∑ Sub
CAKUPAN
UPAYA Target Tahun Variabel
NO KESE KEGIATAN 2017 (T) Dalam Satuan Total Target (terhadap Jumlah Variabel
HATAN % Sasaran Sasaran Sasaran Penca target dan total nilai
(S) (ToS) (TS) paian (P) RIIL sasaran program Analisa RencanaTindak Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Cakupan pemeriksaan kontak dari kasus Kusta baru Lebih dari 80%
2 Kasus Kusta yang dilakukan PFS secara rutin Lebih dari 90%
3 RFT penderita kusta Lebih dari 90%
Penderita baru pasca pengobatan dengan score
4 Lebih dari 97%
kecacatannya tidak bertambah atau tetap
5 Proporsi kasus defaulter Kusta Kurang 5 %
Proporsi tenaga kesehatan di desa endemis Kusta
6 Lebih dari 90%
tersosialisasi
Proporsi kader kesehatan di desa endemis Kusta
7 Lebih dari 90%
tersosialisasi
Proporsi SD/MI di desa endemis kusta dilakukan
8 100 %
screening Kusta
2.1.5.4. Tuberculosis Bacillus (TB) Paru
1 Penemuan suspect penderita TB 75 %
Penderita TB Paru BTA positif yang dilakukan
2 100 %
pemeriksaan kontak
Angka keberhasilan pengobatan pasien baru BTA
3 90 %
positif
2.1.5.5. Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS
Anak sekolah (SMP dan SMA/sederajad) yang sudah
1 100 %
dijangkau penyuluhan HIV/AIDS
2.1.5.6. DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
1 Angka Bebas Jentik (ABJ) Lebih dari 95 %
2 Penderita DBD ditangani 100 %
3 Cakupan PE kasus DBD 100 %
2.1.5.7. Malaria
1 Penderita Malaria yang dilakukan pemeriksaan SD 100 %
Penderita positif Malaria yang diobati sesuai standar
2 100 %
(ACT)
Penderita positif Malaria yang di follow up 100 %
2.1.5.8. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies
1 Cuci luka terhadap kasus gigitan HPR 100 %
Vaksinasi terhadap kasus gigitan HPR yang
2 100 %
berindikasi
2.1.5.9. Penlayanan Imunisasi
1 IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) 92 %
2 UCI desa > 95 %
3 Imunisasi DT pada anak kelas I SD > 98 %
4 Imunisasi Campak pada anak kelas I SD > 98 %
5 Imunisasi TT pada anak SD kelas 1 dan 2 > 98 %
6 Imunisasi TT 5 pada WUS (15 - 49 tahun) ≥ 85 %
7 Imunisasi TT 2 plus bumil (15 - 49 tahun) ≥ 85 %
8 Pemantauan suhu lemari es vaksin 100 %
9 Ketersediaan catatan stok vaksin 100 %
10 Laporan KIPI Zero Reporting/ KIPI Non Serius ≥ 90 %
2.1.5.10. Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology)
1 Laporan STP yang tepat waktu > 80 %
2 Kelengkapan laporan STP > 90 %
3 Laporan C1 tepat waktu > 80 %
4 Kelengkapan laporan C1 > 90 %
5 Laporan W2 (mingguan) yang tepat waktu > 80 %
6 Kelengkapan laporan W2 (mingguan) > 90 %
7 Grafik Trend Mingguan Penyakit Potensial Wabah 100 %
∑CAKUPAN
Sub
UPAYA Target Tahun PENCAPAIAN (P) Variabel
NO KESE KEGIATAN 2017 (T) Dalam Satuan Total Target (terhadap Jumlah Variabel
HATAN % Sasaran Sasaran Sasaran 1 2 3 target dan total nilai RencanaTind
(S) (ToS) (TS) RIIL sasaran program Analisa ak Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16
2.1. UKM ESENSIAL
2.1.1. UPAYA PROMOSI KESEHATAN
2.1.1.1. Pengkajian PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)
1 Rumah Tangga yang dikaji 20 % RT
2 Institusi Pendidikan yang dikaji 50 %
3 Institusi Kesehatan yang dikaji 70 %
4 Tempat Tempat Umum (TTU) yang dikaji 40 %
5 Tempat Tempat Kerja yang dikaji 50 %
6 Pondok Pesantren yang dikaji 70 %
2.1.1.2. Tatanan Sehat
Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10 Indikator
1 56 %
PHBS
Institusi Pendidikan yang memenuhi 7 - 8 indikator
2 68 %
PHBS (Klasifikasi IV)
Institusi Kesehatan yang memenuhi 6 indikator PHBS
3 100 %
(Klasifikasi IV)
TTU yang memenuhi 6 indikator PHBS (Klasifikasi
4 63 %
IV)
∑CAKUPAN
Sub
UPAYA Target Tahun PENCAPAIAN (P) Variabel
NO KESE KEGIATAN 2017 (T) Dalam Satuan Total Target (terhadap Jumlah Variabel
HATAN % Sasaran Sasaran Sasaran 1 2 3 target dan total nilai RencanaTind
(S) (ToS) (TS) RIIL sasaran program Analisa ak Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.1.2. UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN
2.1.2.1. Penyehatan Air
1 Pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) 40 %
2 SAB yang memenuhi syarat kesehatan 83 %
3 Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap SAB 85 %
2.1.2.2. Penyehatan Makanan dan Minuman
1 Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) 80 %
2 TPM yang memenuhi syarat kesehatan 57 %
2.1.2.3. Penyehatan Perumahan dan Sanitasi Dasar
1 Pembinaan sanitasi perumahan dan sanitasi dasar 74 %
2 Rumah yang memenuhi syarat kesehatan 71,5 %
2.1.2.4. Pembinaan Tempat - Tempat Umum
1 Pembinaan Sarana TTU 87 %
2 TTU yang memenuhi syarat kesehatan 59 %
2.1.2.5. Yankesling (Klinik Sanitasi)
1 Konseling Sanitasi 10 %
2 Inspeksi Sanitasi PBL 20 %
3 Intervensi terhadap pasien PBL yang di IS 20 %
2.1.2.6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) = Pemberdayaan Masyarakat
Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap jamban
1 77 %
sehat
2 Desa / Kelurahan yang sudah ODF 77 %
3 Jamban Sehat 82 %
4 Pelaksanaan kegiatan STBM di Puskesmas 68 %
CAKUPAN
UPAYA Target Tahun PENCAPAIAN (P)
NO KESE KEGIATAN 2017 (T) Dalam Satuan Total Target
HATAN % Sasaran Sasaran Sasaran RencanaTind
(S) (ToS) (TS) Analisa ak Lanjut
∑ Sub
UPAYA Target Tahun PENCAPAIAN (P) Variabel
NO KESE KEGIATAN 2017 (T) Dalam Satuan Total Target (terhadap Jumlah Variabel
HATAN % Sasaran Sasaran Sasaran 1 2 3 target dan total nilai RencanaTind
(S) (ToS) (TS) RIIL sasaran program Analisa ak Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.1.3.4. Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang melaksanakan
1 100 %
pemeriksaan penjaringan kesehatan 1972 1972 0 250
Sekolah setingkat SMP/MTs/SMPLB yang
2 90 %
melaksanakan pemeriksaan penjaringan kesehatan 584 525 0 0
∑CAKUPAN
Sub
UPAYA Target Tahun PENCAPAIAN (P) Variabel
NO KESE KEGIATAN 2017 (T) Dalam Satuan Total Target (terhadap Jumlah Variabel Rencana
HATAN % Sasaran Sasaran Sasaran 1 2 3 target dan total nilai Tindak
(S) (ToS) (TS) RIIL sasaran program Analisa Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.1.3.5. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
1 KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) 69 %
2 Peserta KB baru 10%
3 Akseptor KB Drop Out Kurang 10 %
4 Peserta KB mengalami komplikasi 3,5 %
5 Peserta KB mengalami efek samping 12,5 %
6 PUS dengan 4 T ber KB 80 %
7 KB pasca persalinan 60 %
8 Ibu hamil yang diperiksa HIV 90 %
∑CAKUPAN
Sub
UPAYA Target Tahun PENCAPAIAN (P) Variabel
NO KESE KEGIATAN 2017 (T) Dalam Satuan Total Target (terhadap Jumlah Variabel Rencana
HATAN % Sasaran Sasaran Sasaran 1 2 3 target dan total nilai Tindak
(S) (ToS) (TS) RIIL sasaran program Analisa Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.1.4. UPAYA PELAYANAN GIZI
2.1.4.1. Pelayanan Gizi Masyarakat
Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada bayi
1 85 %
umur 6 - 11 bulan 425 361 0 301
Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada bayi
2 85 %
umur 12 - 59 bulan 2 (dua) kali setahun 1504 1278 0 0
3 Pemberian 90 tablet Besi pada ibu hamil 90 % 449 404 32 33
Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 21,1 % 449 95 1 5
2.1.4.2. Penanggulangan Gangguan Gizi
2.1.5.3. KUSTA
1 Cakupan pemeriksaan kontak dari kasus Kusta baru Lebih dari 80%
2 Kasus Kusta yang dilakukan PFS secara rutin Lebih dari 90%
3 RFT penderita kusta Lebih dari 90%
Penderita baru pasca pengobatan dengan score
4 Lebih dari 97%
kecacatannya tidak bertambah atau tetap
5 Proporsi kasus defaulter Kusta Kurang 5 %
Proporsi tenaga kesehatan di desa endemis Kusta
6 Lebih dari 90%
tersosialisasi
Proporsi kader kesehatan di desa endemis Kusta
7 Lebih dari 90%
tersosialisasi
Proporsi SD/MI di desa endemis kusta dilakukan
8 100 %
screening Kusta
2.1.5.6. DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
1 Angka Bebas Jentik (ABJ) Lebih dari 95 %
2 Penderita DBD ditangani 100 %
3 Cakupan PE kasus DBD 100 %
∑CAKUPAN
Sub
UPAYA Target Tahun PENCAPAIAN (P) Variabel
NO KESE KEGIATAN 2017 (T) Dalam Satuan Total Target (terhadap Jumlah Variabel Rencana
HATAN % Sasaran Sasaran Sasaran 1 2 3 target dan total nilai Tindak
(S) (ToS) (TS) RIIL sasaran program Analisa Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2. UKM PENGEMBANGAN
∑CAKUPAN
Sub
UPAYA Target Tahun PENCAPAIAN (P) Variabel
NO KESE KEGIATAN 2017 (T) Dalam Satuan Total Target (terhadap Jumlah Variabel Rencana
HATAN % Sasaran Sasaran Sasaran 1 2 3 target dan total nilai Tindak
(S) (ToS) (TS) RIIL sasaran program Analisa Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2.1. Pelayanan Kesehatan Jiwa
Pemberdayaan kelompok masyarakat terkait program
1 25 %
kesehatan jiwa
Penanganan kasus jiwa (gangguan prilaku, gangguan
2 jiwa, gangguan psikosomatik, masalah NAPZA dll) 40 %
yang datang berobat ke puskesmas
Penanganan kasus kesehatan jiwa melalui rujukan ke
3 25 %
RS/specialis
4 Kunjungan rumah pasien jiwa 25 %
VARIABEL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS SLAWE TAHUN 2017
∑CAKUPAN
Sub
UPAYA Target Tahun PENCAPAIAN (P) Variabel
NO KESE KEGIATAN 2017 (T) Dalam Satuan Total Target (terhadap Jumlah Variabel Rencana
HATAN % Sasaran Sasaran Sasaran 1 2 3 target dan total nilai Tindak
(S) (ToS) (TS) RIIL sasaran program Analisa Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2.3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
2.2.3.1. UKGS
1 Murid kelas 1 yang dilakukan penjaringan 100 %
2 Murid kelas 1 - 6 yang mendapat perawatan 40 %
3 SD/MI dengan UKGS tahap III 30 %
2.2.3.1. UKGM
APRAS yang dilakukan penjaringan di UKBM
1 40 %
(Posyandu dan PAUD)
2 UKBM yang melaksanakan UKGM 15 %
VARIABEL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS SLAWE TAHUN 2017
∑CAKUPAN
Sub
UPAYA Target Tahun PENCAPAIAN (P) Variabel
NO KESE KEGIATAN 2017 (T) Dalam Satuan Total Target (terhadap Jumlah Variabel Rencana
HATAN % Sasaran Sasaran Sasaran 1 2 3 target dan total nilai Tindak
(S) (ToS) (TS) RIIL sasaran program Analisa Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2.4. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
1 Penyehat Tradisional ramuan yang memiliki STPT 65 %
2 Hatra dengan keterampilan yang memiliki STPT 65 %
3 Fasilitas Yankestrad yang berijin 55 %
4 Pembinaan ke penyehat tradisional 30 %
∑CAKUPAN
Sub
UPAYA Target Tahun PENCAPAIAN (P) Variabel
NO KESE KEGIATAN 2017 (T) Dalam Satuan Total Target (terhadap Jumlah Variabel Rencana
HATAN % Sasaran Sasaran Sasaran 1 2 3 target dan total nilai Tindak
(S) (ToS) (TS) RIIL sasaran program Analisa Lanjut
2.2.5. Pelayanan Kesehatan Olah Raga
1 Kelompok / klub olah raga yang di bina 30 % 10 3 0 1
