SMK Negeri 2 Bawang F/822/WMM/1

13 Juli 2009
Checklist Audit Internal
(untuk membantu auditor mempersiapkan diri)

Tanggal Pelaksanaan Audit/waktu

Auditor
Auditee Bagian/Unit Kerja/Fungsi Perpus
Personel yang ditemui
N Dokumen Referensi Ungkapan/Kata-kata
o
1 PM (4.2) Persyaratan Dokumentasi - Apa saja dokumentasi yang dimiliki? tunjukkan
2 SOP 423 Pengendalian Dokumen - Bagaimana pengendalian rekaman yang dilakukan?
- Tunjukkan nota SMM yang dimiliki!
3 SOP 424 Pengendalian Rekaman - Rekaman apa saja yang dimiliki? Tunjukkan daftar
rekamannya!
- Tunjukkan daftar pengunjung!
- Tunjukkan Daftar Penambahan Buku!
- Tunjukkan daftar peminjaman buku setiap bulan
4 PM 5 (5.2) Pusat Perhatian Pada - Bagaimana cara mengetahui harapan stakeholder?
Stakeholder - Bagaimana cara memenuhi harapan stakeholder?
5 PM 5 (5.4) Perencanaan - Tunjukkan sasaran mutu?
- Tunjukkan program kerja yang telah dibuat?
6 PM 5 (5.5) Tanggung Jawab-Wewenang - Tunjukkan struktur organisasi yang telah dibuat!
- Tunjukkan tugas dan wewenang yang telah dibuat!
7 PM (7.5)Proses Pendidikan dan - Apakah Pelayanan Perpus menunjang KBM?
Pengendalian KBM - Apakah terdapat buku-buku yang menunjang KBM?
Tunjukkan contohnya!
8 SOP 823 Pemantauan dan Pengukuran -
Proses
9 SOP 84 Analisa Data - Tunjukkan hasil analisa data yang dimiliki seperti
analisa data pengunjung, Data buku yang dimiliki!
10 SOP 852 Tindakan Koreksi - Bagaimana cara membuat siswa tertib dalam
mengembalikan buku?
- Apakah ada form daftar ketidaksesuaian seperti
buku hilang, buku rusak? Bagaiman mengatasinya

11 SOP 853 Tindakan Pencegahan - Tunjukkan aturan peminjaman buku?

- Tunjukkan tata tertib pengunjung perpus!