HAL.

No.PR.25.3-V2 1/2

BAUK DIR Prosedur UBMNRT:

25 Agustus 2017 Penggunaan Barang

1. Tujuan
Memiliki proses penggunaan Barang yang teradministrasi dengan baik dan dapat di
pertanggungjawabkan.

2. Ruang Lingkup
Penggunaan Seluruh Barang yang ada di Politeknik Negeri Batam.

3. Istilah/Singkatan/Definisi
DIR : Direktur Politeknik Negeri Batam sebagai pemilik Kuasa Pengguna
Anggara dalam mengelola bidang administrasi umum dan keuangan.
Ka.BAUK : Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, membantu PDII
dalam mengelola bidang administrasi umum dan keuangan serta
sebagai team leader untuk beberapa bisnis proses yang berada
dalam kelompok PDII (daftar ulang, sekretariat dan kerjasama,
keuangan, pengadaan, sarana dan utilitas dan sumber daya
manusia).
Ka.SBU : Kepala Sub Bagian Umum
Ka.UBMNRT : Kepala Urusan Sarana, BMN dan Rumah tangga.
user : Unit/bagian pengguna sarana/barang/peralatan.

4. Referensi
a. PERMENKEU No.120 PMK.06 Tahun 2007 Tentang Penatausahaan BMN.

5. Lampiran
Instruksi : -
Borang : - No.BO.25.3.1. Borang Penggunaan Barang
Checklist : -

Format : -

6. Sub Prosedur
-
 HAL.
No.PR.25.3-V2 2/2

BAUK DIR Prosedur UBMNRT:

25 Agustus 2017 Penggunaan Barang

7. Uraian Prosedur
Flow Proses Uraian PIC Input Output
Mulai
Mulai 1. Menerima permintaan UBMNRT No.BO.25.3. No.BO.25.3.1
penggunaan Barang dari 1
User yang sudah di isi.
1. Menerima Usulan 2. Verifikasi borang Data No.BO.25.3.1
Penggunaan Barang penggunaan Barang dengan KaUBMNRT Inventaris
memeriksa otorisasi dan Barang
Keberadaan Barang.
2. Verifikasi
permintaan
Penggunaan Jika Lengkap ( Barang dan
Barang
otorisasi) Lanjut ke langkah
3.
Jika Tidak Lengkap (Barang
atau otorisasi) maka proses
Otorisasi Lengkap/ selesai.
tidak dan Barang
ada/tidak
3. Serah terima Barang UBMNRT, No.BO.25.3. No.BO.25.3.1
saat penggunaan, Borang di User 1
isi pada paraf pengguna dan
Ketika pengembalian Borang
Lengkap yang sama akan di isi pada
Tidak
Lengkap paraf pengembalian.

4. Mengarsip Borang UBMNRT No.BO.25.3. No.BO.25.3.1

3.Serah Terima Penggunaan Barang saat 1
Barang Pengambilan
dan Pengembalian
penggunaan dan saat
pengembalian.
Selesai

4. Mengarsip Borang
PenggunaanBarang

Selesai

8. Penyimpanan Data
No Data Lokasi Masa
Penyimpanan Penyimpanan
1 No.BO.25.3.1 Borang Penggunaan Barang UBMNRT 5 tahun