2 Pengukuran Kebugaran Calon Jamaah Haji 60 % 1 1 0 28
3 Pengukuran Kebugaran Jasmani pada anak sekolah 25 % 2761 690 0 0
VARIABEL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS SLAWE TAHUN 2017
∑CAKUPAN
Sub
UPAYA Target Tahun PENCAPAIAN (P) Variabel
NO KESE KEGIATAN 2017 (T) Dalam Satuan Total Target (terhadap Jumlah Variabel Rencana
HATAN % Sasaran Sasaran Sasaran 1 2 3 target dan total nilai Tindak
(S) (ToS) (TS) RIIL sasaran program Analisa Lanjut
2.2.6. Pelayanan Kesehatan Indera
2.2.6.1. Mata
1 Penemuan dan penanganan kasus refraksi 70 %
2 Penemuan kasus penyakit mata di Puskesmas 65 %
∑CAKUPAN
Sub
UPAYA Target Tahun PENCAPAIAN (P) Variabel
NO KESE KEGIATAN 2017 (T) Dalam Satuan Total Target (terhadap Jumlah Variabel Rencana
HATAN % Sasaran Sasaran Sasaran target dan total nilai Tindak
(S) (ToS) (TS) RIIL sasaran program Analisa Lanjut
∑ Sub
UPAYA Target Tahun Variabel
NO KESE KEGIATAN 2017 (T) Dalam Satuan Total Target (terhadap Jumlah Variabel Rencana
HATAN % Sasaran Sasaran Sasaran 1 2 3 target dan total nilai Tindak
(S) (ToS) (TS) RIIL sasaran program Analisa Lanjut
2.2.7. Pelayanan Kesehatan Lansia
Lansia umur lebih atau sama dengan 60 tahun yang
mendapat pelayanan kesehatan lansia difasilitas
1 56 %
kesehatan di wilayah kerja Puskesmas pada kurun
waktu tertentu
∑CAKUPAN
Sub
UPAYA Target Tahun PENCAPAIAN (P) Variabel
NO KESE KEGIATAN 2017 (T) Dalam Satuan Total Target (terhadap Jumlah Variabel Rencana
HATAN % Sasaran Sasaran Sasaran 1 2 3 target dan total nilai Tindak
(S) (ToS) (TS) RIIL sasaran program Analisa Lanjut
CAKUPAN
PENCAPAIAN (P)
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS) 1 2 3 4 5 6
Dalam % target nilai
sasaran program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2.1. UKM ESENSIAL 50.06
2.1.1. UPAYA PROMOSI KESEHATAN 63.93
2.1.1.1. Pengkajian PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) 58.13
1 Rumah Tangga yang dikaji 20 % KK 8305 1661 0 0 0 0 135 125 260 15.65
2 Institusi Pendidikan yang dikaji 50 % Sekolah 35 18 4 17 4 2 8 0 35 125.00
3 Institusi Kesehatan yang dikaji 70 % Instansi 10 7 0 0 0 0 1 0 1 14.29
4 Tempat Tempat Umum (TTU) yang dikaji 40 % TTU 69 28 0 3 0 0 0 0 3 10.71
5 Tempat Tempat Kerja yang dikaji 50 % Kantor 9 5 0 0 4 4 1 0 9 125.00
6 Pondok Pesantren yang dikaji 70 % Pondok 0 0
2.1.1.2. Tatanan Sehat 44.03
Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10 Indikator
1 56 %
PHBS Rumah 1661 930 0 0 0 0 65 55 120 12.90
Institusi Pendidikan yang memenuhi 7 - 8 indikator
2 68 %
PHBS (Klasifikasi IV) Sekolah 35 24 2 8 2 2 2 0 16 66.67
Institusi Kesehatan yang memenuhi 6 indikator PHBS
3 100 %
(Klasifikasi IV) Instansi 10 10 0 0 0 0 1 0 1 10.00
4 TTU yang memenuhi 6 indikator PHBS (Klasifikasi IV) 63 %
TTU 28 18 0 1 0 0 0 0 1 5.56
Tempat Kerja yang memenuhi 8 - 9/7 - 8 indikator
5 48 %
PHBS Tempat - Tempat Kerja (Klasifikasi IV) Kantor 5 3 0 0 2 2 1 0 5 125.00
Pondok Pesantren yang memenuhi 16 - 18 indikator
6 28 %
PHBS Pondok Pesantren (Klasifikasi IV)
2.1.1.3. Intervensi Penyuluhan 24.49
1 Kegiatan Intervensi pada Kelompok Rumah Tangga 6 Kali 43 258 0 0 12 13 1 6 32 12.40
2 Kegiatan Intervensi pada Institusi Pendidikan 2 Kali 35 70 4 17 4 2 8 2 37 52.86
3 Kegiatan Intervensi pada Institusi Kesehatan 2 Kali 10 20 0 0 0 0 1 0 1 5.00
4 Kegiatan Intervensi pada TTU 2 Kali 69 138 0 3 0 0 0 0 3 2.17
5 Kegiatan Intervensi pada Tempat Kerja 2 Kali 9 18 0 0 4 4 1 0 9 50.00
6 Kegiatan Intervensi pada Pondok Pesantren 2 Kali 0 0 0 0 0 0
2.1.1.4. Pengembangan UKBM 106.93
CAKUPAN
PENCAPAIAN (P)
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS) 1 2 3 4 5 6
Dalam % target nilai
sasaran program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Pembinaan Posyandu 100 % Pos 43 43 2 8 6 9 10 5 40 93.02
2 Pengukuran Tingkat Perkembangan Posyandu 100 % Pos 43 43 2 8 6 9 10 5 40 93.02
3 Posyandu PURI (Purnama Mandiri) 70 % Pos 43 30 2 7 5 8 8 5 35 116.67
4 Pengukuran Tingkat Perkembangan Poskesdes 100 % Pos 7 7 0 0 0 0 0 0 0 125.00
2.1.1.5. Penyuluhan NAPZA (Narkotik Psikotropika dan Zat Adiktif) 20.93
1 Penyuluhan NAPZA 23 % Penyuluh 184 43 1 1 1 2 2 2 9 20.93
2.1.1.6. Pengembangan Desa Siaga Aktif 122.22
1 Desa Siaga Aktif 96 % Desa 7 6 0 0 4 3 0 0 7 116.67
2 Desa Siaga Aktif PURI (Purnama Mandiri) 12 % Desa 7 1 0 0 2 1 0 0 3 125.00
3 Pembinaan Desa Siaga Aktif 12 % Desa 7 1 0 0 2 1 0 0 3 125.00
2.1.1.7. Promosi Kesehatan 72.22
Sekolah Pendidikan Dasar yang mendapat Promosi
1 100 %
Kesehatan Sekolah 32 32 4 14 4 2 8 0 32 100.00
Promosi Kesehatan di dalam gedung Puskesmas dan 1 x 12
2 100 %
Jaringannya (Sasaran Masyarakat) bln 12 1 1 1 1 2 2 8 66.67
Promosi Kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat
3 dibidang kesehatan (kegiatan di luar gedung 100 % 1 x 12
puskesmas) bln 12 1 1 1 1 1 1 6 50.00
2.1.1.8. Program Pengembangan 62.50
Poskesdes beroperasi dengan Strata Madya, Purnama
1 96 %
dan Mandiri Pos 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 Pembinaan tingkat perkembangan Poskestren 28 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pembinaan tingkat perkembangan Pos UKK 28 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Poskestren Purnama dan Mandiri 90 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pembinaan tingkat perkembangan Posbindu PTM 13 % 3 1 0 0 0 0 1 1 2 125.00
4. Tindakan asepsis dan aspirasi sebelum menyuntik 100% Petugas 100 100 100 100 100 100 100
5. KIE etika batuk 100% Pasien 0 0 0 0 0 0 0
6. Pembuangan jarum suntik 100% JS 100 100 100 100 100 100 100
Dr. U L F A H
NIP. 197605152006042030
s/d JUNI) TAHUN 2017
17 18
Data sudah ada dari tim KS Mengambil data dari hasil survey KS
Terpenuhi
Sudah ada Jadwal Pelaksanaan sesuai jadwal
Sudah ada Jadwal Pelaksanaan sesuai jadwal
Terpenuhi
17 18
Ana lisa RTL
17 18
Ana lisa RTL
17 18
Ana lisa RTL
17 18
Ana lisa RTL
17 18
Ana lisa RTL
17 18
Ana lisa RTL
17 18
Ana lisa RTL
17 18
Ana lisa RTL
17 18
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
Ana lisa RTL
17 18
ada jenis pemeriksaan standart yang belum tersedia di melakukan identifikasi kenbutuhan
puskesmas Slawe masyarakat untuk
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
17 18
EVALUASI ,RENCANA TINDAK LANJUT DAN TINDAK LANJUT KINERJA MANAJEMEN PUSKESMAS TAHUN 2017 TRIBULAN I
Nilai
No Jenis Operasional Analisa RTL TL Evaluasi Tindak Lanjut
Hasil
1 2 3 4 5 6 7
2.4.1. Manajemen Umum
1. Ijin Operasional Puskesmas Belum mempunyai ijin operasional karena belum Menyusun DPLH belum selesai Penyusunan DPLH bersama dengan
mempunyai DPLH sebagai salah satu persyaratan bekerjasama dengan CV GANESA CIPTA KARYA
0 pengurusan ijin operasional pihak ketiga dalam proses
2. Registrasi Puskesmas Belum melakukan registrasi karena belum Mengurus ijin belum selesai DPLH dalam proses
0 memiliki ijin operasional operasional
7. Alur Pelayanan
4
8. Peta wilayah kerja dan Peta Rawan Ada peta wilayah dan peta rawan bencana tapi Memasang Peta Belum Saat ini proses pemesanan banner
Bencana belum diketahui oleh seluruh karyawan karena wilayah dan peta dilaksanakan peta
belum dippublikasikan rawan bencana di
tempat strategis
7 yang bisa terlihat
jelas oleh seluruh
karyawan
Nilai
No Jenis Operasional Analisa RTL TL Evaluasi Tindak Lanjut
Hasil
9. Denah banguan, papan nama ruangan, Denah bangunan,petunjuk arah dan jalur evakuasi Membuat denah Memesan denah Denah bangunan, petunjuk arah
penunjuk arah, jalur evakuasi belum ada bangunan dan bangunan, belum jadi, pelatihan DAMKAR
memasang di memesan diadwalkan 26 Juli 2017
puskesmas bagian petunjuk arah,
depan, membuat memasang jalur
petunjuk arah dan evakuasi
4 jalur evakuasi dengan
koordinasi tim
Damkar
Trenggalek
10. Rencana 5 (lima) tahunan RSB sesuai visi misi tugas pokok dan fungsi Saat pembuatan
Puskesmas namun belum berdasarkan pada analisis RSB kedepan
kebutuha masyarakat berdasarkan analisis
7 kebutuhan
masyarakat
15. Pembinaan wilayah dan jejaring belum dilakukan pembinaan jaringan Puskesmas Pembinaan Jaringan dijadwalkan menunggu jadwal, dimulai Agustus
Puskesmas Puskesmas sesuai Agustus,
0 jadwal September,
Oktober
16. Survei Keluarga Sehat belum dilaksanakan survey KS Melaksanakan Dilaksanakan Survey KS dilasanakan mulai bulan
survey KS mulai survey KS Mei di desa Gemaharjo dan
0 bulan Maret Watulimo, analiosa dan RTL belum
lengkap
8. Penerimaan belum ada pencatatan nomor batch Melakukan belum Petugas belum memahami
pencatatan nomor dilakukan pentingnya penulisan nomor batch
7 batch setiap barang
datang
9. penyimpanan 10 Terpenuhi
Nilai
No Jenis Operasional Analisa RTL TL Evaluasi Tindak Lanjut
Hasil
10 Pendistribusian belum ada rencana dan jadwal distribusi ke sub membuat rencana belum Petugas belum memahami sistem
unit pelayanan dan jadwal distribusi dilakukan pendistribusian obat yang sesuai
4 ke sub unit standart
pelayanan
13. Pemantauan dan Evaluasi belum ada SOP pemantauan dan evaluasi, belum membuat SOP belum Petugas belum memahami tugas
dilakukan pemantauan obat dan BMHP di sub unit pemantauan dan dilakukan pemantauan dan evaluasi
pelayanan, belum ada evaluasi hasil pemantauan, evaluasi,
belum ada laporan pengkajian evaluasi melaksanakan
pemantauan obat
dan BMHP di sub
0 unit
pelayanan,mengeval
uasi hasil
pemantauan
15. Peracikan dan Penggemasan belum ada SOP peracikan dan pengemasan obat membuat SOP belum petugas belum memahami
7 peracikan dan dilakukan pentingnya pembuatan SOP
pengemasan obat
16. Penyerahan dan pemberian Informasi belum ada SOP penyerahan dan pemberian membuat SOP dilakukan terpenuhi
Obat informasi obat penyerahan obat pembuatan SOP
penyerahan
7
obat
Nilai
No Jenis Operasional Analisa RTL TL Evaluasi Tindak Lanjut
Hasil
17. Pelayanan informasi obat (PIO) Belum adaa SOP pelayanan informasi obat, belum Membuat SOP belum Petugas belum memahami Pelayanan
tersedia informasi obat di Puskesmas belum ada pelayanan informasi dilakukan informasi obat
catatan pelayanan informasi obat, belum ada obat, menyediakan
kegiatan penyuluhan masyarakat tentang informasi obat di
kefarmasian tiap tahun, belum ada kegiatan Puskesmas
pelatihan/diklat kepada tenaga farmasi dan tenaga ,melakukan
kesehatan lainnya. belum tersedia sumber pencatatan
informasi yang dibutuhkan,belum tersedia kriteria pelayanan informasi
pasien yang konseling belum tersedia form obat, belum ad
konseling belum ada hasil konseling setiap pasien kegiatan penyuluhan
dapat ditelusuri masyarakat tentang
kefarmasian tiap
tahun, mengusulkan
pelatihan/diklat
kepada tenaga
farmasi dan tenaga
4 kesehatan lainnya.
