VIII.

Anggaran

Rincian Anggaran ?
Keterangan Jumlah
Pemasukan
Dana IKM ?7.000.000
Dana Mandiri ?2.000.000
Biaya Pendaftaran
a. Tim basket putra (14 tim x @ Rp. 650.000 ) 9.100.000
b. Tim basket putri ( 7 tim x @ Rp. 550.000 ) 3.850.000
c. Tim voli putra ( 15 tim x @ Rp. 650.000 ) 9.750.000
d. Tim voli putri ( 7 tim x @ Rp. 550.000 ) 3.850.000
e. Tim futsal putra ( 14 tim x @ Rp. 650.000 ) 9.100.000
f. Peserta lomba modern dance ( 16 tim x @ 450.000 ) 7.200.000

Total pemasukan Rp 51.850.000,00

Pengeluaran
Pembayaran wasit :
 Basket = Rp 11.000.000,00
 Voli = Rp 12.000.000,00 Rp 39.000.000,00
 Futsal = Rp 8.000.000,00
Pembayaran juri dance = Rp 8.000.000,00
Hadiah :
 Basket putra = Rp 11.000.000,00
 Basket putri = Rp 8.000.000,00
 Voli Putra = Rp 11.000.000,00 Rp.55.000.000,00
 Voli putri = Rp 8.000.000,00
 Futsal = Rp 11.000.000,00
 Modern dance = Rp 6.000.000,00

Piala juara = Rp 7.000.000,00 Rp 7.000.000,00

Pajak tiket sebesar 15% dari harga tiket masuk (untuk 1000
Rp 4.000.000,00
tiket )
Seksi Acara

Dokumen peraturan dan score sheet Rp 2.500.000,00

Bintang tamu , MC , pengisi acara Rp 20.000.000,00
Total pengeluaran seksi acara Rp 127.500.000,00

Name Tag panitia dan peserta :

 Cetak foto 800 x Rp 2.500 =Rp2.000.000,00
Rp 5.500.000,00
 Kantong name tag 800 x Rp 2.500 =Rp 2.000.000,00
 Tali name tag =Rp 1.500.000,00
Seksi Poster Rp 7.000.000,00
Publikasi dan Spanduk Rp 10.000.000,00
Dokumentasi Pemasangan spanduk Rp 3.800.000,00
Cap Rp 400.000,00
Flyer Rp 750.000,00
Banner Rp 1.500.000,00
Kaos panitia Rp 12.000.000,00
 Cetak tiket Rp 2.000.000,00
Cetak proposal kegiatan Rp 3.000.000,00
Cetak form pendaftaran Rp 100.000,00
Ongkos kirim undangan Rp 2.000.000,00

Total pengeluaran seksi Publikasi dan Dokumentasi Rp 48.050.000,00

Bola basket putra Rp 1.800.000,00

Bola basket putri Rp 1.800.000,00
Bola futsal Rp 1.000.000,00
Bola voli Rp 1.000.000,00
Seksi Peluit Rp 100.000,00
Perlengkapan Sewa sound Rp 8.000.000,00
Score board basket Rp 5.000.000,00
Score board voli Rp 3.300.000,00
Operator scoring Rp 3.500.000,00

Total pengeluaran seksi Perlengkapan Rp 25.500.000,00

Makanan panitia dan wasit untuk 8 hari Rp 35.000.000,00
Minuman panitian dan wasit untuk 8 hari Rp 3.500.000,00
Muscle relaxant Rp 300.000,00
Perban Rp 150.000,00
Kasa dan plester Rp 180.000,00
Seksi Betadine Rp 280.000,00
konsumsi Bandage Rp 170.000,00
medis
Kapas Rp 90.000,00
Minyak kayu putih Rp 100.000,00
Kotak medis Rp 350.000,00
Total pengeluaran seksi konsumsi medis Rp 40.120.000,00
Bensin Rp 9.000.000,00
Seksi Sewa lapangan basket Rp 17.000.000,00
transportasi
dan Sewa lapangan voli Rp 10.000.000,00
akomodasi Sewa lapangan futsal Rp 12.000.000,00

Total pen geluaran seksi transportasi dan akomodasi Rp 48.000.000,00

Baterai alkaline Rp 500.000,00

Seksi
keamanan
Uang keamanan untuk 8 hari Rp 4.500.000,00

Total pengeluaran seksi keamanan Rp 5.000.000,00

Anggaran
Pembuatan proposal sponsor Rp 3.000.000,00
dana

Total pengeluaran Rp 297.170.000,00

Total pengeluaran Rp 297.170.000,00

Total pemasukan Rp 51.850.000,00
Kekurangan dana Rp 245.320.000,00