Pembulatan 1
5 1 2 02 04 Belanja Penggandaaan
Foto Copy 9365
Jilid 8
5 1 2 02 06 Biaya Makanan dan minuman Pegawai

Belanja makan dan minum Petugas Piket
Piket Jaga Rawat Inap
Hari Kerja :
Makan : 3 org x 2 kali x 24 Hari x 12 Bulan 1728
Hari Libur :
Makan : 3 org x 3 kali x 6 Hari x 12 Bulan 648
5 1 2 02 07 Biaya makan minum Rapat

Rapat Penyampaian Hasil Audit Internal Rutin
Makan : 35 org x 3 kali 105
Rapat dalam rangka Evaluasi Dokumen

Akreditasi Puskesmas :
Rapat Tinjauan Manajemen/Telaah Mutu dan

Kinerja Puskesmas
Rapat Tim Mutu Akreditasi Puskesmas :

Kegiatan prolanis :
Pertemuan kegiatan prolanis :
Snack : 35 org x 2 kali x 11 bulan 770
5 1 2 02 08 Biaya Makan dan Minuman Tamu
Snack 120
5 1 2 02 09 Biaya Perjalanan Dinas

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dalam rangka Rapat Dinas ke Ungaran dan
sekitarnya :
Eselon IV : 36 Kali 36
Gol IV : 12 kali 12
Gol III : 140 kali 140
Gol II/I : 40 kali 40
Dalam rangka konsultasi, koordinasi, setoran

pendapatan, pengambilan obat dan Pengiriman
SPJ :
Eselon IV : 24 Kali 24
Gol IV : 12 kali 12
Gol II : 48 kali 48
Dalam rangka Bimbingan Teknis dsj.

Pendukung Kegiatan BLUD Puskesmas :
Gol III : 3 orang x 6 kali 18
Gol II : 3 orang x 6 kali 18
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Ke Jateng/DIY :
Eselon IV : 1 Orang x 4 hari 4
Gol III : 3 Orang x 4 Hari 12
Transport : 4 orang x 4 hari 16

Pemeliharaan Genset :
Ganti Oli Genset 2
5 1 2 03 04 Biaya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Pemeliharaan Aplikasi BLUD : 1 kali x 12 Bulan 12

5 1 2 04 01 Biaya Bahan dan Alat Kebersihan
Detergent 22
Engkrak plastik 6
Gayung air 8
Hand Soap 30
Kain pel 18
Kantong Plastik Sampah Infeksius Besar 16
Kantong Plastik Sampah Infeksius Kecil 8
Keset Karet 3
Keset Karpet 10
Pembasmi nyamuk spray isi 500 ml 24
Pembersih lantai 40
Pembersih Porselin 2
Pewangi Kloset 24
Pewangi ruangan 24
Sapu ijuk 10
Sapu lidi 4
Sikat cuci pakaian 2
Sikat Toilet 4
Sikat Wastafel 12
Sulak kemoceng bulu ayam 6
Sunligh Cair 40
Serbet 10
Tissu Kotak 35
Tissu Roll 60
Kanebo 2
Pembulatan 1
5 1 2 04 03 Biaya Bahan Bakar/BBM

BBM Konsultasi / koordinasi dll ke Dinkes dan
Dinas Lainnya di Kab.Semarang
34 kl x 10 Liter 340
Dalam rangka mengambil obat ke Perbekalan

Farmasi
9 kali x 10 liter 90
BBM Rujukan ke Rumah sakit

BBM rujukan : ke Salatiga 300 ltr 300
BBM rujukan : ke Ambarawa/Bawen/Ungaran : 100
100
ltr
BBM Genset :
BBM Genset 5
BBM Dalam Rangka Kegiatan PPPK/Kegiatan
Sosial
BBM Kegiatan PPPK/Kegiatan Sosial Lainnya 80
5 1 2 04 04 Biaya LPG
Pengisian Tabung Gas Masak 12
5 1 2 04 05 Biaya Pengisian Gas Pemadam Kebakaran

5 1 2 04 06 Biaya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5 1 2 04 08 Persediaan Alat Listrik dan elektronik

Batu Bateray Kecil 6
Batu Bateray Kotak 6
Lampu SL 11 Watt 12
Lampu SL 18 Watt 10
Lampu SL 24 Watt 5
Lampu Neon 5
5 1 2 04 11 Biaya Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya

Jasa Teknis Lainnya :
Tenaga Teknis Lain (Perawat/Bidan/Akuntan) (1 300
orang x 25 hari kerja x 12 bln)
5 1 2 04 15 Biaya Pengembangan SDM

Pengiriman Peserta Bimtek (Kontribusi Peserta
Bimtek)
4 Orang x 1 Paket 4
5 1 2 05 01 Biaya Pemasaran dan Publikasi
Promosi Puskesmas 1
5 1 2 05 02 Biaya Komunikasi Cepat dan Media Masa
5.3 2 BIAYA NON OPERASIONAL

5 2 2 BIAYA ADMINISTRASI BANK
5 2 2 01 Biaya Administrasi Bank
5 2 2 01 01 Biaya Administrasi Bank
5.3 3 PENGELUARAN INVESTASI/MODAL

5.3 3 2 PENGELUARAN INVESTASI/MODAL-PERALATAN
DAN MESIN
5.3 3 2 01 Pengeluaran Investasi/Modal-Peralatan dan Mesin
Pengeluaran Investasi/Modal-Peralatan dan
5.3 3 2 01 01 Mesin Elektronik
Alat elektronik
Mebelair
Komputer
Peralatan Gigi
Alat Kesehatan
Alat Kesehatan untuk Puskesmas :
5.3 3 3 PENGELUARAN INVESTASI/MODAL-GEDUNG DAN

BANGUNAN
Pengeluaran Investasi/Modal-Gedung dan
5.3 3 3 01 Bangunan
5.3 3 3 01 01 Pengeluaran Investasi/Modal-Gedung dan
Bangunan Puskesmas
PENGELUARAN INVESTASI/MODAL-ASET TETAP

5.3 3 5 LAINNYA
5.3 3 5 01 Pengeluaran Investasi/Modal-Aset Tetap lainnya
Pengeluaran Investasi/Modal-Aset Tetap
5.3 3 5 01 01 Lainnya..
Linen dan alat kebersihan
5.3 3 6 PENGELUARAN INVESTASI/MODAL-ASET LAINNYA