menyediakan
sumber informasi
yang
dibutuhkan,membua
t kriteria pasien
yang konseling
belum tersedia form
konseling belum ada
hasil konseling
setiap pasien dapat
ditelusuri
18. Konseling Belum ada SOP konseling Membuat SOP belum Petugas belum memahami
0 konseling dilakukan pentingnya pembuatan SOP
19. Visite pasien di rawat puskesmas rawap belum dilaksanakan visite obat karena belum punya mengusulkan tenaga belum Jadwal rekruitmen di akhir tahun
inap 0 tenaga apoteker apoteker terealisasi 2017
Nilai
No Jenis Operasional Analisa RTL TL Evaluasi Tindak Lanjut
Hasil
20. Pemantauan dan pelapor efek samping 0 Belum ada SOP pemantauan dan pelaporan efek Membuat SOP belum Petugas belum memahami
obat samping obat , belum ada dokumen pencatatan efek pemantauan dan dilaksanakan pemantauan dan pelaporan efek
samping obat pasien, belum pelaporan efek pelaporan efek samping obat
samping obat pada dinas keshatan samping obat,
membuat dokumen
pencatatan efek
samping obat pasien
, membuat
pelaporan efek
samping obat pada
dinas keshatan
21. Pemantauan terapi obat (PTO) Belum ada SOP pemantauan terapi obat , Membuat SOP belum dlakukan Petugas belum paham tentang PTO
melakukan PTO baik rawat inap maupun rawat pemantauan terapi
jalan, membuat dokumen pencatatan PTO , obat , melakukan
membuat dokumen pencatatan EPO PTO baik rawat inap
maupun rawat jalan,
membuat dokumen
0 pencatatan PTO ,
membuat dokumen
pencatatan EPO
22. Evaluasi penggunaan obat Belum ada SOP evaluasi penggunaan obat, belum Membuat SOP belum Petugas belum paham tentang sistem
evaluasi dilakukan secara berkala , belum ada evaluasi penggunaan dilaksanakan evaluasi penggunaan obat
dokumen pencacatan EPO obat ,melaksanakan
evaluasi secara
0 berkala 4. membuat
dokumen
pencacatan EPO
Administrasi obat
Nilai
No Jenis Operasional Analisa RTL TL Evaluasi Tindak Lanjut
Hasil
23. Pengelolaan resep resep narkotika dan psikotropik belum disendirikan menyendirikan resep sudah terpenuhi
7 narkotik dan dilaksanakan
psikotropik
24. Kartu stok 10 terpenuhi
25. LPLPO 10 Terpenuhi
26. Narkotika dan Psikotropika 10 Terpenuhi
27. Pelabelan obat high alert belum ada pelabelan obat high alert,dan obat high membuat pelabelan sudah terpenuhi
alet belum tertata obat high alert dan dilaksanakan
menata sesuai
0
standart
12. Monitoring tindak lanjut peningkatan SKM dilaksanakan bulan September Mempersiapkan
mutu dan evaluasi tindak lanjut 7 pelaksanaan SKM
Jumlah Nilai Manajemen Mutu (XII) 9
TOTAL NILAI KINERJA MANAJEMEN (I- 107
Dr. U L F A H
NIP. 197605152006042030
pengurus barang dan penanggungjawab ruangan menganalisa ASPAK dan perencanaan tindak lanjut
Belum
ada SOP
pemantau
an terapi
obat ,
melakuka
n PTO
baik
rawat
inap
maupun
rawat
jalan,
membuat
dokumen
pencatata
n PTO ,
membuat
dokumen
pencatata
n EPO
EVALUASI KINERJA MANAJEMEN PUSKESMAS SLAWE SEMESTER I TAHUN 2017
Skala Nilai
No Jenis Operasional Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.1. Manajemen Umum
1. Ijin Operasional Puskesmas Puskesmas memeiliki perijinan yang berlaku Belum mengajukan 50% Dinkes 100% Dinkes Sudah ada ijin
(Permenkes no 75/2014) ijin Kab/Kota Kab/Kota
melakukan melakukan
verifikasi berkas verifikasi berkas 0
persyaratan persyaratan
2. Registrasi Puskesmas Pendaftaran puskesmas dengan membuat Belum 50 % Pusk yang 100% Pusk yang Ada bukti registrasi
pengajuan registrasikepada Dinkes Kab/ kota, mempersiapkan diverifikasi oleh sudah diajukan
fotocopy izin Puskesmas, profil, Laporan akreditasi Dinkes Kab./ Kota registrasi di prop
kegiatan 3 bulan terakhir sebelum pengajuan 0
bagi Puskesmas baru/ setelah Tahun 2014
3. Visi, misi tata nilai, tujuan Sesuai Permenkes 75/ 2014 Tidak ada visi, Ada visi, misi, tata Ada visi, misi, tata Ada dokumen
dan fungsi Puskesmas misi, tata nilai, dan nialai dan tujuan, nilai, dan tujuan, lengkap dan
tujuan fungsi Pusk fungsi pusk, tetapi fungsi pusk, belum dipasang di pusk
belum ada SK ada SK Ka Pusk 10
dan dipasang di
pusk
4. Struktur Organisasi (SO) Struktur organisasi Puskesmas dengan uraian Tidak ada SK Ada Sk Ka Pusk Ada SK ka Pusk Ada SK Ka Pusk
Puskesmas dengan uraian tugas jabatan karyawan sesuai dengan tentang SO dan tentang SO dan tentang SO dan tentang SO dan
tugas pokok dan tugas Perkemskes 75/ 2014 uraian tugas tidak 50% uraian tugas 100% uraian tugas uraian tugas 10
integrasi lengkap karyawan karyawan dilaksanakan
5.Peraturan internal Peraturan yang ditetapkan dan disepakati Tidak ada peraturan Peraturan internal peraturan internal Peraturan internal
Puskesmas bersama mengenai pelaksanakan operasional internal ka Pusk, belum di ketahuai 50% diketahui dan
Puskesmas Yang bersifat mengikat dalam disoliasisasikan karyawan dilaksanakan oleh 10
lingkungan Puskesmas seluruh karyawan
6. Jenis layanan dan media SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan Tidak ada SK Ada SK tentang Ada SK tentang Adanya jenis
informasi pelayanan dan media informasi pelayanan (brosur, flyer, tentang jenis jenis pelayanan, jenis pelayanan dan pelayanan yang
papan pemberitahuan, poster) pelayanan dan tidak ada media media informasi dipasang di Pusk
media informasi informasi yang yang ditetapkan dan ada sarana
yang ditetapkan ditetapkan komunikasi untuk 10
menyampaikan
akan umpan balik
7. Alur Pelayanan Alur yang bertujuan memberi informasi kepada Tidak ada alur Ada alur Ada alur pelayanan ada alur pelayanan,
masyarakat tentang tahapan pelayanan yang pelayanan pelayanan, pada posisi yang pada posisi yang
diberikan oleh Puskesmas, sehingga tetapitidak pada tepat tepat serta
memudahkan masyarakat dalam mencapai posisi yang tepat dipahami oleh 4
tujuan pengobatan masyarakat
8. Peta wilayah kerja dan Peta Peta yang menggambarkan data umum tentang Tidak ada peta Ada peta wilayah, ada peta wilayah Ada peta wilayah,
Rawan Bencana wilayah kerja Puskesmas, meliputi keterangan wilayah kerja dan tetapi tidak peta dan ada peta rawan dan ada peta rawan
desa, batas wilayah, sarana prasana, dll rawan bencan rawan bencana bencana bencana dan
diketahuai oleh
seluruh karyawan 7
9. Denah banguan, papan Denah bangunan, papan yang berisi letak Tidak ada denah 50% denah ada ada denah Denah bangunan
nama ruangan, penunjuk arah, ruangan untuk membrikan informasi ke bangunan, papan papan nama
jalur evakuasi masyarakat tentang tempat/lokasi pelayanan. nama ruangan, dan ruangan dan
Jalur evakuasi untuk menunjukkan arah pintu petunjuk arah serta petunjuk arah serta
keluar bila terjadi kebakaran jalur evakuasi jalur evakuasi 4
lengkap diketahui oleh
masyarakat
10. Rencana 5 (lima) tahunan Rencana sesuai visi, misi, tugas pokok dan Tidak ada Ada, tidak sesuai Ada, sesuai visi,
fungsi Puskesmas berdasarkan pada analisis visi, misi, tugas misi, tugas pokok
kebutuhan masyarakat akan pelayanan pokok dan fungsi dan fungsi
kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan Puskesmas, tidak Puskesmas
derajat kesehatan masyarakat secara optimal berdasarkan berdasarkan pada 7
analisis kebutuhan analis kebutuhan
masyarakat masyarakat
11. RUK Tahun (n+1) RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Puskesmas Tidak ada dokumen Ada, disusun tidak Ada, disusun ada RUK dengan
untuk tahun yad (N+1) dibuat berdasarkan berdasarkan berdasarkan rincian
analisis situasi, kebutuhan dan harapan kebutuhan kebutuhan dokumennya
masyarakat dan hasil capaian kinerja, prioritas masyarakat dan masyarakat dan lengkap dan ada
serta data 3 (tiga) tahun yang lalu dan data hasil kinerja hasil kinerja pengesahan Ka 10
survei Pusk
12. RPK/POA RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan)/POA Tidak ada dokumen Ada dokumen RPK
bulanan/tahunan (Plan of Action) adalah dokumen rencana RPK disusun secara rinci
pelaksanaan bulanan/ tahunan yang dipakai sesuai dengan
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan program usulan yang 10
disetujui
13. Lokakarya Mini bulanan Rapat Lintas Program (LP) membahas review tidak ada dokumen ada, dokumen tidak ada dokumen ada, dokumen yang
(lokmin bulanan) kegiatan, permasalahan LP, corrective, action, memuat evaluasi Dokumen menindaklanjuti
berseta tinak lanjutnya lengkap. Dokumen bulanan corrective action, hasil lokmin bulan
lokmin awal tahun memuat penyusunan POA, pelaksanaan daftar hadir, sebelumnya
briefing penjelasan program dari Kapus dan kegiatan dan notulen hsil
detail pelaksanaan program (target, strategi langkah koreksi lokmin, undangan
pelaksana) dan kesepakatan pegawai rapat lokmin tiap
Puskesmas. Notulen memuat evaluasi bulanan bulan lengkap 10
pelaksanaan kegiatan dan langkah koreksi
14. Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Lintas Sektor (LS) tidak ada dokumen ada, dokumen tidak ada dokumen ada dokumen yang
tribulanan (lokmin tribulan) membahas review kegiatan, permasalahan LP, membuat evaluasi corrective action , menindaklanjuti
corecctive action , besrta tindak lanjutnya. bulanan daftar hadir, hasil lokmin bulan
Dokumen memuat evaluasi kegiatan yang pelaksanaan notulen hasil sebelumnya
memerlukan peran LS kegiatan bulanan lokmin, undangan
pelaksanaan rapat lokmin 10
kegiatan dan lengkap
langkah koreksi
15. Pembinaan wilayah dan Pembinaan Pustu tidak ada adanya monitoring adanya monitoring adanya dokumen
jejaring Puskesmas Polindes/Ponkesdes/Poskesdes oleh Ka Pusk, pembinaan/monitor tetapi tidak ada dan evaluasi hasil yang
dokter, dan penanggung jawab UKM ing evaluasi monitoring menindaklanjuti 0
monitoring
16. Survei Keluarga Sehat Survei meliputi KB persalinan di faskes, bayi tidak ada survei bukti survei tidak bukti survei bukti surve
dengan imunisasi dasar lengkap, bayi dengan lengkap, tidak ada lengkap, ada lengkap, laporan,
ASI eksklusif, balita ditimbang, penderita TB, laporan, tidak ada laporan, tidak ada analisa dan rencana
hipertensi dan gangguan jiwa mendapat dianalisa, belum dianalisa, belum tindak lanjut
pengobatan, tidak merokok JKN, air bersih, dan ada tindak lanjut ada tindak lanjut
jamban sehat yang dilakukan oleh Puskesmas 7
dan jaringannya, ada survei, laporan, analisa
dan rencana tindak lanjut
3. Matrik Rencana Kegiatan Matrik Perencanaan yang berisi jenis kegiatan, tidak ada dokumen ada matrik, tidak ada dukumen
Pemberdayaan Individu, tujuan, sasaran, tempat/lokasi, metode, petugas diisi lengkap
Keluarga dan Kelompok pelaksana, media, dana, waktu, dan hasil
kegiatan 10
2. SOP peralatan SOP penggantian dan perbaikan alat yang rusak tidak ada SOP lengkap
petugas pemantau instrumen, pemilihan alat
yang bersih dan kotor, strilisasi alat
10
pemeliharaan, perbaikan alat dan kalibrasi alat
3. Pencatatan pelapor alat Intervensi peralatan medis dan non medis dan tidak ada data lengkap
non kesehatan, data kalibarsi alat, KIR dan
laporan seluruh inventaris alat kesehatan, data
pemeliharaan, perbaikan alat, laporan 7
SIMBADA/ASPAK
4. Analisa pemenuhan standar Analisa pemenuhan standar peralatan, kondisi tidak ada analisa analisa sebagian analisa sebagian ada lengkap dengan
peralatan, kondisi alat, alat, kecukupan jumlah alat di Puskesmas dan peralatan data ada, analisa data ada, analisa rencana tindak
kecukupan jumlah alat rencana tindak lanjutnya ASPAK belum, sebagian ASPAK, lanjut
rencana tidak lanjut rencana tindak 7
belum ada lanjut belum
lengkap
5. Rencana Perbaikan rencana perbaikan kalibrasi dan pemeliharaan dokumen lengkap dokumen lengkap
kalibrasi dan pemeliharaan alat 10
alat
Jumlah Nilai Manajemen Peralatan (III) 9
2. SOP sarana prasarana SOP pemeriksaan sarana prasarana, tidak ada 50% data fasilitas 75% data fasilitas ada dan data
pemeliharaan perbaikan ada ada lengkap 10
3. Pencatatan dan pelapor Data sarana prasarana serta fasilitas Puskesmas tidak ada 50% dta fasilitas 75% data fasilitas dokumen lengkap
terkait sarana prasarana (data bangunan/gedung,listrik, air, IPAL, ada ada
laundry dan kendaraan pusling/ambulans)
meliputi Jadwal pemeliharaan, pencatatan
pemeriksaan dan pemeliharaan sarana prasarana
berkala (sesuai dengan tata graha/5R resik, rapi, 10
rajin, ringkas, dan rawat
4. Analisa pemenuhan Analisa pemenuhan standar, kondisi, tidak ada analisa analisa 50%data analisa 75%data ada, lengkap
standar, kondisi dan kecukupan jumah sarana prasarana di peralatan ada, rencana tindak ada, rencana tindak dengan rencana
kecukupan sarana prasarana, Puskesmas dan rencana tindak lanjut lanjut belum ada lanjut belum tindak lanjut
evaluasi dan tindak lanjut lengkap 10
5. Monitoring sarana Monitoring pelaksanaan tindak lanjut tidak ada dokumen tidak ada jadwal
prasarana, evaluasi tindak pemenuhan standar, kecukupan dan upaya lengkap pemantauan,
lanjut perbaikan instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, dokumen lengkap
gas, sistem lain yang digunakan dipantau secara 10
periodik dan evaluasi hasil tindak lanjut
2. SOP manajemen sumbe SOP kredensial, analisa kompetensi pegawai, tidak ada dokumen 50% SOP 75% SOP
daya manusia penilaian kinerja pegawai 10
3. Penyimpanan dokumen Dokumen STR/SIP/SIPP/SIB/SIPA dan hasil tidak ada dokumen 50% data pegawai 75% data pegawai , lengkap
kepagawaian pengembangan SDM (sertfikat, pelatihan, ada dokumentasi ada dokumentasi
seminar, workshop, dll) 10
4. Analisa pemenuhan standar analisa pemenuhan standar jumlah dan tidak analisa tenaga sudah tenaga sudah ada lengkap dan
jumlah dan kompetensi SDM kompetensi SDM di Puskesmas dan rencana kompetensi dan dianalisa sesuai dianalisa sesuai didokumentasikan
di Puskesmas tindak lanjutnya kebutuhan dengan kompetensi, dengan kompetensi,
peningkatan belum ada usulan dan ada usulan
kompetensi peningkatan peningkatan 10
kompetensi kompetensi
5. Rencana tindak lanjut ada perencanaan pengembangan kompetensi tidak ada dokumen ada lengkap dan
pengembangan kompentensi petugas didokumentasikan 10
petugas
Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia 10
3. Sarana dan peralatan ruang Persyaratan : 1. jumlah rak, lemari obat sesuai 0-1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi
farmasi jumlah obat 2. jumlah meja, kursi sesuai
kebutuhan 3. tersedia plastik obat, kertas puyer,
etikat sesuai kebutuhan 4. tersedia alat- alat
peracikan (sesuai yang tercantum dalam
Permenkes &% 2014) yang memadai 5. 10
tersedia alat pengatur suhu sesuai kebutuhan 6.
tersdeia tempat sampah, dan alat kebersihan
4. Gudang obat Persyaratan : 1. Luas dan volume obat di 0-2 item 3-4 item 5-6 item terpenuhi 6 item terpenuhi
simpan sudah sesuai 2. adanya pencahayaan
yang cukup 3. temperatur ruangan memenuhi
syarat 4. kelembaban tertentu. 5. ruangan bersih 7
dan bebas hama 6. ruangan terkunci
5. Sarana gudang obat Persyaratan : 1. jumlah rak, dan lemari obat 0-1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi seluruh item
sesuai dengan jumlah obat 2. jumlah palet terpenuhi dan
sesuai kebutuhan 3. jumlah meja dan kursi memenuhi standar
sesuai kebutuhan 4. terdapat alat pengatur suhu
sesuai kebutuhan 5. terdapat alat pengukuran
10
suhu dan kelembaban ruangan 6. tersedia
tempat sampat dan alat kebersihan
6. Perencanaan Persyaratan : 1. ada SOP 2. ada perencanaan tidak ada/ 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi
tahunan 3. ada sistem dalam perencanaan 4. terpenuhi dan memenuhi
perencanaan dikirim dinkes Kab/Kota standar
7
7. Permintaan/pengadaan Persyaratan permintaan/ pengadaan : 1. ada tidak ada/ 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi
SOP permintaan/pengadaan 2. ada jadwal terpenuhi dan memenuhi
permintaan/pengadaan obat 3. ada sistem dalam standar
membuat permintaan/pengadaan 4.
