26 Ecfe 2 F 2
26 Ecfe 2 F 2
User Manual
eSPT PPN 1111 v 1.00
2010
i
Daftar Isi
Page | ii
Daftar Surat Setoran Pajak ......................................................................................................................63
Ubah SSP .............................................................................................................................................63
Hapus SSP............................................................................................................................................65
SSP PPN Yang Telah Dibayar ...................................................................................................................66
SSP PPnBM Yang Telah Dibayar ..............................................................................................................67
SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri ..................................................................................................69
SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi .................................................................................70
Hapus SPT................................................................................................................................................71
Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1111 .................................................................................71
Buat CSV ..................................................................................................................................................74
Menu SPT Tools ...........................................................................................................................................76
Tambah Username ..................................................................................................................................76
Ganti Password .......................................................................................................................................78
Ekspor Data Faktur ..................................................................................................................................79
Impor Data Faktur ...................................................................................................................................81
Impor File Faktur ke Database SPT .....................................................................................................81
Format File Impor Data Faktur............................................................................................................84
Impor Faktur VAT Refund........................................................................................................................87
Format File Impor Faktur VAT Refund ................................................................................................90
Impor Data Lawan Transaksi ...................................................................................................................91
Format File Impor Data Lawan Transaksi............................................................................................94
Referensi Nomor Faktur ..........................................................................................................................94
Referensi Lawan Transaksi ......................................................................................................................95
Input Lawan Transaksi ........................................................................................................................95
Ubah Lawan Transaksi ........................................................................................................................97
Hapus Lawan Transaksi .......................................................................................................................98
Referensi Batasan VAT Refund................................................................................................................99
Page | iii
Daftar Gambar
Page | vii
Aplikasi eSPT PPN 1111
Aplikasi eSPT PPN 1111 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam
pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1111, anda dapat membaca User Manual ini atau
melalui menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi.
System Requirement
Setiap aplikasi memiliki spesifikasi kebutuhan yang berbeda agar dapat dijalankan di komputer user.
Standar kebutuhan minimal untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1111 adalah:
1. Perangkat Keras:
Pentium III 600 Mhz
32 Mb RAM
40 Mb Harddisk space
CD-ROM Drive
VGA dengan minimal resolusi layar 800 x 600
Mouse
Keyboard
2. Perangkat Lunak:
Microsoft Windows XP
Microsoft Office Access atau Microsoft Data Access Component
Microsoft .NET Framework 3.5
Update Produk
User dapat memperoleh versi terbaru aplikasi eSPT PPN 1111 di Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau
bisa diunduh di www.pajak.go.id.
Page | 1
Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1111
Ringkasan Penggunaan Aplikasi
1. Ubah Setting Regional komputer menjadi format Indonesia.
2. Lakukan instalasi dari folder setup yang diberikan.
3. Sediakan Database sesuai dengan kebutuhan.
4. Lakukan koneksi ke database yang telah dibuat sebelumnya melalui menu Program Koneksi
Database.
5. Input profil wajib pajak pada form Profil Wajib Pajak.
6. Input data Lawan Transaksi melalui menu Tools Referensi Lawan Transaksi atau Impor
data Lawan Transaksi melalu menu Tools Impor Data Lawan Transaksi.
7. Dalam hal penomoran faktur dipilih secara Auto, atur nilai awal nomor sekuen melalui menu
Tools Referensi Nomor Faktur.
8. Input data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dengan cara manual (diinput satu
persatu) melalui menu Input Data Pajak Keluaran dan Input Data Pajak Masukan atau
Impor data Faktur melalui menu Tools Impor Data Faktur Pajak dan Tools Impor Data
Faktur VAT Refund.
9. Lakukan posting data faktur pajak yang telah diinput melalui menu Input Data Posting Data
atau melalui tombol Posting pada form Daftar Faktur Pajak Keluaran dan form Daftar Faktur
Pajak Masukan.
10. Aktifkan menu SPT PPN 1111 untuk menampilkan SPT yang dibuat melalui menu Setting
Setting SPT PPN 1111.
11. Tampilkan SPT pada Lampiran A1, Lampiran A2, Lampiran B1, Lampiran B2, Lampiran B3,
Lampiran AB dan SPT Induk melalui menu SPT.
12. Lengkapi data SPT Induk dan Lampiran AB pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih).
13. Inputkan SSP (jika ada) pada menu SPT Surat Setoran Pajak.
14. Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui tombol Cetak pada setiap form Induk SPT dan Lampiran.
15. Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Buat CSV.
Petunjuk penggunaan aplikasi lebih lengkap dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun
sub-bab di bawah ini.
Page | 2
Setting Regional
Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan sama. Ubah
setting regional pada komputer yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia.
Pengubahan Setting ke Indonesia merupakan keharusan untuk menggunakan aplikasi eSPT ini. Cara
mengubah setting regional pada komputer yang menggunakan sistem operasi windows XP atau lebih
pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini.
Setting Regional
1. Pilih menu Start Setting Control Panel.
Page | 3
Gambar 3 Menu untuk Menentukan Lokasi Negara
4. Untuk mengubah standar dan format dari Number, Currency, Time, Date, klik tombol
Customize….
a. Klik Tab Numbers Decimal symbol: , (koma) Digit Grouping Symbol: . (titik) List
Separator: ; (titik koma) klik tombol Apply.
b. Klik Tab Currency Currency Symbol: – Rp klik tombol Apply.
Page | 4
Gambar 5 Menu untuk Setting Time
d. Klik Tab Date pilih Short date format: dd/MM/yyyy Date Separator: / Long Date
Format : dd MMMM yyyy klik Apply.
Page | 5
Instalasi & Remove Aplikasi
Lakukan instalasi eSPT PPN 1111 pada komputer yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT
ini. Dan lakukan penghapusan (Remove Programs) terlebih dahulu apabila aplikasi eSPT PPN 1111 telah
terinstall di komputer.
Jika pada komputer yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT belum terinstall framework
.NET maka install framework terlebih dahulu dengan menjalankan file dotNetFx35setup.exe pada folder
DotNetFX35.
Jika pada komputer yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT tidak terinstall Microsoft
Office maka jalankan file MDAC_TYP.exe pada folder MDAC yang disertakan di folder instalasi.
Instalasi Aplikasi
1. Buka folder instalasi dan double klik setup.exe. Akan tampil windows instalasi eSPT PPN 1111
kemudian klik tombol Next.
Page | 6
3. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPT PPN 1111\
Page | 7
7. Sistem akan menampilkan proses Copying File dalam bentuk progress bar. Tunggulah beberapa
saat sampai proses tersebut selesai.
8. Akan tampil Layar Installation Complete. Klik Close untuk mengakhiri proses instalasi.
9. Shortcut untuk Aplikasi eSPT PPN 1111 akan terbentuk pada tampilan windows komputer anda
dan dapat dilihat melalui menu Start Program eSPT PPN 1111.
Remove
Membatalkan Instalasi melalui form eSPT PPN 1111 Setup
1. Untuk membatalkan proses instalasi Klik tombol Cancel pada layar proses instalasi.
Page | 8
Gambar 14 Proses Instalasi eSPT PPN 1111
2. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ?