5.3 3 6 01 Pengeluaran Investasi/Modal-Aset Lainnya
5.3 3 6 01 01 Pengeluaran Investasi/Modal-Aset Lainnya..
Aset Tak Berwujud
Belanja Pegawai BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLU
Belanja Modal BLUD
Jumlah
GARAN (RBA)
DAERAH (BLUD)
BLUD
BUPATEN SEMARANG Lampiran RKA-SKPD
2019 33.09
abelan
giatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Harga Satuan Jumlah Anggaran

4 5 6=3x5
1,173,920,000 Pagu 1,173,920,000
1,173,920,000 Selisih -
786,906,000
10,800,000
10,800,000
OH 100,000 2,400,000
OH 100,000 2,400,000
OH 50,000 1,200,000
OH 200,000 4,800,000
163,391,000
paket 104,219,000 104,219,000
7,227,000
7,227,000
doos 30,000 1,500,000
doos 55,000 2,750,000
bh 4,000 320,000
bh 4,000 200,000
bh 20,000 300,000
bh 14,000 350,000
Boks 1,807,000 1,807,000
14,745,000
Paket 8,250,000 8,250,000
Botol 5,000,000 5,000,000
Doos 265,000 795,000
Botol 350,000 700,000
37,200,000
HP 24,000 37,200,000
546,021,000
546,021,000
Tahun 546,021,000 546,021,000
-
-
-
-
-
66,694,000
36,327,000
Tahun 36,327,000 36,327,000
2,980,000
tbg 75,000 450,000

tbg 35,000 280,000
tbg 2,250,000 2,250,000
6,539,000
5,541,000
Bulan 57,000 2,736,000
Bulan 57,000 1,368,000
Bulan 57,000 1,368,000

69,000 69,000
998,000
Bulan 10,260 492,480
Bulan 10,260 246,240
Bulan 10,260 246,240

13,040 13,040
8,848,000
8,848,000
doos 1,750,000 3,500,000
pak 10,000 1,500,000
pak 9,100 273,000
pak 6,800 1,700,000
bh 25,000 1,875,000
12,000,000
Bulan 750,000 9,000,000
Bulan 250,000 3,000,000
387,014,000
220,318,000
16,320,000
8,160,000
OK 70,000 840,000
OK 60,000 720,000
OK 50,000 6,600,000
8,160,000
OK 70,000 840,000
OK 60,000 720,000
OK 50,000 6,600,000
1,900,000
Paket 400,000 800,000
Paket 300,000 600,000
Paket 250,000 500,000
200,070,000
200,070,000 200,070,000
bl 1,900,000 98,800,000 98,800,000
bl 1,900,000 49,400,000 49,400,000
bl 1,900,000 49,400,000 49,400,000
Tahun 2,470,000 2,470,000 2,470,000
2,028,000
2,028,000
JO 6,000 1,728,000
OH 12,500 300,000
113,128,000
2,256,000
Buah 3,000 576,000
Buah 6,000 1,080,000
Tahun 600,000 600,000
4,532,000
Tahun 4,532,000 4,532,000
14,067,000
doos 18,000 54,000
bh 3,000 66,000
pak 8,000 64,000
pak 21,400 278,200
bh 28,600 715,000
bh 28,500 228,000
buku 4,700 56,400
bh 3,500 70,000
bh 283,000 3,679,000
bh 290,000 1,740,000
pak 95,000 190,000
doos 49,500 148,500
rim 55,000 3,575,000
rol 9,000 270,000
botol 9,350 46,750
bh 27,500 935,000
doos 3,500 45,500
doos 2,000 36,000
bh 23,500 70,500
bh 4,000 16,000
bh 1,500 153,000
bh 20,000 640,000
buah 12,700 152,400
bh 9,900 49,500
bh 1,100 26,400
bh 44,000 440,000
bh 105,000 315,000
bh 3,000 6,000
850 850
1,933,000
Lembar 200 1,873,000
buku 7,500 60,000
35,640,000
35,640,000
OH 15,000 25,920,000
OH 15,000 9,720,000
16,400,000
OH 25,000 2,625,000
OH 25,000 2,625,000
OH 25,000 2,625,000
OH 25,000 825,000
Doos 10,000 7,700,000

1,200,000
Doos 10,000 1,200,000
37,100,000
32,300,000
14,120,000
OH 80,000 2,880,000
OH 70,000 840,000
OH 60,000 8,400,000
OH 50,000 2,000,000
16,200,000
OH 80,000 1,920,000
OH 70,000 840,000
OH 60,000 11,040,000
OH 50,000 2,400,000
1,980,000
OH 60,000 1,080,000
OH 50,000 900,000
4,800,000
OH 300,000 1,200,000
OH 200,000 2,400,000
OH 75,000 1,200,000
3,656,000
56,000
56,000
Liter 28,000 56,000
3,600,000
Bulan 300,000 3,600,000
48,912,000
8,649,000
bh 25,500 561,000
bh 24,000 144,000
bh 9,900 79,200
btl 18,150 544,500
bh 25,300 455,400
pak 25,000 400,000
pak 15,500 124,000
bh 231,000 693,000
bh 71,500 715,000
bh 18,500 444,000
bh 15,400 616,000
ltr 18,150 36,300
bh 24,200 580,800
bh 30,000 720,000
bh 16,500 165,000
bh 5,500 22,000
bh 6,000 12,000
bh 17,600 70,400
bh 6,000 72,000
bh 18,150 108,900
bh 19,250 770,000
bh 11,000 110,000
rol 21,120 739,200
rol 6,600 396,000
bh 35,000 70,000
300 300
9,150,000
3,400,000
Liter 10,000 3,400,000
900,000
Liter 10,000 900,000
4,000,000
Liter 10,000 3,000,000
Liter 10,000 1,000,000
50,000
Liter 10,000 50,000
800,000
Liter 10,000 800,000
1,800,000
tbg 150,000 1,800,000
-
-
1,313,000
bh 4,000 24,000
bh 17,000 102,000
bh 36,000 432,000
bh 32,000 320,000
bh 49,000 245,000
bh 38,000 190,000
21,000,000
Hari Kerja 70,000 21,000,000
7,000,000
Paket 1,750,000 7,000,000
1,000,000
1,000,000
Tahun 1,000,000 1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,173,920,000 Pagu 1,173,920,000