permintaan/pengadaan terdokumentasi 7
8. Penerimaan Persyaratan : 1. ada SOP penerimaan 2. 0-1 item 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi
penerimaan dilakukan oleh tenaga kefarmasian
3. dilakukan pengecekan kesesuaian jenis dan
jumlah barang yang diterima dengan
permintaan 4. dilakukan pengecekan dan
pencatatan tanggal kadaluarsa dan nomor batch
barang yang diterima 5. dilakukan kondisi 7
barang yang diterima (misal kemasan rusak)
9. penyimpanan Persyaratan 1. ada SOP penyimpangan 2. ada 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi seluruh item
sistem dalam melakukan penyimpangan (misal terpenuhi
FEFO,FIFO, alfabetis, dsb) 3. penyimpangan
barang dilakukan sesuai dengan ketentuan nya
4. Penyimpangan barang ditata secara rapi dan
teratur 5. penyimpangan barang memudahkan 10
dalam pengambilan dan penjamin mutu barang
10 Pendistribusian Persyaratan 1. ada SOP distribusi obat dan 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi seluruh item
BMHP (bahan medis habis pakai) 2. tersedia terpenuhi dan
rencana dan jadwal distribusi ke sub unit memenuhi standar
pelayanan 3. tersedia form permintaan dari sub
unit pelayanan 4. tersedia tanda tangan bukti 4
pengeluaran barang
11. Pengendalian memenuhi tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi seluruh item
persyaratan : 1. ada SOP terpenuhi dan
pengendalian obat dan BMHP memenuhi standar
2. dilakukan pengendalian
persediaan obat dan BMHP 3.
dilakukan pengendalian
penggunaan obat dan BMHP 7
4. ada cacatan obat yang rusak
dan kedaluarsa
12. Pencatatan, Pelaporan dan Persyaratan : 1. ada cacatan penerimaan dan tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi seluruh item
Pengarsipan pengeluaran obat 2. ada cacatan mutasi obat terpenuhi dan
dan BMHP 3. ada catatan penggunaan obat dan memenuhi standar
BMHP 4. Semua cacatan dan laporan
diarsipkan dengan baik dan disimpan dengan 10
rapi
13. Pemantauan dan Evaluasi Persyaratan :1. ada SOP pemantauan dan tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi
evaluasi 2. dilakukan pemantauan obat dan dan memenuhi
BMHP di sub unit pelayanan 3. ada evaluasi standar
hasil pemantauan 4. dilakukan pengkajian 0
evaluasi dilaporkan
15. Peracikan dan Persyaratan : 1. ada SOP peracikan dan tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi
Penggemasan pengemasan 2. semua obat yang dilayani sesuai dan memenuhi
resep 3. semua obat masing- masing diberi standar
etiket sesuai ketentuan 4. dilakukan 7
pengecekan ulang sebelum obat diserahkan
16. Penyerahan dan Persyaratan : 1. ada SOP penyerahan obat 2. tidak ada 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi seluruh item
pemberian Informasi Obat obat diserahkan dengan disertai pemberian obat terpenuhi dan
3. informasi obat diberikan sesuai ketentuan 4. memenuhi standar
obat dapat dipastikan sudah diberikan pada 10
pasien yang tepat
17. Pelayanan informasi obat Persyaratan :1. ada SOP pelayanan informasi 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi seluruh item
(PIO) obat 2. tersedia informasi obat di Puskesmas 3. terpenuhi dan
ada catatan pelayanan informasi obat 4. ada memenuhi standar
kegiatan penyuluhan masyarakat tentang
kefarmasian tiap tahun 5. ada kegiatan
pelatihan/diklat kepada tenaga farmasi dan
tenaga kesehatan lainnya. 6. tersedia sumber
4
informasi yang dibutuhkan 3. tersedia kriteria
pasien yang konseling 4. tersedia form
konseling 5. hasil konseling setiap pasien dapat
ditelusuri
18. Konseling Persyaratan :1. ada SOP konseling 2. tersedia tidak ada 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi seluruh item
tempat untuk melalukn konseling terpenuhi dan
memenuhi standar 0
19. Visite pasien di rawat Persyaratan : 1. ada SOP ronde/visite pasien 2. tidak ada 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi seluruh item
puskesmas rawap inap dilakukan visite mandiri 3. dilakukan visite terpenuhi dan
bersama dokter 4. ada cacatan hasil visite 5. ada memenuhi standar
0
evaluasi hasil visite
20. Pemantauan dan pelapor Persyaratan : 1. ada SOP pemantauan dan tidak ada 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 0
efek samping obat pelaporan efek samping obat 2. terdapat dan memenuhi
dokumen pencatatan efek samping obat pasien standar
3. ada pelaporan efek samping obat pada dinas
keshatan
21. Pemantauan terapi obat Persyaratan : 1. ada SOP pemantauan terapi tidak ada 1 item 2 item terpenuhi seluruh item
(PTO) obat 2. dilakukan PTO baik rawat inap maupun terpenuhi dan
rawat jalan 3. ada dokumen pencatatan PTO 4. memenuhi standar
ada dokumen pencatatan EPO 0
22. Evaluasi penggunaan obat Persyaratan : 1. ada SOP evaluasi penggunaan tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi
obat 2. evaluasi dilakukan secara berkala 4. ada dan memenuhi
dokumen pencacatan EPO standar
Administrasi obat
23. Pengelolaan resep Persyaratan :1. resep disimpan minimal 5 tahun tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi
2. arsip resep disimpan sesuai dengan urutan dan memenuhi
tanggal 3. resep narkotika dan psikotropika standar
disendirikan 4. resep sudah tersimpan > 5 tahun
dapat dimusnahkan dengan disetai dokumen 10
dan berita acara pemusnahan resep
24. Kartu stok Persyaratan :1. tersedia kartu stok untuk obat tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi
yang disimpan digudang obat maupun di ruang dan memenuhi
farmasi 2. pencatatan kartu stok dilakukan standar
setiap kali transaksi (pemasukan maupun
pengeluaran) 3. sisa stok sesuai dengan fisik 4. 10
kartu stok diletakan didekat masing-masing
barang
25. LPLPO Persyaratan :1. form LPLPO sesuai kebutuhan tidak ada LPLPO 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi
2. LPLPO semua sub unit pelayanan tersimpan dan memenuhi
dengan baik 3. LPLPO dilaporkan sesuai standar 10
dengan ketentuan
26. Narkotika dan Persyaratan : 1. ada laporan narkotika dan tidak di buat 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi
Psikotropika psikotropika 2. ada catatan harian narkotika dan laporan dan memenuhi
psikotropika 3. laporan narkotika dan standar
10
psikotropika tersimpan dengan baik
27. Pelabelan obat high alert Persyaratan :1. ada pelabelan tertentu untuk tidak ada label ada, tidak lengkap ada labeling obat memenuhi standar
seluruh item obat yang beresiko tinggi pada untuk obat high high alert, namun
pasien jika penggunaan tidak sesuai ketentuan alert penataan obat high
10
alert tidak
beraturan
2. SK dan uraian tugas Tim Koordinator : Ka Sub Bag TU, Pengelolaan tidak ada SK dan SK ada, uraian SK tidak ada, ada
Pengelola SIP Sistem : Pelaksaan Pencacatan dan Pelaporan : uraian tugas tugas Tim uraian tugas Tim
pelaksana kegiatan program Puskesmas Pengelola SIP tidak Pengelola SIP ada
7
ada
3. SOP data SOP analisis data dan informasi Tidak ada SOP 50% SOP ada 75% SOP ada lengkap 10
4. Pencacatan Pelaporan Pencacatan data dasr, data program UKM dan tidak ada 50% pencatatan 75% pencatatan lengkap pencatatan
UKP, laporan KLB, laporan harian, mingguan, program ada program ada dan pelaporan,
bulananan, tahunan, laporan surveilans sentinel, benar dan
laporan khusus, pelaporan lintas sektor terkait, dilaporkan ke
umpan balik pelaporan, klasifikasi dan Dinkes Kab/Kota 10
kodifikasi data
5. Validasi data Data ASPAK ketenagaan, sarana prasarana dan tidak ada 50% pencatatan 75% pencatatan lengkap pencatatan
fasilitas, data program UKM, UKP, mutu program ada program ada dan pelaporan,
benar dan 7
dilaporkan ke
Dinkes Kab/Kota
6. Analisis data dan informasi analisis SIP, data surveilans dan PWS tidak ada 50% pencatatan 75% pencatatan lengkap pencatatan
dan rencana tindak lanjut program ada program ada dan pelaporan,
benar dan 10
dilaporkan ke
Dinkes Kab/Kota
7. Monitoring evaluasi monitoring, pelaksanaan tindak lanjut serta tidak ada 50% pencatatan 75% pencatatan lengkap pencatatan
program berkala dan tindak evaluasi hasil lanjut program UKM program ada program ada dan pelaporan,
lanjut benar dan 10
dilaporkan ke
Dinkes Kab/Kota
8. Penyajian data dan Penyajian data dan informasi tentang : tidak ada 50% pencatatan 75% pencatatan lengkap pencatatan
Informasi mortalitas 10 penyebab kematian terbesar, program ada program ada dan pelaporan,
Kesehatan lingkungan , data cakupan layanan benar dan
program dilaporkan ke 0
Dinkes Kab/Kota
3. Penetapan Indikator kerja SK Kepala Puskesmas tentang indikator target indikator kinerja indikator kinerja indikator kinerja indikator kinerja
selama 1 tahun 5 program esensial melalui pembahasan dengan yang lengkap 0-1 lengkap untuk 2-3 untuk 4 program lengkap untuk 5
lintas program dalam pertemuan indikator program program 10
4. RUK masing-masing Rencana usulan kegiatan yang disusun ada RUK 1 ada RUK 2 ada RUK 3-4 ada RUK 5
program UKM berdasarkan analisa hasil SMD dan program esensial program esensial program esensial program esensial
pembahasan dengan lintas program sektor,
Penilaian kinerja Puskesmas, keluhan
10
masyarakat, umpan balik masalh kesehatan dari
masyarakat
5. RPK 5 Program UKM Rencana pelaksanaan kegiatan program adaRPK 0-1 ada RPK 2 program ada RUK 3-4 ada RUK 5
esensial promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA- program esensial esensial program esensial program esensial
KB, Gizi, Pencegahan dan Pengendalian
10
Penyakit
6. SOP Pelaksanaan kegiatan Langkah-langkah kegiatan program yang indikator kinerja pedoman lengkap pedoman lengkap pendoman lengkap
masing -masing UKM digunakan sebagai acuan bekerja yang lengkap 0-1 untuk 2-3 program untuk 4 program untuk 5 program 10
indikator
7. Pencatatan pelaporan Pelaksanaan program baik dalam gedung indikator kinerja pencacatan pencatatan pencacatan
kegiatan maupaun luar gedung yang secara rutin yang lengkap 0-1 pelaporan lengkap pelaporan lengkap pelaporan lengkap
dilaporkan ke Dinkes Kab/Kota indikator untuk 2-3 program 4 program untuk 5 program 10
8. Analisa dan tindak lanjut Analisa jumlah dan kompetensi penanggung tidak ada analisa tenaga sudah tenaga sudah ada , lengkap dan
jumlah dan kompetensi jawab dan pelaksana program berdasarkan kompetensi dan dianalisa sesuai dianalisa sesuai didokumentasikan
petugas UKM esensial ijasah, sertifikat pelatihan dan tindak lanjut kebutuhan dengan kompetensi, dengan kompetensi
peningkatan belum ada usulan dan ada usulan
kompetensi peningkatan peningkatan 10
kompetensi kompetensi
9. Analisa pelaksanaan analisa pelaksanaan program UKM esensial dan tidak analisa ada analisa 50% ada analisa 75% ada analisa seluruh
program UKM esensial serta rencana tindak lanjutnya program UKM program UKM program UKM
tindak lanjutnya esensial dan esensial dan esensial dan
rencana tindak rencana tindak rencana tindak 10
lanjut lanjutnya lanjutnya
10. Monitoring RTL dan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut serta monitoring evaluasi monitoring evaluasi monitoring evaluasi monitoring evalusi
pelaksanaan tindak lanjut evaluasi hasil tindak lanjut program UKM 0-1 program UKM 2 program UKM 3-4 program UKM % program UKM
serta evaluasi hasil tindak esensial esensial esensial esensial
lanjut perbaikan pelaksanaan 10
program UKM esensial
2. Tersedia pedoman internal pedoman UKM pengembangan yang <50% pedoman ada 50% pedoman ada 75% pedoman ada ada SK dan struktur
dilaksanakan di Puskesmas tim 10
3. SK penanggung jawab SK dan uraian tugas pokok dan terintegrasi PJ tidak ada ada SK, tidak ada ada SK, uraian ada SK dan struktur
UKM Pengembangan UKM pengembangan uraian tugas tugas tidak lengkap tim 10
4. Penetapan Indikator kerja SK Kepala Puskesmas tentang indikator taget tidak ada SK 50%SOP program 75%SOP program ada indikator target
UKM pengembangan UKM pengembangan melalaui pembahasan dan ada ada dg SK Ka Pusk,
pertemuan melalui 10
pembahasan LP
5. RUK masing- masing Rencana usulan kegiatan yang disusun tidak ada dokumen tidak dokumen lengkap
Program UKM berdasarkan analisa hasil SMD dan lengkap
pengembangan pembahasan dengan lintas/program sektor,
penilaian kinerja puskesmas. Dilengkapi bukti 10
pertemuan
6. RPK masing-masing Rencana pelaksanaan kegiatan yang akan tidak ada tidak ada ada pembahasan RPK dilaksanakan
Program UKM dijadwalkan selama 1 tahun oleh PJ UKM dan pembahasan dengan LP maupun dengan
pengembangan PL UKM ada jadwal, dilaksanakan dengan dengan LP maupun LS dalam memperhatikan visi
memperhatikan visi, misi, dalam LS, dalam penentuan jadwal dan misi Pusk
menententukan jadwal ada pembahasan dengan penentuan jadwal 10
LP/LS
7. SOP pelaksanaan kegiatan Langkah-langkah kegiatan program yang dokumen lengkap dokumen lengkap dokumen lengkap lengkap SOP dan
masing -masing UKM digunakan sebagai acuan bekerja untuk 1-2 program untk 3-4 program 5-7 program dilaksanakan
pengembangan pengembangan pengembangan 10
8. Pencacatan pelaporan pelaksanaan program baik dalam gedung tidak ada ada,ttp belum ada ada SK Ka Pusk, lengkap pencacatan
kegiatan maupun luar gedung yang secara rutin SK ttp belum ada dan laporan benar
dilaporkan di Dinkes Kab/Kota pembahasan dg LP dan dilaporkan ke
Dinkes Kab/ Kota 10
9. Analisa pemenuhan standar analisa jumlah SDM penanggung jawab dan tidak ada analisa tenaga sdh tenaga sudah ada dokumen
jumalah kmpetensi SDM serta pelaksana program UKM pengembangan dan kompetensi dan dianalisa sesuai dianalisa sesuai lengkap
rencana tindak lanjutnya rencana tindak lanjutnya kebutuhan dengan kompetensi, jumah, belum ada
peningkatan usulan peningkatan analisa kompetensi
kompetensi kompetensi belum dan usulan
lengkap peningkatan 10
kompetensi
10. Analisa pelaksanaan analisa pelaksanaan program UKM tidak ada ada analisa 50% ada analisa 75% ada analisa seluruh
UKM pengembangan serta pengembangan dan rencana tindak lanjut program UKM program UKM program UKM
rencan tindak lanjut pengembangan dan pengembangan dan pengembangab dan
rencana tindak rencana tindak rencana tindak
10
lanjutnya lanjut lanjutnya
11. Monitoring RTL, tindak monitoring RTL dan pelaksanaan tindak lanjut dokumen lengkap dokumen lengkap dokumen lengkap dokumen lengkap
lanjut dan evaluasi tindak perbaikan program UKM pengembangan dan untuk 1-2 program untk 3-4 program 5-7 program untuk 8-10 program