Page | 9
Gambar 17 Menu Add or Remove Programs dari Control Panel
Uninstall aplikasi akan menghapus seluruh file aplikasi kecuali file database pada folder db yang
sebelumnya sudah diganti nama filenya. Jika file database pada folder db belum diganti nama filenya
maka pada saat uninstall file ini akan ikut terhapus.
Page | 11
Mempersiapkan Database
Sebelum menjalankan aplikasi eSPT PPN 1111, user harus menyiapkan database yang akan digunakan
untuk menyimpan data-data SPT. Default lokasi database aplikasi eSPT PPN 1111 di C:\Program
Files\DJP\eSPT PPN 1111\db. Folder ini telah berisi pilihan database yaitu Data.mdb dan
Data_2007.accdb
Lokasi penyimpanan database tidak harus ada di folder db. User bebas menentukan lokasi penyimpanan
database yang akan dipakai dengan cara mengcopy file database dari folder db atau folder db kosong
kemudian simpan difolder yang diinginkan.
Untuk memudahkan penggunaan database dan menghindari terhapusnya database saat menghapus
aplikasi, lakukan langkah – langkah berikut ini:
1. Buka folder db atau folder penyimpanan database.
a. Pilih file Data.mdb dalam hal Microsoft Office yang terinstal di komputer adalah
Microsoft Access 2003 ke bawah.
b. Pilih file Data_2007.accdb dalam hal Microsoft Office yang terinstal di komputer adalah
Microsoft Access versi 2007 ke atas
2. Ganti nama file yang akan digunakan dengan nama WP atau NPWP.
3. Hapus file database yang tidak diperlukan.
Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. Untuk multi NPWP, user perlu
menambahkan database lagi.
Menambah Database
1. Buka folder db kosong pada file lokasi instalasi. Default lokasi di C:\Program Files\DJP\eSPT PPN
1111\db kosong
2. Copy file database kosong eSPT PPN 1111
a. Pilih file Data_Kosong.mdb dalam hal Microsoft Office yang terinstal di komputer adalah
Microsoft Access 2003 ke bawah.
b. Pilih file Data_Kosong_2007.accdb dalam hal Microsoft Office yang terinstal di komputer
adalah Microsoft Access versi 2007 ke atas
Untuk Windows 7, jika aplikasi diinstall di C maka database yang tersimpan di folder db akan dijumpai
kosong (hanya sebagai shortcut). Untuk mendapatkan file asli yang menyimpan data-data transaksi
yang telah diinput klik tombol compatibility files di eksplorer.
(C:\Users\user\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\DJP\eSPT PPN 1111\db )
Page | 12
Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1111
Jalankan aplikasi eSPT PPN 1111 melalui Start Program eSPT PPN1111 eSPT PPN1111.
Tampilan awal aplikasi eSPT PPN 1111. Menu aplikasi yang aktif adalah Menu Program sementara
menu – menu lainnya belum aktif.
Setelah aplikasi terbuka, user harus melakukan koneksi ke database agar dapat mengakses menu – menu
lain yang tersedia. Petunjuk untuk melakukan koneksi ke database melalui menu Koneksi Database.
Menu Program aktif setelah aplikasi terbuka. Pada menu Program terdapat menu Koneksi Database,
Logout, dan Keluar Aplikasi.
Koneksi Database
Menu Koneksi Database digunakan untuk melakukan koneksi ke database. Koneksi ke database harus
dilakukan agar user dapat menggunakan aplikasi untuk menginput dan mengolah data SPT PPN.
3. Klik Pilih.
Page | 15
4. Lakukan Login Aplikasi. Isi user name dan passwordnya. Secara default User Name =
Administrator dan password=123. Password login aplikasi dapat diubah melalui menu Tools
Ganti Password.
6. Menu – menu pada aplikasi eSPT PPN 1111 aktif dan siap digunakan.
Logout
Menu ini digunakan user untuk memutuskan koneksi ke database. Ketika koneksi ke database telah
putus, user tidak dapat menginput dan mengolah data SPT PPN.
Page | 16
Gambar 28 Menu Logout Aplikasi
Keluar Aplikasi
Menu ini digunakan user untuk berhenti menggunakan aplikasi.
Page | 17
Menu Input Data
Menu Input Data digunakan untuk memasukkan data faktur pajak keluaran dan pajak masukan,
membuat SPT Tanpa Faktur dalam hal tidak ada transaksi dalam masa pajak tersebut, dan melakukan
posting data yang diinput.
Pajak Keluaran
Menu ini memiliki fungsi untuk memasukkan data faktur pajak keluaran, mengedit, menghapus,
menampilkan dan memposting data tersebut ke SPT.
Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting
kecuali user sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat
maka user harus menghapus SPT Pembetulan terlebih dahulu sebelum menambah, mengubah dan
menghapus data faktur pada SPT Normal.
Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data.
2. Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. Gunakan tombol Enter untuk pindah
ke kolom input berikutnya.
Page | 18
Gambar 31 Menu Input Pajak Keluaran
3. Klik tombol Baru, maka akan tampil form Input Pajak Keluaran.
4. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 4 s.d. 5 atau pilih salah satu Jenis Transaksi. Klik
Dropdown untuk menampilkan pilihan jenis transaksi. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke
kolom input berikutnya.
Page | 19
a. Jika Jenis Transaksi yang dipilih adalah 4 – Ekspor, maka tampilan Input Pajak Keluaran
adalah sebagai berikut:
iv. Isi Tanggal Viat Muat dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol scroll
bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal
Faktur yang dimaksud.
Untuk Ekspor BKP Berwujud diisi dengan tanggal persetujuan ekspor. Sedangkan
untuk Ekspor BKP Tidak Berwujud dan Ekspor JKP diisi dengan tanggal pemberitahuan
ekspor
Nilai PPN dan PPnBM untuk Jenis Transaki Ekspor adalah 0.
v. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur.
vi. Klik tombol Simpan, maka akan tampil konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Input
Lagi ?
Page | 20
Gambar 36 Konfirmasi Penginputan Kembali Data Faktur
Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Lakukan proses input dari dari
langkah.
Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan diinput untuk Lawan
Transaksi yang sama.
vii. Lanjutkan ke langkah 18.
b. Jika Jenis Transaksi yang dipilih adalah 5 - Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak,
lanjutkan ke langkah 5.
5. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. angka 9 atau Pilih salah satu jenis Detail Transaksi
sebagai berikut:
1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN
2: Kepada Pemungut Bendaharawan
3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan
4: DPP Nilai Lain
6: Penyerahan Lainnya
7: Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut
8: Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan
9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)
Pada SPT PPN 1111, detail transaksi 5 – Deemed Pajak Masukan, sudah tidak digunakan lagi dan
telah disediakan aplikasi eSPT tersendiri.