Selisih -
Kepala UPTD Puskesmas Pabelan
dr. Aswindar Adhi Gumilang

NIP. 19830704 201101 1 006
lanja Pegawai BLUD 231,118,000

lanja Barang dan Jasa BLUD 942,802,000
lanja Modal BLUD -
mlah 1,173,920,000
Alat Bantu Hitung 776,106,000

166,696,000
942,802,000
5,541,000
998,000
-
Rincian Belanja Per Unit Kerja
Tah
Kode Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detil Belanja Volume
Target
1.02.1.02.01 PUSKESMAS PABELAN
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kinerja puskesmas dalam menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
Operasional kesehatanyang bersifat Pabelan
Puskesmas promotif dan preventif
Bantuan operasional kesehatan (BOK) (Kegiatan)
Terpenuhinya kebutuhan operasional kesehatan (IKK)
Kebutuhan operasional kesehatan (Output)
Belanja Pegawai 100
Rincian belanja (Terlampir)
Belanja Barang dan Jasa (Akun Belanja) 100
Rincian barang/jasa (Terlampir)
33 Pendapatan operasional BLUD

Pendapatan jasa layanan BLUD
Terpenuhinya kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pabelan
Terlaksananya pelayanan puskesmas BLUD
Kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan
5 BIAYA
5 1 1 Biaya Pelayanan
5 1 1 01 10 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber (Prolanis)
Dokter ( 1 org x 2 kl x 12 bl ) 100
Penyuluh ( 1 org x 2 kl x 12 bl ) 100
Perawat ( 2 org x 2 kl x 12 bl ) 100
Instruktur (1 org x 2 kl x 12 bl) 100
5 1 1 02 04 BHP Alat Kesehatan Medis

BHP Kesehatan Medis
Masker 100
Handschoon 100
Stik Gula Darah 100
Stik Asam Urat 100
Stik Kolesterol 100
Stik Hb 100
Reagen Gula Darah 100
Reagen Hb 100
Hb Sag Strip 100
5 1 1 02 05 Bahan Kimia Laboratorium

Paket Hema Analizer
Diluent 100
Cleaner 100
Lyse 100
Hb Sag 100
Strip Gula Darah Arkry
5 1 1 02 09 Bahan Makan dan Minum Pasien

Makmin Pasien BPJS (PBI dan Non PBI) dan Luar Wilayah 100
5 1 1 02 10 Lain-lain Biaya Bahan (makan minum prolanis)

5 1 1 03 01 Biaya Jasa Pelayanan Medis
Jasa Pelayanan Kesehatan 100

Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan
Kalibrasi alat-alat kesehatann (RSU,Dinkes )
Tensimeter 100
Timbangan Injak 100
Timbangan Bayi 100
Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium

Spektrofotometer : 1 unit x 2 kali 100
Hematologi Analyzer : 1 unit x 2 kali 100
Centrifuge 100
Mikroskop 100

5 1 1 05 02 Biaya Linen
5 1 1 05 03 Biaya Cetakan Rekam Medis

Cetakan Rekam Medis
5 1 1 05 04 Biaya Gas Medik

Belanja Oksigen
1. Oksigen (O2) Tabung Besar 100
Oksigen (O2) Tabung Kecil 100
2. Pengisian Gas N2O (Cryo) 100
5 1 1 5 05 Biaya Jasa Sosial

BPJS Kesehatan (4,24% per-orang) :
Jaminan Sosial Kesehatan : 1 org Apoteker x 12 Bulan
Jaminan Sosial Kesehatan : 4 org Perawat x 12 Bulan
Jaminan Sosial Kesehatan : 1 org Bidan x 12 Bulan
Jaminan Sosial Kesehatan : 2 org Akuntan/Administrasi x
12 Bulan
Pembulatan
BPJS Ketenagakerjaan (0,54% per-orang):

Jaminan Sosial Tenaga Kerja : 1 org Apoteker x 12 Bulan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja : 4 org Perawat x 12 Bulan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja : 1 org Bidan x 12 Bulan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja : 2 org Akuntan/Administrasi
x 12 Bulan
Pembulatan
5 1 1 05 06 BHP Kesehatan Non Medis

BHP Non Medis Rawat Jalan/Rawat Inap :
Kantong Puyer 100
Kertas Puyer 100
Safety Box 100
Pembulatan
5 1 1 05 07 Biaya Jasa Pihak ketiga (Jasa Teknis)

Tukang Masak dan Cuci Linen : 1 org x 12 Bulan 100
Tukang Sampah : 1 Orang x 12 Bulan 100

5 1 2 01 05 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Tim rekonsiliasi Pemanfaatan Dana JKN
Ketua : 1 org x 12 kl x Rp. 70.000 100
Honor Tim Verifikasi Jasa Pelayanan Pasien Dalam Daerah

Ketua : 1 org x 12 kl x Rp. 70.000 100
5 1 2 01 06 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium PPKom : 1 Org x 2 Kegiatan
Honorarium PP : 1 Org x 2 Kegiatan
Honorarium PPHP : 1 Org x 2 Kegiatan
5 1 2 01 07 Honorarium Pengelola Keuangan

Honorarium Bendahara BLUD : 1 Org x 12 bln
Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan : 1 org x 12 bln
5 1 2 01 09 Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan

Sudah Kontrak dengan SKPD :
Umum : 3 org x 13 Bulan 100
Perawat : 1 org x 13 Bulan 100
Usulan Tenaga / Tenaga BLUD :

Apoteker : 1 Orang x 13 Bulan 100
Perawat : 4 Orang x 13 Bulan 100
Bidan : 1 Orang x 13 Bulan 100
Tenaga Akuntansi : 2 Orang x 13 Bulan 100
5 1 2 01 11 Lembur
Lembur Urusan Keuangan BLUD Puskesmas
Gol III : 4 org x 3 jam x 4 hari x 6 bulan
Uang makan lembur : 4 org x 6 hari x 5 bulan