lanjut program UKM evaluasi hasil tindak lanjut pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan
4
pengembangan
2. Pedoman internal meliputi pedoman penyuluhan, gawat darurat, tidak ada dokumen pedoman salah ada, dilaksanakan lengkap
pelayanan kefarmasian, laboratorium, tidak sesuai
manajemen risiko dan rawat inap/ PONED pedoman 10
3. RUK masing- masing UKP rencana usulan kegiatan UKP tidak ada dokumen lengkap
10
4. RPK masing-masing rencana pelaksanaan kegiatan yang akan tidak ada tidaK ada ada pembahasan RPK dilaksanakan
program UKP dijadwalkan selama 1 tahun oleh PJ UKP, ada pembahasan dengan LP maupun dengan
jadwal dilaksanakan dengan memperhatikan dengan LP maupun LS dalam memperhatikan visi
visi,misi, dalam menentukan jadwal ada LS dalam penentuan jadwal dan misi pusk 10
pembahasan dengan LP/LS penentuan jadwal
5. SK Kepala Puskesmas ada SK jenis pelayanan penanggung jawab tidak ada dokumen SK salah SK lengkap, lengkap
pelayanan UKP berikut uraian tugasnya pokok dilaksanakan, tidak dilaksanakan tidak
dan terintegrsi, Kode Diagnosis ICD X sesuai SK sesuai SK 10
6. SOP pelayanan SOP masing-masing pemeriksaan (medis, tidak ada SOP SOP salah referensi SOP salah, SOP lengkap
gawat darurat, tindakan, keperawatan, dilaksanankan tidak
kebidanan, farmasi, gizi, laboratorium) sesuai SK 10
7. SOP pelayanan non medis SOP pendaftaran penyampaian informasi, tidak ada dokumen dokumen salah ada, pelaksanaan lengkap,
ketersedian informasi, koordinasi dan pelaksanaan tidak tidak sesuai SOP pelaksanaan SOP
komunikasi sesuai SOP 10
8. Daftar rujukan UKP dan ada daftar rujukan dengan bukti perjanjian tidak ada dokumen tidak ada daftar ada, ada sebagian dokumen lengkap
MOU kerjasama dengan fasilitas rujukan lain rujukan dan ada MOU
(contoh : limbah, laboratorium, rujukan medis) sebagian MOU 10
9. Pencatatan dan Pelaporan ada jadwal jaga, pengisian lengkap rekam tidak ada 50% pencatatan 75 % pencatatan dokumen lengkap
program UKP medis, informed consent, lembar observasi, program ada program ada
register/laporan2 pelayanan serta laporan
bulanan ke Dinkes ka/kota monitoring program
UKP, form pemeriksaan lab, form rujukan 10
internal, lembar rawat inap, lembar asuhan
keperawatan, laporan home care
10. Analisa pelaksanaan analisa pelaksanaan pelayanan gawat darurat, tidak ada analisa ada analisa 50% ada analisa 75% ada analisa seluruh
program UKP serta tindak pelayanan kefarmasian (tingkat ketersedian program UKP dan program UKP dan program UKM
lanjutnya obat, %dan nilai obat rusak atau kedaluarsa, rencana tindak rencana tindak pengembangan dan
%rata2 waktu kosong obat, % obat yang tidak lanjutnya lanjutnya rencana tindak
diresepkan ), Laboratorium, manajemen risiko, lanjut
formularium obat puskesmas dan rawat
inap/PONED dan evaluasi hasil tindak 10
lanjutperbaikan pelaksanaan program UKP
11. Monitoring RTL dan Monitoring RTL dan pelaksanaan tindak lanjut tidak dievaluasi masing- masing PL ada pembahasan dokumen lengkap
pelaksanaan tindak lanjut pelayanan gawat darurat, pelayanan UKP melakukan evaluasi terpadu
serta evaluasi hasil tindak kefarmasian, manajemen risiko, formularium evaluasi dengan LP
lanjut perbaikan pelaksanaan obat puskesmas dan rawat inap/ PONED dan
UKP evaluasi hasil lanjut perbaikan pelaksanaan 10
program UKP
2. Tersedia pedoman internal Pedoman/manual mutu dan pedoman survei dan <50% pedoman ada 50% pedoman ada ada SK dan struktur
keselamatan pasien, pedoman manajemen tim
risiko, pedoman suervei kepuasan masyarakat 7
3. SK Tim mutu admin, UKM SK dan uraian Tim mutu yang terdiri dari ketua tidak ada ada SK dan struktur
dan UKP pokja UKM, UKP, manajemen, mutu, PPI tim
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
(PMKP) audit internal. Tim yang bertanggung
jawab terhadap implementasi kebijakan mutu 10
Puskesmas
4. penetapan indikator mutu indikator UKM, UKP, manajemen dan mutu tidak ada lengkap SOP
puskesmas pelayanan Lab
10
5. Rencana program mutu dan rencana kegiatan perbaikan/peningkatan dan tidak ada ada laporan,
keselamatan pasien keselamatan pasien, audit internal, kerangka pencatatan, rencana
acuan kegiatan dan notulen serta bukti tindak lanjut,
pelaksanaan tindak lanjut, 10
evaluasi hasil
tindak lanjut
6. Media menerima media pengaduan berupa sms, kotak saran, tidak ada pemantauan
pengaduan (sms, kotak saran, email, telepon, dll dan kousioner survei dilakukan 1x/th
email, telepon,dll) kepuasan masyarakat, koin survei kepuasan
pasien tersedia lengkap 10
7. Pencatatan pelaporan mutu Bukti pelaksanaan kegitan audit internal, tidak ada dokumen lengkap,
dan keselamatan pasien pemantauan capaian indikator mutu dan pencatatan ada rencanan
keselamatan pasien pengaduan, laporan survei pelaporan program perbaikan
SKM, dan survei kepuasaan, indentifikasi dan peningkatan
masalah, keamanan, indentifikasi dan mutu
pengelolaan resiko, laporan KTD,KPC, KTC,
KNC identifikasi masalah keamanan 10
lingkungan, pengaduan, uapaya perbaikan
monitoring mutu
8. monitoring evaluasi berkala monitoring, analisa, rencana tindak lanjut, tidak ada pecatatan pelaporan
mutu Puskesmas dan tindak tindak lanjut, dan evaluasi tindak lanjut capaian pencatatan lengkap
lanjut indikator mutu, kepatuhan terhadap SOP, survei pelaporan
kepuasaan pasien, pengaduan, tindak lanjut
audit internal, pengelolaan risiko 10
9.Audit internal pemantauan mutu layanan sepanjang tahun tidak ada tindak tidak dimonitoring evaluasi setiap
UKM,UKP,majanemen dan meliputi audit, input, proses (PDCA) dan out lanjut kegiatan setiap bulan, belum bulan
mutu put pelayanan, ada jadwal selama 1 tahun, ditindaklanjuti didokumentasikan
instrumen, hasil dan laporan audit internal dan sudah 10
ditindaklanjuti
10. Rapat tinjauan manajemen Pertemuan yang dilakukan oleh manajemen tidak ada dokumen ada sebagian ada dokumen tidak ada lengkap
minimal 2x/tahun untuk meninjau kinerja dan rencana dokumen, tidak ada ada rencana
sistem manajemen mutu, dan kinerja pelaksanaan rencana pelaksanaan
pelayananan/upaya Puskesmas untuk kegiatan perbaikan pelaksanaan kegiatan perbaikan
memastikan kelanjutan kesesuaian kecukupan dan peningkatan kegiatan perbaikan dan peningkatan
dan efektifitas sistem manajemen mutu dan mutu dan peningkatan mutu
sistem pelayanan. ada notulen, daftar hadir mutu 0
serta menghasilkan luaran rencana perbaikan,
peningkatan mutu
11. Analisa capaian mutu dan tim mutu melakukan analisa capaian mutu, tidak dievaluasi ada sebagian dokumeada dokumen tidak dokumen lengkap
rencana tindak lanjut identifikasi resiko, hasil survei serta pengaduan ada rencana
serta rencana tindak lanjut peningkatan mutu pelaksanaan
kegiatan perbaikan
dan peningkatan 10
mutu
12. Monitoring tindak lanjut Monitoring pelaksanaan tindak lanjut dan tidak dievaluasi 50%dokumen 75% dokumen dokumen lengkap
peningkatan mutu dan evaluasi hasil tindak lanjut dan evaluasi tindak lengkap lengkap
evaluasi tindak lanjut lanjut capaian indikator mutu, manajemen,
UKM,UKP,MU, kepatuhan terhadap SOP,
survei kepuasan masyarakat dan survei 7
kepuasaan pasien, pengaduan, audit internal
serta laporan resiko
Dr. U L F A H
NIP. 197605152006042030
2017
Analisa RTL
TL Ev TL
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Pelaporan ASPAK kurang Penanggung jawab ruangan
lengkap karena penanggung membuat arsip data barang
jawab ruangan tidak punya arsip
suhingga ketika diminta data
harus mendata ulang
Analisa pemenuhan standart Pembinaan pengurus barang
peralatan, kondisi alat, pembantu dalam analisa
kecukupan jumlah alat kurang pemenuhan standart
lengkap, karena kurang aktifnya peralatan,kondisi alat dan
pengurus barang pembantu kecukupan jumlah alat
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
belum ada sistem dalam Pembinaan petugas tentang
membuat sistem perencanaan standart sistem perencanaan
karena petugas belum memahami
standart sistem perencanaan
Terpenuhi
Belum ada rencana dan jadwal Pembinaan petugas tentang
distribusi ke sub unit pelayanan, standart pendistribusian obat
karena petugas belum memahami
sistem pendistribusian obat yang
sesuai standart
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi terpenuhi
terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
Terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
10
terpenuhi
10
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
dijadwalkan bulan Juli Mempersiapkan RTM bulan Juli
Target
UPA Satuan Total Target
Tahun
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran
2017 (T)
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam %
1 2 3 4 5 6 7
2.1. UKM ESENSIAL
2.1.1. UPAYA PROMOSI KESEHATAN
2.1.1.1. Pengkajian PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)
1 Rumah Tangga yang dikaji 20 % KK 8305 1661
2 Institusi Pendidikan yang dikaji 50 % Sekolah 35 18
3 Institusi Kesehatan yang dikaji 70 % Instansi 10 7
4 Tempat Tempat Umum (TTU) yang dikaji 40 % TTU 69 28
5 Tempat Tempat Kerja yang dikaji 50 % Kantor 9 5
6 Pondok Pesantren yang dikaji 70 % Pondok 0 0
2.1.1.2. Tatanan Sehat
Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10 Indikator
1 56 %
PHBS Rumah 1661 930
Institusi Pendidikan yang memenuhi 7 - 8 indikator
2 68 %
PHBS (Klasifikasi IV) Sekolah 35 24
Institusi Kesehatan yang memenuhi 6 indikator PHBS
3 100 %
(Klasifikasi IV) Instansi 10 10
1 Kesesuaian item obat yang tersedia dengan fornas 80 % tab, 430 344
amp, btl,
biji, vial
RM
4 Pertolongan persalinan normal oleh nakes terlatih 100% P'slnan
CAKUPAN
PENCAPAIAN (P) Variabel Variabel Ana lisa
RIIL (terhadap dan total
1 2 3 target nilai
8 9 10 14 15 16 17
40.22
47.17
52.14
0 0 0 0 0.00
4 17 4 25 125.00
0 0 0 0 0.00
0 3 0 3 10.71
0 0 4 4 125.00
36.11
0 0 0 0 0.00
2 8 2 12 50.00
0 0 0 0 0.00
0 1 0 1 5.56
0 0 2 2 125.00
12.95
0 0 12 12 4.65
4 17 4 25 35.71
0 0 0 0 0.00
0 3 0 3 2.17
0 0 4 4 22.22
0 0 0
61.52
2 8 6 16 37.21
2 8 6 16 37.21
2 7 5 14 46.67
0 0 0 0 125.00
6.98
1 1 1 3 6.98
105.56
0 0 4 4 66.67
0 0 2 2 125.00
0 0 2 2 125.00
39.58
4 14 4 22 68.75
1 1 1 3 25.00
1 1 1 3 25.00
62.50
0 0 0 0 0.00
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 125.00
37.53
39.21
0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00
0 0 8355 8355 117.64
62.50
0 0 0 0 125.00
0 0 0 0 0.00
15.76
0 0 0 0 0.00
0 0 1721 1721 31.52
10.20
0 0 13 13 9.42
0 0 9 9 10.98
0.00
0 0 0 0 0.00
0 0 0 0
0 0 0 0
97.51
31 30 30 91 22.64
0 3 3 6 12.00
35 31 31 97 24.07
21.43
96 58 69 223 17.93
35 25 24 84 24.93
14.38
0 5 6 11 40.74
0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00
129 426 469 1024 59.95
20.74
526 768 879 1388 125.00
9 19 23 51 11.23
0 0 40 40 8.81
0 0 0 0 0.00
0 0 8 8 1.41
0 0 0 0 0.00
12 0 0 12 4.67
12 21 26 59 14.82
64.37
30.66
0 0 0 0 0.00
32 33 44 109 27.32
2 7 1 10 10.75
0 4.92
0 0 0 0 0.00
0 0 0 4 0.00
2 6 1 9 14.75
157.55
0 0 0 0 100.00
1694 1766 1759 5219 347.70
1237 1280 1277 3794 327.92
3 3 3 4 12.12
0 0 0 0 0.00
32.16
47.71
12 5 12 29 9.06
12 5 12 29 125.00
12 5 12 29 9.06
16.18
3 2 6 11 16.18
7 11 9
1 0 0
0 0 0
0 0 0
2 1 1
0 0 0
0 0 0 18.60
7 11 9 27 5.81
1 0 0 1 50.00
0 0 0 0 0.00
0.00
0 0 0 0 0.00
71.26
0 0 90% 90% 94.74
1 2 1 4 100.00
1 2 1 4 100.00
19.05
2 1 1 4 57.14
0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00
0 0 0 0
0 0 0
24.09
32 39 38 109 30.79
0 0 0 4 57.14
0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00
20 5 7 32 0.57
31 25 30 86 22.87
50 48 52 150 29.53
8 8 8 24 100.00
0 0 0 0 0.00
39.25
1 1 1 3 30.00
1 1 1 3 30.00
1 1 1 3 30.00
1 1 1 3 30.00
4 4 5 13 28.26
4 4 5 13 28.26
1 1 1 3 37.50
0 0 0 0 100.00
53.30
2 2 3 3 125.00
3 2 3 8 0.91
0 4 5 9 125.00
47.63
18.00
0 0 0 0 0.00
5 6 4 15 18.99
5 5 4 14 35.00
30.25
0 0 0 0 0.00
30 32 37 99 99.00
3 3 4 10 10.00
3 3 6 12 12.00
57.24
51.99
0 91 0 91 21.77
40 22 28 90 9.19
0 5 6 11 125.00
62.50
0 0 0 0 0.00
67.09
75.23
5 18 5 28 125.00
25 12 12 49 125.00
21 7 10 38 1.17
0 0 0 0 0.00
6 5 4 15 125.00
58.94
2 0 0 2 20.00
7 7 12 26 125.00
2 5 7 14 31.82
50.53
36.61
20 40 40 100 28.49
0 2 2 4 33.33
0 6 6 12 48.00
112.50
0 25 3 28 125.00
1 0 0 1 100.00
71.24
58.90% 58.90% 58.90% 58.9 alat yang disyaratkan di Permenkes 75 belum lengkap
0% 0% 0% 0
100.00
terpenuhi
100
100 100 100 100.00 terpenuhi
61.93
54.70
72.94 70.63 57.71 73.48 Terpenuhi
100% 100% 100% 100 Terpenuhi
0.00% 0.00% 0.00% 0.00 beberapa item rekam medis tidak terisi
0% 0% 100% 100 Terpenuhi
petugas gizi belum melaksanakan visite gizi secara
0% 0% 0.00% 0 rutin
CAKUPAN Analisa
PENCAPAIAN (P)
∑ Sub Jumlah
Variabel Variabel
PENCAPAIAN (P) (terhadap dan total
target nilai
RIIL sasaran program
1 2 3
52.32
Jadwal Pelaksanaan Survei kepuasan Masyarakat di
0 0 0 0 0.00 bulan september
84.5 87.25 98.25 90.00 90.00 terpenuhi
16.67 0.00 0.00 5.56 5.56 ada penanganan aduan yang memerlukan waktu
99.39 terpenuhi
100 100 100 100.00 terpenuhi
66.67
100 100 100 100 terpenuhi
78,72 80,85 85,1 86,52 terpenuhi
100 100 100 100 terpenuhi
Dr. U L F A H
NIP. 197605152006042030
RTL
18
Mencatat keagai kontak pasien pada melakukan pencatatan dan memasukan Pcare sasaran
kegiatan- kegiatan UKM kegiatan UKM yang punya kartu BPJS
melengkapi rekam medis segera setelah tanggung jawab kelengkapan rekam medis ada pada
pelayanan petugas ang memulangkan
kurangnya kesadaran masyarakat untuk
mempertahankan gigi yang mulai KIE pada penderita yang ingin mencabut giginya untuk
bermasalah mempertahankan gigi asli
mewajibkn bumil periksa tm 1 dengan merujuk bumil dari wilayah Pusk Slawe ke Puskesmas
dokter sekaligus periksa gigi pada TM I
mengirimkan petugas untuk ikut pelatihan
dengan biaya dari RBA mengirimkan 2 perawat untuk ikut pelatihan ACLS
Merealisasikan anggaran alat yang ada di
RBA Belanja alat -alat yang dibutuhkan
Mempercepat proses penangan aduan untuk Mempercepat proses penanganan aduan untuk hal yang
hal yang mendesak mendesak
Sudah dilakukan
sudah dilaksanakan
sudah dilaksanakan
CAKUPAN
PENCAPAIAN (P)
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dalam % target nilai
sasaran program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.1. UKM ESENSIAL 70.35
2.1.1. UPAYA PROMOSI KESEHATAN 92.39
2.1.1.1. Pengkajian PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) 128.77