Page | 21
6. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. angka 5 atau Pilih salah satu jenis Dokumen
Transaksi sebagai berikut:
1 : Faktur Pajak
2 : Nota Retur / Nota Pembatalan
3 : Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
4 : Faktur Pajak Batal
5 : Faktur Pajak Pengganti
Jika memilih 2, 4 atau 5 maka kolom dokumen yang diretur/batal/diganti akan aktif. Isi kolom
Dok. Yang Diretur/Batal/Diganti dengan angka 1 atau 2. Atau pilih salah satu jenis Dokumen
berikut :
1 : Faktur Pajak
2 : Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
Page | 22
Gambar 39 Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti
7. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Atau pilih NPWP yang sudah ada di
database dengan langkah:
Klik tombol , maka akan tampil form Daftar Lawan Transaksi
Jika Lawan Transaksi tidak berNPWP maka isi kolom NPWP dengan 00.000.000.0 -000.000
kemudian isikan Nama Lawan Transaksinya pada kolom yang tersedia.
Page | 23
8. Untuk Detail Transaksi 6: Penyerahan Lainnya, user dapat mengisikan data lawan transaksi dari
identitas PASPOR dengan cara sebagai berikut:
a. Klik Checbox Nomor Paspor.
b. Isi Nomor Paspor Atau
9. Dalam hal NPWP atau Nomor Paspor yang diinput tidak ada didatabase maka akan tampil form
Input Lawan Transaksi.
Page | 24
Gambar 44 Input Data Lawan Transaksi
Isi Nama lawan transaksi.
Isi Alamat lawan transaksi.
Pilih Jenis Partner.
Isi Kode Faktur lawan transaksi.
Klik tombol Simpan, akan tampil notifikasi: Data Berhasil Disimpan. Klik tombol OK
pada notifikasi tersebut.
10. Isi Nomor Dokumen dengan nomor faktur pajak yang akan diinput. Gunakan tombol Enter untuk
pindah ke kolom input berikutnya.
Nomor Dokumen di faktur pajak harus unik ( 2 digit kode tahun pajak dan 8 digit nomor
fakturnya tidak boleh sama) kecuali untuk Detail Transaksi 6 - Penyerahan Lainnya dengan
identitas lawan transaksi berupa Nomor Paspor.
Format nomor Faktur Pajak adalah 000.000.00-00.000000 terdiri dari 3 digit kode transaksi, 3 digit
kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8 digit nomor faktur.
Untuk dokumen Nota Retur atau Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak, format
nomor fakturnya bebas.
11. Kolom No. Seri yang Diretur/Diganti dapat diisi apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah 2:
Nota Retur / Nota Pembatalan atau 5:Faktur Pajak Pengganti. Isikan No. Seri yang
Diretur/Diganti pada kolom yang tersedia. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom
inputan berikutnya.
a. Jika nomor seri yang diretur/diganti ditemukan maka kolom DPP dan PPN akan terisi
dengan nilai DPP dan PPN nomor seri yang diretur/diganti.
b. Jika nomor seri yang diretur/diganti tidak ditemukan maka akan tampil Informasi: Faktur
Pengganti/Faktur yang Diretur Tidak Ditemukan. Meskipun demikian data inputan
masih dapat disimpan ke database.
Format nomor seri yang diretur/diganti adalah 000.000.00-00.000000 terdiri dari 3 digit kode
transaksi, 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8 digit nomor faktur.
Jika Dok. yang diretur/diganti adalah Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak maka
nomor seri yang diretur/diganti tanpa format faktur pajak.
12. Isi Tanggal Dokumen dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Dropdown untuk
menampilkan kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud.
Page | 25
13. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur.
14. Nilai PPN secara otomatis akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN 10%. Apabila nilai PPN
faktur dikenakan Tarif Efektif maka user dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan
tarif efektif yang dikenakan.
Untuk dokumen Faktur Pajak Pengganti, kolom DPP dan PPN akan terisi dengan nilai DPP dan
PPN Faktur Pajak yang diganti.
Nilai PPN yang ditampilkan adalah pembulatan satuan ke bawah. Contoh. DPP = 10,999,999
maka PPN = 1,099,999
Untuk transaksi penyerahan lainnya kepada turis asing (VAT Refund) jika nilai PPN yang
diinputkan kurang dari batasan VAT yang ditetapkan maka pada saat disimpan akan tampil
notifikasi: PPN untuk VAT Refund minimal Rp. 500.000. Klik OK.
Gambar 46 Notifikasi jika nilai PPN kurang dari Batasan VAT Refund
15. Inputan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) bisa diisi jika user mengaktifkan status
Wajib PPnBM pada form Profil Wajib Pajak.
16. Klik tombol Simpan, maka akan tampil konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Input Lagi?
Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Lakukan proses input dari langkah 1.
Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input.
17. Daftar Faktur Pajak Keluaran akan menampilkan data faktur pajak keluaran yang telah diinput.
18. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
Page | 26
Gambar 47 Input Masa Pajak, Tahun Pajak serta Pembetulan
3. Klik tombol Tampilkan untuk menampilkan semua data faktur sesuai dengan Masa Pajak, Tahun
Pajak dan Status Pembetulan SPT yang didefinisikan.
4. Klik Tombol Filter untuk mencari data faktur sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kriteria
pencarian bisa didefinisikan dengan mengisi Nama WP, memilih Jenis Transaksi, memilih Jenis
Dokumen, mengisi Nomor Dokumen atau menginput Tanggal Dokumen. Kemudian klik tombol
Tampilkan. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Klik tanda silang
untuk menutup form Filter.
Page | 27
Gambar 49 Daftar Faktur Pajak Keluaran Hasil Pencarian
5. Lakukan penambahan, pengubahan maupun penghapusan data faktur apabila diperlukan.
6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
Page | 28
Gambar 51 Tampilan Edit Faktur Pajak Keluaran
6. Klik tombol Simpan, maka akan tampil informasi: Data Berhasil Disimpan. Klik tombol OK.
Page | 29
Gambar 53 Tampilan Pilih Data Faktur Yang Akan Dihapus
Gambar 54 Check Box Semua Untuk Menghapus Semua Faktur Pajak Keluaran
3. Klik checkbox pada satu atau lebih data faktur yang akan dihapus atau klik checkbox
Semua untuk menghapus semua data faktur.
4. Klik tombol Hapus, maka akan tampil konfirmasi hapus: Anda Yakin ?
Page | 30
a. Pilih Yes, tampil informasi: ... record berhasil dihapus. Klik OK.
Pajak Masukan
Menu ini memiliki fungsi untuk memasukkan data faktur pajak masukan, mengedit, menghapus,
menampilkan dan memposting data tersebut ke SPT.
Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting
kecuali user sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat
maka user harus menghapus SPT Pembetulan terlebih dahulu sebelum menambah, mengubah dan
menghapus data faktur pada SPT Normal.
Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data.
3. Klik tombol Baru, maka akan tampil form Input Data Pajak Masukan.
Page | 32
5. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 s.d. 11 atau pilih salah satu jenis Detail
Transaksi yang tersedia. Gunakan tombol Dropdown untuk menampilkan list detail
transaksi.