5 1 2 02 01 Biaya Materai/Benda Pos/Pengiriman
Materai Rp. 3.000,00 100
Materai Rp. 6.000,00 100
Transfer Dana Kapitasi JKN 100
5 1 2 02 02 Biaya Cetakan
Cetak Non Rekam Medis
5 1 2 02 03 Biaya ATK
Amplop
Balpoin
Binder Clip
Binder Clip
Box File
Buku folio bergaris
Buku kwitansi
Buku tulis
Catridge Hitam
Catridge Warna
Isi stapler Besar
Isi stapler Kecil
Kertas HVS
Kertas Telstrook
Lem
Owdner Folio
Paper Clip Jumbo
Paper Clip Kecil
Penghapus/Tipe Ex
Pensil
Snelhecter folio kertas
Snelhecter folio plastik
Spidol White Board
Stabilo
Stopmap folio kertas
Tinta Printer Black
Tinta Printer Colour
Tinta Stempel
Pembulatan
5 1 2 02 04 Belanja Penggandaaan
Foto Copy 100
Jilid
5 1 2 02 06 Biaya Makanan dan minuman Pegawai

Belanja makan dan minum Petugas Piket
Piket Jaga Rawat Inap
Hari Kerja :
Makan : 3 org x 2 kali x 24 Hari x 12 Bulan
Hari Libur :
Makan : 3 org x 3 kali x 6 Hari x 12 Bulan
5 1 2 02 07 Biaya makan minum Rapat

Rapat Penyampaian Hasil Audit Internal Rutin
Rapat dalam rangka Evaluasi Dokumen Akreditasi Puskesmas

Rapat Tinjauan Manajemen/Telaah Mutu dan Kinerja Puskesmas

Rapat Tim Mutu Akreditasi Puskesmas :

Kegiatan prolanis :
Pertemuan kegiatan prolanis :
Snack : 35 org x 2 kali x 11 bulan 100
5 1 2 02 08 Biaya Makan dan Minuman Tamu

Snack 100
INI KE BAWAH BELUM
5 1 2 02 09 Biaya Perjalanan Dinas
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dalam rangka Rapat Dinas ke Ungaran dan sekitarnya :
Eselon IV : 36 Kali
Gol IV : 12 kali 100
Gol II/I : 40 kali 100
Dalam rangka konsultasi, koordinasi, setoran pendapatan,

pengambilan obat dan Pengiriman SPJ :
Eselon IV : 24 Kali
Gol IV : 12 kali 100
Gol II : 48 kali 100
Dalam rangka Bimbingan Teknis dsj.

Pendukung Kegiatan BLUD Puskesmas :
Gol III : 3 orang x 6 kali 100
Gol II : 3 orang x 6 kali 100
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Ke Jateng/DIY :
Eselon IV : 1 Orang x 4 hari
Gol III : 3 Orang x 4 Hari

5 1 2 03 01 Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100
Pemeliharaan Gedung Rawat Jalan
Pemeliharaan Gedung Rawat Inap
Pemeliharaan Pustu
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Pusling/Ambulance)
Pelumas :
Ganti oli kendaraan roda 4 ( 2 kend x 4 ltr x 4 kl) 100
Pemeliharan rutin Kendaraan Roda 4 (Pusling/Ambulance)

Service :
Service kendaraan roda 4 : 2 buah x 2 kali 100
Penggantian Suku Cadang 100
Perbaikan ringan / suku cadang Kendaraan Roda 4

(Pusling/Ambulance)
Ban Luar Puskesmas Keliling 100
Accumulator
Pemeliharaan Genset :
Ganti Oli Genset 100
Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Komputer : 6 unit 100
Printer : 6 unit 100
Isi Ulang Toner Catridge Laser Jet : 2 buah x 4 kali 100
INI KE ATAS BELUM
5 1 2 03 03 Belanja Pemeliharaan instalasi Air, Listrik dan telepon
Instalasi Air
Instalasi Listrik
Instalasi Telepon
5 1 2 03 04 Biaya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Pemeliharaan Aplikasi BLUD : 1 kali x 12 Bulan

5 1 2 04 01 Biaya Bahan dan Alat Kebersihan
Detergent
Engkrak plastik
Gayung air
Hand Soap
Kain pel
Kantong Plastik Sampah Infeksius Besar
Kantong Plastik Sampah Infeksius Kecil
Keset Karet
Keset Karpet
Pembasmi nyamuk spray isi 500 ml
Pembersih lantai
Pembersih Porselin
Pewangi Kloset
Pewangi ruangan
Sapu ijuk
Sapu lidi
Sikat cuci pakaian
Sikat Toilet
Sikat Wastafel
Sulak kemoceng bulu ayam
Sunligh Cair
Serbet
Tissu Kotak
Tissu Roll
Kanebo
Pembulatan
5 1 2 04 03 Biaya Bahan Bakar/BBM

BBM Konsultasi / koordinasi dll ke Dinkes dan Dinas Lainnya
di Kab.Semarang
34 kl x 10 Liter 100
Dalam rangka mengambil obat ke Perbekalan Farmasi

9 kali x 10 liter 100
BBM Rujukan ke Rumah sakit

BBM rujukan : ke Salatiga 100
BBM rujukan : ke Ambarawa/Bawen 100
BBM/Pelumas Genset :
BBM Genset 100
BBM Dalam Rangka Kegiatan PPPK/Kegiatan Sosial

BBM Kegiatan PPPK/Kegiatan Sosial Lainnya
5 1 2 04 04 Biaya LPG
Pengisian Tabung Gas Masak 100
5 1 2 04 05 Biaya Pengisian Gas Pemadam Kebakaran
5 1 2 04 05 Biaya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Biaya berlangganan speedy wifi 100
Biaya berlangganan speedy wifi 100
Pembulatan 100
5 1 2 04 08 Persediaan Alat Listrik dan elektronik

Batu Bateray Kecil
Batu Bateray Kotak
Lampu SL 11 Watt
Lampu SL 18 Watt
Lampu SL 24 Watt
Lampu Neon
5 1 2 4 10 Biaya Sewa
Sewah Tempat PUSTU Sementara 100
5 1 2 04 11 Biaya Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya

Akuntan/Bidan/Perawat
Akuntan (1 orang x 12 bln x 25 hari) 100
Bidan (1 orang x 9 bln x 10 hari) 100
Bidan (1 orang x 3 bln) 100
Sopir Ambulance (1 orang x 12 bln x 6 hari) 100
5 1 2 04 15 Biaya Pengembangan SDM

Pengiriman Peserta Bimtek (Kontribusi Peserta Bimtek)
4 Orang x 1 Paket 100
5 1 2 05 01 Biaya Pemasaran dan Publikasi
Promosi Puskesmas
5 1 2 05 02 Biaya Komunikasi Cepat dan Media Masa
5 2 BIAYA NON OPERASIONAL