1 Rumah Tangga yang dikaji 20 % KK 8305 1661 0 0 0 0 135 125 140 1069 400 25 614 2508 150.99
2 Institusi Pendidikan yang dikaji 50 % Sekolah 35 18 4 17 4 2 8 0 0 0 0 0 0 35 125.00
3 Institusi Kesehatan yang dikaji 70 % Instansi 10 7 0 0 0 0 1 0 6 0 2 1 0 10 125.00
4 Tempat Tempat Umum (TTU) yang dikaji 40 % TTU 69 28 0 3 0 0 0 0 18 0 12 0 0 33 117.86
5 Tempat Tempat Kerja yang dikaji 50 % Kantor 9 5 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 9 125.00
6 Pondok Pesantren yang dikaji 70 % Pondok 0 0
2.1.1.2. Tatanan Sehat 88.42
Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10 Indikator
1 56 %
PHBS Rumah 1661 930 0 0 0 0 65 55 36 47 60 5 374 642 69.03
Institusi Pendidikan yang memenuhi 7 - 8 indikator
2 68 %
PHBS (Klasifikasi IV) Sekolah 35 24 2 8 2 2 4 0 0 0 0 1 0 19 79.17
Institusi Kesehatan yang memenuhi 6 indikator PHBS
3 100 %
(Klasifikasi IV) Instansi 10 10 0 0 0 0 1 0 5 0 1 1 0 8 80.00
48
49.4975 92.5926
8.17121
CAKUPAN
PENCAPAIAN (P)
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dalam % target nilai
sasaran program
2.5.MUTU 79.47
2.5.1. SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) ³80% Pelanggan 0 0 0 0 0 0 0 0 86.75 81.75 56.1667 56.17
2.5.2 Survei Kepuasan Pasien ³80% Pelanggan 84.5 87.25 98.25 85.75 99.50 100.00 93.25 94.50 93.50 95.37 94.50 93.31 93.31
2.5.3 Penanganan Pengaduan Pelanggan 100% Pelanggan 16.67 0.00 0.00 0.00 60.00 42.86 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 74.22 74.22
2.5.4 Tidak terjadi hal membayakan keselamatan pasien
(Sasaran keselamatan pasien) 100% Kejadian
99.43
254.1
Identifikasi pasien dengan benar 100%
100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
254.2 Peningkatan komunikasi yang efektif dalam
100%
pelayanan klinis 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
254.3 Peningkatan keamanan obat yang perlu
100%
diwaspadai 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
254.4 Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, Tepat-
100%
Pasien Operasi 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
254.5 Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan
100%
Kesehatan 100% 97.5 97.2 94.3 97.7 97.3 96.3 97.47 97.27 93.75 95.1 98.6 96.59
254.6
Pengurangan resiko pasien jatuh 100%
100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
1. Cuci tangan 100% Petugas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas 100% Petugas 100 78.72 80.85 85.1 89.36 91.48 93.61 97.87 100 100 100 100 92.45
3. Desinfeksi Tingkat Tinggi dan sterilisasi
100% Petugas
100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
4. Tindakan asepsis dan aspirasi sebelum menyuntik 100% Petugas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
5. KIE etika batuk 100% Pasien 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 45.45
CAKUPAN
PENCAPAIAN (P)
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dalam % target nilai
sasaran program
6. Pembuangan jarum suntik 100% JS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
144
112.5
Analisa RTL
17 18
Data sudah ada dari tim KS Mengambil data dari hasil survey KS
Terpenuhi
Sudah ada Jadwal Pelaksanaan sesuai jadwal
Sudah ada Jadwal Pelaksanaan sesuai jadwal
Terpenuhi
18.85
Analisa RTL
Analisa RTL
Analisa RTL
Analisa RTL
Analisa RTL
4.05982905982906
Analisa RTL
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
Masih banyak masyarakat ketika giginya sakit minta meningkatkan KIE kepada penderita yang ingin
langsung dicabut cabut gigi, padahal gigi masih bisa dirawat
Sarasan yang belum tersasar adalah ibu hamil yang
tidak pernah periksa ke Puskesmas Meningkatkan rujukan bu
Masih ada tenaga paramedis yang belum pelatihan
PPGD merencanakan pelatihan di anggaran PAK
alat yang disyaratkan di Permenkes 75 belum lengkap Merealisasikan anggaran alat yang ada di RBA
terpenuhi
terpenuhi
ada jenis pemeriksaan standart yang belum tersedia di melakukan identifikasi kenbutuhan masyarakat
puskesmas Slawe untuk
Terpenuhi
Analisa RTL
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
Terpenuhi
kewajiban petugas jaga, boleh memasukkan
rekam medis ke ruang rekam medis jika rekam
beberapa item rekam medis tidak terisi medis sudah rerisi lengkap
Terpenuhi
petugas gizi belum melaksanakan visite gizi secara
rutin
ANALISA RTL
Analisa RTL
Jumlah Responden Baru 38.67 %( 58) Dilakukan pemenuhan target sesegera mungkin
Pelayanan kita belum seluruhnya memuaskan pasien Meningkatkan mutu pelayanan sesuai SOP
Pelayanan kita belum seluruhnya memuaskan pasien, Setiap pengaduan disampaikan kepada tim
masih ada pengaduan masyarakat yang merasa belum Mutu, selanjutnya diatasi sesuai permasalahan.
nyaman dengan pelayanan Puskesmas Pengaduan bulan Juli sudah teratasi
Terpenuhi, tidak ada pasien yang salah identififkasi Meningkatkan ketelitian supaya tidak terjadi
salah identifikasi
Terpenuhi, semua pasien dilakukan komunikasi yang
Terus melakukan komunikasi yang efektif,
efektif, baik pada saat mau dilakukan tindakan maupun
kepada semua pelanggan
setelah dilakukan tindakan
Tercapai Dipertahankan
Dipertahankan, identifikasi tindakan yang tepat
Tercapai terhadap rencana tindakan terapi
Masih ada kasus phlebitis pada pasien rawat inap Peningkatan Hand higyenis dan ketrampilan
petugas
Tercapai Memberi pengaman pada semua tempat tidur
pasien
Dr. U L F A H
NIP. 197605152006042030
VARIABEL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS SLAWE TAHUN 2017
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.1. UKM ESENSIAL
2.1.1. UPAYA PROMOSI KESEHATAN
2.1.1.1. Pengkajian PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)
1 Rumah Tangga yang dikaji 20 % KK 8305 1661
2 Institusi Pendidikan yang dikaji 50 % Sekolah 35 18
3 Institusi Kesehatan yang dikaji 70 % Instansi 10 7
4 Tempat Tempat Umum (TTU) yang dikaji 40 % TTU 69 28
5 Tempat Tempat Kerja yang dikaji 50 % Kantor 9 5
6 Pondok Pesantren yang dikaji 70 % Pondok 0 0
2.1.1.2. Tatanan Sehat
Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10 Indikator
1 56 %
PHBS Rumah 1661 930 9.00
Institusi Pendidikan yang memenuhi 7 - 8 indikator
2 68 %
PHBS (Klasifikasi IV) Sekolah 35 24
Institusi Kesehatan yang memenuhi 6 indikator PHBS
3 100 %
(Klasifikasi IV) Instansi 10 10
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
2.1.1.6. Pengembangan Desa Siaga Aktif
1 Desa Siaga Aktif 96 % Desa 7 6
2 Desa Siaga Aktif PURI (Purnama Mandiri) 12 % Desa 7 1
3 Pembinaan Desa Siaga Aktif 12 % Desa 7 1
2.1.1.7. Promosi Kesehatan
Sekolah Pendidikan Dasar yang mendapat Promosi
1 100 %
Kesehatan Sekolah 32 32
Promosi Kesehatan di dalam gedung Puskesmas dan 1 x 12
2 100 %
Jaringannya (Sasaran Masyarakat) bln 12
Promosi Kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat
3 dibidang kesehatan (kegiatan di luar gedung 100 % 1 x 12
puskesmas) bln 12
2.1.1.8. Program Pengembangan
Poskesdes beroperasi dengan Strata Madya, Purnama
1 96 %
dan Mandiri Pos 7 7
2 Pembinaan tingkat perkembangan Poskestren 28 % 0 0
3 Pembinaan tingkat perkembangan Pos UKK 28 % 0 0
4 Poskestren Purnama dan Mandiri 90 % 0 0
5 Pembinaan tingkat perkembangan Posbindu PTM 13 % 3 1
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
2.1.2. UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN
2.1.2.1. Penyehatan Air
1 Pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) 40 % Sarana 7637 3055
2 SAB yang memenuhi syarat kesehatan 83 % Sarana 3055 2534
3 Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap SAB 85 % KK 8355 7102
2.1.2.2. Penyehatan Makanan dan Minuman
1 Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) 80 % Sarana 19 15
2 TPM yang memenuhi syarat kesehatan 57 % Sarana 19 11
2.1.2.3. Penyehatan Perumahan dan Sanitasi Dasar
1 Pembinaan sanitasi perumahan dan sanitasi dasar 74 % Rumah 5915 4377
2 Rumah yang memenuhi syarat kesehatan 71,5 % Rumah 7637 5460
2.1.2.4. Pembinaan Tempat - Tempat Umum
1 Pembinaan Sarana TTU 87 % Sarana 159 138
2 TTU yang memenuhi syarat kesehatan 59 % Sarana 159 82
2.1.2.5. Yankesling (Klinik Sanitasi)
1 Konseling Sanitasi 10 % Penderita 5,745 575
2 Inspeksi Sanitasi PBL 20 % Sarana
3 Intervensi terhadap pasien PBL yang di IS 20 % Sarana
2.1.2.6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) = Pemberdayaan Masyarakat
Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap jamban
1 77 % KK 8355 6433
sehat
2 Desa / Kelurahan yang sudah ODF 77 % Desa 7 5
3 Jamban Sehat 82 % Sarana 7548 6189
4 Pelaksanaan kegiatan STBM di Puskesmas 68 % Kegiatan 7 5
Slawe, 31 Desember 2017
Penanggungjawab UKM Pelaksana Program
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
Wiwik Sulistyaning A., A.Md Keb Wiwik Sulistyaning A., A.Md Keb
NIP.197209171993022002 NIP.197209171993022002
VARIABEL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS SLAWE TAHUN 2017
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
200 25 37.5
Wiwik Sulistyaning A., A.Md Keb 98.167 Teguh Witarto
NIP.197209171993022002 NIP.197004291991021002
94.5 378
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
Penanggungjawab UKM
Pelaksana Program
NIP.197209171993022002 NIP.196401071997031002
VARIABEL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS SLAWE TAHUN 2017
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
Obesitas IMT pada penduduk usia lebih dari 15 tahun
6 30 % Orang 25844 7753
yang melakukan pemeriksaan IMT
Lansia
2.2.7. Pelayanan umur lebih
Kesehatan atau sama dengan 60 tahun yang
Lansia
mendapat pelayanan kesehatan lansia difasilitas
1 56 % lansia 3343 1872
kesehatan di wilayah kerja Puskesmas pada kurun
waktu tertentu Slawe, 31 Desember 2017
Penanggungjawab UKM Pelaksana Program
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
Wiwik Sulistyaning A., A.Md Keb Sri Napingah
NIP.197209171993022002 NIP.196608041993032007
2.2.3.1. UKGS
116.67
2.2.3.1. UKGM
90.61
APRAS yang dilakukan penjaringan di UKBM
1 40 %
(Posyandu dan PAUD) Balita 3074 1229 691 691 56.22 Target belum tercapai Target telalu tinggi
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
klp 30 9
VARIABEL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS SLAWE TAHUN 2017
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
orang 36 22
2.2.6.1. Mata
VARIABEL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS SLAWE TAHUN 2017
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
Hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji 3 bulan
1 70 %
sebelum operasional terdata pasien 36 25
2 Terbentuknya Tim TRC (Tim Reaksi Cepat) 100% 1 1
NIP.197209171993022002 NIP.196706121988122002
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
NIP.197407252006042020 NIP.196706121988122002
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
1 BOR 40% %
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
Penanggungjawab UKP Pelaksana Program
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
jenis
1 Kesesuaian jenis pelayanan laboratorium sesuai standar 100% pemerik 54 54
saan
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
2.5.MUTU
CAKUPAN
Target ∑ Sub Jumlah
UPA Satuan Total Target
Tahun Variabel Variabel
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran Capaian Analisa RTL
2017 (T) RIIL (terhadap dan total
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam % target nilai
sasaran program
6. Pembuangan jarum suntik 100% JS
Slawe, 31 Desember 2017
Penanggungjawab Tim Mutu Pelaksana Program
7 Bumil yang mendapat perawatan kesehatan gigi 60% Pasien 443 266 257 257 96.62 Target belum tercapai Meningkatkan rujukan dari KIA
Target
UPA Satuan Total Target
Tahun
NO YA KEGIATAN Sasaran Sasa ran Sasa ran
2017 (T)
KES. (S) (ToS) (TS)
Dalam %
1 2 3 4 5 6 7
2.1. UKM ESENSIAL
2.1.1. UPAYA PROMOSI KESEHATAN
2.1.1.1. Pengkajian PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)
1 Rumah Tangga yang dikaji 20 % KK 8305 1661
2 Institusi Pendidikan yang dikaji 50 % Sekolah 35 18
3 Institusi Kesehatan yang dikaji 70 % Instansi 10 7
4 Tempat Tempat Umum (TTU) yang dikaji 40 % TTU 69 28
5 Tempat Tempat Kerja yang dikaji 50 % Kantor 9 5
6 Pondok Pesantren yang dikaji 70 % Pondok 0 0
2.1.1.2. Tatanan Sehat
Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10 Indikator
1 56 %
PHBS Rumah 1661 930
Institusi Pendidikan yang memenuhi 7 - 8 indikator
2 68 %
PHBS (Klasifikasi IV) Sekolah 35 24
Institusi Kesehatan yang memenuhi 6 indikator PHBS
3 100 %
(Klasifikasi IV) Instansi 10 10
Penanggungjawab UKM
Penanggungjawab UKM
Penanggungjawab UKM
Penanggungjawab UKM
Wiwik Sulistyaning A., A.Md Keb
NIP.197209171993022002
Penanggungjawab UKM
Penanggungjawab UKM
Penanggungjawab UKM
Penanggungjawab UKM
Penanggungjawab UKM
Penanggungjawab UKM
NIP.197209171993022002
2.1.5.11. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Penanggungjawab UKM
Penanggungjawab UKM
Penanggungjawab UKM
2.2.3.1. UKGS
Penanggungjawab UKM
Penanggungjawab UKM
2.2.6.1. Mata
2.2.6.2. Telinga
Penanggungjawab UKM
NIP.197209171993022002
2.3. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN ( UKP )
Penanggungjawab UKP
Dr. Na'ima
NIP.197407252006042020
1 BOR 40%
%
Penanggungjawab UKP
Dr. Na'ima
NIP.197407252006042020
tab,
1 Kesesuaian item obat yang tersedia dengan fornas 80 % 430 344
amp, btl,
biji, vial
Penanggungjawab UKP
Dr. Na'ima
NIP.197407252006042020
jenis
1 Kesesuaian jenis pelayanan laboratorium sesuai standar 100%
pemerik
saan 54 54
Penanggungjawab UKP
Dr. Na'ima
NIP.197407252006042020
2.5.MUTU
Drg.Sri Rejeki
NIP.198605072010012020
ABEL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS SLAWE TAHUN 2017
CAKUPAN
∑ Sub Jumlah
Capaian Variabel Variabel Analisa
RIIL (terhadap dan total
target nilai
sasaran program
8 9 10 11 12
Slawe, 31 Desember 2017
Pelaksana Program
( )
Slawe, 31 Desember 2017
Pelaksana Program
Winarti, Amd.Keb
NIP.197706132008012014
Slawe, 31 Desember 2017
Pelaksana Program
Arif Darmanto
NIP.19198112252007011009
Slawe, 31 Desember 2017
Pelaksana Program
Teguh Witarto
NIP.197004291991021002
Slawe, 31 Desember 2017
Pelaksana Program
NIP.196401071997031002
Slawe, 31 Desember 2017
Pelaksana Program
Winarni, AMd.Kep
NIP.19197003291996032004
Sri Napingah
NIP.196608041993032007
Slawe, 31 Desember 2017
Pelaksana Program
Sugeng JP.