Angka yang bisa diisikan ke kolom Detail Transaksi serta pilihan detail transaksi yang
ditampilkan, akan berbeda sesuai dengan Jenis Transaksi yang telah dipilih.
a. Jenis Transaksi 1 : Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar
Daerah Pabean
10: Impor BKP
11: Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud
12: Pemanfaatan JKP
b. Jenis Transaksi 2 : Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri
1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN
3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan
4: DPP Nilai Lain
6: Penyerahan Lainnya
9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)
c. Jenis Transaksi 3 : Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan/atau Pajak
Masukan dan PPnBM yang atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas
1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN
2: Kepada Pemungut Bendaharawan
3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan
4: DPP Nilai Lain
6: Penyerahan Lainnya
7: Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut
8: Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan
9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)
6. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 s.d 7 atau pilih salah satu jenis Dokumen
Transaksi. Gunakan tombol scroll bar untuk menampilkan daftar dokumen transaksi.
Isian angka kode dokumen atau dokumen transaksi yang bisa dipilih untuk setiap jenis
transaksi akan berbeda, yaitu:
a. Jenis Transaksi 1 : Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar
Daerah Pabean
2: PIB dan SSP
3: SSP
Page | 33
Gambar 60 Contoh Inputan Dokumen PIB dan SSP
c. Jenis Transaksi 3 : Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan/atau Pajak
Masukan dan PPnBM yang atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas
Page | 34
1: Faktur Pajak
2: PIB dan SSP
3: SSP
4: Nota Retur / Nota Pembatalan
5: Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
6: Faktur Pajak Batal
7: Faktur Pajak Pengganti
7. Kolom Dok. yang Diretur/Batal/Diganti hanya bisa diisi jika Dokumen Transaksi yang dipilih
adalah 4: Nota Retur/Nota Pembatalan, 6: Faktur Pajak Batal atau 7: Faktur Pajak Pengganti.
8. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Pilih NPWP yang sudah ada di
database dengan meng-klik tombol , maka sistem akan menampilkan form Daftar
Lawan Transaksi.
Page | 36
Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama, apabila user kesulitan mencari
nama lawan transaksi.
Kemudian klik tombol Pilih atau double klik baris NPWP yang dipilih.
Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah 2: PIB & SSP atau 3: SSP, user tidak perlu mengisi
NPWP Lawan Transaksi.
9. Dalam hal NPWP yang diinput tidak ada didatabase maka akan tampil form Input Lawan
Transaksi.
Jika nomor dokumen sudah pernah diinput maka pada saat simpan data akan tampil notifikasi:
Nomor Dokumen Sudah Pernah Direkam.
Page | 37
Gambar 69 Contoh Input Faktur Pajak Pengganti
Untuk dokumen Faktur Pajak Pengganti pada SPT Pembetulan selain 0, nomor seri yang diganti
harus sudah diinput terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan maka akan tampil notifikasi:
Dokumen yang Diganti Tidak Terdaftar.
Gambar 70 Tampilan notifikasi jika Nomor Faktur yang diganti tidak ada
13. Isi Tanggal Dokumen dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Dropdwon untuk
menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud.
14. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah 2: PIB dan SSP
atau 3: SSP. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol
Dropdown untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang
dimaksud.
15. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur.
16. Nilai PPN secara otomatis akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN 10%.
Untuk Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar
Daerah Pabean dan Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri, nilai PPN bisa diinput tidak
seluruhnya. Pada saat disimpan maka akan tampil konfirmasi untuk menyimpan sisa PPN
ke formulir B3 seperti berikut ini:
Page | 38
Gambar 71 Konfirmasi untuk menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke formulir B3
a. Klik tombol OK untuk menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke formulir B3.
b. Klik tombol Cancel untuk batal menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke formulir B3. User
harus menginput nilai PPN dengan penuh untuk dapat menyimpan data faktur tersebut.
17. Inputan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) bisa diisi jika user mengaktifkan
status Wajib PPnBM pada form Profil Wajib Pajak.
18. Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Input lagi ?
Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Ulangi proses penginputan pajak masukan dari
langkah 1.
Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input.
19. Daftar faktur Pajak Masukan akan menampilkan data faktur pajak masukan yang telah diinput.
20. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
Page | 39
4. Klik Tombol Filter untuk mencari data faktur sesuai dengan kriteria yang diinginkan.
Kriteria pencarian bisa didefinisikan dengan mengisi Nama WP, memilih Jenis Transaksi,
memilih Jenis Dokumen, mengisi Nomor Dokumen atau menginput Tanggal Dokumen.
Kemudian klik tombol Tampilkan. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria
pencarian.
Page | 40
Gambar 74 Pilih Faktur yang akan diubah
3. Klik checkbox pada data faktur yang akan diubah.
4. Klik tombol Ubah, maka akan tampil form Edit Faktur Pajak Masukan yang telah berisi
data sesuai dengan data yang dipilih.
Page | 41
Hapus Data Faktur Pajak Masukan
1. Pilih menu Input Data Pajak Masukan, akan tampil form Daftar Faktur Pajak
Masukan.
2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan.
3. Klik checkbox pada satu atau lebih data faktur yang akan dihapus atau klik checkbox
Semua untuk menghapus semua data faktur.
Page | 42
4. Klik tombol Hapus, maka akan tampil konfirmasi: Anda Yakin ?
a. Pilih Yes, maka akan tampil notifikasi: ... Record Berhasil Dihapus. Klik OK.
Posting Data
Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan
masukan ke form-form SPT Induk dan Lampiran. Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah,
mengubah, atau menghapus data faktur.
Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila ada data faktur pajak keluaran atau masukan
pada masa pajak yang didefinisikan. Form Posting juga akan menampilkan informasi jumlah pajak
keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data.
Langkah – langkah dalam melakukan posting data adalah sebagai berikut:
1. Pilih menu Input Data Posting Data, akan tampil form POSTING DATA FAKTUR.
2. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Dropdown untuk menampilkan daftar bulan dalam
satu tahun.
6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
1. Pilih menu Input Data SPT Non Transaksi, akan ditampilkan form Buat SPT Non
Transaksi.
2. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Dropdown maka akan ditampilkan list bulan dalam
satu tahun.
Page | 44
Gambar 82 Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan SPT
a. Pilih Yes, akan tampil informasi: Data faktur berhasil diposting. Apabila SPT pada
masa tersebut sudah ada maka akan tampil informasi: SPT sudah pernah dibuat. Klik
OK.
Gambar 85 Informasi SPT untuk Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan sudah pernah dibuat
6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
7. Review atau Edit SPT Non Transaksi yang berhasil dibuat melalui menu SPT.
Page | 45
Menu Setting
Profil Wajib Pajak
Menu Profil Wajib Pajak digunakan untuk menginput data wajib pajak. Pengisian Profil Wajib Pajak
hanya dilakukan satu kali pada saat aplikasi dijalankan untuk pertama kali atau pada saat user
mengkoneksikan aplikasi ke file database baru yang masih kosong.
Data Profil Wajib Pajak yang sudah diinput masih dapat diubah melalui menu Setting Profil
Wajib Pajak.
1. Isi NPWP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
Jika NPWP yang diisikan tidak valid maka akan muncul notifikasi: NPWP Salah. Klik OK.
2. Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP.
Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
3. Kolom NPPKP akan terisi secara otomatis sesuai dengan NPWP yang diisikan .
4. Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP.
Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
5. Isi Kode Pos WP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
Page | 46
6. Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
7. Isi Nomor Handphone WP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
8. Isi Nomor Fax WP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
9. Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
10. Isi Tanggal Pengukuhan PKP dengan format dd/MM/yyyy. Gunakan tombol Enter untuk
pindah ke kolom berikutnya.
11. Isi Jenis Usaha WP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
12. Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi). Gunakan tombol
Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
13. Isi Tahun Buku dengan angka 1 s.d. 12 yang merepresentasikan bulan.
14. Pilih Cara Penomoran Faktur yaitu Auto atau Manual.
Apabila User memilih Auto maka sistem akan menggenerate nomor baru lanjutan dari nomor
terakhir yang sudah digunakan. Sedangkan pilihan Manual, nomor faktur ditentukan oleh User
pada saat pengisian data faktur.
15. Klik Checkbox Wajib PPnBM apabila user dikenakan kewajiban melaporkan PPnBM.
Apabila user tidak memilih Wajib PPnBM maka kolom isian Nilai Pajak Penjualan atas Barang
Mewah tidak dapat diisi.
16. Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk
pindah ke kolom berikutnya.
17. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter
untuk pindah ke kolom berikutnya.
18. Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. Gunakan tombol Enter
untuk pindah ke kolom berikutnya.
Page | 47
19. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. Gunakan tombol Enter untuk pindah
ke kolom berikutnya.
20. Klik tombol Simpan, maka akan tampil notifikasi: Data Berhasil Disimpan. Klik OK pada
notifikasi tersebut.
2. Klik tombol Ubah, maka kolom-kolom inputan dan tombol simpan akan aktif.
Page | 48
3. Lakukan perubahan data pada form tersebut, kecuali kolom NPWP dan NPPKP. Klik
tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
Untuk mengubah NPWP, gunakan database kosong. Lihat penjelasan pada pembah asan
Menambah Database.
Untuk mengubah kode KPP pada digit NPWP, dilakukan dengan cara klik tombol Ubah kode
KPP, ubah kode KPPnya kemudian klik tombol Ubah.
4. Klik tombol Simpan, maka akan tampil informasi: Data Berhasil Disimpan. Klik OK.
5. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
1. Pilih menu Setting Setting SPT PPN 1111, maka akan tampil form Setting SPT berisi
daftar SPT yang pernah dibuat.
Page | 49
Gambar 93 Daftar SPT yang pernah dibuat
Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan yang tampil pada daftar Setting SPT adalah Masa
Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan yang sudah diposting data fakturnya atau telah dibuat SPT
Non Transaksinya.
2. Jika user kesulitan menemukan SPT PPN yang akan dibuka, bisa menggunakan fitur
pencarian yang disediakan.
a. Klik checkbox Masa Pajak untuk mengaktifkan pencarian SPT dengan masa pajak.
Klik tombol Dropdown maka akan tampil daftar bulan dalam satu tahun. Pilih Masa
Pajak yang ingin dibuka, kemudian klik tombol Cari. SPT-SPT dengan Masa Pajak
yang dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat.
b. Klik checkbox Tahun Pajak untuk mengaktifkan pencarian SPT dengan tahun pajak.
Isikan Tahun Pajak dan klik tombol Cari maka SPT – SPT dengan Tahun Pajak yang
diinput akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat.
Page | 50
3. Pilih Masa Pajak, Tahun Pajak dan Kode Pembetulan SPT, kemudian klik tombol
maka akan ditampilkan form Konfirmasi.
Gambar 95 Konfirmasi Buka SPT untuk Review/Edit atau Buat SPT Pembetulan
a. Klik radio button UNTUK DILIHAT/DIEDIT, apabila user ingin membuka SPT PPN 1111
untuk me-review atau mengubah SPT yang dipilih.
b. Klik radio button BUAT SPT PEMBETULAN (N+1), apabila user ingin membuat SPT PPN
1111 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini.
SPT Pembetulan(N+1) hanya dapat dibuat apabila SPT Pembetulan (N) sudah ada.
4. Klik tombol Buka, menu SPT akan aktif dan user bisa melihat, mengubah SPT Induk
beserta Lampirannya serta menginput data SSP.
Gambar 96 Menu SPT bisa diakses setelah Setting SPT PPN 1111
Jika user memilih Buka SPT untuk buat SPT Pembetulan (N+1) dan SPT yang akan
dibetulkan bukan pembetulan terakhir maka akan tampil notifikasi: SPT Pembetulan
sudah pernah ada. Klik OK.
Gambar 97 Tampilan Notifikasi Jika SPT Pembetulan yang dibuat Sudah Pernah Ada
Page | 51
5. Klik tombol Batal apabila user batal membuka SPT PPN atau membuat SPT Pembetulan
Page | 52
Menu SPT
Menu SPT akan aktif setelah user melakukan Setting SPT. Menu ini berfungsi untuk menampilkan,
mengedit, dan mencetak SPT Induk beserta Lampirannya, serta untuk menginput SSP.
Lampiran 1111 A1
Klik SPT Lampiran SPT 1111 Lampiran A1 untuk menampilkan Formulir 1111 A1 yang telah
berisi data Pajak Keluaran dengan Jenis Transaksi Ekspor yang telah diposting.
Lampiran 1111 A2
Klik SPT Lampiran SPT 1111 Lampiran A2 untuk menampilkan Formulir 1111 A2 yang telah
berisi data Pajak Keluaran untuk Jenis Transaksi Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak
yang telah diposting.
Page | 53
Gambar 99 Tampilan Formulir 1111 A2
Lampiran 1111 B1
Klik SPT Lampiran SPT 1111 Lampiran B1 untuk menampilkan Formulir 1111 B1 yang telah
berisi data Pajak Masukan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud
dari Luar Daerah Pabean yang telah diposting.
Page | 54
Fungsi – fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 B1 adalah:
1. Menampilkan data terbaru hasil posting penambahan, pengeditan atau penghapusan
data Pajak Masukan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud
dari Luar Daerah Pabean dengan mengklik tombol Refresh.
2. Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol Keluar.
Lampiran 1111 B2
Klik SPT Lampiran SPT 1111 Lampiran B2 untuk menampilkan Formulir 1111 B2 yang telah
berisi data Pajak Masukan Jenis Transaksi Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri Yang Dapat
Dikreditkan yang telah diposting.
Lampiran 1111 B3
Klik SPT Lampiran SPT 1111 Lampiran B3 untuk menampilkan Formulir 1111 B3 yang telah berisi
data Pajak Masukan Jenis Transaksi Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Pajak
Masukan dan PPnBM yang atas impor atau perolehannya mendapat fasilitas yang telah diposting.
Page | 55
Gambar 102 Tampilan Formulir 1111 B3
Lampiran 1111 AB
Klik SPT Lampiran SPT 1111 Lampiran AB untuk menampilkan Formulir 1111 AB yang telah
berisi rekapitulasi penyerahan dan perolehan dari form Lampiran 1111 A1, form Lampiran 1111
A2, form Lampiran 1111 B1, form Lampiran 1111 B2, dan form Lampiran 1111 B3.