5 2 2 BIAYA ADMINISTRASI BANK
5 2 2 01 Biaya Administrasi Bank
5 2 2 01 01 Biaya Administrasi Bank
5 3 PENGELUARAN INVESTASI/MODAL
5 3 2 PENGELUARAN INVESTASI/MODAL-PERALATAN DAN MESIN
5 3 2 01 Pengeluaran Investasi/Modal-Peralatan dan Mesin
5 3 2 01 01 Pengeluaran Investasi/Modal-Peralatan dan Mesin Elektronik
Alat elektronik
Mebelair
Komputer
-Laptop 100
-Monitor 100
-Komputer 100
-Printer 100
Peralatan Gigi
Alat Kesehatan
Alat Kesehatan untuk Puskesmas :
-Standar Infus 100
-Instrumen Trolley 100
-Alat Kesehatan Lain 100
5 3 3 PENGELUARAN INVESTASI/MODAL-GEDUNG DAN BANGUNAN

5 3 3 01 Pengeluaran Investasi/Modal-Gedung dan Bangunan
5 3 3 01 11 Pengeluaran Investasi/Modal-Gedung dan Bangunan Puskesmas
Kanopi Penghubung Rawat Jalan dan Rawat Inap 100
5 3 5 PENGELUARAN INVESTASI/MODAL-ASET TETAP LAINNYA

5 3 5 01 Pengeluaran Investasi/Modal-Aset Tetap lainnya
5 3 5 01 01 Pengeluaran Investasi/Modal-Aset Tetap Lainnya..
Linen dan alat kebersihan
5 3 6 PENGELUARAN INVESTASI/MODAL-ASET LAINNYA

5 3 6 01 Pengeluaran Investasi/Modal-Aset Lainnya
5 3 6 01 01 Pengeluaran Investasi/Modal-Aset Lainnya..
Aset Tak Berwujud
-Aplikasi Obat 100
-Aplikasi SIPKAD 100
34 Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan

Tercapainya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar
Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan di UPTD
Terbayarnya honorarium tenaga wiyata Puskesmas
Terlaksananya pemusnahan limbah medis
Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai
Belanja Pegawai
Rincian Belanja Pegawai (Terlampir) 100
Belanja Barang dan Jasa (Akun Belanja)
Rincian barang/jasa yang akan dibeli (Terlampir) 100
Tahun Anggaran 2018 (September 2018) Tahun Anggaran 2019
Volume Dana
Volume Satuan
Realisasi % Target Realisasi % Sumber
71 70.83 5,520,000 3,910,000 70.83 APBD 1 Tahun
77 76.84 436,978,000 335,774,600 76.84 APBD 1 Tahun
1,180,242,000 521,754,310 44.21 BLU

1,076,655,000 461,582,310 42.87 BLU
848,652,000 409,135,360 48.21 BLU
9,600,000 3,200,000 33.33 BLU
9,600,000 3,200,000 33.33 BLU
- - 1,200,000 - - BLU 24 Kali
- - 2,400,000 - - BLU 24 Kali
- - 1,200,000 - - BLU 48 Kali
67 66.67 4,800,000 3,200,000 66.67 BLU 24 Kali
155,640,000 16,172,000 10.39 BLU

1 1.00 106,051,000 1,056,000 1.00 BLU 1 paket
8,705,000 - - BLU
8,705,000 - - BLU
- - 1,650,000 - - BLU 50 doos
- - 3,025,000 - - BLU 50 doos
- - 1,100,000 - - BLU 80 bh
- - 330,000 - - BLU 50 bh
- - 600,000 - - BLU 15 bh
- - - - BLU 25 bh
- - 2,000,000 - - BLU 1 Boks
- - 3,000,000 - - BLU
- - 3,614,000 - - BLU
19,500,000 7,700,000 39.49 BLU

BLU
100 100.00 15,400,000 7,000,000 45.45 BLU 1 Paket
100 100.00 3,000,000 700,000 23.33 BLU 1 Botol
100 100.00 - - BLU 3 Doos
- - 1,100,000 - - BLU 2 Botol
- -
21,384,000 7,416,000 34.68 BLU

100 100.00 21,384,000 7,416,000 34.68 BLU 1550 HP
645,075,000 379,323,360 58.80 BLU

645,075,000 379,323,360 58.80 BLU
67 66.67 645,075,000 379,323,360 58.80 BLU 1 Tahun
11,850,000 - - BLU
11,850,000 - - BLU
7,600,000 - - BLU
7,600,000 - - BLU
- - 4,000,000 - - BLU 5 Unit
- - 2,400,000 - - BLU 4 Unit
- - 1,200,000 - - BLU 2 Unit
4,250,000 - BLU
- - 1,500,000 - - BLU 2 kali
- - 1,500,000 - - BLU 2 kali
- - 750,000 - - BLU 1 buah
- - 500,000 - - BLU 1 buah
26,487,000 10,440,000 39.42 BLU
1 Tahun
3,230,000 340,000 10.53 BLU
50 50.00 700,000 340,000 48.57 BLU 6 tbg

- - 280,000 - - BLU 8 tbg
- - 2,250,000 - - BLU 1 tbg
12 Bulan
48 Bulan
12 Bulan
24 Bulan
1
12 Bulan
48 Bulan
12 Bulan
24 Bulan
1
11,257,000 2,400,000 21.32 BLU

11,257,000 2,400,000 21.32 BLU
50 50.00 5,000,000 2,400,000 48.00 BLU 2 doos
- - 1,425,000 - - BLU 150 pak
- - 291,200 - - BLU 30 pak
- - 2,040,000 - - BLU 250 pak
- - 2,500,000 - - BLU 75 bh
800 - 0 BLU
12,000,000 7,700,000 64.17 BLU

75 75.00 9,000,000 6,300,000 70.00 BLU 12 OB
75 75.00 3,000,000 1,400,000 46.67 BLU 12 OB
228,003,000 52,446,950 23.00 BLU