NIP.19720521 19930321004
Slawe, 31 Desember 2017
Pelaksana Program
Ns.Lamuji, S.Kep
NIP.1968031219995031004
Heni Suprapti
NIP.197708022007012014
Tatik Konitin
NIP.196706121988122002
Slawe, 31 Desember 2017
Pelaksana Program
Tatik Konitin
NIP.196706121988122002
Slawe, 31 Desember 2017
Pelaksana Program
Drg.Sri Rejeki
NIP.198605072010012020
RTL
13
EVALUASI KINERJA MANAJEMEN PUSKESM
Ska
No Jenis Operasional Definisi Operasional
Nilai 0
1 2 3 4
2.4.1. Manajemen Umum
1. Ijin Operasional Puskesmas Puskesmas memeiliki perijinan yang berlaku Belum mengajukan
(Permenkes no 75/2014) ijin
3. Visi, misi tata nilai, tujuan Sesuai Permenkes 75/ 2014 Tidak ada visi,
dan fungsi Puskesmas misi, tata nilai, dan
tujuan fungsi Pusk
4. Struktur Organisasi (SO) Struktur organisasi Puskesmas dengan uraian Tidak ada SK
Puskesmas dengan uraian tugas jabatan karyawan sesuai dengan tentang SO dan
tugas pokok dan tugas Perkemskes 75/ 2014 uraian tugas tidak
integrasi lengkap
5.Peraturan internal Peraturan yang ditetapkan dan disepakati Tidak ada peraturan
Puskesmas bersama mengenai pelaksanakan operasional internal
Puskesmas Yang bersifat mengikat dalam
lingkungan Puskesmas
6. Jenis layanan dan media SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan Tidak ada SK
informasi pelayanan dan media informasi pelayanan (brosur, flyer, tentang jenis
papan pemberitahuan, poster) pelayanan dan
media informasi
yang ditetapkan
7. Alur Pelayanan Alur yang bertujuan memberi informasi kepada Tidak ada alur
masyarakat tentang tahapan pelayanan yang pelayanan
diberikan oleh Puskesmas, sehingga
memudahkan masyarakat dalam mencapai
tujuan pengobatan
8. Peta wilayah kerja dan Peta Peta yang menggambarkan data umum tentang Tidak ada peta
Rawan Bencana wilayah kerja Puskesmas, meliputi keterangan wilayah kerja dan
desa, batas wilayah, sarana prasana, dll rawan bencan
9. Denah banguan, papan Denah bangunan, papan yang berisi letak Tidak ada denah
nama ruangan, penunjuk arah, ruangan untuk membrikan informasi ke
jalur evakuasi masyarakat tentang tempat/lokasi pelayanan.
Jalur evakuasi untuk menunjukkan arah pintu
keluar bila terjadi kebakaran
10. Rencana 5 (lima) tahunan Rencana sesuai visi, misi, tugas pokok dan Tidak ada
fungsi Puskesmas berdasarkan pada analisis
kebutuhan masyarakat akan pelayanan
kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat secara optimal
11. RUK Tahun (n+1) RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Puskesmas Tidak ada dokumen
untuk tahun yad (N+1) dibuat berdasarkan
analisis situasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat dan hasil capaian kinerja, prioritas
serta data 3 (tiga) tahun yang lalu dan data
survei
14. Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Lintas Sektor (LS) tidak ada dokumen
tribulanan (lokmin tribulan) membahas review kegiatan, permasalahan LP,
corecctive action , besrta tindak lanjutnya.
Dokumen memuat evaluasi kegiatan yang
memerlukan peran LS
16. Survei Keluarga Sehat Survei meliputi KB persalinan di faskes, bayi tidak ada survei
dengan imunisasi dasar lengkap, bayi dengan
ASI eksklusif, balita ditimbang, penderita TB,
hipertensi dan gangguan jiwa mendapat
pengobatan, tidak merokok JKN, air bersih, dan
jamban sehat yang dilakukan oleh Puskesmas
dan jaringannya, ada survei, laporan, analisa
dan rencana tindak lanjut
3. Matrik Rencana Kegiatan Matrik Perencanaan yang berisi jenis kegiatan, tidak ada dokumen
Pemberdayaan Individu, tujuan, sasaran, tempat/lokasi, metode, petugas
Keluarga dan Kelompok pelaksana, media, dana, waktu, dan hasil
kegiatan
3. Pencatatan pelapor alat Intervensi peralatan medis dan non medis dan tidak ada
non kesehatan, data kalibarsi alat, KIR dan
laporan seluruh inventaris alat kesehatan, data
pemeliharaan, perbaikan alat, laporan
SIMBADA/ASPAK
4. Analisa pemenuhan standar Analisa pemenuhan standar peralatan, kondisi tidak ada analisa
peralatan, kondisi alat, alat, kecukupan jumlah alat di Puskesmas dan peralatan
kecukupan jumlah alat rencana tindak lanjutnya
2. SOP manajemen sumbe SOP kredensial, analisa kompetensi pegawai, tidak ada dokumen
daya manusia penilaian kinerja pegawai
3. Penyimpanan dokumen Dokumen STR/SIP/SIPP/SIB/SIPA dan hasil tidak ada dokumen
kepagawaian pengembangan SDM (sertfikat, pelatihan,
seminar, workshop, dll)
4. Analisa pemenuhan standar analisa pemenuhan standar jumlah dan tidak analisa
jumlah dan kompetensi SDM kompetensi SDM di Puskesmas dan rencana kompetensi dan
di Puskesmas tindak lanjutnya kebutuhan
peningkatan
kompetensi
5. Rencana tindak lanjut ada perencanaan pengembangan kompetensi tidak ada dokumen
pengembangan kompentensi petugas
petugas
Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia
3. Sarana dan peralatan ruang Persyaratan : 1. jumlah rak, lemari obat sesuai 0-1 item
farmasi jumlah obat 2. jumlah meja, kursi sesuai
kebutuhan 3. tersedia plastik obat, kertas puyer,
etikat sesuai kebutuhan 4. tersedia alat- alat
peracikan (sesuai yang tercantum dalam
Permenkes &% 2014) yang memadai 5.
tersedia alat pengatur suhu sesuai kebutuhan 6.
tersdeia tempat sampah, dan alat kebersihan
4. Gudang obat Persyaratan : 1. Luas dan volume obat di 0-2 item
simpan sudah sesuai 2. adanya pencahayaan
yang cukup 3. temperatur ruangan memenuhi
syarat 4. kelembaban tertentu. 5. ruangan bersih
dan bebas hama 6. ruangan terkunci
5. Sarana gudang obat Persyaratan : 1. jumlah rak, dan lemari obat 0-1 item
sesuai dengan jumlah obat 2. jumlah palet
sesuai kebutuhan 3. jumlah meja dan kursi
sesuai kebutuhan 4. terdapat alat pengatur suhu
sesuai kebutuhan 5. terdapat alat pengukuran
suhu dan kelembaban ruangan 6. tersedia
tempat sampat dan alat kebersihan
12. Pencatatan, Pelaporan dan Persyaratan : 1. ada cacatan penerimaan dan tidak ada
Pengarsipan pengeluaran obat 2. ada cacatan mutasi obat
dan BMHP 3. ada catatan penggunaan obat dan
BMHP 4. Semua cacatan dan laporan
diarsipkan dengan baik dan disimpan dengan
rapi
13. Pemantauan dan Evaluasi Persyaratan :1. ada SOP pemantauan dan tidak ada
evaluasi 2. dilakukan pemantauan obat dan
BMHP di sub unit pelayanan 3. ada evaluasi
hasil pemantauan 4. dilakukan pengkajian
evaluasi dilaporkan
16. Penyerahan dan Persyaratan : 1. ada SOP penyerahan obat 2. tidak ada
pemberian Informasi Obat obat diserahkan dengan disertai pemberian obat
3. informasi obat diberikan sesuai ketentuan 4.
obat dapat dipastikan sudah diberikan pada
pasien yang tepat
17. Pelayanan informasi obat Persyaratan :1. ada SOP pelayanan informasi 1 item
(PIO) obat 2. tersedia informasi obat di Puskesmas 3.
ada catatan pelayanan informasi obat 4. ada
kegiatan penyuluhan masyarakat tentang
kefarmasian tiap tahun 5. ada kegiatan
pelatihan/diklat kepada tenaga farmasi dan
tenaga kesehatan lainnya. 6. tersedia sumber
informasi yang dibutuhkan 3. tersedia kriteria
pasien yang konseling 4. tersedia form
konseling 5. hasil konseling setiap pasien dapat
ditelusuri
18. Konseling Persyaratan :1. ada SOP konseling 2. tersedia tidak ada
tempat untuk melalukn konseling
19. Visite pasien di rawat Persyaratan : 1. ada SOP ronde/visite pasien 2. tidak ada
puskesmas rawap inap dilakukan visite mandiri 3. dilakukan visite
bersama dokter 4. ada cacatan hasil visite 5. ada
evaluasi hasil visite
20. Pemantauan dan pelapor Persyaratan : 1. ada SOP pemantauan dan tidak ada
efek samping obat pelaporan efek samping obat 2. terdapat
dokumen pencatatan efek samping obat pasien
3. ada pelaporan efek samping obat pada dinas
keshatan
21. Pemantauan terapi obat Persyaratan : 1. ada SOP pemantauan terapi tidak ada
(PTO) obat 2. dilakukan PTO baik rawat inap maupun
rawat jalan 3. ada dokumen pencatatan PTO 4.
ada dokumen pencatatan EPO
22. Evaluasi penggunaan obat Persyaratan : 1. ada SOP evaluasi penggunaan tidak ada
obat 2. evaluasi dilakukan secara berkala 4. ada
dokumen pencacatan EPO
Administrasi obat
23. Pengelolaan resep Persyaratan :1. resep disimpan minimal 5 tahun tidak ada
2. arsip resep disimpan sesuai dengan urutan
tanggal 3. resep narkotika dan psikotropika
disendirikan 4. resep sudah tersimpan > 5 tahun
dapat dimusnahkan dengan disetai dokumen
dan berita acara pemusnahan resep
24. Kartu stok Persyaratan :1. tersedia kartu stok untuk obat tidak ada
yang disimpan digudang obat maupun di ruang
farmasi 2. pencatatan kartu stok dilakukan
setiap kali transaksi (pemasukan maupun
pengeluaran) 3. sisa stok sesuai dengan fisik 4.