Sebelum mencetak form ini, lengkapi data-data pada kolom yang aktif (berwarna putih) sebagai
berikut:
1. Pada Bagian I, Isikan DPP, PPN, PPnBM Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak
yang Digunggung. Masing – masing dari jumlah DPP, PPN, PPnBM atas penyerahan BKP
atau JKP yang menggunakan Faktur Pajak tanpa nama dan NPWP Pemb eli.
Page | 56
Gambar 103 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian I
2. Pada Bagian III, Isikan Nilai Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya.
Informasi nilai Lebih Bayar PPN Masa Pajak sebelumnya ditampilkan dibaris bawahnya.
Page | 57
Gambar 105 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian III
3. Dalam hal terjadi pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan terjadinya kelebihan
pembayaran pajak.
a. Isikan Masa dan Tahun Pajak SPT Pembetulan.
b. Isikan Nilai Kompensasi Kelebihan PPN.
Informasi nilai Lebih Bayar PPN Masa Pajak sebelumnya ditampilkan dibaris bawahnya.
4. Pada Bagian III, isikan Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan
sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan.
5. Klik tombol Simpan, maka akan tampil notifikasi: “Data berhasil disimpan”. Klik tombol
OK.
Tombol Simpan baru akan aktif setelah user mereview Formulir 1111 AB Bagian I, II dan III.
Page | 58
SPT Induk 1111
Klik SPT Induk SPT 1111 untuk melihat SPT Induk 1111 yang berisi data rekapitulasi dari
Lampiran – Lampiran SPT PPN 1111.
Sebelum mencetak formulir ini, lengkapilah data-data pada kolom yang aktif (berwarna putih)
sebagai berikut:
1. Jika ada SSP, inputkan SSP terlebih dahulu pada bagian – bagian berikut ini sebelum
melengkapi data-data pada kolom yang aktif.
a. Bagian II.G, klik tombol untuk menginputkan SSP PPN Yang Telah Dibayar.
b. Bagian III.C, klik tombol untuk menginputkan SSP PPN Atas Kegiatan
Membangun Sendiri.
c. Bagian IV.B, klik tombol untuk menginputkan SSP Pembayaran Kembali Pajak
Masukan Bagi PKP Gagal Produksi.
d. Bagian V.F, klik tombol untuk menginputkan SSP PPnBM yang telah dibayar.
2. Bagian I.B, isikan nilai pada kolom Tidak Terutang PPN.
Page | 59
Gambar 107 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian I
3. Bagian II.B, isikan nilai pada kolom PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama.
Page | 60
8. Bagian V.D, isikan nilai pada kolom PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang
dibetulkan.
9. Bagian VI. Kelengkapan SPT, klik checkbox pada Lampiran yang akan disertakan saat
pelaporan dan isikan jumlah lembar lampiran.
Fungsi lain yang tersedia dalam Form SPT Induk 1111 adalah:
1. Mencetak Formulir SPT Induk 1111 dengan mengklik tombol Cetak.
Page | 61
Gambar 110 Print Preview Formulir SPT Induk 1111
a. Klik tombol pada Halaman Print Preview untuk mencetak SPT Induk
Page | 62
Daftar Surat Setoran Pajak
Form Daftar SSP berisi detail data SSP yang telah direkam melalui form SSP PPN Yang Telah
Dibayar, SSP PPnBM Yang Telah Dibayar, SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri, dan SSP
Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi. Pada menu Daftar SSP juga dilakukan pengubahan
dan penghapusan data SSP.
Ubah SSP
1. Pilih menu SPT Surat Setoran Pajak Daftar Surat Setoran Pajak, akan tampil form
Daftar Surat Setoran Pajak yang berisi data SSP yang telah diinput.
Page | 63
2. Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah.
3. Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form Input SSP sesuai dengan pilihan user.
Page | 64
4. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah.
5. Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK.
6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
Hapus SSP
1. Pilih menu SPT Surat Setoran Pajak Daftar Surat Setoran Pajak, akan tampil form
Daftar Surat Setoran Pajak yang berisi data SSP yang telah diinput.
2. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus.
Gambar 117 Klik satu atau lebih data SSP yang akan dihapus
Page | 65
Gambar 118 Tampilan Konfirmasi Hapus
a. Pilih Yes untuk menghapus data SSP. Tampil informasi: ... record berhasil dihapus.
Klik OK.
Page | 66
Gambar 121 Input SSP PPN Yang Telah Dibayar
2. Isi kode jenis setoran dengan 3 digit angka atau pilih Kode Jenis Setoran. Gunakan
tombol Dropdown untuk menampilkan daftar Jenis Setoran.
3. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih.
4. Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput.
5. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
6. Isi Tanggal Setor dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll Bar untuk
memilih tanggal setor dari kalender.
7. Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK.
8. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
1. Pilih menu SPT PPN Surat Setoran Pajak SSP PPnBM Yang Telah Dibayar akan
ditampilkan Form Input Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai Yang Telah Dibayar.
Page | 67
Gambar 122 Menu Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar
2. Pilih Kode MAP. Gunakan tombol scroll bar untuk menampilkan daftar Kode MA P yang
tersedia.
3. Isi kode jenis setoran dengan angka atau pilih Kode Jenis Setoran. Gunakan tombol scroll
bar untuk menampilkan daftar Jenis Setoran.
4. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih.
5. Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput.
6. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
Page | 68
7. Isi Tanggal Setor dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll Bar untuk
memilih tanggal setor dari kalender.
8. Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK.
9. Klik tombol Keluar, untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
1. Pilih menu SPT PPN Surat Setoran Pajak SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri
akan ditampilkan Form Input Surat Setoran Pajak Atas Kegiatan Membangun Sendiri.
Page | 69
2. Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput.
3. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
4. Isi Tanggal Setor dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll Bar untuk
memilih tanggal setor dari kalender.
5. Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK.
6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
1. Pilih menu SPT PPN Surat Setoran Pajak SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri
akan ditampilkan Form Input Surat Setoran Pajak Pembayaran Kembali Pajak Masukan
PKP Gagal Produksi.
Gambar 126 Menu Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi
Page | 70
Gambar 127 Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi
2. Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput.
3. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
4. Isi Tanggal Setor dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll Bar untuk
memilih tanggal setor dari kalender.
5. Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK.
6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
Hapus SPT
Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting .
Ada dua jenis penghapusan yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini :
1. Menghapus SPT yakni SPT Induk, Lampiran dan SSP yang sudah direkam
2. Menghapus SPT dan data – data faktur Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang telah diinput
untuk masa pajak, tahun pajak dan status pembetulan SPT.
Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP. SPT Masa Pajak
Januari boleh dihapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk. Kemudian SPT
Masa Pajak Januari dapat diposting kembali.
Page | 71
Gambar 128 Menu Hapus SPT
Page | 72
Gambar 130 Konfirmasi Hapus SPT
a. Pilih OK untuk menghapus SPT. Tampil konfirmasi penghapusan data faktur: Hapus
Faktur Pada Masa ini?
Gambar 131 Konfirmasi Hapus Data Faktur Pada SPT Yang Dihapus
i. Pilih OK. Tampil informasi: ... record berhasil dihapus. Klik OK.