121,140,000 4,760,000 3.93 BLU
10,200,000 4,760,000 46.67 BLU
8,160,000 4,760,000 58.33 BLU
75 75.00 840,000 490,000 58.33 BLU 12 OK
75 75.00 720,000 420,000 58.33 BLU 12 OK
75 75.00 6,600,000 3,850,000 58.33 BLU 132 OK
2,040,000 - - BLU
- - 210,000 - - BLU 12 OK
- - 180,000 - - BLU 12 OK
- - 1,650,000 - - BLU 132 OK
2 Paket
2 Paket
2 Paket
12 Bulan
12 Bulan
110,940,000 - - BLU
64,740,000 - - BLU
- - 48,555,000 - - BLU
- - 16,185,000 - - BLU
46,200,000 - - BLU
- - 6,300,000 - - BLU 13 bl
- - 22,800,000 - - BLU 52 bl
- - 5,700,000 - - BLU 13 bl
- - 11,400,000 - - BLU 26 bl
288 JO
24 OH
39,021,000 26,548,600 68.04 BLU

1,086,000 120,000 11.05 BLU
18 17.86 336,000 60,000 17.86 BLU 192 Buah
10 10.00 600,000 60,000 10.00 BLU 180 Buah
- - 150,000 - - BLU 1 Tahun
1 Tahun
3 doos
22 bh
8 pak
13 pak
25 bh
8 bh
12 buku
20 bh
13 bh
6 bh
2 pak
3 doos
65 rim
30 rol
5 botol
34 bh
13 doos
18 doos
3 bh
4 bh
102 bh
32 bh
12 buah
5 bh
24 bh
10 bh
3 bh
2 bh
1
2,955,000 1,548,600 52.41 BLU

55 55.21 2,805,000 1,548,600 55.21 BLU 9365 Lembar
150,000 - - BLU 8 buku
1728 OH
648 OH
14,050,000 4,800,000 34.16 BLU
- - 1,750,000 - - BLU 105 OH
- - 1,750,000 - - BLU 105 OH
- - 1,750,000 - - BLU 105 OH
- - 1,100,000 - - BLU 33 OH
62 62.34 7,700,000 4,800,000 62.34 BLU 770 Doos
1,000,000 150,000 15.00 BLU

15 15.00 1,000,000 150,000 15.00 BLU 120 Doos
19,930,000 19,930,000 100.00 BLU

19,930,000 19,930,000 100.00 BLU
36 OH
100 100.00 1,320,000 1,320,000 100.00 BLU 12 OH
100 100.00 5,100,000 5,100,000 100.00 BLU 140 OH
100 100.00 2,070,000 2,070,000 100.00 BLU 40 OH
24 OH
100 100.00 660,000 660,000 100.00 BLU 12 OH
100 100.00 8,200,000 8,200,000 100.00 BLU 184 OH
100 100.00 1,620,000 1,620,000 100.00 BLU 48 OH
100 100.00 1,200,000 1,200,000 100.00 BLU 18 OH

100 100.00 1,080,000 1,080,000 100.00 BLU 18 OH
4 OH
12 OH
20,584,000 1,050,000 5.10 BLU

2,500,000 200,000 8.00 BLU
8 8.00 2,500,000 200,000 8.00 BLU
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
18,084,000 850,000 4.70 BLU
- - 672,000 - - BLU
50 50.00 5,000,000 - - BLU

- - 4,000,000 - - BLU
- - 1,200,000 - - BLU
BLU
- - 112,000 - - BLU 2 Liter
100 100.00 4,000,000 400,000 10.00 BLU

100 100.00 2,000,000 200,000 10.00 BLU
100 100.00 1,100,000 250,000 22.73 BLU
12 Bulan
47,258,000 20,088,350 42.51 BLU

BLU
22 bh
6 bh
8 bh
30 btl
18 bh
16 pak
8 pak
3 bh
10 bh
24 bh
40 bh
2 ltr
24 bh
24 bh
10 bh
4 bh
2 bh
4 bh
12 bh
6 bh
40 bh
10 bh
35 rol
60 rol
2 bh
1
7,960,000 1,450,000 18.22 BLU
100 100.00 3,600,000 - BLU 340 Liter
75 75.00 900,000 600,000 66.67 BLU 90 Liter
75 75.00 2,700,000 850,000 31.48 BLU 300 Liter

- - 700,000 - - BLU 100 Liter
- - 60,000 - - BLU 5 Ltr
80 Liter
1,200,000 - - BLU
- 1,200,000 - BLU 12 tbg
- - BLU
5,048,000 2,138,350 42.36 BLU

75 75.00 2,497,500 2,138,350 85.62 BLU 12 Bulan
100 100.00 2,550,000 - - BLU
- - 500 - - BLU
- - BLU
6 bh
6 bh
12 bh
10 bh
5 bh
5 bh
3,000,000 - - BLU
- - 3,000,000 - - BLU
26,850,000 13,300,000 49.53 BLU

300 Hari Kerja
75 75.00 15,000,000 8,800,000 58.67 BLU
75 75.00 4,500,000 4,500,000 100.00 BLU
- - 3,750,000 - - BLU
- - 3,600,000 BLU
3,200,000 3,200,000 100.00 BLU

3,200,000 3,200,000 100.00 BLU
100 100.00 3,200,000 3,200,000 100.00 BLU 4 Paket
- - BLU
- - BLU
1 Tahun
BLU
- - BLU
- - BLU
- - BLU
- - BLU
103,587,000 60,172,000 58.09 BLU

51,087,000 7,672,000 15.02 BLU
51,087,000 7,672,000 15.02 BLU
51,087,000 7,672,000 15.02 BLU
- - BLU
- - BLU
34,372,000 7,672,000 22.32 BLU
100 100.00 7,672,000 7,672,000 100.00 BLU
- - 1,300,000 - - BLU
- - 14,000,000 - - BLU
- - 11,400,000 - - BLU
- - BLU
16,715,000 - - BLU
16,715,000 - - BLU
- - 6,000,000 - - BLU
- - 7,715,000 - - BLU
- - 3,000,000 - - BLU
12,000,000 12,000,000 100.00 BLU

12,000,000 12,000,000 100.00 BLU
12,000,000 12,000,000 100.00 BLU
100 100.00 12,000,000 12,000,000 100.00 BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
40,500,000 40,500,000 100.00 BLU

40,500,000 40,500,000 100.00 BLU
40,500,000 40,500,000 100.00 BLU
40,500,000 40,500,000 100.00 BLU
100 100.00 5,500,000 5,500,000 100.00 BLU
100 100.00 35,000,000 35,000,000 100.00 BLU
100 100.00 45,105,000 44,055,000 97.67 APBD 1 Tahun
76 76.34 505,675,000 386,021,432 76.34 APBD 1 Tahuin