kartu stok diletakan didekat masing-masing
barang
25. LPLPO Persyaratan :1. form LPLPO sesuai kebutuhan tidak ada LPLPO
2. LPLPO semua sub unit pelayanan tersimpan
dengan baik 3. LPLPO dilaporkan sesuai
dengan ketentuan
26. Narkotika dan Persyaratan : 1. ada laporan narkotika dan tidak di buat
Psikotropika psikotropika 2. ada catatan harian narkotika dan laporan
psikotropika 3. laporan narkotika dan
psikotropika tersimpan dengan baik
27. Pelabelan obat high alert Persyaratan :1. ada pelabelan tertentu untuk tidak ada label
seluruh item obat yang beresiko tinggi pada untuk obat high
pasien jika penggunaan tidak sesuai ketentuan alert
3. SOP data SOP analisis data dan informasi Tidak ada SOP
4. Pencacatan Pelaporan Pencacatan data dasr, data program UKM dan tidak ada
UKP, laporan KLB, laporan harian, mingguan,
bulananan, tahunan, laporan surveilans sentinel,
laporan khusus, pelaporan lintas sektor terkait,
umpan balik pelaporan, klasifikasi dan
kodifikasi data
5. Validasi data Data ASPAK ketenagaan, sarana prasarana dan tidak ada
fasilitas, data program UKM, UKP, mutu
6. Analisis data dan informasi analisis SIP, data surveilans dan PWS tidak ada
dan rencana tindak lanjut
3. Penetapan Indikator kerja SK Kepala Puskesmas tentang indikator target indikator kinerja
selama 1 tahun 5 program esensial melalui pembahasan dengan yang lengkap 0-1
lintas program dalam pertemuan indikator
8. Analisa dan tindak lanjut Analisa jumlah dan kompetensi penanggung tidak ada analisa
jumlah dan kompetensi jawab dan pelaksana program berdasarkan kompetensi dan
petugas UKM esensial ijasah, sertifikat pelatihan dan tindak lanjut kebutuhan
peningkatan
kompetensi
9. Analisa pelaksanaan analisa pelaksanaan program UKM esensial dan tidak analisa
program UKM esensial serta rencana tindak lanjutnya
tindak lanjutnya
10. Monitoring RTL dan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut serta monitoring evaluasi
pelaksanaan tindak lanjut evaluasi hasil tindak lanjut program UKM 0-1 program UKM
serta evaluasi hasil tindak esensial
lanjut perbaikan pelaksanaan
program UKM esensial
4. Penetapan Indikator kerja SK Kepala Puskesmas tentang indikator taget tidak ada SK
UKM pengembangan UKM pengembangan melalaui pembahasan dan
pertemuan
5. RUK masing- masing Rencana usulan kegiatan yang disusun tidak ada
Program UKM berdasarkan analisa hasil SMD dan
pengembangan pembahasan dengan lintas/program sektor,
penilaian kinerja puskesmas. Dilengkapi bukti
pertemuan
9. Analisa pemenuhan standar analisa jumlah SDM penanggung jawab dan tidak ada analisa
jumalah kmpetensi SDM serta pelaksana program UKM pengembangan dan kompetensi dan
rencana tindak lanjutnya rencana tindak lanjutnya kebutuhan
peningkatan
kompetensi
11. Monitoring RTL, tindak monitoring RTL dan pelaksanaan tindak lanjut dokumen lengkap
lanjut dan evaluasi tindak perbaikan program UKM pengembangan dan untuk 1-2 program
lanjut program UKM evaluasi hasil tindak lanjut pengembangan
pengembangan
2. Pedoman internal meliputi pedoman penyuluhan, gawat darurat, tidak ada dokumen
pelayanan kefarmasian, laboratorium,
manajemen risiko dan rawat inap/ PONED
3. RUK masing- masing UKP rencana usulan kegiatan UKP tidak ada dokumen
9. Pencatatan dan Pelaporan ada jadwal jaga, pengisian lengkap rekam tidak ada
program UKP medis, informed consent, lembar observasi,
register/laporan2 pelayanan serta laporan
bulanan ke Dinkes ka/kota monitoring program
UKP, form pemeriksaan lab, form rujukan
internal, lembar rawat inap, lembar asuhan
keperawatan, laporan home care
10. Analisa pelaksanaan analisa pelaksanaan pelayanan gawat darurat, tidak ada analisa
program UKP serta tindak pelayanan kefarmasian (tingkat ketersedian
lanjutnya obat, %dan nilai obat rusak atau kedaluarsa,
%rata2 waktu kosong obat, % obat yang tidak
diresepkan ), Laboratorium, manajemen risiko,
formularium obat puskesmas dan rawat
inap/PONED dan evaluasi hasil tindak
lanjutperbaikan pelaksanaan program UKP
11. Monitoring RTL dan Monitoring RTL dan pelaksanaan tindak lanjut tidak dievaluasi
pelaksanaan tindak lanjut pelayanan gawat darurat, pelayanan
serta evaluasi hasil tindak kefarmasian, manajemen risiko, formularium
lanjut perbaikan pelaksanaan obat puskesmas dan rawat inap/ PONED dan
UKP evaluasi hasil lanjut perbaikan pelaksanaan
program UKP
3. SK Tim mutu admin, UKM SK dan uraian Tim mutu yang terdiri dari ketua tidak ada
dan UKP pokja UKM, UKP, manajemen, mutu, PPI
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
(PMKP) audit internal. Tim yang bertanggung
jawab terhadap implementasi kebijakan mutu
Puskesmas
4. penetapan indikator mutu indikator UKM, UKP, manajemen dan mutu tidak ada
puskesmas
5. Rencana program mutu dan rencana kegiatan perbaikan/peningkatan dan tidak ada
keselamatan pasien keselamatan pasien, audit internal, kerangka
acuan kegiatan dan notulen serta bukti
pelaksanaan
6. Media menerima media pengaduan berupa sms, kotak saran, tidak ada
pengaduan (sms, kotak saran, email, telepon, dll dan kousioner survei
email, telepon,dll) kepuasan masyarakat, koin survei kepuasan
pasien tersedia lengkap
7. Pencatatan pelaporan mutu Bukti pelaksanaan kegitan audit internal, tidak ada
dan keselamatan pasien pemantauan capaian indikator mutu dan pencatatan
keselamatan pasien pengaduan, laporan survei pelaporan
SKM, dan survei kepuasaan, indentifikasi
masalah, keamanan, indentifikasi dan
pengelolaan resiko, laporan KTD,KPC, KTC,
KNC identifikasi masalah keamanan
lingkungan, pengaduan, uapaya perbaikan
monitoring mutu
8. monitoring evaluasi berkala monitoring, analisa, rencana tindak lanjut, tidak ada
mutu Puskesmas dan tindak tindak lanjut, dan evaluasi tindak lanjut capaian pencatatan
lanjut indikator mutu, kepatuhan terhadap SOP, survei pelaporan
kepuasaan pasien, pengaduan, tindak lanjut
audit internal, pengelolaan risiko
9.Audit internal pemantauan mutu layanan sepanjang tahun tidak ada tindak
UKM,UKP,majanemen dan meliputi audit, input, proses (PDCA) dan out lanjut kegiatan
mutu put pelayanan, ada jadwal selama 1 tahun,
instrumen, hasil dan laporan audit internal
10. Rapat tinjauan manajemen Pertemuan yang dilakukan oleh manajemen tidak ada dokumen
minimal 2x/tahun untuk meninjau kinerja dan rencana
sistem manajemen mutu, dan kinerja pelaksanaan
pelayananan/upaya Puskesmas untuk kegiatan perbaikan
memastikan kelanjutan kesesuaian kecukupan dan peningkatan
dan efektifitas sistem manajemen mutu dan mutu
sistem pelayanan. ada notulen, daftar hadir
serta menghasilkan luaran rencana perbaikan,
peningkatan mutu
11. Analisa capaian mutu dan tim mutu melakukan analisa capaian mutu, tidak dievaluasi
rencana tindak lanjut identifikasi resiko, hasil survei serta pengaduan
serta rencana tindak lanjut peningkatan mutu
12. Monitoring tindak lanjut Monitoring pelaksanaan tindak lanjut dan tidak dievaluasi
peningkatan mutu dan evaluasi hasil tindak lanjut dan evaluasi tindak
evaluasi tindak lanjut lanjut capaian indikator mutu, manajemen,
UKM,UKP,MU, kepatuhan terhadap SOP,
survei kepuasan masyarakat dan survei
kepuasaan pasien, pengaduan, audit internal
serta laporan resiko
Skala Nilai
Analisa
Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
5 6 7 8
50% Dinkes 100% Dinkes Sudah ada ijin Belum mempunyai ijin
Kab/Kota Kab/Kota operasional karena belum
melakukan melakukan mempunyai DPLH sebagai salah
verifikasi berkas verifikasi berkas satu persyaratan pengurusan ijin
persyaratan persyaratan operasional,sekarang dalam
0 proses penyusunsn DPLH
bersama CV GANESA CIPTA
KARYA
50 % Pusk yang 100% Pusk yang Ada bukti registrasi Belum melakukan registrasi
diverifikasi oleh sudah diajukan karena belum memiliki ijin
Dinkes Kab./ Kota registrasi di prop operasional, karena DPLH dalam
0 proses
Ada visi, misi, tata Ada visi, misi, tata Ada dokumen Terpenuhi
nialai dan tujuan, nilai, dan tujuan, lengkap dan
fungsi pusk, tetapi fungsi pusk, belum dipasang di pusk
belum ada SK ada SK Ka Pusk 10
dan dipasang di
pusk
Ada peta wilayah, ada peta wilayah Ada peta wilayah, Ada peta wilayah dan peta rawan
tetapi tidak peta dan ada peta rawan dan ada peta rawan bencana tapi belum diketahui
rawan bencana bencana bencana dan oleh seluruh karyawan karena
diketahuai oleh 7 belum dippublikasikan, saat ini
seluruh karyawan proses pemesanan banner
50% denah ada ada denah Denah bangunan Denah bangunan,petunjuk arah
bangunan, papan papan nama dan jalur evakuasi belum ada,
nama ruangan, dan ruangan dan karena pembuatan denah dan
petunjuk arah serta petunjuk arah serta petunjuk arah belum selaesai dan
jalur evakuasi jalur evakuasi 4 pelatihan oleh damkar
lengkap diketahui oleh dijadwalkan tanggal 26 Juli 2017
masyarakat
Ada, tidak sesuai Ada, sesuai visi, RSB sesuai visi misi tugas pokok
visi, misi, tugas misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas namun
pokok dan fungsi dan fungsi belum berdasarkan pada analisis
Puskesmas, tidak Puskesmas kebutuha masyarakat
berdasarkan berdasarkan pada 7
analisis kebutuhan analis kebutuhan
masyarakat masyarakat
bukti survei tidak bukti survei bukti surve Survey KS dilasanakan mulai
lengkap, tidak ada lengkap, ada lengkap, laporan, bulan Mei di desa Gemaharjo dan
laporan, tidak ada laporan, tidak ada analisa dan rencana Watulimo, analiosa dan RTL
dianalisa, belum dianalisa, belum tindak lanjut belum lengkap
ada tindak lanjut ada tindak lanjut
7
10
ada SK uraian
tugas lengkap 10
Terpenuhi
SOP lengkap
10
Terpenuhi
data lengkap Pelaporan ASPAK kurang
lengkap karena penanggung
jawab ruangan tidak punya arsip
suhingga ketika diminta data
7 harus mendata ulang
analisa sebagian analisa sebagian ada lengkap dengan Analisa pemenuhan standart
data ada, analisa data ada, analisa rencana tindak peralatan, kondisi alat,
ASPAK belum, sebagian ASPAK, lanjut kecukupan jumlah alat kurang
rencana tidak lanjut rencana tindak lengkap, karena kurang aktifnya
7
belum ada lanjut belum pengurus barang pembantu
lengkap
dokumen lengkap
10
Terpenuhi
9
10
10
10
Terpenuhi
10
9
ada SK, 50% uraian ada SK 75% uraian Terpenuhi
tugas tidak lengkap tugas tidak lingkap
untuk semua untuk semua
10
petugas petugas
10
2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi Belum ada apoteker, karena
menunggu jadwal rekruitmen
BLUD
7
10
10
3-4 item 5-6 item terpenuhi 6 item terpenuhi
10
2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi belum ada sistem dalam
dan memenuhi membuat sistem perencanaan
standar karena petugas belum memahami
7
standart sistem perencanaan
2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi belum ada sistem dalam
dan memenuhi membuat permintaan/pengadaan
standar karena petugas belum memahami
7 standart sistem dalam
permintaan/pengadaan
2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi belum ada pencatatan nomor
batch, karena petugas belum
emahami pentingnya pencatatan
nomor batch
10
2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi seluruh item Belum ada rencana dan jadwal
terpenuhi dan distribusi ke sub unit pelayanan,
memenuhi standar karena petugas belum memahami
sistem pendistribusian obat yang
4 sesuai standart
1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi Belum ada SOP pemantauan dan
dan memenuhi evaluasi, belum dilakukan
standar pemantauan obat dan BMHP di
sub unit pelayanan, belum ada
evaluasi hasil pemantauan, belum
0 ada laporan pengkajian evaluasi
karena petugas belum memahami
tugas pemantauan dan evaluasi
1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi Belum dilakukan pengkajian
dan memenuhi persyaratan adminstratif resep,
standar belum dilakukan pengkajian
persyaratan farmasetik resep,
belum dilakuakn pengkajian
persyaratan klinis resep karena
4
petugas belum memahami tugas
pengkajian resep
1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi belum ada SOP peracikan dan
dan memenuhi pengemasan obat, karena petugas
standar belum memahami pentingnya
7
pembuatan SOP
2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi seluruh item Belum adaa SOP pelayanan
terpenuhi dan informasi obat, belum tersedia
memenuhi standar informasi obat di Puskesmas
belum ada catatan pelayanan
informasi obat, belum ada
kegiatan penyuluhan masyarakat
tentang kefarmasian tiap tahun,
belum ada kegiatan
pelatihan/diklat kepada tenaga
farmasi dan tenaga kesehatan
lainnya. belum tersedia sumber
informasi yang dibutuhkan,belum
4 tersedia kriteria pasien yang
konseling belum tersedia form
konseling belum ada hasil
konseling setiap pasien dapat
ditelusuri, karena petugas belum
memahami pelayanan informasi
obat
1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi seluruh item Belum ada SOP konseling,
terpenuhi dan karena petugas belum memahami
memenuhi standar 0 pentingnya pembuatan SOP
1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi seluruh item belum dilaksanakan visite obat
terpenuhi dan karena belum punya tenaga
memenuhi standar apoteker, menunggu rekruitmen
0
1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 0 Belum ada SOP pemantauan dan
dan memenuhi pelaporan efek samping obat ,
standar belum ada dokumen pencatatan
efek samping obat pasien, belum
pelaporan efek samping obat
pada dinas keshatan, karena
petugas belum memahami
pemantauan dan pelaporan efek
samping obat
1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi Belum ada SOP evaluasi
dan memenuhi penggunaan obat, belum
standar evaluasi dilakukan secara berkala
, belum ada dokumen pencacatan
0 EPO karena petugas belum
paham tentang sistem evaluasi
penggunaan obat
50% pencatatan 75% pencatatan lengkap pencatatan Belum membuat data ASPAK
program ada program ada dan pelaporan, yang valid, karena
benar dan miskomunikasi dengan petugas
7
dilaporkan ke dinkes
Dinkes Kab/Kota
10
10
50% pedoman ada 75% pedoman ada ada SK dan struktur terpenuhi
tim 10
50% pedoman ada 75% pedoman ada ada SK dan struktur terpenuhi
tim 10
ada SK, tidak ada ada SK, uraian ada SK dan struktur terpenuhi
uraian tugas tugas tidak lengkap tim 10
ada analisa 50% ada analisa 75% ada analisa seluruh terpenuhi
program UKM program UKM program UKM
pengembangan dan pengembangan dan pengembangab dan
rencana tindak rencana tindak rencana tindak 10
lanjutnya lanjut lanjutnya
lengkap
10
terpenuhi
tidaK ada ada pembahasan RPK dilaksanakan terpenuhi
pembahasan dengan LP maupun dengan
dengan LP maupun LS dalam memperhatikan visi
10
LS dalam penentuan jadwal dan misi pusk
penentuan jadwal
SK salah SK lengkap, lengkap terpenuhi
dilaksanakan, tidak dilaksanakan tidak
sesuai SK sesuai SK 10
10
10
ada analisa 50% ada analisa 75% ada analisa seluruh terpenuhi
program UKP dan program UKP dan program UKM
rencana tindak rencana tindak pengembangan dan
lanjutnya lanjutnya rencana tindak
lanjut
10
10
10
terpenuhi
lengkap SOP
pelayanan Lab 10
terpenuhi
ada laporan,
pencatatan, rencana
tindak lanjut,
tindak lanjut, 10
evaluasi hasil
tindak lanjut
terpenuhi
pemantauan
dilakukan 1x/th
10
dokumen lengkap,
ada rencanan
program perbaikan
dan peningkatan
mutu
10
terpenuhi
pecatatan pelaporan
lengkap
10
9
107
Dr. U L F A H
NIP. 197605152006042030
RTL
TL Ev TL
Pembinaan petugas
pembinaan petugas
pembinaan petugas
terpenuhi
memperbaikipencatatn ASPAK
Mempersiapkan RTM bulan Juli
Mempersiapkan pelaksanaan
SKM
pengurus barang dan penanggungjawab ruangan menganalisa ASPAK dan perencanaan tindak lanjut
n perencanaan tindak lanjut