Jika SPT yang dihapus bukan SPT Pembetulan terakhir maka tampil notifikasi: SPT
bukan pembetulan yang terakhir. Klik OK.
Gambar 133 Notifikasi Jika SPT Yang Dihapus Bukan SPT Pembetulan Terakhir
Page | 73
Buat CSV
Menu ini digunakan untuk membuat softcopy pelaporan data SPT dalam bentuk file (*.csv). File
inilah yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar.
Buat file pelaporan csv setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. Pelaporan
SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1111 ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap
pembetulan.
Langkah – langkah untuk membuat file pelaporan SPT adalah sebagai berikut:
1. Pilih menu SPT Buat CSV, akan tampil form Lapor Data.
Page | 74
Gambar 136 Pilih Folder Tempat Menyimpan file CSV
7. Klik tombol OK. Akan tampil informasi: File CSV berhasil dibuat. Klik Ok.
Gambar 138 Contoh Bentuk File CSV Keluaran Menu Buat CSV
Page | 75
Menu SPT Tools
Menu SPT Tools ini disediakan men-support pembuatan SPT PPN 1111. Melalui menu ini user
dapat menambah data lawan transaksi, impor & ekspor data faktur, serta mengubah password
login database aplikasi.
Tambah Username
Menu Tambah Username digunakan untuk menambahkan user akses aplikasi eSPT PPN 1111. User yang
ditambahkan hanya bisa melakukan koneksi pada database yang dipilih pada saat menambah username.
Menu Tambah Username hanya bisa dilakukan oleh user administrator, selain itu akan muncul notifikasi:
Hanya ADMINISTRATOR yang dapat menambah user baru. Klik OK.
1. Pilih menu Tools Username Tambah Username, akan ditampilkan form Tambah User
Page | 76
Gambar 141 Tampilan Tambah User
3. Input Password dengan karakter bebas. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom
inputan berikutnya.
4. Input Konfirmasi sama dengan inputan password. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke
kolom inputan berikutnya.
5. Klik tombol OK untuk menyimpan inputan username.
a. JIka username yang diinputkan sudah terdaftar maka tampil notifikasi: Username
sudah terdaftar. Klik OK dan inputkan username yang lain.
Page | 77
Ganti Password
Menu Ganti Password digunakan untuk mengganti password saat login aplikasi dengan langkah
sebagai berikut:
1. Pilih menu Tools UserName Ganti Password, akan ditampilkan form Ganti Password
2. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Dropdown untuk menampilkan daftar bulan dalam satu
tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.
Page | 79
Gambar 151 Tampilan Ekspor Data Faktur
3. Isi Tahun Pajak faktur yang akan diekspor datanya.
4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan faktur yang akan diekspor datanya.
5. Klik tombol Simpan.
Jika data faktur pada masa pajak, tahun pajak serta pembetulan yang didefinisikan tidak
ada maka akan tampil informasi: Data Faktur Tidak Ditemukan. Klik OK.
Gambar 152 Notifikasi Jika tidak ada data faktur yang bisa diekspor
6. Pilih folder tempat menyimpan file ekspor data faktur.
7. Klik tombol OK. Akan tampil informasi: File CSV berhasil dibuat. Klik Ok.
8. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
Page | 80
Gambar 155 Contoh hasil Ekspor Data
Page | 81
Gambar 157 Tampilan Impor Data Faktur Pajak
2. Klik tombol Browse File maka akan tampil form file browser.
3. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor.
Gambar 158 Browse File CSV Berisi Data Faktur Yang Akan Diimpor
4. Klik tombol Open, isi file akan diload dan ditampilkan pada form Impor Data Faktur
Pajak.
Page | 82
Gambar 159 Informasi Jumlah Data Impor Yang Berhasil Diload
1 = Ekspor, dan
2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak.
b. Jika Kode Pajak B, maka kolom diisi dengan pilihan angka:
1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean
serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean,
2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri,
3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPn
BM yang atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas.
3. Kolom 3 untuk Kode Status.
a. Jika Kode Pajak A,
a. Jika Kode Transaksi = 1, maka kolom diisi dengan pilihan angka sebagai berikut:
1 = Ekspor BKP Berwujud
2 = Ekspor BKP Tidak Berwujud
3 = Ekspor JKP
b. Jika Kode Transaksi = 2, maka kolom diisi dengan pilihan angka sebagai berikut:
1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN,
2 = Kepada Pemungut Bendaharawan,
3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan,
4 = DPP Nilai Lain,
6 = Penyerahan Lainnya,
Page | 84
7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut,
8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan, dan
9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN).
b. Jika Kode Pajak B,
1 = Faktur Pajak,
2 = Nota Retur/ Nota Pembatalan,
3 = Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak,
4 = Faktur Batal,
5 = Faktur Pajak Pengganti, dan
6 = Dokumen Ekspor.
b. Jika Kode Pajak B, kolom diisi dengan pilihan angka:
1 = Faktur Pajak,
2 = PIB dan SSP,
3 = Surat Setoran Pajak,
4 = Nota Retur / Nota Pembatalan,
5 = Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak,
6 = Faktur Batal,
Page | 85
7 = Faktur Pajak Pengganti.
5. Kolom 5 untuk Flag VAT, diisi 0 jika bukan Penyerahan Lainnya pada Turis Asing atau 1
jika Penyerahan Lainnya pada Turis Asing.
6. Kolom 6 untuk NPWP atau Nomor Paspor Lawan Transaksi.
a. Untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak, Nota Retur, Faktur Pajak Khusus dan Faktur Batal
kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi, sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu
diisi.
b. NPWP diisi tanpa tanda baca, contoh NPWP : 010000800042000
c. Untuk Pajak Keluaran, transaksi kepada Kedubes / yang tidak memiliki Identitas,
NPWP Lawan Transaksi diisi dengan 000000000000000
7. Kolom 7 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. Untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak, Nota
Retur, Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak, SSP, PIB dan Faktur Batal
kolom ini harus diisi.
8. Kolom 8 diisi dengan Nomor Dokumen. Untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak, nomor
dokumen ditulis dengan tanda baca.
Contoh: 010.000-10.00000001
9. Kolom 9 untuk Jenis Dokumen. Kolom ini diisi dengan pilihan sebagai berikut:
a. Diisi 0, jika Dokumen adalah Faktur Pajak.
b. Diisi 1, jika Dokumen adalah Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Page | 86
16. Kolom 16 diisi dengan angka Pembetulan. Jika SPT tersebut merupakan SPT Normal
maka kolom diisi dengan angka 0. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom dengan angka 1
untuk pembetulan ke-1, angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan seterusnya.
17. Kolom 17 untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Isikan Nilai DPP (tanpa format). Dalam
hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus ( -).
18. Kolom 18 untuk PPN. Isikan nilai PPN (tanpa format). Dalam hal Jenis Dokumen Nota
Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-). Untuk Pajak Keluaran A dan
Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0.
19. Kolom 19 untuk PPnBM. Isikan nilai PPnBM (tanpa format). Dalam hal Jenis Dokumen
Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus ( -). Untuk Pajak Keluaran A
dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0 .