Tahun Anggaran 2019
(Rp) Sumber
5,520,000 APBD
479,122,000 APBD
1,186,970,000 BLU
1,186,970,000 BLU
801,156,000 BLU
12,000,000 BLU
12,000,000 BLU
2,400,000 BLU
2,400,000 BLU
2,400,000 BLU
4,800,000 BLU
163,391,000 BLU
104,219,000 BLU
7,227,000 BLU
7,227,000 BLU
1,500,000 BLU
2,750,000 BLU
320,000 BLU
200,000 BLU
300,000 BLU
350,000 BLU
1,807,000 BLU
14,745,000 BLU
BLU
8,250,000 BLU
5,000,000 BLU
795,000 BLU
700,000 BLU
37,200,000 BLU
37,200,000 BLU
547,221,000 BLU
547,221,000 BLU
547,221,000 BLU
11,850,000 BLU
11,850,000 BLU
7,600,000 BLU
7,600,000 BLU
4,000,000 BLU
2,400,000 BLU
1,200,000 BLU
4,250,000 BLU
1,500,000 BLU
1,500,000 BLU
750,000 BLU
500,000 BLU
66,694,000 BLU
36,327,000 BLU
36,327,000 BLU
2,980,000 BLU
450,000 BLU
280,000 BLU
2,250,000 BLU
6,539,000 BLU
752,400 BLU
2,736,000 BLU
684,000 BLU
1,368,000 BLU
600
BLU
135,432 BLU
492,480 BLU
123,120 BLU
246,240 BLU
728
BLU
8,848,000 BLU
8,848,000 BLU
3,500,000 BLU
1,500,000 BLU
273,000 BLU
1,700,000 BLU
1,875,000 BLU
12,000,000 BLU
9,000,000 BLU
3,000,000 BLU
385,814,000 BLU
220,318,000 BLU
16,320,000 BLU
8,160,000 BLU
840,000 BLU
720,000 BLU
6,600,000 BLU
8,160,000 BLU
840,000 BLU
720,000 BLU
6,600,000 BLU
1,900,000 BLU
800,000 BLU
600,000 BLU
500,000 BLU
200,070,000 BLU
- BLU
BLU
BLU
200,070,000 BLU
27,170,000 BLU
98,800,000 BLU
24,700,000 BLU
49,400,000 BLU
2,028,000 BLU
1,728,000 BLU
300,000 BLU
111,928,000 BLU
2,256,000 BLU
576,000 BLU
1,080,000 BLU
600,000 BLU
4,532,000 BLU
4,532,000 BLU
14,067,000 BLU
54,000 BLU
66,000 BLU
64,000 BLU
278,200 BLU
715,000 BLU
228,000 BLU
56,400 BLU
70,000 BLU
3,679,000 BLU
1,740,000 BLU
190,000 BLU
148,500 BLU
3,575,000 BLU
270,000 BLU
46,750 BLU
935,000 BLU
45,500 BLU
36,000 BLU
70,500 BLU
16,000 BLU
153,000 BLU
640,000 BLU
152,400 BLU
49,500 BLU
26,400 BLU
440,000 BLU
315,000 BLU
6,000 BLU
850 BLU
1,933,000 BLU
1,873,000 BLU
60,000 BLU
35,640,000 BLU
25,920,000 BLU
9,720,000 BLU
16,400,000 BLU
2,625,000 BLU
2,625,000 BLU
2,625,000 BLU
825,000 BLU
7,700,000 BLU
1,200,000 BLU
1,200,000 BLU
35,900,000 BLU
32,300,000 BLU
14,120,000 BLU
2,880,000 BLU
840,000 BLU
8,400,000 BLU
2,000,000 BLU
16,200,000 BLU
1,920,000 BLU
840,000 BLU
11,040,000 BLU
2,400,000 BLU
1,980,000 BLU
1,980,000 BLU
1,080,000 BLU
900,000 BLU
3,600,000 BLU
1,200,000 BLU
2,400,000 BLU
3,656,000 BLU
- BLU
BLU
- BLU
- BLU
- BLU
56,000 BLU
- B
- BLU
BLU
- BLU
- BLU
BLU
- BLU
BLU
BLU
56,000 BLU
56,000 BLU
- BLU
BLU
BLU
BLU
- BLU
BLU
BLU
BLU
3,600,000 BLU
3,600,000 BLU
48,912,000 BLU
8,649,000 BLU
561,000 BLU
144,000 BLU
79,200 BLU
544,500 BLU
455,400 BLU
400,000 BLU
124,000 BLU
693,000 BLU
715,000 BLU
444,000 BLU
616,000 BLU
36,300 BLU
580,800 BLU
720,000 BLU
165,000 BLU
22,000 BLU
12,000 BLU
70,400 BLU
72,000 BLU
108,900 BLU
770,000 BLU
110,000 BLU
739,200 BLU
396,000 BLU
70,000 BLU
300 BLU
9,150,000 BLU
3,400,000 BLU
900,000 BLU
3,000,000 BLU
1,000,000 BLU
50,000 BLU
800,000 BLU
1,800,000 BLU
1,800,000 BLU
BLU
- BLU
BLU
1,313,000 BLU
24,000 BLU
102,000 BLU
432,000 BLU
320,000 BLU
245,000 BLU
190,000 BLU
21,000,000 BLU
21,000,000 BLU
7,000,000 BLU
7,000,000 BLU
1,000,000 BLU
1,000,000 BLU
1,000,000 BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
4,500,000 APBD
330,083,000 APBD
No. Unit Layanan Sasaran Indikator SPM Target Kegiatan
1 Rawat Jalan Meningkatnya kualitas Pelayanan oleh dokter 100% Penambahan tenaga
pelayanan dokter
Penambahan tenaga
2 Rawat Inap Meningkatnya kualitas Pelayanan oleh dokter 100%
pelayanan dokter dan alat yang
memadai
3 IGD Meningkatnya kemampuan Waktu tanggap < 5 Menit Pelatihan SDM dan alat
penyelamatan jiwa pemeriksaan dokter yang memadai
Peningkatan kuantitas
4 Laboratorium Meningkatnya kualitas Waktu tunggu hasil < 126 menit dan kualitas SDM dan
pelayanan laboratorium pemeriksaan Laboratorium penyediaan sarana
pendukung lab
Waktu tunggu pelayanan Mempercepat jam

< 20 menit pelayanan dan
Meningkatnya kualitas obat jadi
5 Farmasi pemeriksaan untuk
pelayanan farmasi
mengantisipasi
Waktu tunggu pelayanan < 30 menit penumpukan resep
obat racikan
Meningkatnya kualitas Tersedianya ambulance Pemeliharaan mobil

6 Ambulance yang aman, nyaman dan 100% ambulance secara
pelayanan ambulance
siap dipakai berkala
Ketepatan waktu
7 Gizi Meningkatnya kualitas memberikan makanan bagi > 90% Pemenuhan sarpras dan
pelayanan gizi bagi pasien bahan penunjang
pasien
Pelayanan terhadap pasin
8 Pelayanan Gakin Meningkatnya kualitas miskin yang datang pada 100% Peningkatan kualitas SDM
pelayanan pasien gakin setiap unit layanan
Kelengkapan pengisian
rekam medic 24 jam 100%
setelah selesai pelayanan.
Penambahan dan
9 Rekam Medik Meningkatnya kualitas Waktu peningkatan kualitas
pelayanan rekam medik penyediaan dokumen RM SDM, penggunaan IT dan
15 menit penyediaan RM
rawat inap
Waktu penyediaan 10 menit

dokumen RM rawat jalan
10 Pengolahan Meningkatnya kualitas baku Baku mutu limbah cair 55%

Pengadaan sarana IPAL
Limbah mutu limbah
Baku Mutu Limbah padat 80%
Karyawan mendapat 40%
pelayanan 20 jam Peningkatan
kapasitas SDM,
11 Pelayanan Meningkatnya kualitas Kecepatan penyusunan penggunaan IT pada
Administrasi pelayanan administrasi 90%
laporan keuangan system pengelolaan
Kecepatan pemberian keuangan
2 jam
tagian pasien Rawat Inap
Kecepatan menanggapi
kerusakan alat 80%
Ketepatan waktu Peningkatan
12 Pelayanan Meningkatnya kualitas pemeliharaan 100% kapasitas SDM,
Pemeliharaan pelayanan pemeliharaan alat pengadaan sarana
pendukung
Peralatan laboratorium yg 100%
terkalibrasi
Tidak adanya linen yang 100%
Pelayanan Meningkatnya kualitas hilang Peningkatan
13 kapasitas dan jenis
Loundry pelayanan loundry Ketepatan waktu 100% peralatan
penyediaan linen
Pencegahan dan Meningkatnya tingkat Kinerja Tim PPI 75% Peningkatan

14 Pengendalian pencegahan dan kapasitas SDM,
Infeksi pengendalian infeksi pengadaan APD
Ketersediaan APD 60%
Pengelolaan Penyediaan sarana
15 Meningkatnya tingkat Pengelolaan kebersihan 100%
Kebersihan dan prasarana serta
Puskesmas kebersihan Puskesmas lingkungan Puskesmas bahan
Daftar Sarana dan Prasarana Nilai
1 2
A ASET TETAP
1 Tanah
Alat Kantor 117,687,367.00
Komputer 134,223,382.00
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Instalasi Air Kotor 194,789,259.00
B. ASET LAINNYA
1 Aset Tidak Berwujud
TOTAL ASET 6,590,358,999.00

Copy of KERTAS KERJA 5 BAB JAMBU

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Copy of KERTAS KERJA 5 BAB JAMBU

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

MATRIKS STRATEGI BISNIS PUSKESMAS PABELAN TAHUN 2018 - 20

Visi Misi Tujuan Strategis

2 Memelihara dan meningkatkan Meningkatnya

Sasaran Indikator Sasaran Program Indikasi Kegiatan

Meningkatnya Seluruh indikator dalam SPM Program 1 Pelayanan dan

75 1,172,352,000 80 1,173,920,000 85 1,232,616,000 90

75 550,780,000 80 334,583,000 85 351,312,150 90

CAPAIAN KINERJA PER-UNIT PUSKESMAS

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan

Setiap anak pada usia pendidikan dasar

Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59

Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan

Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat

11 Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan 100 100

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil,

2 Ketersediaan Pelayanan Umum, KIA, Gigi 100.00

3 Jam buka pelayanan 100% 100.00

Alat Peraga/Praktek Sekolah 85,148,962.00

Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat -

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat (138,207,024.00)

Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer (27,155,875.00)

Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi (1,621,471.00)

Akumulasi Penyusutan Unit-Unit (96,592,066.00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (10,524,913.00)

URAIAN RBA Tahun Berjalan

Persediaan Bahan Pakai Habis Kesehatan Non 3,000,000.00

ASET TETAP 2,056,218,145.00

Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat -

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (1,145,424,583.00)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (1,025,714,703.00)

Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon (680,000.00)

ASET LAINNYA 49,974,737.00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (10,524,913.00)

Akun ini terdiri dari : Realisasi sd. September

Jumlah Persediaan 137,170,617.10

Prognosa per-31 Selisih

80,000.00 - 66.67 59303942.71

21,840,000.00 - 1,055,191,919.00 1055191919

Proyeksi Tahun 2018

No. Uraian Hasil

C. RASIO TINGKAT HUTANG

2 Net Return on Equity (Tingkat Pengembalian Ekuitas Bersih) 15.73

No. Uraian Uraian

2 Current Ratio (Rasia Lancar) Aset Lancar/Kewajiban Lancar x 100%

2 Collection Period (Periode Perputaran Piutang x 360 Hari/Pendaptan Netto

C. RASIO TINGKAT HUTANG

Debt to Equito Ratio (Rasio Hutang

373,236,443.71 24,080,000.00 15.50

24,080,000.00 183,359,137.00 47.28

373,236,443.71 2,056,218,145.00 0.18

373,236,443.71 2,056,218,145.00 18.15

373,236,443.71 2,372,935,961.71 15.73

RBA Tahun Berjalan

Kas di Bendahara Pengeluaran 8,900,640.00

Persediaan Alat Tulis Kantor 1,647,000.00

Persediaan Bahan/Material 127,481,617.10

Persediaan Bahan obat-obatan 127,481,617.10

ASET TETAP 4,845,157,356.00

Tanah Untuk Bangunan Tempat 131,600,000.00

Alat-alat Bantu 4,950,000.00

Electric Generating Set 4,950,000.00

Kendaraan Bermotor Khusus 406,222,000.00