Menu ini digunakan untuk mengimpor data faktur VAT Refund. Bentuk file yang dapat diimpor ke
aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Contoh format data impor terdapat di dalam
folder skema import di folder instalasi aplikasi.
Bagi PKP pengguna aplikasi VAT Refund, dapat langsung melakukan eksport csv dari aplikasi VAT Refund.
Langkah – langkah untuk mengimpor data faktur VAT Refund adalah sebagai berikut:
1. Pilih menu Tools Impor Data Faktur VAT Refund, akan ditampilkan form Impor
Data Faktur dari Aplikasi VAT Refund.
Page | 87
Gambar 163 Tampilan Import Faktur VAT Refund
2. Klik tombol Browse File maka akan tampil form file browser.
3. Cari file yang berisi data faktur VAT Refund yang akan diimpor.
Gambar 164 Browse File CSV Berisi Data Faktur Yang Akan Diimpor
4. Klik tombol Open, isi file akan diload dan ditampilkan pada form Impor Data Faktur VAT
Refund.
Page | 88
Gambar 165 Informasi Jumlah Data Yang Berhasil Diload
a. Apabila data telah sesuai dengan format impor, maka data akan ditampilkan pada
kolom Daftar Hasil Load yang Valid.
b. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor, akan ditampilkan pada
kolom Daftar Hasil Load yang Salah.
c. Perbaiki data yang masih belum sesuai dengan format impor dan lakukan impor
ulang.
5. Pilih Masa Pajak Awal data faktur VAT Refund yang akan diimpor.
6. Pilih Masa Pajak Akhir data faktur VAT Refund yang akan diimpor.
7. Isikan Tahun Pajak data faktur VAT Refund yang akan diimpor.
8. Isikan Pembetulan Ke berapa sesuai data faktur VAT Refund yang akan diimpor.
9. Klik tombol Impor untuk mengimpor data faktur VAT Refund ke database. Tampil
Informasi Hasil Import CSV Faktur VAT Refund.
Page | 89
Gambar 167 Informasi Hasil Impor CSV Faktur VAT Refund
Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, faktur double atau sudah ada
dalam aplikasi, maka error impor akan ditampilkan pada kolom Daftar Hasil Load yang
Salah.
a. Lihat informasi kesalahan pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error.
b. Perbaiki data yang error, kemudian lakukan impor ulang data yang gagal diimpor.
10. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
Page | 90
Impor Data Lawan Transaksi
Menu ini berfungsi untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke dalam database
aplikasi. Bentuk file yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan.
Contoh format data impor terdapat di folder skema import di folder instalasi aplikasi.
Untuk pengguna aplikasi eSPT PPN 1107, data lawan transaksi juga bisa diimpor dari database aplikasi
tersebut.
Langkah – langkah untuk mengimpor data lawan transaksi adalah sebagai berikut:
1. Pilih menu Tools Impor Data Lawan Transaksi, akan ditampilkan form Impor Data
Lawan Transaksi.
Page | 91
2. Klik dropdown pilihan sumber data lawan transaksi yang akan diimpor, yaitu Impor dari
CSV atau Impor dari Database 1107.
3. Klik tombol Browse File maka akan tampil form file browser.
Gambar 170 Browse File CSV atau Database 1107 yang akan diimpor
4. Cari file csv atau file database 1107 yang berisi data lawan transaksi yang akan diimpor.
5. Klik tombol Open, isi file akan diload dan ditampilkan pada form Impor Data Faktur VAT
Refund.
a. Apabila data telah sesuai dengan format impor, maka data akan ditampilkan pada
kolom Daftar Hasil Load yang Valid.
Page | 92
Gambar 172 Tampilan Load Data Lawan Transaksi
b. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor, akan ditampilkan pada
kolom Daftar Hasil Load yang Salah.
c. Perbaiki data yang masih belum sesuai dengan format impor dan lakukan impor
ulang.
6. Klik tombol Impor untuk mengimpor data lawan transaksi ke database. Tampil Informasi
Hasil Import CSV Faktur VAT Refund.
Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, NPWP double atau sudah ada
dalam aplikasi, maka error impor akan ditampilkan pada kolom Daftar Hasil Load yang
Salah.
a. Lihat informasi kesalahan pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error.
b. Perbaiki data yang error, kemudian lakukan impor ulang data yang gagal diimpor.
7. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
Page | 93
Format File Impor Data Lawan Transaksi
Buat File CSV untuk Impor Data Lawan Transaksi. Baris Pertama dibaca sebagai Header. Isikan data
lawan transaksi dari baris kedua. Isikan data yang sesuai dengan format File Impor Data Lawan
Transaksi sebagai berikut:
1. Kolom 1 untuk NPWP atau Nomor Paspor Lawan Transaksi. Kolom ini harus diisi.
Untuk NPWP diisi tanpa tanda baca, contoh NPWP : 010000800042000
2. Kolom 2 untuk Nama Lawan Transaksi. Kolom ini harus diisi.
3. Kolom 3 untuk Alamat Lawan Transaksi.
4. Kolom 4 untuk Nomor Telepon.
5. Kolom 5 untuk Kode Pos.
6. Kolom 6 untuk Jenis Lawan Transaksi.
a. Diisi 0, jika Lawan Transaksi adalah Wajib Pajak.
b. Diisi 1, jika Lawan Transaksi adalah Turis Asing.
2. Pilih Jenis Faktur yang akan diubah nomor seri faktur selanjutnya dengan mengklik
Checkbox Normal atau Checkbox VAT Refund (untuk transaksi kepada Turis Asin g)
Page | 94
3. Ubah nilai nomor seri faktur dengan mengisikan angka.
4. Klik tombol Ubah. Akan tampil informasi: Nomor Seri Faktur berhasil diubah. Klik OK.
Nilai nomor seri faktur pada form inilah yang akan dipakai pada nomor seri faktur Input Pajak
Keluaran untuk penomoran secara auto.
Page | 95
Gambar 178 Daftar Lawan Transaksi
a. Klik tombol Yes untuk Wajib Pajak. Akan tampil Input Lawan Transaksi Wajib
Pajak. Inputkan NPWP dengan angka pada kolom inputan yang tersedia.
Lanjutkan ke langkah 3.
Page | 96
b. Klik tombol No untuk Turis Asing. Akan tampil Input Lawan Transaksi Turis Asing.
Inputkan Nomor Paspor pada kolom inputan yang tersedia. Lanjutkan ke langkah
3.
3. Klik tombol Ubah. Akan tampil form Edit Lawan Transaksi berisi data lawan transaksi
yang dipilih.
Page | 97
Gambar 183 Tampilan Edit Lawan Transaksi
Page | 98
Gambar 185 Checklist Data Lawan Transaksi Yang Akan Dihapus
a. Klik tombol Yes untuk menghapus. Tampil informasi: ... Record berhasil dihapus.
Klik OK.
Page | 99
Gambar 188 Menu Referensi Batasan VAT Refund
3. Klik tombol Ubah. Tampil Informasi: Data berhasil disimpan. Klik OK.
Page | 100